INFORME DE AUDITORIA

NOMBRE AUDITADOR: Andrea Sanabria NOMBRE AUDITADO: José Edgar Bocanegra

FECHA DE AUDITORÍA : 21 de Junio de 2017 FICHA: 1373027

PROCESO AUDITADO:

Auditoria folders aprendices de el programa Gestión Administrativa, salón 103 B jornada mañana

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Determinar la conformidad de contenido delos folders de los aprendices de Gestión Administrativa del
convenio SENA-UNIMINUTO.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Se revisa el día de la auditoria toda la documentación al día que los aprendices de la ficha en
mención deben llevar en el folder con el fin de hacer énfasis en una revisión completa.
CRITERIOS DE AUDITORÍA (DOCUMENTACIÓN ANALIZADA):

Folder blanco, reglamento del SENA, hoja de vida del aprendiz, diseño curricular, planes de
evaluación y seguimiento, evidencias de las competencias Intervenir, Producir y Organizar.

NO CONFORMIDAD DESCRIPCIÓN MENOR MAYOR PLAN DE ACCIÓN

CORRECTORA
No se evidencia El aprendiz no Debe traer el folder
folder blanco tiene el folder para nueva
blanco entregado X Auditoria el día 22
por el SENA de Junio del 2017
El aprendiz cuenta
No se evidencia El aprendiz no con 2 días para
hoja de vida del presenta la hoja de X presentar de nuevo
aprendiz vida la no conformidad
Auditoria el día 22
de Junio del 2017
El aprendiz cuenta
Se evidencia el El aprendiz no con 2 días para
reglamento del tiene archivado el X presentar de nuevo
SENA reglamento del la no conformidad
SENA Auditoria el día 22
de Junio del 2017
El aprendiz cuenta
No se evidencia El aprendiz no con 2 días para
el Diseño presenta el X presentar de nuevo
 curricular de Diseño curricular la no conformidad
Gestión Auditoria el día 22
Administrativa de Junio del 2017
No se evidencian El aprendiz no El aprendiz cuenta
los planes de presenta el plan de con 2 días para
evaluación y evaluación y X presentar de nuevo
seguimiento de la seguimiento de la no conformidad
competencia aprendizaje Auditoria el día 22
Intervenir de Junio del 2017
No se evidencian El aprendiz no El aprendiz cuenta
los planes de presenta el plan de con 2 días para
evaluación y evaluación y X presentar de nuevo
seguimiento de la seguimiento de la no conformidad
competencia aprendizaje Auditoria el día 22
Intervenir firmado de Junio del 2017
firmados
No se El aprendiz no El aprendiz cuenta
encontraron presenta con 2 días para
evidencias de laevidencias de la X presentar de nuevo
competencia competencia la no conformidad
Intervenir Intervenir en el Auditoria el día 22
folder de Junio del 2017
No se evidencian El aprendiz no El aprendiz cuenta
los planes de presenta el plan de con 2 días para
evaluación y evaluación y X presentar de nuevo
seguimiento de la seguimiento de la no conformidad
competencia aprendizaje Auditoria el día 22
Producir de Junio del 2017
No se evidencian El aprendiz no El aprendiz cuenta
los planes de presenta el plan de con 2 días para
evaluación y evaluación y X presentar de nuevo
seguimiento de la seguimiento de la no conformidad
competencia aprendizaje Auditoria el día 22
Producir firmados firmados de Junio del 2017
No se El aprendiz cuenta
encontraron El aprendiz no con 2 días para
evidencias de los presenta presentar de nuevo
planes de evidencias de la X la no conformidad
evaluación y competencia Auditoria el día 22
seguimiento de la Intervenir en el de Junio del 2017
competencia folder
Producir
No se evidencian El aprendiz no El aprendiz cuenta
los planes de presenta el plan de con 2 días para
evaluación y evaluación y X presentar de nuevo
seguimiento de la seguimiento de la no conformidad
 competencia aprendizaje Auditoria el día 22
Organizar de Junio del 2017

No se evidencian El aprendiz no El aprendiz cuenta

los planes de presenta el plan de con 2 días para
evaluación y evaluación y presentar de nuevo
seguimiento de la seguimiento de X la no conformidad
competencia aprendizaje Auditoria el día 22
organizar firmados de Junio del 2017
firmados
No se encuentran El aprendiz no El aprendiz cuenta
evidencian de presenta con 2 días para
los planes evidencias de la X presentar de nuevo
evaluación y competencia la no conformidad
seguimiento de la Organizar Auditoria el día 22
competencia de Junio del 2017
Organizar
El aprendiz cuenta
No se evidencia El aprendiz no con 2 días para
el folder presenta el folder X presentar de nuevo
organizado organizado la no conformidad
Auditoria el día 22
de Junio del 2017
OBSERVACIONES:

El aprendiz no lleva consigo el folder y material correspondiente para el seguimiento de las

competencias

FIRMA AUDITADO:
JOSE EDGAR BOCANEGRA
FIRMA AUDITOR:
ANDREA SANABRIA.
FECHA ENTREGA DE INFORME: 21 de Junio de 2017