SEG-OTD-005 vs01 Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2016 - SS PDF

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO 2016
ESTRUCTURA
1. GENERALIDADES 5
1.1. Introducción 5
1.2. Objetivo 5
1.3. Alcance 5
1.4. Base Normativa 5
1.5. Definiciones y términos 6
2. DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 9
3. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD 18
4. OBJETIVOS Y METAS 19
5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO 21

INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 21

5.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 23
6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 24

LABORALES Y MAPA DE RIESGOS
6.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 24

6.2. Mapa de Riesgos 29
7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 31
7.1. Organización 31
7.2. Funciones y Responsabilidades 31
8. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 37
8.1. Inducción General 37

8.2. Inducción Específica 37
8.3. Programa de Capacitaciones 37
9. PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES 41
10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 43
10.1. Inspecciones Programadas y No Programadas 44

10.2. Otras Inspecciones 44
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10.3. Programa de Inspecciones 47
11. SALUD OCUPACIONAL 48
11.1. Actividades de Salud Ocupacional 48

11.2. Exámenes Médicos 50
12. CLIENTES, SUB CONTRATOS Y PROVEEDORES 52
12.1. Clientes, Sub Contratas y Servicios 52

12.2. Proveedores 52
13. PLAN DE CONTINGENCIAS 54
13.1. Niveles de Emergencia 54

13.2. Actuaciones ante Emergencias 55
13.3. Emergencias Específicas 57
13.4. Teléfonos de Emergencias 58
14. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 59

OCUPACIONALES
14.1. Responsabilidades 59
14.2. Descripción 61
14.3. Equipo de Investigación 63
15. AUDITORÍAS 65
15.1. Auditorías Internas 65

15.2. Auditorías Externas 65
15.3. Programa de Auditorías 65
16. ESTADÍSTICAS 67
17. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 68
17.1. Presupuesto 68
17.2. Riesgos críticos identificados 69
17.3. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 75
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1. GENERALIDADES
1.1. Introducción
El siguiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es el documento de gestión,

mediante el cual Mantenimiento y Supervisión S.A. desarrolla la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a los
resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos
disponibles, con la participación de los trabajadores y sus representantes.
Los programas presentados en el siguiente Plan, sirven como referencia a fin de

informar las acciones de Seguridad, Salud o Ambiente según sea aplicable, por
lo tanto no necesariamente están en el formato del Sistema de Gestión a menos
que se indique lo contrario.
1.2. Objetivo
El objetivo del presente documento es cumplir, las disposiciones de las leyes y

reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otros estándares
derivadas de la práctica preventiva; mejorar el desempeño laboral en forma
segura y mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean
seguros y saludables.
1.3. Alcance
El presente Plan aplica a todos los trabajadores de la Empresa Mantenimiento y

Supervisión S.A. y contratistas, para todas sus actividades dentro o fuera de sus
instalaciones.
1.4. Base Normativa
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria vigente

(Ley 30222)
 Ley 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de
Contingencia.
 D.S. 005 – 2012 TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
modificatoria vigente (D.S. 006 – 2014 TR)
 R.M. 050 – 2013 TR Formatos Referenciales con la Información Mínima que
deben Contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 R.M. 148 – 2012 TR, Guía y Formatos para la Elección de los Representantes
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 R.M. 375-2008 TR, Norma Básica de Ergonomía.
 NTP 399.010, Señales De Seguridad. Colores, símbolos, formas y
dimensiones delas señales de seguridad.
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 Ley 28611, Ley General del Ambiente.

 DS 42-F Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial
1.5. Definiciones y Términos
Las definiciones y términos están tomadas de las normas legales en especial del
D.S. 005 – 2012 TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 Accidente Incapacitante: Es aquél que, luego de la evaluación, el médico

diagnostica y determina que continúe el tratamiento al día siguiente de
ocurrido el accidente.
 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día
siguiente a sus labores habituales.
 Accidente Fatal: Es aquél en el que el trabajador fallece como consecuencia

de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la
fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe
considerar la fecha en que fallece.
 Causas por Falta o Falla en el Sistema de Gestión: Es cuando no existe o

son deficientes los Planes de Gestión, los estándares operacionales y el
desempeño directivo y operativo.
 Causas Básicas: Son aquéllas producidas por factores personales y factores

de trabajo, los mismos que se definen a continuación:
o Factores Personales: Son los relacionados con la falta de

habilidades, conocimientos, la condición físico-mental y psicológica
de la persona.
o Factores del Trabajo: Se refiere a defectos en el diseño, errores y

demora logística, adquisiciones inadecuadas, uso de equipos,
herramientas y materiales inapropiados y mala elección o mala
ejecución de los métodos de trabajo. Están relacionados con el
ambiente de trabajo.
 Causas Inmediatas: Son aquéllas producidas por actos y/o condiciones sub
estándares. Definidas a continuación:
o Condiciones Sub estándares: Se llama así a las instalaciones

incorrectas, áreas de trabajo inapropiadas, uso incorrecto de
sustancias, materiales, equipos y/o energía.
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o Actos Sub estándares: Es toda acción o práctica incorrecta

ejecutada por el trabajador que causa o contribuye a la ocurrencia
de un incidente o accidente.
 Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las labores

encomendadas o asignadas.
 Auditoria: Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el trabajo.
 Capacitación: Consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del

trabajo a los participantes.
 Código de Colores: Es un sistema para colorear las partes del equipo u otros
artículos con varios colores predeterminados para facilitar la identificación.
 Jefe del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo: Es un profesional,

que reporta a la administración superior; una de sus funciones es medir y
evaluar la efectividad del PSST; también aconseja y asiste en todos los
asuntos relacionados al PSST.
 Emergencia: Es un evento que se presenta en forma natural o como

consecuencia de un trabajo mal realizado dentro del centro de trabajo, como:
incendios, explosiones por presencia de gases explosivos, inundaciones,
deshielos, deslizamientos, golpes de agua y otro tipo de catástrofes.
 Enfermedad Ocupacional: Se llama así a todo estado patológico

permanente o temporal que adquiere el trabajador como consecuencia de los
agentes físicos, químicos, biológicos o ergonómicos del trabajo que
desempeña.
 Equipos de Emergencia: Conjunto de personas organizadas para dar

respuesta a las emergencias, tales como incendios, hundimientos de minas,
inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos.
 Ergonomía: Es el estudio sistemático o evaluación de la productividad y

eficiencia del hombre con relación al lugar y ambiente de trabajo. Su propósito
es la concepción de equipos para mejorar los métodos de trabajo con el fin de
minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la
seguridad del trabajador. La Ergonomía, es definida también como Ingeniería
Humana.
 Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida constituido por

maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en las cuales existen
condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos
u otros similares que requieran permiso de trabajo.
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 Estadística de accidentes: Es un sistema de control de la información de los

incidentes y accidentes.
 Estándares de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y

patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de
medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios
experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial.
 Fiscalización: Proceso de control sistemático y objetivo que permite la

identificación y evaluación de los sistemas de gestión, para luego recomendar
acciones correctivas, a efectos de minimizar la ocurrencia de incidentes y
accidentes.
 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el
que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
 Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes fatales e incapacitantes por

cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula
siguiente:
 Índice de Severidad o Gravedad (IS): Número de días perdidos o cargados

por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calcula con la fórmula
siguiente:
 Índice de Accidentabilidad (IA): Resulta de la multiplicación del Índice de

Frecuencia por el Índice de Severidad entre mil. Se calcula con la fórmula
siguiente:
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2. DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
La información base del estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional que cuenta Mantenimiento y Supervisión S.A., es obtenida de acuerdo al
formato referencial legal: “Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.” Obtenida del RM 050 – 2013 TR Anexo 1 Formatos
Referenciales con la Información Mínima que Deben Contener los Registros Obligatorios
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La información de la línea base es como sigue:
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Mediante el análisis de la línea base, se cuenta con el incumplimiento:
“El Empleador controla que sólo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de
alto riesgo”.
Al respecto, finalizado el 2015, tenemos los registros de las personas que aprobaron los
cursos de Trabajos en Altura, Espacios Confinados y Riesgos Eléctricos. En el 2016
será requisito para que puedan intervenir en las actividades de riesgo descritas.
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3. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD
Mantenimiento y Supervisión S.A., en cumplimiento de los puntos mínimos referidos en

las normas legales vigentes y en mérito a sus Certificaciones de Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS 18001) y de Calidad (ISO 9001), cuenta con la siguiente política:
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y DE

CALIDAD
En MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN S.A. brindamos soluciones

electromecánicas y refractarias para el rubro industrial basado en un equipo
humano experimentado y capacitado, maquinaria y equipamiento especializado y
cumpliendo con estándares y especificaciones nacionales e internacionales en
forma oportuna, eficiente y segura para las personas y el medioambiente.
Conscientes de nuestra responsabilidad con las partes interesadas, nos
comprometemos a:
1. Cumplir permanentemente los requisitos establecidos por los clientes y

demás partes interesadas a fin de lograr su satisfacción.
2. Prevenir los riesgos de seguridad y salud, a fin de reducir las lesiones y
enfermedades ocupacionales como consecuencia de las operaciones de
la empresa.
3. Prevenir la contaminación, hacer uso racional de recursos, controlar sus
aspectos ambientales a fin de minimizar la generación de impactos,
como consecuencia de las operaciones.
4. Cumplir permanentemente las normas legales, requisitos regulatorios,
normas internas y otros requisitos que suscriba la organización en
materia de Calidad, Seguridad, Salud y Ambientales.
5. Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y
participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
6. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la
empresa.
La organización promueve el cumplimiento de estos compromisos en sus

trabajadores y proveedores, revisa y adecua a intervalos planificados esta Política
para implementar y mejorar continuamente.
Villa María del Triunfo, 30 de Abril del 2014.
SIG-OTD-002
VERSIÓN: 00
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4. OBJETIVOS Y METAS
En Mantenimiento y Supervisión S.A., los objetivos y metas están basados en las

experiencias del 2015 y son los siguientes:
Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Responsable: JEFE DE SSOMA
PERIODO
OBJETIVOS OBJETIVOS
INDICADORES META DE
GENERALES ESPECIFICOS
MEDICIÓN
Ejecutar inspecciones N° Inspecciones ejecutadas

opinadas de áreas --------------------------------- x 100% 80% MENSUAL
según programa N° Inspecciones programadas
Ejecutar las acciones

derivadas de N° Acciones ejecutadas
monitoreos de ---------------------------- x 100% 80% ANUAL
agentes físicos y N° Acciones acordadas
ergonómicos
1. REDUCCIÓN
DE RIESGOS
DEL TRABAJO Ejecutar las acciones
N° Acciones ejecutadas
acordadas en el
---------------------------- x 100% 90% MENSUAL
Comité de Seguridad
N° Acciones acordadas
y Salud en el Trabajo
Ejecutar las acciones

acordadas en las N° Acciones ejecutadas
Investigaciones de ---------------------------- x 100% 100% MENSUAL
accidentes N° Acciones acordadas
incapacitantes
Reducir la frecuencia
de los accidentes
ÍNDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO ≤ 12 MENSUAL
incapacitantes en el
año en un 50%
2. REDUCCIÓN
DE ACCIDENTES Reducir la severidad
DE TRABAJO Y de los accidentes
ÍNDICE DE SEVERIDAD ACUMULADO ≤ 126 MENSUAL
ENFERMEDADES incapacitantes en el
OCUPACIONALES año en un 50%
Prevenir los casos de Casos de Enfermedad Ocupacional

enfermedades ----------------------------------- x 100% 0% MENSUAL
ocupacionales Total de Trabajadores expuestos
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PERIODO
OBJETIVOS OBJETIVOS
INDICADORES META DE
GENERALES ESPECIFICOS
MEDICIÓN
Revisar todas las N° Matrices IPER Revisadas

matrices IPER según ------------------------------ x 100% 100% ANUAL
programa N° Matrices IPER Totales
Actualizar las
N° Matrices IPER Revisadas
matrices IPER luego
-------------------------------- x 100% 100% MENSUAL
3. MEJORA de un accidente
N° Accidentes Incapacitantes
CONTÍNUA incapacitante
DE PROCESOS
Y GESTIÓN DEL
CAMBIO N° Auditorías ejecutadas
Ejecutar auditorías CADA 3
--------------------------------- x 100% 80%
programadas MESES
N° Auditorías programadas
Ejecutar acciones
N° Acciones ejecutadas
derivadas de las CADA 3
------------------------------ x 100% 80%
auditorías MESES
N° Acciones Acordadas
programadas
N° Simulacros Ejecutados
Ejecutar Simulacros CADA 3
-------------------------------- x 100% 80%
Programados MESES
N° Simulacros Programados
4. MEJORA LA
PREPARACIÓN
Ejecutar acciones N° Acciones ejecutadas
Y RESPUESTA A CADA 3
derivadas de los ------------------------------ x 100% 100%
SITUACIONES MESES
simulacros N° Acciones Acordadas
DE
EMERGENCIAS
N° Equipos Inspeccionados
Inspeccionar equipos CADA 6
----------------------------------- x 100% 100%
de emergencia MESES
N° Total de Equipos de emergencia
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5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO

INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
En Mantenimiento y Supervisión se tiene el siguiente Comité de Seguridad y

Salud en el trabajo:
MIEMBROS REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR
Daniel Guerra Velazco Presidente

Asistente de RRHH Miembro Titular
Mario Tello Lucano Secretario

Jefe de SSOMA Miembro Titular
Jacqueline Yupanqui
Miembro
Chuchon
Titular
Coordinador SIG
Arnaldo Rojas Meza Miembro

Contabilidad Suplente
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MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Miembro
Pepe Gil Chicchón
Titular
Francisco Lobatón Miembro

Ismodes Titular
Miembro
Roberto Retes Núñez
Titular
Miembro
Enrique Huisa Larota
Suplente
El Comité Paritario de reúne por lo menos una vez cada mes y las funciones del
mismo y sus miembros se encuentran en concordancia con la ley 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento D.S. N° 005 – 2012 TR.
El acta del Comité Paritario se lleva a través de un cuaderno foliado, sin

embargo, los acuerdos se siguen a través del Formato SEG – REG – 022
Seguimientos de Acciones.
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5.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Mantenimiento y Supervisión S.A. cuenta con un Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo alineado al modelo descrito en la RM 050 –
2013 TR; tiene código SEG – OTD – 001 y es vigente en su versión 01, con
fecha 30/05/15.
Las consideraciones básicas de este Reglamento son:
 Las atribuciones y obligaciones del Empleador, de los Supervisores, del

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los Trabajadores y de los
Empleados. Incluye las sanciones ante incumplimiento de estándares.
 Los estándares de seguridad, salud ocupacional y ambiente en las

operaciones y procesos. Esto incluye medidas de seguridad y salud en el
proceso productivo, en almacenes, estándares en equipos de protección
personal, medidas específicas de Salud y Seguridad Ocupacional, higiene de
locales y resguardo de máquinas.
 Los estándares de seguridad, salud ocupacional y ambiente en los servicios y

actividades conexas. Incluye la manipulación y transporte de materiales,
actividades de mantenimiento y reparación y herramientas manuales y
portátiles.
 Los estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados.

Incluye las condiciones de seguridad en las instalaciones civiles, requisitos
mínimos de seguridad en actividades con riesgo eléctrico y un resumen de los
estándares específicos de seguridad.
 Preparación y Respuesta para casos de emergencias.
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6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y

MAPA DE RIESGOS
6.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales
En Mantenimiento y Supervisión S.A. definimos la metodología a emplear para

elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales mediante
el Procedimiento SIG – PRO – 002 Procedimiento de Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos, Versión 02 – 15/10/15.
El proceso de identificar los peligros asociados a los procesos que se realizan,

evaluar los riesgos y establecer las medidas de control para eliminarlos o
minimizarlos se realiza a través de SIG – REG – 028 Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
Dicha metodología está alineada al D.S. 055 – 2010 EM, en concordancia

con lo dispuesto en la Ley 29783 y su reglamento.
 Identificación de Peligros: Todo el personal de Mantenimiento y

Supervisión S.A., participa en la identificación de peligros a través de la
conformación de equipos de trabajo y en coordinación con el Responsable
de Área. Los elementos de entrada para la identificación de peligros son:
o Actividades rutinarias y no rutinarias.
o Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de

trabajo (incluso subcontratistas y visitantes).
o Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.
o Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo

con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de
las personas que están bajo el control de la organización.
o Los peligros generados con las comunidades vecinas del lugar de

trabajo.
o Los peligros generados por la Infraestructura, equipo y materiales en

el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por
otros;
o Los peligros generados por los cambios realizados o propuestos en

la organización, según sus actividades o los materiales;
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o Los peligros generados por las modificaciones al sistema Integrado

de Gestión incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre
las operaciones, procesos y actividades.
o Los peligros originados por cualquier obligación legal aplicable

relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los
controles necesarios.
o Los peligros originados del diseño de áreas de trabajo, procesos,

instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y
organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes
humanas.
 Evaluación de Riesgos: La evaluación de riesgos se realiza considerando

los criterios de probabilidad y severidad definido en la metodología que se
describe en base a la Matriz de Evaluación de Riesgos.
o Para la evaluación de la Probabilidad, se tomará en cuenta los

criterios de Probabilidad de Frecuencia y/o Frecuencia de
Exposición, teniendo en consideración que se tomará la
Probabilidad más alta.
o Para la evaluación de la Severidad se tendrá en cuenta la lesión

personal mediante el siguiente cuadro:
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o Una vez definida la probabilidad y la severidad, se determina el nivel

del riesgo mediante la siguiente matriz:
o Cada riesgo será evaluado en base a los criterios de severidad y

probabilidad en la Matriz de Evaluación de Riesgos considerando
que aquellos que obtengan como calificación el numeral en color
rojo serán denominados riesgos “altos”, los que obtengan color
amarillo serán considerados riesgos “medios” y los que obtengan
color verde serán considerados riesgos “bajos”.
o De acuerdo a la metodología empleada, serán considerados riesgos

significativos aquellos que presenten una evaluación de riesgos
“altos”; así mismo serán considerados como no significativos
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aquellos que obtengan una calificación de riesgos “medio y bajos”,

(riesgos aceptables), sin embargo, los riesgos medios se
mantendrán gestionados a través de la matriz SIG – REG – 028
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
(opcionalmente se podrá trabajar en el Programa de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional). Los riesgos bajos, al no ser
significativos, no será necesario indicar controles adicionales.
 Determinación de Controles: La Determinación de Controles debe de

tener en cuenta los siguientes puntos:
o Eliminación.
o Sustitución.
o Controles de Ingeniería (criterio operacional, diseño o modificación

de infraestructura o de área de trabajo, adquisición de equipos o
herramientas).
o Señalización y/o Controles Administrativos (capacitación, señalética,

desarrollo de normas y procedimientos, supervisión).
o Equipo de Protección Personal.
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Ejemplo de Matriz SIG – REG – 028 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos:
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6.2. Mapa de Riesgos
En Mantenimiento y Supervisión S.A., organizamos la información sobre los

riesgos mediante un plano sencillo de las instalaciones de la Empresa,
ubicando los puestos de trabajo, maquinarias o equipos existentes.
En este plano representamos gráficamente los agentes generadores de
riesgo que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y
enfermedades ocupacionales en el trabajo.
La simbología empleada está de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP

399.010 – 1 Señales de Seguridad y el Mapa de Riesgo está ubicado en un
lugar visible en las instalaciones de trabajo de Mantenimiento y Supervisión
S.A.
Algunos ejemplos de los mapas de riesgos implementados en Mantenimiento

y Supervisión son:
Mapa de Riesgos: Oficinas de Gerencia General y Contabilidad
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Mapa de Riesgos: Oficinas de Operaciones, SAP, Electromecánica y Almacén
Mapa de Riesgos colocado en lugar visible.
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7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
7.1. Organización
En Mantenimiento y Supervisión S.A., las personas u órganos líderes,

encargados de implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo se organizan de la siguiente forma:
GERENTE GENERAL
TODOS LOS
JEFE DE RECURSOS TRABAJADORES DE
HUMANOS MANTENIMIENTO Y
SUPERVSIÓN S.A.
JEFE DE SEGURIDAD COORDINADOR SIG INGENIERO RESIDENTE
7.2. Funciones y Responsabilidades
Las funciones y responsabilidades de cada una de las personas u órganos

encargados de implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo están definidas en el Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en el Trabajo de Mantenimiento y Supervisión S.A., así como en su
MOF (Manual de Organización y Funciones). Entre las principales funciones y
responsabilidades están:
 Gerente General:
o Disponer de los recursos necesarios a fin de garantizar la

implementación y estabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo basado en la normativa legal.
o Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las

personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo,
incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan
cumplir los planes y programas preventivos establecidos.
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o Establecer, cumplir y garantizar el cumplimiento de los principios

básicos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo dispuestos en
la Política de la Organización.
o Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la
organización.
o Definir y comunicar a todos los trabajadores, la estructura

organizacional o área que identifica, evalúa o controla los peligros y
riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
o Participar activamente en el Programa de Inspecciones de

Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
o Garantizar el establecimiento del Comité Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente.
o Promover el reconocimiento a actitudes proactivas de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
o Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena

participación de los trabajadores y de sus representantes en la
ejecución de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Jefe de Recursos Humanos
o Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo
o función específica, tal como se señala a continuación:
 Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o

duración.
 Durante el desempeño de la labor.
 Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de

trabajo o en la tecnología.
o Dirigir y controlar la aplicación de exámenes médicos antes, durante

y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con los
riesgos a los que están expuestos en sus labores.
o Aplicar de forma coherente, justa y objetiva las sanciones que

pudieran derivarse del incumplimiento del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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 Jefe de Seguridad:
o Capacitar al personal en la inducción general e inducciones

específicas sobre los riesgos críticos, utilización adecuada de los
estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro.
o Participar en el planeamiento del Proyecto a realizarse formulando el

respectivo Plan de seguridad.
o Asesora en la Identificación de los Peligros, Evaluación de Riesgos y

Control (IPERC) de los trabajos a realizar en las áreas críticas de
trabajo.
o Realiza inspecciones programadas e inopinadas, asesorando en las

medidas de Seguridad necesarias.
o Verificar que se realice en forma inmediata la investigación de los

accidentes de trabajo.
o Dar la asesoría necesaria en materia de Seguridad y Salud

Ocupacional para actividades de riesgo, equipos de protección
personal, documentos legales y sostenimiento del sistema de
gestión.
 Coordinador SIG:
o Gestionar, validar, elaborar y realizar cambios o modificaciones de

Procedimientos, Formatos, Estándares y documentos del SG.
o Planificar y ejecutar las auditorías internas y coordinar el desarrollo

de las auditorías externas para el cumplimiento del Sistema
Integrado de Gestión.
o Revisar Procedimientos y Formatos y gestionar su aprobación.
o Implementar, mantener y asegurar la mejora continua del Sistema

Integrado de Gestión.
o Colaborar en la implementación y seguimiento de los sistemas de

control interno de la Empresa.
o Elaborar junto con los Responsables de las áreas la documentación

del Sistema Integrado de Gestión, además dar a conocer dicha
documentación del Sistema Integrado de Gestión, así como velar y
supervisar porque se ponga en ejecución y se cumpla.
o Distribuir, revisar, registrar, custodiar y llevar un control (con el

responsable de control de documentos) toda la documentación
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original y de las copias controladas de Gestión procedente de las

Áreas de la Empresa.
o Establecer relaciones a todos los niveles de la Empresa para

establecer lineamientos operativos que involucren a las diferentes
Áreas asegurando que cumplan o estén alineados con los principios
de Sistemas de Gestión.
 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:
o Aprobar el reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Aprobar el Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y

Medio Ambiente.
o Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la Seguridad
y Salud en el lugar de trabajo.
o Participar en inspecciones de Seguridad Salud Ocupacional y Medio

Ambiente realizadas por el empleador y/o la autoridad en el lugar de
trabajo.
o Asegurar que los trabajadores conozcan el reglamento, las

instrucciones, especificaciones técnicas, estándares, procedimientos
de trabajo, y demás materiales relativos a la prevención de riesgos.
o Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas

operativas, instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la
gestión preventiva.
o Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que
ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones
respectivas para evitar la repetición de estos.
o Cumplir las demás funciones como integrante del Comité de

Seguridad.
 Todos los trabajadores de Mantenimiento y Supervisión S.A.
o Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción

conducente a prevenir o conjurar cualquier accidente y a informar
dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o supervisor.
o Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo

seguro.
Página - 34 -
o Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros

de trabajo.
o De no manipular u operar equipos, máquinas, válvulas, tuberías,

conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y hayan
sido debidamente autorizados.
o Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.
o Participar en la investigación de los incidentes y accidentes.
o Utilizar correctamente los equipos, máquinas, herramientas y

unidades de transporte.
o Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de

seguridad establecidos.
o Participar activamente en las actividades de Seguridad Salud

Ocupacional y Medio Ambiente y en toda capacitación programada.
o Deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos

e implementos de seguridad y demás medios suministrados por la
empresa para su protección o la de sus compañeros. Además
acatarán todas las instrucciones sobre seguridad relacionadas con
el trabajo que realizan.
o Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan

afectar su salud o seguridad, y estar informados al respecto.
o Retirarse de cualquier sector de las operaciones cuando haya un

peligro grave para su seguridad o salud, dando aviso inmediato a
sus superiores.
o Elegir colectivamente a los representantes de los trabajadores, ante

el Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente.
 Ingeniero Residente:
o El desempeño general en Seguridad de todo el personal de la

empresa y trabajadores bajo su mando. para evitar todo tipo de
accidentes.
o Asegurar que todos los procedimientos necesarios del programa

anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente (PAS) se
entreguen a los trabajadores para ser llevados a cabo en todos sus
aspectos.
o Proveer los recursos adecuados para la implementación del PAS.

Página - 35 -
o Motivar a Jefes de área, Supervisores de Mantenimiento y

Supervisión llevar a cabo su rol individual dentro del Programa Anual
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Liderar con el ejemplo y asegurarse de llevar a cabo las

inspecciones regulares en el sitio para evaluar y analizar el
cumplimiento del PAS.
o Revisión de reportes de Accidentabilidad, incidentes e accidentes

toda documentación relacionada a Seguridad y Medio ambiente.
o Participar activamente en el Programa de Inspecciones de

Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente establecido.
o Participar en las investigaciones de incidentes y realizar un

seguimiento a las recomendaciones resultantes en cada caso.
o Es responsable de la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio

Ambiente y prevención contra emergencias en sus respectivas áreas
departamentales
o Con participación del Supervisor de Campo, realiza la Identificación

de los Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) de los
trabajos a realizar en las áreas críticas de trabajo.
Página - 36 -
8. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8.1. Inducción General
Son las que están orientadas al personal ingresante sobre medidas de

seguridad necesarias para realizar un trabajo seguro y estarán a cargo, del
Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mantenimiento y
Supervisión S.A y serán reforzadas por el Supervisor del área donde laborará
el personal nuevo. La duración mínima es de 120 min y se brinda en el
Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Mantenimiento y
Supervisión S.A.
8.2. Inducción Específica
Son las inducciones de carácter técnico en las cuales los ingenieros

residentes y supervisores orientan a los trabajadores sobre los trabajos y la
manera de realizarlos con la seguridad respectiva. Tiene una duración
máxima de 30 minutos y una frecuencia previa al inicio de las labores donde
se deberá cumplir un requisito del Cliente. Se brinda en la Planta Industrial o
zonas de trabajo de cada Área o Sección.
8.3. Programa de Capacitaciones
Las capacitaciones tienen una hora de duración mínima y están dirigidas a la

prevención de riesgos en el trabajo, así como la información técnica de
medidas de seguridad, salud ocupacional, temas ambientales y temas propios
del plan de contingencias.
Estas capacitaciones son brindadas por personal con conocimiento

certificado en el tema a tratar o mediante la tercerización de empresas
especializadas.
El Programa de Capacitaciones para el 2016 en temas de Seguridad, Salud

en el Trabajo, Medio Ambiente y Plan de Contingencias es el siguiente:
Página - 37 -
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2016

HORAS POR
Id TEMA OBJETIVO FORMADOR DIRIGIDO A MES
CURSO
Que el personal tenga conocimiento sobre Operarios
Capacitación sobre protección solar en
1 los efectos a la salud por exposición a los SALUD Supervisores 2 FEBRERO
el trabajo
rayos UV y las medidas de control básicas. Administrativos
Desarrollo de la competencia técnica SEGURIDAD Operarios

2 Primeros Auxilios básica para la primera atención en caso de O Supervisores 1 MARZO
emergencias TERCEROS Administrativos
SEGURIDAD Operarios
Dar a conocer los últimos accidentes y las
3 Reporte de Accidentes O Supervisores 1 MARZO
causas a fin de prevenir futuros accidentes
TERCEROS Administrativos
Plan de contingencias (respuesta ante Conocer el plan de contingencia y hacer SEGURIDAD

Operarios
4 fuga y derrame de materiales hincapié en la actuación en caso de fuga o O 1 MARZO
Supervisores
peligrosos) derrame TERCEROS
Que el personal conozca las condiciones de SEGURIDAD

Difusión del Reglamento Interno de Operarios
5 seguridad a cumplir en las instalaciones de O 1 MARZO
Seguridad y Salud en el Trabajo Supervisores
Mantenimiento y Supervisión S.A. TERCEROS
Capacitación en Audiología básica y Informar al personal los riesgos ante la Operarios

6 Prevención de Hipoacusia Inducida por exposición al ruido y la forma como prevenir SALUD Supervisores 2 MAYO
Ruido la hipoacusia Administrativos
Que el personal conozca los riesgos al SEGURIDAD

Capacitación estándares en trabajo en Operarios
7 realizar trabajos en caliente, considerado O 1 JUNIO
caliente Supervisores
como una actividad de alto riesgo TERCEROS
Difundir las condiciones de seguridad en los SEGURIDAD

Operarios
8 Estándar de trabajos en altura trabajos en altura. Hincapié en el tema de O 1 JUNIO
Supervisores
puntos de anclaje TERCEROS
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HORAS POR
CURSO
Difundir las condiciones de seguridad en los SEGURIDAD
Estándar de trabajos con energía Operarios
9 trabajos eléctricos según legislación para O 1 JUNIO
eléctrica (riesgo eléctrico) Supervisores
prevenir los accidentes y/o incidentes. TERCEROS
Identificar los principales espacios SEGURIDAD

Operarios
10 Trabajos en espacios confinados confinados en su labor, los riesgos y las O 1 JUNIO
Supervisores
medidas de control TERCEROS
Capacitación procedimiento manejo SEGURIDAD Operarios

Que el personal tenga conocimientos de los
11 de materiales peligrosos (hojas de O Supervisores 1 AGOSTO
riesgos asociados a materiales peligrosos
seguridad) TERCEROS Administrativos
SEGURIDAD Operarios
Seguridad basada en el Concientizar al personal para general una
12 O Supervisores 1 AGOSTO
comportamiento cultura de interdependencia
SEGURIDAD
Estándar de aislamiento de energía Conocer los lineamientos a trabajar con Operarios
13 O 1 AGOSTO
(log tag out) equipo en movimiento máquinas en movimiento Supervisores
TERCEROS
SEGURIDAD
Que el personal conozca las condiciones de Operarios
14 Estándares de izaje, cargas y grúas O 1 AGOSTO
seguridad para izaje de cargas Supervisores
TERCEROS
Operarios
Que le personal conozca los controles a fin
15 Prevención de neumoconiosis SALUD Supervisores 2 SETIEMBRE
de prevenir la neumoconiosis
Administrativos
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HORAS
POR CURSO
Que el personal conozca el sistema de aviso SEGURIDAD Operarios
16 Evacuación en caso de sismos y la forma de evacuar una instalación ante O Supervisores 1 NOVIEMBRE
un sismo TERCEROS Administrativos
SEGURIDAD Operarios
Lucha contra incendio y manejo de Desarrollar las competencias en el manejo
17 O Supervisores 1 NOVIEMBRE
extintores de extintores
Difundir los resultados del último informe de Operarios

Resultados del Monitoreo de
18 monitoreo para conocimiento de riesgos SEGURIDAD Supervisores 1 NOVIEMBRE
Seguridad y Salud Ocupacional
existentes. Administrativos
Concientizar al personal la manera correcta SEGURIDAD Operarios

Manejo de residuos sólidos y
19 de segregar y disponer los residuos O Supervisores 1 NOVIEMBRE
peligrosos
generados TERCEROS Administrativos
Capacitación en ergonomía y Operarios

Que el personal conozca la forma de levantar
20 manipulación manual de cargas SALUD Supervisores 2 DICIEMBRE
carga a fin de evitar afecciones musculares
pesadas Administrativos
Entrenar a personal de las brigadas para que SEGURIDAD

Plan de contingencias (rescate de
21 tengan competencia en rescate de personal O Brigadas 1 DICIEMBRE
personal atrapado en altura )
atrapado en altura TERCEROS
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9. PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES
Mantenimiento y Supervisión S.A. dentro de su Sistema Integrado de Gestión, establece

Procedimientos y Estándares alineados a los requisitos legales.
Los estándares son revisados y actualizados dependiendo de la introducción de un

proceso nuevo, de cambios en los procesos actuales, del análisis de accidentes y de lo
que la mejora continua del Sistema de Gestión solicite.
Esta revisión y actualización es liderada por el Ingeniero Residente del Área, con el
soporte de los trabajadores y la asesoría del personal de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Los estándares y procedimientos de Mantenimiento y Supervisión S.A. en materia de

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente son:
9.1. Estándares de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
 SEG-EST-01 vs 00 Estándar básico de Seguridad.
 SEG-EST-02 vs 00 Estándar de Inspecciones Internas de Seguridad y

Salud.
 SEG-EST-05 vs 00 Estándar de equipos de protección personal.
 SEG-EST-06 vs 00 Estándar de herramientas manuales y eléctricas

portátiles.
 SEG-EST-07 vs 00 Estándar de aislamiento de energía (Lock/tag out).
 SEG-EST-08 vs 00 Estándar de trabajos en altura.
 SEG-EST-09 vs 00 Estándar de manejo de residuos sólidos.
 SEG-EST-10 vs 00 Estándar de trabajos con energía eléctrica.
 SEG-EST-11 vs 00 Estándar de operaciones de izaje y cargas.
 SEG-EST-13 vs 00 Estándar de manejo de cilindros de gases comprimidos.
 SEG-EST-14 vs 00 Estándar de operaciones de esmerilado, corte, pulido y

desbaste.
 SEG-EST-15 vs 00 Estándar de operaciones de corte y soldadura

oxiacetilénica.
Página - 41 -
 SEG-EST-16 vs 00 Estándar de operaciones de soldadura para arco

eléctrico.
 SEG-EST-17 vs 00 Estándar de trabajos en caliente.
 SEG-EST-18 vs 00 Estándar de orden y limpieza en las áreas de trabajo.
 SEG-EST-19 vs 00 Estándar de trabajos en espacios confinados.
 SEG-EST-22 vs 00 Estándar de prevención de la contaminación.
 SEG-EST-25 vs 00 Estándar de identificación de Aspectos ambientales.
 SEG-EST-26 vs 00 Estándar de uso de martillo neumático.
 SEG-EST-27 vs 00 Estándar de trabajos en oficina.
 SEG-EST-28 vs 00 Estándar de escaleras.
 SEG-EST-30 vs 00 Estándar de elaboración, revisión y actualización del

programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 SEG-EST-31 vs 00 Estándar de Funcionamiento del Comité de Seguridad

de SSOMA.
 SEG-EST-32 vs 00 Estándar de inducción SSOMA al personal para el

ingreso a planta.
9.2. Procedimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
 SIG-PRO -02 vs 00 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación

y Control de Riesgos
 SIG-PRO-06 vs 00 Procedimiento de Auditorias.
 SIG-PRO-09 vs 00 Procedimiento de Comunicación, Participación y

Consulta.
 SIG-PRO-10 vs 00 Procedimiento de Identificación, Mantenimiento y

Evaluación de cumplimiento de requisitos legales.
 SIG-PRO-12 vs 00 Procedimiento de Investigación de Incidentes y

Accidentes.
 SEG-PRO-01 vs 00 Procedimiento de Manejo y uso de materiales

peligrosos.
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10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En Mantenimiento y Supervisión, las inspecciones se dividen en Inspecciones

Internas de Seguridad y Salud Ocupacional. Estas siguen el estándar SEG-EST-02
vs 00 Estándar de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud y el formato SEG-REG-
009 vs 02 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (cumple los requisitos
mínimos de la RM 050-2013 TR). Las inspecciones son realizadas por lo menos una vez
al mes ya sea programada o no programada.
Código : SEG-REG-009
Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo Versión : 02
Fecha : 22-05-15
Av.Lima s/n Campamento Atocongo Tda. 8-9 Villa Nº Trabajadores en
RUC. 20383086702 Maria del Triunfo
Mantenimiento de Plantas Industriales
Centro laboral
NOMBRE DEL INSPECTOR: INSPECCIÓN INSPECCIÓN INSPECCIÓN
PLANEADA NO PLANEADA DIARIA N° ………..
FIRMA DEL INSPECTOR: FECHA:
** CAUSA(S):
RESPONSABLE
1.- PRISA
LUGAR DE LA NOMBRE DE LA PERSONA TIPO DE DEL ÁREA
N° DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN HORA 2.- FATIGA
INSPECCIONAD
ACCIÓN SEGUIDA
INSPECCIÓN (S) OBSERVADA (S) FALTA* 3.- FRUSTRACIÓN
A
4.- COMPLACENCIA
CONCLUSIONES / COMENTARIOS: Responsable del Registro:

Nombre :
Cargo :
Firma :
* EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL); HERRAMIENTAS/EQUIPOS; DOCUMENTOS SSOMA; TRABAJOS EN ALTURA; ORDEN Y LIMPIEZA (SEÑALIZACIÓN); CONDICIÓN
SUBESTÁNDAR; PROCEDIMIENTOS/ESTÁNDARES; OTROS.
** Escriba la causa que Usted considere o escriba "1" para PRISA (Apuro por realizar la actividad que genera atajos en estándares). Escriba "2" para FATIGA (Agotamiento por horas de
trabajo, por clima u otros). Escriba "3" para FRUSTRACIÓN (Estres del observado por las razones que observado explique). Escriba "4" para COMPLACENCIA (Pérdida de la percepción del
peligro, falso sentido de seguridad, convivencia con el riesgo).
Los grupos de observación para las inspecciones son:
 EPP (Se refiere a cualquier incumplimiento que involucre el no uso, uso

inadecuado o uso en estado defectuoso de un Equipo de protección
personal, exceptuando el arnés de Seguridad y el barbiquejo).
 Herramientas/Equipos Se refiere a cualquier incumplimiento que involucre

el no uso, uso inadecuado o uso en estado defectuoso de una Herramienta
o equipo. Estas observaciones no incluyen documentos.
 Documentos SSOMA: Incluye el no utilizar, llenado incompleto o llenado

con errores de cualquier documento de seguridad relacionados al trabajo,
como por ejemplo, los ATS, permisos de trabajo, Check list de
herramientas o epps, etc.
Página - 43 -
 Trabajos en Altura: Incluye cualquier observación de una actividad de

trabajos en altura incluyendo observaciones de andamios, arneses,
barbiquejos, drizas, etc.
 Orden y Limpieza: Incluye cualquier observación de desorden o suciedad

ya sea contaminante o no contaminante, presente en la actividad. Incluye
también observaciones sobre la señalización del área.
 Condición Sub Estándar: Incluye cualquier condición en el ambiente de

trabajo que pueden contribuir a un accidente.
 Procedimientos y Estándares: Incluye cualquier acto que omita

procedimientos y/o estándares establecidos, incluyendo lo estipulado en
el RISSOMA de Mantenimiento y Supervisión S.A.
 Otros: Cualquier observación que no esté incluida en las anteriores

descripciones.
10.1. Inspecciones Programadas (Planeadas) y No Programadas (No

Planeadas)
 Inspecciones Planeadas: Inspección interna de Seguridad y Salud

realizada de acuerdo a un plan o acuerdo establecido entre el Responsable
del área a inspeccionar y el Inspector.
 Inspección no planeada: Inspección interna de Seguridad y Salud

realizada sin ningún plan o acuerdo establecido de fecha, hora o área.
10.2. Otras Inspecciones
 Inspecciones diarias: Son las inspecciones internas de Seguridad y Salud

realizada diariamente por personal SSOMA y con el mismo formato SEG-
REG-009 vs 02 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Inspección de Equipos de Protección Personales: Son las realizadas

por el personal operativo y validada por los Supervisores a cargo de cada
frente de trabajo, cada vez que utilice un EPP. Están orientadas a la
existencia y al estado de los equipos de protección personal, incluyendo los
equipos de protección contra caídas. . El personal de Seguridad y Salud en
el Trabajo tomará una muestra semanal de estas inspecciones para
seguimiento Siguen el formato SEG-REG-012 Formato de Inspección de
EPP.
 Inspección de Andamios: Son las realizadas por el personal que habilita

un andamio e igualmente validadas por el Supervisor a cargo cada vez que
se arme y se utilice un andamio. El personal de Seguridad y Salud en el
Página - 44 -
Trabajo tomará una muestra mensual de estas inspecciones para

seguimiento. El formato utilizado es el SEG-REG-024 Lista de Verificación
para Montaje-Desmontaje de Andamios.
 Inspección de Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles: Son las

realizadas en los frentes de trabajo donde se utilicen herramientas. El
personal de Seguridad y Salud en el Trabajo tomará una muestra semanal
de estas inspecciones para seguimiento. Están realizadas el formato SEG-
REG-014 Inspección de Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles.
 Inspección de equipos de oxicorte: Son los realizados antes del uso de

un equipo de oxicorte. El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo
tomará una muestra quincenal de estas inspecciones para seguimiento.
Siguen el formato SEG-REG-026 Inspección de Equipos de Oxicorte.
 Inspección de Accesorios de Izaje: Son los realizados antes del uso e

igualmente, el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo tomará una
muestra mensual de estas inspecciones para seguimiento. Se utiliza el
formato SEG-REG-011 Inspección de Accesorios de Izaje.
 Inspección de Máquinas de Soldar: Son los realizados antes del uso de

un equipo de soldadura. El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo
tomará una muestra quincenal de estas inspecciones para seguimiento. Se
utiliza el formato SEG-REG-027 Inspección de Máquina de Soldar.
 Inspección de Tecles: Son los realizados antes del uso e igualmente, el

personal de Seguridad y Salud en el Trabajo tomará una muestra mensual
de estas inspecciones para seguimiento. Se utiliza el formato SEG-REG-
015 Inspección de Tecles.
 Inspección de Tirfor: Son los realizados antes del uso e igualmente, el

personal de Seguridad y Salud en el Trabajo tomará una muestra mensual
de estas inspecciones para seguimiento. Se utiliza el formato SEG-REG-
038 Inspección de Tirfor.
 Inspección de Esmeriles: Son los realizados antes del uso e igualmente,

el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo tomará una muestra
mensual de estas inspecciones para seguimiento. Se utiliza el formato
SEG-REG-039 Inspección de Esmeril.
 Inspección de Botiquines: Son las realizadas mensualmente por el

personal de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de verificar el estado,
vencimiento y suficiencia de elementos. Se utiliza el formato SEG-REG-017
Inspección de Botiquines.
 Inspección de winche eléctrico y neumático: Son los realizados antes

del uso e igualmente, el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo
Página - 45 -
tomará una muestra mensual de estas inspecciones para seguimiento. Se

utiliza el formato SEG-REG-005 Inspección de Winche Neumático, SEG-
REG-034 Inspección de Winche Eléctrico.
 Inspección del Kit Antiderrame: Son las realizadas mensualmente por el

personal de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de verificar el estado,
vencimiento y suficiencia de elementos. Se utiliza el formato SEG-REG-040
Inspección de Kit Contra Derrame de MatPel.
 Inspección de Cilindros de Gases Comprimidos: Son los realizados

antes del uso e igualmente, el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo
tomará una muestra mensual de estas inspecciones para seguimiento. Se
utiliza el formato SEG-REG-046 Inspección de Cilindro de Gases.
 Escaleras Portátiles: Son los realizados antes del uso de una escalera
portátil. El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo tomará una
muestra quincenal de estas inspecciones para seguimiento. Siguen el
formato SEG-REG-016 Inspección de Escalera Portátil.
 Inspecciones de Otros equipos de emergencias: Son las realizadas

mensualmente por el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de
verificar el estado, vencimiento y suficiencia de elementos como el
estabilizador cervical, inmovilizador de brazos y piernas, camilla, silbatos y
puntos de reunión. Se utiliza el formato SEG-REG-002 Inspección de Otros
Equipos de Emergencia.
 Inspección de extintores: Son las realizadas mensualmente por el

personal de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de verificar el estado de
los extintores. Se realiza según el formato SEG-REG-013 Inspección de
extintores.
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10.3. Programa de Inspecciones:
El resumen del control de las inspecciones se puede visualizar en el siguiente

cuadro:
Inspecciones de Mantenimiento y Supervisión S.A.
TOMA DE
FRECUENCIA
MUESTRA PARA
Id INSPECCIÓN RESPONSABLE DE LA
SEGUIMIENTO DE
INSPECCIÓN
SSOMA
Interna de Seguridad y Salud en el
01 CSST Mensual No Aplica
Trabajo
02 Diarias SSOMA Diario No Aplica
03 Botiquines SSOMA Mensual No Aplica
04 Kit Antiderrame SSOMA Mensual No Aplica
05 Extintores SSOMA Mensual No Aplica
06 Otros equipos de emergencias SSOMA Mensual No Aplica
07 Equipos de protección Personales Operaciones Antes del uso Semanal
08 Andamios Operaciones Antes del uso Mensual
Herramientas Manuales y
09 Operaciones Antes del uso Semanal
Eléctricas Portátiles
10 Equipos de oxicorte Operaciones Antes del uso Quincenal
11 Accesorios de Izaje Operaciones Antes del uso Mensual
12 Máquinas de Soldar Operaciones Antes del uso Quincenal
13 Tecles Operaciones Antes del uso Mensual
14 Tirfor Operaciones Antes del uso Mensual
15 Esmeriles Operaciones Antes del uso Mensual
16 Winche eléctrico y neumático Operaciones Antes del uso Mensual
17 Cilindros de Gases Comprimidos Operaciones Antes del uso Mensual
18 Escaleras Portátiles Operaciones Antes del uso Quincenal
Página - 47 -
11. SALUD OCUPACIONAL
11.1. Actividades de Salud Ocupacional: En Mantenimiento y Supervisión S.A.

tenemos el siguiente programa de actividades de Salud Ocupacional:
Actividades de Salud Ocupacional

N° ACTIVIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD FRECUENCIA
Inspecciones programadas según actividades consignadas en los

Mensual
Programas de Vigilancia Ocupacional
Inspección de
1 Salud
Ocupacional Revisar y actualizar el contenido de los botiquines de primeros
auxilios : insumos y/o equipos biomédicos que posea la Empresa Bimestral
Contratista
Según Plan
Capacitación de Protección Solar en el Trabajo Anual de
Capacitaciones
Según Plan
Capacitación de Prevención de Neumoconiosis y Protección
Anual de
Respiratoria
Capacitaciones Capacitaciones
2 en Salud
Ocupacional Según Plan
Capacitación en Audiología básica y Prevención de Hipoacusia
Anual de
Inducida por Ruido.
Capacitaciones
Según Plan
Capacitación de Riesgos ergonómicos Anual de
Capacitaciones
Programación y ejecución de inspecciones a los centros proveedores

de exámenes médicos ocupacionales, para asegurar la calidad de Anual
los resultados médicos.
Elaboración y/o Actualización Protocolos de Exámenes Médicos

Anual
Ocupacionales, según puesto de trabajo.
Exámenes Envío de Criterios de Aptitud laboral a las clínicas proveedoras de

3 Médicos Exámenes Médicos Ocupacionales, según protocolos establecidos Anual
Ocupacionales por la Unidad Médica UNACEM.
Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales basados en

Mensual
Protocolos establecidos (pre ocupacional, anual, bienal o de retiro).
Entrega de informes médico ocupacional a cada trabajador de la

Mensual
empresa
Página - 48 -
Revisión y Actualización de IPERC Anual
Administrar y custodiar las historias clínicas de acuerdo con la Ley

N° 26842, Ley General de Salud., Reglamento de Manejo de Mensual
Historias clínicas y la NT N° 022-MINSA/DGSP-V02.
Programar y supervisar el levantamientos de observaciones

Mensual
identificadas en los trabajadores durante las evaluaciones medicas
Seguimiento médico oportuno en los de casos de enfermedades

profesionales, enfermedades relacionadas con el trabajo y
Vigilancia accidentes laborales y elaborar o supervisar la elaboración por los Mensual
4 médicos especialistas, de las recomendaciones necesarias para la
Médica
reinserción laboral.
Registro de Enfermedades Ocupacionales Mensual
Campaña de vacunación HVB Trimestral
Campaña de Vacunación Antitetánica Trimestral
Campaña de Vacunación Haemophilus Influenza Trimestral
Según Plan de
Proceso de Formación de Brigadas de Emergencia
Contingencias
Capacitación en Primeros Auxilios a Personal de Brigada (a cargo Según Plan de

de capacitador externo) Contingencias
Capacitación en Contra Incendios a Personal de Brigada (a cargo de Según Plan de

Preparación y capacitador externo) Contingencias
Respuesta a
5
Situaciones de Capacitación en Evacuación y Rescate Personal de Brigadas (a Según Plan de
Emergencias cargo de capacitador externo) Contingencias
Según Plan de
Participación en simulacro de Primeros Auxilios
Contingencias
Según Plan de
Participación en Simulacros Sismos
Contingencias
Emitir y presentar en físico o vía e-mail, informes mensuales de las

acciones de cumplimiento del plan de trabajo al área de la Dirección Mensual
Informes de Médica Mepso.
6 Salud
Ocupacional
Elaboración de informe estadístico de Salud Ocupacional / Informe
Anual
Anual de Vigilancia Ocupacional
Página - 49 -
Monitoreo de agentes ergonómicos Agosto 2017
Monitoreo de Agentes Químicos Agosto 2017
Monitoreo de Condiciones Termo-ambientales Agosto 2017
Evaluación de Ruido Ocupacional Agosto 2017

Monitoreo de
Agentes Físicos,
7 Químicos, Medición de Vibración Agosto 2017
Biológicos y
Ergonómicos
Medición de Iluminación Agosto 2016
Evaluación de Riesgos Bilógicos Agosto 2016
Evaluación de Riesgo Psicosocial Agosto 2016
Seguimiento de Acciones del Informe de Monitoreo Julio 2016
11.2. Exámenes Médicos
En Mantenimiento y Supervisión S.A. evaluamos la aptitud laboral mediante

exámenes médicos definidos en un protocolo. El alcance está definido
según la normativa legal vigente, es decir, los exámenes pre ocupacionales
son brindados a toda persona que ingrese a trabajar a Mantenimiento y
Supervisión S.A. Los exámenes médicos durante las labores son llevados a
cabo anualmente al personal expuesto a riesgo (operativo), mientras que el
personal de mando o que realiza labores administrativas tienen examen
médico cada dos años. Los exámenes médicos de retiro, son programados
a todo el personal que deja de laborar en Mantenimiento y Supervisión S.A.
salvo aquellos que por solicitud escrita deseen ser exonerados del mismo.
En Mantenimiento y Supervisión S.A. contamos con el siguiente protocolo

de exámenes médicos donde incluimos el protocolo para personal
brigadista:
Página - 50 -
Página - 51 -
12. CLIENTES, SUB CONTRATOS Y PROVEEDORES
12.1. Clientes, Sub Contratos y Servicios
Mantenimiento y Supervisión S.A., tiene como principal cliente la empresa

UNACEM S.A., cuyos lineamientos son cumplidos dentro del alcance de
nuestro servicio y competencia. Las especificaciones brindadas por UNACEM
S.A. son las siguientes:
 E-DSHIA-003V2 Andamios
 E-SHI-002 v2 Código De Colores
 E-SHI-001 Escaleras Portátiles
 E-SHI-004 v1 Equipos de Protección Personal
 E-DSHIA-006 v1 Guardas de seguridad
 E-SHI-005 v3 Supervisión SSTMA Contratistas
 E-SGMA-006 V1 Mantenimiento interior de silos (post limpieza)
Asimismo los Procedimientos y los Instructivos de Mantenimiento y Supervisión

S.A. están alineados a los de UNACEM S.A.
Otros clientes importantes de Mantenimiento y Supervisión S.A. son Votorantin

Metais S.A., Cementos Pacasmayo y Cementos Yura.
12.2. Proveedores
Mantenimiento y Supervisión S.A. tiene una serie de proveedores los cuales

son seleccionados de acuerdo al procedimiento LOG-PRO-02 Procedimiento
de Selección y Evaluación de Proveedores y evaluados periódicamente según
LOG-REG-003 Evaluación Periódica del Proveedor. Nuestra satisfacción como
cliente está orientada al cumplimiento legal por parte de nuestro proveedor en
materia de Seguridad y Salud según sea aplicable, es decir, diferenciando
aquellas que desarrollen actividades en nuestras instalaciones.
Los proveedores que realizan actividades conjuntamente con los trabajadores

de Mantenimiento y Supervisión S.A. deben tener:
 El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que
Página - 52 -
prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales,

visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores.
 El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el

personal que se encuentra en las instalaciones.
 La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa

vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En
caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria
frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.
 La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de

seguridad y salud en el trabajo por parte de sus propias contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de
trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con
ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de
incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los
daños e indemnizaciones que pudieran generarse.
Página - 53 -
13. PLAN DE CONTINGENCIAS
Mantenimiento y Supervisión S.A. en cumplimiento con su política ha desarrollado un

Plan de Contingencias, el cual es una herramienta para actuar correctamente como
respuesta ante emergencias y desastres naturales ocurridos en las instalaciones propias
o de los Clientes.
13.1. Niveles de Emergencia:
Nivel Alcance Recursos Ejemplos

Puede ser Amago de
Afecta sólo al área en controlada incendio.
que se presenta. inmediatamente o Lesiones en
Puede originar casi inmediatamente personas que
Emergencia efectos leves sobre el con los recursos del requieran primeros
nivel 1 medio ambiente y/o área en que se auxilios.
sobre la seguridad y presenta y/o con Derrame menor de
salud de las ligero apoyo de hidrocarburos u
personas. recursos de otras otro contaminante
áreas. al suelo.
Sus efectos llegan o
Requieren la
es probable que Incendio
intervención de
lleguen más allá del localizado.
recursos internos de
área en que se
la Empresa Derrame de
presenta.
(movilidad, kits, etc.) material caliente
Emergencia Puede originar y pueden requerir sin consecuencias
nivel 2 efectos moderados o recursos externos fatales.
graves sobre el (entidades externas).
medio ambiente, Accidentes
No requieren la medioambientales
sobre la seguridad y
intervención en el interior de la
salud de las
inmediata de la empresa.
personas y/o sobre la
Gerencia General.
Empresa.
Accidentes fatales.
Afecta o puede Requieren la Accidentes
afectar intervención medioambientales
significativamente a inmediata de los cubiertos por la
la Empresa (imagen recursos internos y prensa.
Emergencia y/o costos) externos, así como
nivel 3 de la Gerencia Atentados con
Puede ser una crisis General para el riesgo para las
o podría el evento respectivo manejo personas.
convertirse en una de medios de Detección de
crisis. difusión. sustancias
prohibidas.
Página - 54 -
13.2. Actuaciones ante Emergencias
 Gerente General:
o Durante la emergencia es la máxima autoridad.
o Desarrolla la estrategia a seguir para el adecuado, seguro y rápido

control de una emergencia.
o Coordinara el soporte de la emergencia y recursos necesarios.
o Es el único encargado de confirmar la orden de Evacuación parcial

y/o total de todo el personal.
o Coordinará sus funciones desde el área del siniestro, evitando salvo

peligro eminente, participar del control operativo.
o Coordina la intervención y/o acciones que deberán realizar la

brigada y personal de apoyo externo.
o Adoptará las medidas necesarias para mantener el control, de las

operaciones.
 Jefe de Almacenes:
o Implementar los requerimientos de materiales y equipos necesarios

para responder ante la emergencia realizando las gestiones internas
y externas que sean necesarias.
o Proporcionar información necesaria para la investigación final de la

emergencia y los reportes que sean necesarios.
 Jefe de Seguridad
o Garantizar la seguridad en la escena de la emergencia hasta que el

equipo de investigación lo tome a su cargo.
o Direccionar la Investigación de la causa de la emergencia y las

medidas correctivas y preventivas que deban tomarse para evitar su
repetición.
o Es el responsable de mantener la operatividad de la brigada de

control antes, durante y después de la emergencia.
Página - 55 -
o Estructurar la información sobre la emergencia con el fin de tomar

decisiones por parte del Gerente General.
o Investigar y registrar las causas de la emergencia e incorporar las

variables encontradas en el Plan de Emergencias.
o Registrar los datos necesarios para elaborar los informes de la

emergencia.
o Informar al cliente sobre la reacción de nuestra brigada dentro de

sus instalaciones.
o Coordinar con el Jefe de Brigada, la disposición de brigadistas para

apoyo a la brigada principal del Cliente.
 Jefe de Brigada
o Ejecutar el Instructivo de la Emergencia que sea competencia de la

brigada que tiene a su cargo.
o Comandar al equipo que conforma la brigada asegurándose que su

personal cuente con la capacitación, el entrenamiento y los recursos
necesarios para realizar acción efectiva en caso de la respuesta
ante una emergencia.
o Asegurar el fiel cumplimiento de los procesos establecidos en el Plan

de Contingencias y los Instructivos de emergencias para responder
ante la emergencia específica que le compete.
o Ejecutar en forma planeada simulacros periódicos de emergencia de

acuerdo al cronograma establecido en el SEG-REG-044 Programa
de Simulacros, registrándolo en SEG-REG-042 Registro de
Evaluación de Simulacro de Emergencia y SEG-REG-045 Informe
de Simulacro de Emergencia.
o Liderar el equipo de la Brigada de Emergencia que tiene a su cargo

y asegurar el fiel cumplimiento de los programas y planes así como
el estricto cumplimiento de la línea de mando y comando que se
desarrolla en caso de emergencia.
o Informar a sus superiores la situación de emergencia, los datos que

estén disponibles y sean relevantes para la confección del informe
de evaluación de la emergencia.
Página - 56 -
 Brigadista
o Ejecutar fielmente los procedimientos de Emergencia que se han

confeccionado para cada caso específico siguiendo las órdenes
directas del Jefe de Brigada.
o Asistir, participar y aprobar los entrenamientos y capacitaciones.
o Ejecutar y mejorar los procedimientos de Emergencia planificadas

que sean de la competencia de su brigada.
o Seguir las procedimientos que sean aplicables a su brigada en el

caso de se presente una emergencia.
o Deberán cumplir con el perfil descrito en el Procedimiento Perfil del

Brigadista (Anexo 1)
13.3. Emergencias Específicas
 Lucha contra Incendios
Controlar los amagos de incendio que ocurran en las instalaciones de la

empresa, haciendo uso de los extintores: polvo químico seco o de gas
carbónico, de acuerdo a la clase de incendio.
 Control de Derrames
La principal operación consistirá en evacuar la zona afectada y proceder a

su aislamiento iniciándose simultáneamente todas las operaciones técnicas
logísticas de movilización para eliminar la fuga, derrame o fuego así mismo
iniciar la limpieza apropiada que debe ser inmediata, confinando toda futura
proyección.
 Evacuación y Rescate
Cualquier caso de emergencia derivada de un Incidente grave, siniestro o

desastre, entre los tipos de emergencia que pueden atender tenemos:
Incendios, explosiones, Terremotos o Sismos, Fugas, derrames y otros.
Contar con un censo actualizado de todo el personal que labora en las
instalaciones del Cliente, proporcionado por el Ingeniero Residente.
Participar en los ejercicios de evacuación, como en situaciones reales.
Actuar como guías y retaguardias en ejercicios de simulacros y situaciones
reales, llevando a las personas a las zonas seguras de menor riesgo y
revisando que nadie se quede expuesto en las áreas de alto riesgo.
Verificar en forma constante y permanente que las rutas de escape se
encuentren sin obstáculos y libre de materiales extraños; así como las
Página - 57 -
rutas alternas. Coordinar el regreso de las personas involucradas en

simulacro a sus áreas de trabajo o en situaciones reales cuando ya no
exista peligro.
 Primeros Auxilios
Fase Preventiva: Identificar áreas de atención a lesionados; participar en

ejercicios y simulacros. Fase de Auxilio: Instalar puesto de primeros
auxilios; El personal entrenado evaluará y brindará los primeros auxilios y
estabilizará a la víctima asegurando su evacuación al tópico de la Unidad o
el traslado exterior (Hospital - Clínica) más cercana..
13.4. Teléfonos de Emergencia
 Números de Emergencia Interno
Gerente General RPM #998140341

En caso de no contactarse con el Ing.Residente
Ingeniero Residente RPM #946408499

En caso de no contactarse con el Jefe de SSOMA
Jefe de seguridad y Salud en el Trabajo RPM #950027616

En caso de no contactarse con el Jefe de Brigadas
Jefe de las Brigadas de Emergencias RPM #981023906
 Números de Emergencia Externo
ORGANISMO TELEFONO
Compañía de Bomberos de Villa María del Triunfo Nº 106 496-0572 , 281-2108
Compañía de Bomberos de Nuevo Milenio Nº 155 256-2882 , 293-1568
PNP: Delegación de Lima y Radio Patrulla 105 / 432-2236

217-1818, 450-1212 , 501145
Hospital María Auxiliadora
, 466-5535
217-1818 anexo 3181
Emergencias UNACEM
217-0204
217-0246
Tópico Atocongo
#9819-4910, #98194807
Comisaría José Galvez Barrenechea 293-4557 / 116
Asesoría Médica por Emergencias Pacífico Seguros 415-1515
Página - 58 -
14. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES
En Mantenimiento y Supervisión S.A. el proceso de identificación de los factores,

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los
accidentes e incidentes está regulado por el procedimiento SIG-PRO-12
Procedimiento de Investigación de Incidentes Accidentes. La finalidad de la
investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección de
Mantenimiento y Supervisión S.A. a tomar las acciones correctivas y prevenir la
recurrencia de los mismos. Se menciona las actividades a realizar ante estos
sucesos.
La descripción básica del procedimiento mencionado es la siguiente:
14.1. Responsabilidades:
 Gerente General: Verificar la investigación de los accidentes e incidentes,

adicionalmente los accidentes calificados como eventos de potencial alto.
 SSOMA:
o Generar estadísticas con los índices de frecuencia y severidad

mensuales, elaborar análisis y causas de accidentes.
o Participar activamente en la investigación de los accidentes e

incidentes y otras investigaciones donde sea requerido.
o Proporcionar los informes solicitados por las autoridades

gubernamentales de acuerdo a los requerimientos legales.
o Comunicar el accidente fatal dentro de las 24 horas de ocurrido el

evento.
o Mantener registros de accidentes o incidentes de acuerdo con los

requisitos gubernamentales.
o Emitir el Reporte Preliminar de Accidente o Incidente dentro de las

24 horas de ocurrido el evento. y el informe final dentro de las 72
horas hábiles después de haber ocurrido el accidente.
 Ing. Residente:
o Participar en la investigación de los Accidentes e Incidentes.
Página - 59 -
o Revisar mensualmente las acciones correctivas que resulten de las

investigaciones para garantizar que se implementen en forma
oportuna.
o Revisar todos los informes de accidentes dentro de sus áreas de

responsabilidad a más tardar al siguiente día útil.
o Participar activamente en la investigación de los accidentes e

incidentes, adicionalmente los accidentes calificados como eventos
de potencial alto o moderado.
o Garantizar que los Jefes y Supervisores monitoreen las acciones

correctivas en sus áreas de responsabilidad.
o Garantizar que todos los Jefes y Supervisores nuevos hayan asistido

al Curso de Investigación de Accidentes e Incidentes.
 Supervisor/Jefe de Grupo:
o Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes al Jefe

y/o Supervisor SSOMA.
o Investigar, durante el turno en el que ocurre los accidentes e

Incidentes de acuerdo al Formulario de Informe de Investigación de
Accidentes e Incidentes. Los supervisores notificarán y realizarán de
inmediato la investigación con la colaboración del jefe o supervisor
SSOMA.
o Asegurar inmediatamente que todos los Accidentes e Incidentes de

los que tenga conocimiento se hayan reportado al SSOMA
o Presentar el informe de Investigación de Accidentes e Incidentes en

físico y enviar en digital a SSOMA (72 horas hábiles).
 Comité de Seguridad:
o Participar activamente en el análisis e informe final de la

investigación de accidentes e incidentes graves.
o En caso de incumplimiento de las recomendaciones dadas el comité

de seguridad aplicará las sanciones correspondientes.
o Trabajadores: Reportar inmediatamente todos los accidentes e

incidentes, a su supervisor inmediato y a su representante de
SSOMA proporcionando la siguiente información: Nombre, área y
compañía; lugar de ocurrencia del evento; breve descripción del
accidente/ incidente; número de personas heridas, si las hubiera y
en que condición se encuentran. Derrames: Cantidad y tipo de
Página - 60 -
derrame. Daños a la Propiedad (equipos, incendios); Daños al

Medio Ambiente y número telefónico del que llama.
14.2. Descripción
 Respuesta Inicial al Accidente
o Los trabajadores que se encuentren en el lugar del accidente serán

los primeros en reportar cualquier circunstancia al Supervisor
Inmediato y al Supervisor de SSOMA.
o El Supervisor SSOMA y/o Supervisor de Obra evalúa y asegura el

área del accidente.
o Los trabajadores capacitados deberán prestar los primeros auxilios y

otros servicios de emergencia
o Evaluar el potencial de pérdidas secundarias.
o Se notificará según lo dispuesto por la ley 29783 y la

reglamentación del Cliente.
o Solicitar apoyo al personal médico o trasladar al accidentado al

tópico, hospital o clínica.
o Paralización de labores a fin de evaluar el lugar y prevenir la

ocurrencia de otros accidentes.
o A menos que exista peligro inminente para los involucrados, no se

deben mover las evidencias del accidente hasta recibir la orden del
supervisor inmediato.
o Identificar y conservar las pruebas (registro fotográfico o fílmico)

para ser utilizadas en la reconstrucción de los hechos.
 Recopilar información pertinente sobre el accidente/incidente
o El área de SSOMA junto con el Comité de seguridad y el supervisor

de obra se encargará de recopilar la siguiente información con las
siguientes preguntas:
 ¿Qué ocurrió?
 ¿A quiénes se debería entrevistar?
 ¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben

evaluar?
Página - 61 -
 ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien?
 ¿Qué documentos o registros sobre capacitación,

mantenimiento, inspecciones, etc. deben verificarse?
 ¿Dónde se ubicaban las personas, equipos, vehículos antes,

durante y después del accidente?
o Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, fotos,

muestras, herramientas, etc.)
o Entrevistar a testigos
o Calmar a la persona.
o Entrevistarla en forma amable e individual.
o Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos pero en

privado).
o No interrumpirlo mientras brinda sus declaraciones.
o Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al final de la

entrevista para garantizar la exactitud de la información.
o Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido si fuese

conveniente.
o Realice entrevistas de seguimiento si fuese necesario.
o Identificar todas las causas de los accidentes e incidentes en reunión

con el comité de seguridad y de manera inmediata y según la
gravedad del hecho.
o Identificar el tipo de contacto con energía o sustancia.
o Identificar los actos y condiciones inmediatas que existieron al

momento del accidente/incidente.
o Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de tales

actos y condiciones.
o Se llenará estas causas y se registrarán e identificarán en el formato

SEG-REG-021 Reporte de Investigación de Accidentes.
o Desarrollar e implementar acciones correctivas temporales y

permanentes de acuerdo a las causas básicas identificadas y
registrar también en el SEG-REG-006 Accidentes de Trabajo.
Página - 62 -
14.3. El Equipo de Investigación
Todos los accidentes mortales serán investigados por un equipo especial

integrado por:
 El Gerente General o la persona que haya designado.
 El Jefe de Operaciones o el Ingeniero Residente.
 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Los Supervisores de Obra de la empresa.
 El Jefe de SSOMA.
 Otros, determinados por el Gerente General y según lo exijan las

circunstancias, por ejemplo, asesores técnicos.
El Supervisor SSOMA es responsable de completar el formato SEG-REG-021

Reporte de Investigación de accidentes y el SEG-REG-041 Informe de
Investigación del Accidente. El equipo de investigación revisará y distribuirá el
informe final cuando sea conveniente.
Para el cliente UNACEM, se enviará el reporte preliminar dentro de las 24

horas de ocurrido el evento y de ameritarse el informe final dentro de los 7 días
hábiles.
Página - 63 -
15. AUDITORÍAS
Mantenimiento y Supervisión S.A., realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado, es
adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de
los trabajadores.
Las auditorías al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo pueden

ser:
15.1. Auditorías Internas
Las auditorías internas son las realizadas por los auditores internos
identificados en Mantenimiento y Supervisión S.A. y siguen los lineamientos
del SIG-PRO-06 Procedimiento de Auditorías y cuyo informe se plasma en
el formato SIG-REG-013 Informe de Auditoría.
15.2. Auditorías Externas
Las auditorías externas son las realizadas por entidades independientes,

como por ejemplo, los Clientes, SGS (seguimiento de certificación OHSAS
18001) y auditorías de cumplimiento legal.
15.3. Programa de Auditorías 2016
Página - 64 -
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2016
Id PROCESO A AUDITAR OBJETIVO ALCANCE LUGAR TIPO MES
Todos los procesos Todos los procesos de

Seguimiento al cumplimiento de Oficinas administrativas
(Logística, Mantenimiento y Supervisión en
1 los requisitos de la norma OHSAS campamento atocongo, Externa Enero
administrativos y las tiendas 8 y 9 del campamento
18001: 2007 planta UNACEM
Operativos) atocongo y en zonas de trabajo
Todos los procesos Seguimiento al cumplimiento de Todos los procesos de

Oficinas administrativas
(Logística, los requisitos de la norma OHSAS Mantenimiento y Supervisión en
2 campamento atocongo, Interna Junio
administrativos y 18001: 2008 y cumplimiento las tiendas 8 y 9 del campamento
planta UNACEM
Operativos) legal atocongo y en zonas de trabajo
Los procesos de Mantenimiento

Procesos de Cumplimiento de Requisitos Oficinas administrativas
Mecánico, Eléctrico y refractario.
3 Operaciones, Recursos Legales de la Ley 29783, campamento atocongo, Externa Julio
Sistema Integrado de Gestión y
Humanos y SIG reglamento y modificatorias. planta UNACEM
Recursos Humanos}
Evaluar la capacidad del sistema

de gestión de MyS para gestionar Todas las actividades de Oficinas de Seguridad,
Procesos de oficina y
la seguridad y salud en el Mantenimiento y Supervisión S.A. Salud en el Trabajo y
procesos de campo
trabajo, proteger el medio donde se aplique los principales Ambiente de
4 relacionados con los Externa Diciembre
ambiente, cumplir con la ley y requisitos legales y requisitos de Mantenimiento y
servicios por MyS
con las disposiciones de UNACEM en seguridad, salud en el Supervisión y planta
brindados a UNACEM.
UNACEM en seguridad, salud en trabajo y medio ambiente. UNACEM
el trabajo y medio ambiente.
Página - 65 -
16. ESTADÍSTICAS
En Mantenimiento y Supervisión S.A. el Jefe del área de Seguridad, Salud

Ocupacional y Ambiente es la encargada de actualizar mensualmente las
estadísticas e indicadores a fin de evaluar tendencias y sugerir decisiones que
enfocadas a la mejora continua. El Coordinador SIG es el encargado de verificar el
cumplimiento de las actualizaciones mensuales.
Las estadísticas de Mantenimiento y Supervisión S.A. en materia de Seguridad,

Salud y Ambiente son las siguientes:
 Número de accidentes Incapacitantes
 Número de accidentes leves
 Número de Observaciones Internas de Seguridad, Salud y Ambiente
 Número de Observaciones de Seguridad, Salud y Ambiente del Cliente
 Índice de frecuencia (mensual y acumulado), definido como el cociente

entre el número de accidentes incapacitantes, entre las horas hombre
trabajadas y multiplicado por 1 millón.
 Índice de Severidad (mensual y acumulado), definido como el cociente

entre el número de días perdidos por accidentes incapacitantes, entre las
horas hombre trabajadas y multiplicado por 1 millón.
 Índice de Accidentabilidad (mensual y acumulado), definido como el

producto del índice de frecuencia por el índice de severidad y dividido entre
mil.
Página - 66 -
17. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
17.1. Presupuesto
En Mantenimiento y Supervisión S.A., el área de Seguridad, Salud

Ocupacional y Ambiente es responsable del programa en cuanto a su
planificación, desarrollo, conducción y control, conjuntamente con el Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
La Gerencia General de Mantenimiento y Supervisión dispuso de los

recursos mediante el desarrollo de un presupuesto proyectado para el año
2016 en el que se invertirán los costos elaborados, de la siguiente manera:
PRESUPUESTO ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2016
Id ITEMS SOLES
1 Remuneraciones (6 trabajadores del servicio de seguridad) S/. 334,020.00
2 Equipos de protección personal S/. 3,621.00
Monitoreo de agentes físicos, químicos biológicos,

3 S/. 11,000.00
psicosociales y factores de riesgos ergonómicos.
4 Consultoría y certificación norma OHSAS - 18001 S/. 35,000.00
5 Cámara fotográfica S/. 900.00
6 Comunicación (celulares) S/. 4,032.00
7 Útiles de Oficina S/. 7,910.00
8 Extintores (implementación y/o recargas) S/. 515.00
9 Impresiones de formatos de Seguridad S/. 17,688.00
10 Capacitación al personal del área S/. 7,000.00
11 Exámenes médicos S/. 1,800.00
12 Productos Publicitarios (merchandising) S/. 915.00
13 Equipo de emergencia (implementación y/o reposición) S/. 3,621.00
Total Aproximado: S/. 428,022.00
Página - 67 -
17.2. Riesgos Críticos Identificados
Los principales riesgos identificados en Mantenimiento y Supervisión S.A. son

los derivados de los siguientes peligros: Vehículos en movimiento, Equipos en
movimiento, Ruido ocupacional, Trabajos en altura (superiores a 1.80 m),
Trabajos eléctricos, Trabajos en caliente, Actos inseguros, Trabajos en
espacios confinados, Trabajos de izaje y Trabajo con Materiales peligrosos.
Para cada uno de ellos se elabora un Programa de Gestión a fin de minimizar

el riesgo una vez evaluado.
 Vehículos en movimiento:
RESPONSABLE
EVALUACION DE EVALUACION DE
SUB PROCESO
Porcentaje de
INVERSION
ACTIVIDADES DE CONTROL
EJECUCION
ACTIVIDAD
PLAZO DE
OBJETIVO
RIESGO INICIAL RIESGO RESIDUAL

PROCESO
PELIGRO
RIESGO
Avance
META
PROBABI
PROBABI
SEVERID
SEVERID
CONTROLE
RIESGO
RIESGO
N
LIDAD
LIDAD
ELIMI SUSTI
TIPO
TIPO
S DE
AD
AD
NACI TUCI ADMNISTRACION EPP
INGENIERI
ON ON
A
EVITAR INCIDENTES RELACIONADOS CON TRÁNSITO
CAPACITACION Y
DIFUSION DEL MAN-OTD- Programa
CERO INCIDENTE POR TRANSITO DE VEHICULOS
ATROPELLO, CHOQUE ( LESION GRAVE Y/O FATALIDAD)
001 REGLAMENTO
Anual
INTERNO DE TRANSITO
capacitación RRHH 0%
MYS - VEHICULAR (a los
autorizados a (RHU-REG-
conducir/operar y 006)
TRÁNSITO PEATONAL Y EN VEHÍCULO
supervisores)
IDENTIFICAR PERSONAL Planificador
TRANSITO DE EQUIPOS
AUTORIZADO PARA
PODRÍA SUCEDER
y Control
CASI IMPOSIBLE
CATASTROFICO
CATASTROFICO
MANEJO INTERNO MYS 29-02-16 0%
DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO
+CARPETAS SUST (MAN- logístico/

OPERACIONES
PRO-03). RRHH
MEDIO
ALTO
CHECK LIST DIARIO DE Planificador

1 INSPECCION Y
Diario y Control 0%
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS logístico
PROGRAMA DE Planificador
MANTENIMIENTO DE 15-01-16 y Control 0%
VEHICULOS DEL AÑO
logístico
GENERACION DE REPORTE
DE ACCIDENTES E
INCIDENTES DE Cuando Jefe de
0%
VEHICULOS DE FLOTA ocurra SSOMA
(SEG-REG-006 y SEG-REG-
008)
 Equipos en movimiento:
PLAZO DE EJECUCION
Porcentaje de Avance
RESPONSABLE
SUB PROCESO
INVERSION
ACTIVIDAD

OBJETIVO
PROCESO
PELIGRO
RIESGO
META
N
SEVERIDA
SEVERIDA
PROBABI
PROBABI
RIESGO
RIESGO
LIDAD
LIDAD
SUSTI
TIPO
TIPO
ELIMIN CONTROLES DE
TUCIO ADMNISTRACION EPP
D
ACION INGENIERIA
N
REDUCIR LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON EQUIPOS EN MOVIMIENTO
CAPACITACIÓN: Programa
* OPE-PET-039 Anual
PROCEDIMIENTO PARA capacitació
RRHH 0%
LUBRICACION DE n
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PLANTA (LUBRICACION,
EQUIPOS EN (RHU-REG-
ATRAMPAMIENTO (GOLPE, CORTE,FRACTURA,MUERTE)
MOVIMIENTO. 006)
CERO INCIDENTE POR EQUIPO EN MOVIMIENTO
Programa
REGULACION,MANTTO.,REVISION,ETC.)
CAPACITACIÓN: Anual
MAN-OTD-001 capacitació
RRHH 0%
REGLAMENTO INTERNO n
EQUIPO EN MOVIMIENTO
DE TRANSITO (peaton) (RHU-REG-

RARO QUE SUCEDA
006)
PODRÍA SUCEDER
MANTENIMIENTO
Programa
OPERACIONES
CAPACITACIÓN: SEG-EST-
FATALIDAD
FATALIDAD
Anual
07 Estándar De
MEDIO
capacitació
ALTO
1 Aislamiento De Energía RRHH 0%

n
(Log Tag Out) EQUIPO
(RHU-REG-
EN MOVIMIENTO
006)
IMPLEMENTAR
GUARDAS DE Ingeniero
PROTECCIÓN EN Residente
COORDINACIÓN (UNACEM)
CON EL CLIENTE
IMPLEMENTACION
DE DISPOSITIVOS
Ingeniero
DE BLOQUEO Permanent
Residente 0%
(TARJETAS, e
(UNACEM)
CANDADOS o
PINZAS)
Página - 68 -
 Ruido ocupacional:
RESPONSABLE
SUB PROCESO
Porcentaje de
INVERSION
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
EJECUCION
ACTIVIDAD
PLAZO DE
OBJETIVO
TIPO RIESGO
TIPO RIESGO
PROCESO
PELIGRO
RIESGO
SEVERIDAD
SEVERIDAD
Avance
META
N ELIMI SUSTI
CONTROLES DE
NACI TUCI ADMNISTRACION EPP
INGENIERIA
ON ON
MONITOREO DE RUIDO
MINIMIZAR LA GENERACION DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR EXPOSICION A

OCUPACIONAL EN LAS
Jefe de SSOMA 0%
ACTIVIDADES QUE REALIZA
MYS
VERIFICAR USO DE
PROTECTORES
AUDITIVOS
MANTENIMIENTO MECÁNICO, REFRACTARIO Y ELÉCTRICO
OBLIGATORIO EN
HIPOACUCIA Y/O SORDERA INDUCIDA POR RUIDO
ZONAS QUE Trimestralmen

Jefe de SSOMA 0%
SOBREPASAN EL te
CERO LESIONES AUDITIVAS POR RUIDO

LIMITE DE EXPOSICION
EXPOSICION A RUIDO OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
(SEGÚN MONITOREO -
Formato de
AUDIOMETRÍA PERIODICOS
PODRÍA SUCEDER
MANTENIMIENTO
30-09-16 Asistenta Social 0%

OPERACIONES
ANUAL
PERMANENTE
PERMANENTE
COMÚN
RUIDO
MEDIO
ALTO
Según
1
CONTROL AUDIOMETRICO Programa de
Asistenta Social 0%
(Grupo identificado) Conservación
Auditiva
PROGRAMA DE
15-01-16 Asistenta Social 0%
CONSERVACIÓN AUDITIVA
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE Planificador y
15-01-16 0%
EQUIPOS MYS QUE Control logístico
GENERAN RUIDO
Programa
CAPACITACION EN SALUD Anual
OCUPACIONAL REFERIDAS capacitaci
RRHH 0%
A LESIONES AUDITIVAS ón
(Grupo identificado) (RHU-
REG-006)
 Trabajos en altura (superiores a 1.80 m):

RESPONSABLE
SUB PROCESO
Porcentaje de
INVERSION
EJECUCION
ACTIVIDAD
PLAZO DE
ADMNISTRACI
ELIMINACION
PROBABILIDA
PROBABILIDA
SUSTITUCION
OBJETIVO
TIPO RIESGO
TIPO RIESGO
PROCESO
INGENIERIA
PELIGRO
CONTROLES
RIESGO
SEVERIDAD
SEVERIDAD
Avance
META
N
EPP
ON
DE
D
D
CAPACITACION Programa
EN SEG-EST-08 Anual
ESTANDAR DE capacitaci RRHH 0%
TRABAJOS EN ón
ALTURA
ASEGURAR (RHU-
QUE EL
PREVENIR LA OCURRENCIA DE INCIDENTES EN TRABAJOS DE ALTURA
PERSONAL PERMANE ASISTENT

0%
CUENTE CON NTE A SOCIAL
LAS
EVALUACIONES
IDENTIFICACIO
Asesor
NY 29-02-16 0%
CERO INCIDENTES EN TRABAJOS DE ALTURA
SIG
CAIDA DEL PERSONAL/LESIONES/MUERTE
AUTORIZACIÓN
REGISTR
O DE DE
Jefe de
ARNES 31-01-16 0%
Almacén
AUTORIZ
TRABAJO EN ALTURA
RARO QUE SUCEDA
ADOS
PODRIA SUCEDER
MANTENIMIENTO
USO DE
OPERACIONES
FATALIDAD
FATALIDAD
ANDAMIOS PERMANE Jefe de SSO

Y NTE Almacén MA
MEDIO
ALTO
1
ESCALERAS
UTILIZAR EL
PERMISO DE
PERMANE Jefe de
TRABAJO EN 0%
NTE SSOMA
ALTURA Y
FORMATO
LISTADO DE
PERSONAL
Ingeniero
AUTORIZADO
05-01-16 Residente 0%
PARA FIRMAR
/ RRHH
LOS PERMISOS
PARA
CAPACITACION
SEG-OTD-004
PLAN DE Jefe de
0%
CONTINGENCIA SSOMA
Y RESPUESTA
ANTE
SIMULACRO: Según
Jefe de
RESCATE DE Programa 0%
SSOMA
PERSONAL de
Página - 69 -
 Trabajos eléctricos:
PLAZO DE EJECUCION
RESPONSABLE
SUB PROCESO
INVERSION
ACTIVIDAD
OBJETIVO
PROCESO
PELIGRO
RIESGO
META
N
INGENIERI
SEVERIDAD
SEVERIDAD
PROBABILI
ELIMINACI
PROBABILI
CONTROLE
SUSTITUCI
ADMNISTR
RIESGO
RIESGO
ACION
TIPO
TIPO
S DE
DAD
DAD
EPP
ON
ON
A
CAPACITACION SEG-
EST-10 Estándar De
Trabajos con Jefe de
30-11-15 0%
Energia Electrica SSOMA
INCLUYE RIESGO
ELECTRICO
CERO INCIDENTES POR CONTACTO DE ENERGIA ELECTRICA

MEDICION DE Planificador
ELECTROCUCION/QUEMADURA/LESION GRAVE/MUERTE
POZOS A TIERRA 28-02-15 y Contol 0%

(ANUAL) Logístico
PREVENIR CASOS DE INCIDENTES ELECTRICOS
LISTA Y
AUTORIZACION
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
PARA PERSONAL Jefe de

26-08-15 0%
QUE REALICE RRHH
ENERGIA ELECTRICA
RARO QUE SUCEDA

PODRIA SUCEDER
MANTENIMIENTO
TRABAJOS
OPERACIONES
ELECTRICOS
FATALIDAD
FATALIDAD
MEDIO
ALTO
1 ENTREGA DE Coordinado
ZAPATOS 10-09-15 r de 0%
DIELECTRICO Compras
ENTREGA DE
TARJETAS,
Jefe de
CANDADOS Y 31-08-15 0%
ALMACEN
DISPOSITIVOS
DE BLOQUEO
VERIFICAR
PROGRAMA DE
INSPECCION A Planificador
INSTALACIONES 15-09-15 y Control 0%
ELECTRICAS PARA Logístico
MYS
(MAN-REG-028)
CERTIFICADO Planificador
DE y Control
28-02-15
CALIBRACION Logístico/Jef
Y 0%
DE: e de
30-04-15
MEGOMETRO, Operacione
MULTIMETRO, s
Página - 70 -
 Trabajos en caliente:
EVALUACION EVALUACION
RESPONSABLE
SUB PROCESO
Porcentaje de
DE RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGO
INVERSION
ACTIVIDAD
EJECUCION
PLAZO DE
OBJETIVO
PROCESO
PELIGRO
RIESGO
INICIAL RESIDUAL
Avance
META
N
PROBABI
PROBABI
SEVERID
SEVERID
SUSTITU
INGENIE
ELIMINA
CONTRO
ADMNIS
RIESGO
TRACIO
RIESGO
LES DE
LIDAD
LIDAD
CION
CION
TIPO
TIPO
EPP
RIA
AD
AD
N
CAPACITACION
ESTANDARES EN
TRABAJO EN Jefe de
31-10-16 0%
CALIENTE SEGÚN SSOMA
SEG-EST-
13,14,15,16,17
CAPACITACION DE
OPE-PET-26
31-10-16 RRHH 0%
Fabricaciones de
Estructuras Metálicas.
CAPACITACION POR
EXTERNO PARA
PREVENIR LA OCURRENCIA DE INCIDENTES EN TRABAJO EN CALIENTE
PERSONAL NO Ingeniero
15-12-16 0%
CALIFICADO PARA Residente
TRABAJOS EN
QUEMADURAS/CORTES/EXPLOSION/LESIONES/MUERTE
CALIENTE
ASEGURAR QUE
CERO INCIDENTES EN TRABAJOS EN CALIENTE
LOS EQUIPOS
DE OXICORTE
CUENTEN CON Jefe de
31-10-16 0%
VALVULAS SSOMA
MANTENIMIENTO MECÁNICO
ANTIRRETORNO,
TRABAJOS EN CALIENTE
INFORMAR A
PODRIA SUCEDER
MANTENIMIENTO
MANTTO.
OPERACIONES
FATALIDAD
CARTA
CUMPLIMIENTO
MEDIO
ALTO
1 NORMAS POR Coordinador

30-11-16 0%
BALONES DE de Compras
OXIGENO,
ACETILENO,ETC.
RENOVACION
Planificador y
DE EQUIPOS
30-04-16 Control 0%
PARA TRABAJOS
Logístico
EN CALIENTE
CHECK LIST DE
INSPECCION; Y
RARO QUE SUCEDA

Planificador y
MANTENIMIENTO DE PERMANEN
Control 0%
FATALIDAD
EQUIPOS DE TE
Logístico
TRABAJO EN
CALIENTE
EPP PARA
SOLDAR DE Jefe de
Diario 0%
ACUERDO A Almacén
ESTANDAR
COMPRA DE
EQUIPO DE Coordinador
30-04-16 0%
EXTRACTOR DE de Compras
HUMO
USO DE BIOMBOS
PARA PROTECCION Jefe de
15-09-16 0%
DE RAYOS DE SSOMA
SOLDADURA
PERMISO PARA
PERMANEN Jefe de
TRABAJOS EN 0%
TE SSOMA
CALIENTE
Página - 71 -
 Actos inseguros:
INICIAL RESIDUAL
RESPONSABLE
SUB PROCESO
INVERSION
ACTIVIDAD
EJECUCION
PLAZO DE
OBJETIVO
PROCESO
ADMNISTRACIO
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
PELIGRO
CONTROLES DE
RIESGO
ELIMINACION
SUSTITUCION
TIPO RIESGO
TIPO RIESGO
META
INGENIERIA
SEVERIDAD
SEVERIDAD
N
EPP
N
REALIZACION DEL
CURSO SEGURIDAD Jefe de
31-05-15 0%
BASADA EN EL SSOMA
PRESENCIA DE ACTOS INSEGUROS POR PARTE DEL PERSONAL
COMPORTAMIENTO
CERO INCIDENTES CON LESION POR ACTOS INSEGUROS

EVALUACIÓN DE
MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ACTOS INSEGUROS RIESGOS Jefe de
30-11-15 0%
PSICOSOCIALES SSOMA
(Monitoreo)
PLAN PARA
LESIONES GRAVES/FATALIDAD
GESTIONAR LOS
Jefe de
RIESGOS 20-12-15 0%
SSOMA
RARO QUE SUCEDA

PSICOSOCIALES
MANTENIMIENTO
OPERACIONES
HA SUCEDIDO
IDENTIFICADOS
FATALIDAD
FATALIDAD
Jefe de
MEDIO
PLAN DE BIENESTAR
ALTO
1 RRHH
SOCIAL PARA EL 31-10-15 0%
(Asistenta
TRABAJADOR
Social)
IMPLEMENTAR PLAN Jefe de
DE RRHH
31-10-15 0%
RECONOCIMIENTO Y (Asistenta
MOTIVACION Social)
MANTENIMIENTO DE
PUBLICACIONES
PARA TOMA DE Jefe de
30-05-15 0%
CONCIENCIA DEL SSOMA
PERSONAL(en
seguridad)
Jefe de
EXAMENES
RRHH
MEDICOS 15-11-15 0%
(Asistenta
PSICOLOGICOS
Social)
 Trabajos en espacios confinados:

RESPONSABLE
SUB PROCESO
Porcentaje de
INICIAL RESIDUAL
INVERSION
ACTIVIDAD
EJECUCION
PLAZO DE
OBJETIVO
PROCESO
PELIGRO
RIESGO
Avance
PROBABILID
PROBABILID
ELIMINACIO
SUSTITUCIO
INGENIERIA
ADMNISTRA
CONTROLES
SEVERIDAD
SEVERIDAD
META
N
RIESGO
RIESGO
CION
TIPO
TIPO
EPP
AD
AD
DE
N
CAPACITACIÓN
SEG-EST-19
Jefe de
CERO INCIDENTES EN TRABAJOS EN ESPACIOS
PREVENIR LA OCURRENCIA DE INCIDENTES EN
TRABAJOS EN 31-08-16 0%
MANTENIMIENTO MECÁNICO, REFRACTARIO Y
SSOMA
ESPACIOS
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
CONFINADOS.
PERMISO DE
ASFIXIA, MUERTE, FATALIDAD
INGRESO PARA Jefe de

PERMANENTE 0%
ESPACIOS SSOMA
CONFINADOS
RARO QUE SUCEDA
MONITOREO DE
PODRIA OCURRIR
MANTENIMIENTO
OPERACIONES
Por cada trabajo

CONFINADOS
OXIGENO LEL Y
FATALIDAD
FATALIDAD
ELÉCTRICO
Jefe de
GASES TOXICOS -SEG- en Espacio 0%
MEDIO
SSOMA
ALTO
1 REG-018 Monitoreo De Confinado

Atmósfera
DIFUNDIR
SEG-OTD-004
PLAN DE Jefe de
31-10-16 0%
CONTINGENCIA SSOMA
Y RESPUESTA
ANTE
SIMULACRO PARA
Jefe de
RESCATE EN ESPACIO 31-12-16 0%
SSOMA
CONFINADO
CALIBRACION PARA Planificador y
EL EQUIPO DE 30-06-16 Control 0%
MEDICIÓN DE GASES Logístico
Página - 72 -
 Trabajos de izaje:
RESPONSABLE
SUB PROCESO
Porcentaje de
INICIAL RESIDUAL
INVERSION
ACTIVIDAD
EJECUCION
PLAZO DE
OBJETIVO
PROCESO
PELIGRO
ADMNISTRACI
PROBABILIDA
PROBABILIDA
ELIMINACION
SUSTITUCION
RIESGO
TIPO RIESGO
TIPO RIESGO
Avance
CONTROLES
SEVERIDAD
SEVERIDAD
META
N
EPP
ON
DE
D
D
CAPACITACION
SEG-EST-11 Y SEG-
Jefe de
EST-20 31-10-16 0%
SSOMA
ESTANDARES DE
PREVENIR LA OCURRENCIA DE INCIDENTES EN TRABAJOS DE IZAJE

IZAJE,CARGAS Y
CAPACITACION
PARA PERSONAL Jefe de

31-08-16 0%
APLASTAMIENTO, LESIONES GRAVES/FATALIDAD
QUE REALIZA RRHH

TRABAJOS DE IZAJE
CERO INCIDENTES EN TRABAJOS IZAJE
SOLICITAR
PROGRAMA
MANTENIMIENTO DE Jefe de
30-11-16 0%
TRABAJOS EN IZAJE
RARO QUE SUCEDA

POLIPASTOS DE SSOMA
PODRIA SUCEDER
MANTENIMIENTO
OPERACIONES
EQUIPOS QUE SE
FATALIDAD
FATALIDAD
USAN EN UNACEM
MEDIO
ALTO
1 PERMISO DE
PERMANE Jefe de
TRABAJO PARA 0%
NTE SSOMA
IZAJE
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
Planificador y
EQUIPOS DE IZAJE
30-11-16 Control 0%
(WINCHE ELECT,
Logístico
TECLE, TIRFOR,
CAMION GRUA, LOS
PROGRAMA DE
INSPECCION DE Jefe de
31-01-16 0%
EQUIPOS DE IZAJE SSOMA
(SST)
CHECK LIST DE
PERMANE Jefe de
INSPECCION DE 0%
NTE SSOMA
EQUIPOS DE IZAJE
 Trabajo con Materiales peligrosos:

EVALUACION
EVALUACION DE
RESPONSABLE
SUB PROCESO
Porcentaje de
ACTIVIDADES DE CONTROL INVERSION DE RIESGO
ACTIVIDAD
EJECUCION
RIESGO INICIAL
PLAZO DE
OBJETIVO
PROCESO
PELIGRO
RESIDUAL
RIESGO
Avance
META
PROBABIL
PROBABIL
SEVERIDA
SEVERIDA
INGENIER
ELIMINAC
SUSTITUC
CONTROL
ADMNIST
N
RACION
RIESGO
RIESGO
ES DE
IDAD
IDAD
TIPO
TIPO
ION
ION
EPP
IA
D
CAPACITACION
PROCEDIMIENTO
MANEJO DE Jefe de
31-10-16 0%
MATERIALES SSOMA
PELIGROSOS Y SEG-
PRO-01 (QUE
ASEGURAR QUE LA
O LESIONES O ENFERMEDADES OCACIONADAS POR MATERIALES PELIGROSOS
LISTA DE
POSIBLE INTOXICACIÓN, LESIONES, ENFERMEDADES, ENVENENAMIENTO
PREVENIR INCIDENTES RELACIONADOS CON MATERIALES PELIGROSOS
MATERIALES
PELIGROSOS ESTÉ Jefe de
18-11-16 0%
ACTUALIZADA EN Almacén
USO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS
LOS FILE DE
SUPERVISORES
LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
(+HOJA MSDS)
ACTUALIZAR EL
EXPOSICION A MATERIALES PELIGROSOS
CARGO DE ENTREGA
Jefe de
DE LOS 30-11-16 0%
Almacén
BOTIQUINES,
LAVAOJOS, KIT
PLAN DE
RARO QUE SUCEDA
PODRIA SUCEDER
CONTINGENCIAS
FATALIDAD
FATALIDAD
(RESPUESTA ANTE Jefe de

ALMACEN
31-10-16 0%
MEDIO
DERRAME DE SSOMA
1 ALTO MATERIALES
PELIGROSOS)
DESARROLLO
SIMULADRO PARA
Jefe de
DERRAME 15-12-16 0%
SSOMA
MATERIALES
PELIGROSOS.
IMPLEMENTACION
DE NUEVO KIT
ANTIDERRAME (IN Ingeniero
SITU) PARA Residente
15-08-16 0%
MATERIALES (UNACEM
PELIGROSOS PARA )
TRABAJOS DE
LUBRICACIÓN
INSPECCION
EQUIPOS DE
RESPUESTA DE
Jefe de
EMERGENCIAS mensual 0%
SSOMA
(botiquin, extintores,
Kit Antiderrame,
Bandejas de
Página - 73 -
17.3. Programa de Actividades
Las actividades propias del Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente de Mantenimiento y Supervisión S.A. están complementadas
con los programas de auditorías, inspecciones, monitoreo y simulacros ya
presentados en este plan. El resumen está en el siguiente cuadro:
Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
JUNIO
ABRIL
MAYO
JULIO
N° ACTIVIDAD
Reunión del Comité de Seguridad Salud en el

1 x x x x x x x x x x x x
trabajo
Informe Trimestral de las Actividades del CSST,

2 x x x x
dirigido a Gerencia
3 Auditorías Internas x
4 Auditorías Externas x x x
Revisión del Reglamento Interno de Seguridad y
5 x
Salud en el Trabajo
6 Revisión del Plan de Contingencias x
7 Revisión de IPERs x
8 Estadísticas de Seguridad x x x x x x x x x x x x
Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en

9 x x x x x x x x x x x x
el Trabajo
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
Diarias
10 Inspecciones Diarias
11 Inspecciones de Botiquines x x x x x x x x x x x x
12 Inspecciones de Kit Antiderrame x x x x x x x x x x x x
13 Inspecciones de Extintores x x x x x x x x x x x x
14 Inspecciones de Otros equipos de emergencias x x x x x x x x x x x x
15 Capacitaciones x x x x x x x X
Monitoreo Biológicos, Psicosocial e iluminación

16 x
(corresponde al 2016)
Página - 74 -
18. MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Mantenimiento y Supervisión S.A. mantiene los registros del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el trabajo según lo descrito en el Art. 35º del Reglamento de la Ley
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo:
“El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte

(20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo
de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco
(5) años posteriores al suceso”.
En lineamiento con el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro

de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos):
“El empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos
doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se
deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos
pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales”.
En Mantenimiento y Supervisión S.A. contempla un registro a la mano de los eventos de

los últimos 12 meses tanto físico como digital. Como caso particular y a solicitud del
cliente UNACEM, estos registros son entregados en copia al cliente.
Si en una eventual Inspección del Sistema de Gestión, se requiere información de

períodos anteriores a los últimos doce (12) meses, se debe otorgar un plazo razonable
para que Mantenimiento y Supervisión S.A. presente dicha información.
Página - 75 -
19. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO POR EL EMPLEADOR
En Mantenimiento y Supervisión S.A., la revisión del sistema de gestión de la seguridad

y salud en el trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año. Esto puede evidenciarse
a través de las auditorías de Seguimiento (internas y externas) y auditorías de
Cumplimiento de la Ley 29783 y su reglamento descritas en el cronograma de auditorías
(Título 15 del presente Plan).
Las conclusiones de las revisiones realizadas se registran y comunican como sigue:
 A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan
adoptar las medidas oportunas. Esto mediante correo electrónico.
 Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo y los

trabajadores. Esto mediante el acta del Comité y mediante las reuniones
diarias previas al trabajo de ser necesario.
Página - 76 -

SEG-OTD-005 vs01 Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 2016 - SS PDF

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO 2016

2. DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 9

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD 18

5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO 21

5.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 21

6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 24

6.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 24

8. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 37

8.1. Inducción General 37

10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 43

10.1. Inspecciones Programadas y No Programadas 44

10.3. Programa de Inspecciones 47

11. SALUD OCUPACIONAL 48

11.1. Actividades de Salud Ocupacional 48

12. CLIENTES, SUB CONTRATOS Y PROVEEDORES 52

12.1. Clientes, Sub Contratas y Servicios 52

13. PLAN DE CONTINGENCIAS 54

13.1. Niveles de Emergencia 54

14. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 59

15.1. Auditorías Internas 65

17. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 68

El siguiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es el documento de gestión,

Los programas presentados en el siguiente Plan, sirven como referencia a fin de

El objetivo del presente documento es cumplir, las disposiciones de las leyes y

El presente Plan aplica a todos los trabajadores de la Empresa Mantenimiento y

1.4. Base Normativa

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria vigente

 Ley 28611, Ley General del Ambiente.

1.5. Definiciones y Términos

 Accidente Incapacitante: Es aquél que, luego de la evaluación, el médico

 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que

 Accidente Fatal: Es aquél en el que el trabajador fallece como consecuencia

 Causas por Falta o Falla en el Sistema de Gestión: Es cuando no existe o

 Causas Básicas: Son aquéllas producidas por factores personales y factores

o Factores Personales: Son los relacionados con la falta de

o Factores del Trabajo: Se refiere a defectos en el diseño, errores y

o Condiciones Sub estándares: Se llama así a las instalaciones

o Actos Sub estándares: Es toda acción o práctica incorrecta

 Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las labores

 Auditoria: Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la

 Capacitación: Consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del

 Jefe del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo: Es un profesional,

 Emergencia: Es un evento que se presenta en forma natural o como

 Enfermedad Ocupacional: Se llama así a todo estado patológico

 Equipos de Emergencia: Conjunto de personas organizadas para dar

 Ergonomía: Es el estudio sistemático o evaluación de la productividad y

 Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida constituido por

 Estadística de accidentes: Es un sistema de control de la información de los

 Estándares de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y

 Fiscalización: Proceso de control sistemático y objetivo que permite la

 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el

 Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes fatales e incapacitantes por

 Índice de Severidad o Gravedad (IS): Número de días perdidos o cargados

 Índice de Accidentabilidad (IA): Resulta de la multiplicación del Índice de

2. DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La información base del estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

La información de la línea base es como sigue:

Mediante el análisis de la línea base, se cuenta con el incumplimiento:

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD

Mantenimiento y Supervisión S.A., en cumplimiento de los puntos mínimos referidos en

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y DE

En MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN S.A. brindamos soluciones