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TAN-NGE-SGI-009-REG-007 CHECK LIST DE AUDITORIA SSO

Versión: 04 CONTRATISTAS
Fecha de revisión:
01/04/2016

UBIC AC IÓ N:
EMPRESA:
FEC HA:
AUDITADOS: EQ UIPO AUDITO R:

C A LIFIC AC IO NES: C UMPLE (C) NO C UMPLE (NC ) NO APLICA (NA )

A sp e c to s N° Re q uisito s Ca lific a c ió n EVIDENCIA S REQ UERIDAS O BSERVA C IONES

Est ruc t ura O rg a n iza c io na l y fu n c io n e s O rg a n ig ra m a

1 No C u m p le
(G e re n t e / Sup e rviso re s/ Se g u rid a d / Tra b a ja d o re s) M a nu a l d e fun c io n e s, e t c .
LIDERAZG O Y
I
C O MPRO MISO Re g la m e n t o Int e rno SySO (vig e nt e ): A p ro b a d o p o r e l Re g la m e n t o In t e rn o d ifu nd id o
2 c o m it é o la a lt a d ire c c ió n d e la e m p re sa se g ún se a e l No C u m p le C a rg o s d e e n t re g a a lo s
c a so . t ra b a ja d o re s.

De c la ra c ió n d e la Po lít ic a q ue re fle ja c o m p ro m iso c o n e l Firm a d a p o r la Dire c c ió n d e la

3 No C u m p le
Sist e m a d e Ge stió n y e l De sa rro llo So st e nib le . Em p re sa .

II PO LÍTIC A SSO 4 Difusió n d e la Po lít ic a No C u m p le Difu sió n e n Vit rina s, o fic ina s.

5 C o no c im ie nt o d e la Po lít ic a p o r lo s t ra b a ja d o re s. No C u m p le En t re v ist a s a l p e rso n a l, re g ist ro s

6 Ap ro b a d o p o r e l C o m it é . No C u m p le A c t a d e re u nió n y a p ro b a c ió n

PLAN
SSO / PRO G RAMA
III 7 O b je t iv o s d e fin id o s , m e d ib le s y Pla n d e A c t ivid a d e s No C u m p le Pla n A n ua l
ANUAL DE
G ESTIÓ N

8 Se g u im ie n t o a l c u m p lim ie n to d e l Pla n No C u m p le Pla n A n ua l

In st a la c ió n y Fu n c io n a m ie nt o de C o m it é Do c u m e n t o d e la Em p re sa ,
9 Pa rit a rio (e le g id o se g ún DS O 55-2010-EM ) y/ o Su p e rv iso r d e No C u m p le re la c ió n d e in t e g ra nt e s d e l
Se g u rid a d . C o m it é

Re g la m e n t o d e C o n st it u c ió n y Fun c io n e s d e l C o m it é Re g la m e n t o a c tu a liza d o y
10 No C u m p le
d e b id a m e nt e a p ro b a d . d e b id a m e n te a p ro b a d o .

IV C O MITÉ SSO Pro g ra m a d e re un io ne s (Lib ro

11 Re un io ne s d e l C o m ité No C u m p le d e A c t a s d e Re un io ne s
d e b id a m e n te le g a liza d o )

EFEC TIVIDA D ( N ° d e a c ue rd o s
12 Se g u im ie n t o a lo s a c u e rd o s e n la s re u n io n e s d e l C o m it é No C u m p le e je c u t a d o s / N ° t o t a l d e
a c u e rd o s) X100

Lib ro d e Se g urid a d p a ra re g ist ro s de visita s y Lib ro a c tu a liza d o y

13 No C u m p le
o b se rva c io ne s (a u d it o ria s, insp e c c io n e s). d e b id a m e n te le g a liza d o

Pro c e d im ie nt o p a ra la o b t e n c ió n d e la n o rm a t iva le g a l
14 No C u m p le Pro c e d im ie nt o , Re g ist ro s
vig e n t e re fe rid a a Se g u rid a d y Sa lu d .

NO RMATIVA
V
LEG AL M a triz d e c um p lim ie n t o :
C u m p lim ie nt o a la no rm a t iva le g a l e n SSO vig e nt e y DS 055-2010 EM
15 No C u m p le
a p lic a b le a la la b o r. DS 005-2012 TR y su s
m o d ific a t o ria s.

Pre se n t a c ió n
16 In d uc c ió n e sp e c ífic a d e la e m p re sa p a ra p e rso na l n ue v o No C u m p le
Re g ist ro : 14 y 14A

Pro g ra m a d e c a p a c ita c ió n : C a p a c it a c ió n g e n e ra l y
e sp e c ífic a a c o m p e t e n c ia s re la c io na d a s c o n su ru b ro d e Pro g ra m a , Re g ist ro s,
17 No C u m p le
t ra b a jo , a d e m á s d e m ín im o 4 c a p a c ita c io n e s e n SSO x c e rt ific a d o s, e t c .
a ño
VI C APAC ITAC IÓ N
C u m p lim ie nt o d e l p la n d e c a p a c it a c ió n PRE-IN IC IO d e Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n d e l
18 No C u m p le
t o d o su p e rso n a l p e rso n a l se g ú n m a t riz.

Ev a lu a c ió n d e p e rso n a l lue g o d e c a d a C a p a c it a c ió n
19 No C u m p le Re g ist ro s
re c ib id a .

20 M a triz d e d e t e c c ió n d e n e c e sid a d e s d e EPP No C u m p le M a triz, p ro c e d im ie n to , e t c .

EPP
EQ UIPO DE
VII 21 Re g ist ro d e e n t re g a No C u m p le Re g ist ro s firm a d o s
PRO TEC C IÓ N
PERSO NAL
Re g ist ro s y v e rific a c ió n e n
22 In sp e c c io n e s d e u so y b ue n e st a d o d e EPP No C u m p le
cam po

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Pro c e d im ie nt o p a ra Id e n t ific a c ió n d e p e lig ro s,

23 No C u m p le M e t o d o lo g ía
e va lu a c ió n y c o n t ro l d e rie sg o s y m a p a d e rie sg o s.

Se ha n id e nt ific a d o p e lig ro s y e va lu a d o rie sg o s d e t o d a s Re g ist ro IPERC a c t u a liza d

24 No C u m p le
su s a c t ivid a d e s . M a p a d e rie sg o s
IDENTIFIC AC IÓ N
DE PELIG RO S Y Se e st a b le c e n m e d id a s d e c o n t ro l y se m o n it o re a n
VIII 25 No C u m p le Re g ist ro s
EVALUAC IÓ N DE p e rió d ic a m e n t e .
RIESG O S
Se re p o rt a n lo s rie sg o s e n e l t ra b a jo re la c io na d o s a
Re g ist ro s d e re p o rt a b ilid a d d e
26 c o n d ic io n e s y a c t o s in se g u ro s (YO A SEG URO ) y Sist e m a No C u m p le
la e m p re sa c o n tra t ist a
HSEC We b .

El p e rso n a l c o n o c e lo s rie sg o s d e su a c t ivid a d y c o m o Re g ist ro s d e e n t re g a d e l IPERC

27 No C u m p le
c o n t ro la rlo s. En t re v ist a a l p e rso n a l

28 Exá m e ne s o c u p a c io n a le s: ing re so , c o n t ro l y sa lid a . No C u m p le Re g ist ro s v s list a d o d e p e rso na l

29 En fe rm e d a d e s o c u p a c io n a le s No C u m p le Re g ist ro s

SALUD E HIG IENE Id e nt ific a c ió n d e a g e n t e s y

IX fa c t o re s d e rie sg o (m a p e o )
O C UPAC IO NAL
Pro g ra m a y Re g ist ro d e
30 Pro g ra m a d e Sa lu d e Hig ie ne O c u p a c io n a l No C u m p le
m o nit o re o s re a liza d o s.
Firm a d o p o r e l m e d ic o
O c up a c io n a l

Id e nt id a d d e l re sp o nsa b le d e l se rv ic io d e sa lu d e h ig ie n e C o nt ra t o (p e rso na l
31 No C u m p le
o c u p a c io n a l d e la e m p re sa p ro p io / lo c a d o r)

Le t re ro s d e a d v e rt e nc ia s,
32 Se ñ a liza c ió n No C u m p le in fo rm a tiv o s, e t c . se g ú n e l
SEÑALIZAC IÓ N Y e st á n d a r
X C Ó DIG O DE
C O LO RES Ve rific a c ió n in situ d e su
33 C ó d ig o d e c o lo re s No C u m p le
a p lic a c ió n

34 Se id e n tific a n lo s t ra b a jo s q ue re q u ie re n a u t o riza c ió n No C u m p le IPERC , M a p e o d e p ro c e so s

PERMISO S DE Pro c e d im ie nt o p a ra t ra b a jo s d e a lt o rie sg o y e s d e Re v isa r p ro c e d im ie n to , Ho ja d e

XI 35 No C u m p le
TRABAJO c o n o c im ie nt o d e l p e rso n a l. p e rm iso d e tra b a jo , re g ist ro s

Se re a liza n o b se rv a c io n e s p a ra la s t a re a s d e a lt o rie sg o y Re g ist ro s d e o b se rv a c io ne s d e

36 No C u m p le
se c o rrig e n in m e d ia t a m e n t e lo s in c um p lim ie n t o s. t a re a y se g uim ie n t o

Se c u e nt a c o n e q u ip o s d e c o m un ic a c ió n (ra d io s)a c o rd e
37 No C u m p le In v e n t a rio y C h e c k list
a la s n e c e sid a d e s d e la s la b o re s re a liza d a s.

SISTEMA DE
XII 38 A u to riza c ió n d e l M TC p a ra e l u so d e fre c u e nc ia s d e ra d io No C u m p le Pe rm iso
C O MUNIC AC IÓ N

39 Pe rm iso d e A n t a p a c c a y p a ra e l u so d e ra d io s No C u m p le C a rt a d e c o m p ro m iso firm a d a

Se re a liza n d ia ria m e n t e c h a rla s d e 5 m in y/ o YO En t re v ist a a l p e rso n a l, re g ist ro s

40 No C u m p le
A SEG URO físic o s y e n e l sist e m a si a p lic a .

Pa rtic ip a n lo s t ra b a ja d o re s e n la e la b o ra c ió n y re v isió n
d e p ro c e d im ie nt o s d e t ra b a jo , IPER, A ST y so n
41 No C u m p le En t re v ist a a l p e rso n a l, re g ist ro s
in fo rm a d o s/ c o nsu lt a d o s so b re c u a lq u ie r c a m b io q u e
p u e d a a fe c t a r su Se g u rid a d y Sa lu d .
C O MUNIC AC IÓ N
XIII PARTIC IPAC IÓ N Y
42 N o m b ra m ie n t o d e l Su p e rviso r SSO No C u m p le Re g ist ro s
C O NSULTA

Pro c e d im ie nt o p a ra n e g a rse a tra b a ja r e n c o n d ic io ne s

43 No C u m p le Re g ist ro s
in se g u ra s d e t ra b a jo .

44 Re c o n o c im ie n t o a lo s t ra b a ja d o re s p ro a c t ivo s No C u m p le Re g ist ro s

Pro g ra m a y re g ist ro s d e la s in sp e c c io n e s d e
45 Se g u rid a d / c o n p a rtic ip a c ió n d e l No C u m p le Re g ist ro s
c o m it é / G e re n c ia le s/ Su p e rviso r

INSPEC C IO NES, Se a n a liza n y c o rrig e n la s o b se rva c io n e s y

46 No C u m p le Re g ist ro s
re c o m e n d a c io ne s q u e d e riva n d e la s in sp e c c io ne s.
XIV AUDITO RIAS Y
C O NTRO LES
Re g ist ro s d e a u d it o ria s
Se a n a liza n la s c a u sa s d e lo s h a lla zg o s e n c o n t ra d o s e n Re g ist ro s d e se g uim ie n t o y
47 No C u m p le
a u d it o ria y se a p lic a n a c c io n e s c o rre c t iva s e v id e n c ia d e le va n t a m ie n t o
d e o b se rva c io n e s

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48 M a p e o d e Pro c e so s, Su b Pro c e so s y Ta re a s No C u m p le Re g ist ro s

49 PET p o r t a re a e n re la c ió n a l m a p e o d e sa rro lla d o No C u m p le Re g ist ro s

PRO C EDIMIENTO S
XV
DE TRABAJO
Se p ro g ra m a n y re a liza n o b se rva c io ne s d e t a re a p a ra
50 No C u m p le # O b se rva c io n e s x m e s
ve rific a r e l c u m p lim ie n t o d e p ro c e d im ie nt o s e n SSO

C a p a c it a c ió n d e lo s t ra b a ja d o re s e n la a p lic a c ió n d e lo s Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n
51 No C u m p le
Pro c e d im ie nt o s d e tra b a jo . (In d uc c ió n e sp e c ífic a )

52 Pe rso n a l e n tre n a d o y Líd e r e n Prim e ro s A u xilio s No C u m p le Re g ist ro s, c e rt ific a d o s

PRIMERO S
AUXILIO S, Tra um a Kit e n c a m p o y/ o O fic in a s / c u e nt a c o n m a te ria l
XVI 53 No C u m p le In sp e c c ió n e n c a m p o
ASISTENC IA n e c e sa rio a c o rd e a l e st á n d a r.
MÉDIC A

54 C e nt ro d e a sist e n c ia m é d ic a id e n t ific a d o No C u m p le Ve rific a c ió n e n c a m p o

Pro c e d im ie nt o p a ra in fo rm a c ió n, re g istro , a n á lisis y

Pro c e d im ie nt o , Re g ist ro s,
55 d ifusió n d e in c id e nt e s. Se id e nt ific a n la s c a u sa s No C u m p le
REG ISTRO S E Difu sió n d e a p re nd iza je s
p rinc ip a le s.
XVII INVESTIG AC IO N
DE INC IDENTES Se g u im ie n t o e im p le m e n ta c ió n d e a c c io ne s c o rre c t iva s y
56 No C u m p le Re g ist ro s
p re ve n tiva s

57 In d ic a d o re s d e Se g urid a d , Re p o rt e y d ifusió n. No C u m p le Re g ist ro s (LTIFR-TRIFR-DISR)

XVIII ESTADÍSTIC AS
Se a n a liza n lo s índ ic e s d e se g u rid a d y se p la nt e a n
58 No C u m p le Re g ist ro s
a c c io n e s d e m e jo ra p a ra m a n t e n e rlo s b a jo c o nt ro l.

Pla n d e M a n e jo d e e m e rg e n c ia s d e la C o nt ra t ist a
In c luye p ro c e d im ie nt o s e sp e c ífic o s d e re sc a te e n c a so d e
59 No C u m p le Pla n d e b id a m e nt e a c t u a liza d o
a c c id e nt e p e rso n a l: Tra b a jo e n a lt u ra , e sp a c io s
c o n fin a d o s, e t c .

Pla n d e sim ula c ro s y

60 Pro g ra m a a n u a l d e Sim ula c ro s e n SSO No C u m p le
c u m p lim ie n to

XIX EMERG ENC IAS C a p a c it a c ió n p a ra lo s tra b a ja d o re s so b re c o m o a c t u a r Re g ist ro s d e sim ula c ro s -

61 No C u m p le
e n c a so d e u n a e m e rg e n c ia e sp e c ific a . En t re v ist a s

In v e n t a rio , re g istro s d e
Eq uip a m ie nt o c o n t ra Em e rg e n c ia s(e xt int o re s, a la rm a s,
62 No C u m p le c h e q u e o , in sp e c c io ne s,
e sling a s, e t c .).
m a nt e n im ie nt o

Brig a d a d e Em e rg e nc ia s/ p e rso na l c a lific a d o e n p rim e ra

63 No C u m p le Re g ist ro s, n o m b ra m ie n t o
re sp u e st a

El p e rso n a l d e la Em p re sa t ie n e c o b e rt u ra vig e n te d e l Do c u m e n t o re la c io na d o
64 No C u m p le
se g uro d e sa lu d y a c c id e n t e s d e t ra b a jo . v ig e n t e .

ASISTENC IA
XX 65 Sist e m a d e Tra b a jo , Ho ra rio s y Va c a c io ne s a c o rd e a Le y No C u m p le Ta re o s, Re g ist ro s, En t re vist a
SO C IAL

66 Id e nt id a d d e la A sist e n t a so c ia l/ á re a d e b ie n e st a r so c ia l No C u m p le Ve rific a c ió n e n c a m p o

Ve rific a c ió n e n c a m p o : A g u a ,
67 Se rvic io s Bá sic o s No C u m p le
lu z, d e sa g ü e .

Esp a c io s d istrib uid o s, sin

68 Distrib u c ió n a d e c u a d a No C u m p le
a sin a m ie n t o
VIVIENDA Y
XXI
ALIMENTAC IÓ N
69 In fra e st ru c t ura a d e c u a d a No C u m p le M o b ilia rio a d e c ua d o y b á sic o

Ve rific a c ió n d e
70 Se rvic io d e a lim e n t a c ió n a d e c u a d o No C u m p le c o m e d o re s(a lim e n t o s e
in st a la c io n e s).

C o no c im ie nt o d e l re g la m e nt o int e rno d e t rá n sito :

71 No C u m p le Re g ist ro s, En tre v ist a s
A n ta p a c c a y

72 Re g ist ro d e c o nd u c to re s h a b ilit a d o s(lic e n c ia in t e rn a ) No C u m p le Re g ist ro s

TRANSPO RTE DE
XXII
PERSO NAL
73 Ve h íc u lo s: c o m o d id a d y d isp o sit ivo s d e se g u rid a d No C u m p le Re g ist ro s

74 M a nt e nim ie n t o d e un id a d e s No C u m p le Re g ist ro s

N ro . d e p e rso n a l d e se g u rid a d
75 Pe rso n a l Su p e rv iso r/ Té c nic o a c o rd e a l t ip o d e e m p re sa No C u m p le a c o rd e a l t ip o d e e m p re sa y
g u a rd ia s d e t ra b a jo
SUPERVISIÓ N DE
SEG URIDAD Y
XXIII 76 No C u m p le
SALUD
O C UPAC IO NAL
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Dise ñ o y c o nst ru c c ió n
a d e c ua d a
78 Ed ific a c io n e s e in st a la c io n e s d e t ra b a jo No C u m p le
Pla no s d e u b ic a c ió n y
d ist rib u c ió n .

O rd e n y lim p ie za e n a m b ie nt e s, a lm a c e ne s , t a lle re s y
79 No C u m p le Visu a l y Re g ist ro s
o fic in a s.

80 Prá c t ic a s d e a lm a c e n a m ie nt o y a p ila m ie n t o No C u m p le Visu a l y Re g ist ro s

In v e n t a rio , re g istro s d e
81 Eq uip o s e lé c t ric o s, ne u m á t ic o s, o t ro s No C u m p le c h e q u e o , in sp e c c io ne s,
AMBIENTE DE m a nt e n im ie nt o
XXIV
TRABAJO
82 In st a la c io n e s e lé c t ric a s No C u m p le C h e c k list , insp e c c io ne s

83 He rra m ie n t a s M a n ua le s No C u m p le Re g ist ro s e insp e c c io n e s

In v e n t a rio , re g istro s d e
84 Re c ip ie nt e s a p re sió n No C u m p le c h e q u e o , in sp e c c io ne s,
m a nt e n im ie nt o

In v e n t a rio , re g istro s d e
85 Eq uip o O xic o rt e No C u m p le c h e q u e o , in sp e c c io ne s,
m a nt e n im ie nt o

Re g ist ro d e C a nd a d o s y Ta rje t a s Va lid a d o p o r Re sid e n t e

AISLAMIENTO Y 86 No C u m p le Re g ist ro s
d e la Em p re sa .
BLO Q UEO DE
ENERG ÍA 87 In ve n t a rio d e Fue n t e s d e En e rg ía A so c ia d o a l Se rvic io . No C u m p le Re g ist ro s

Exa m e n M e d ic o O c u p a c io na l e sp e c ífic o p a ra re a liza r

88 No C u m p le Re g ist ro s
t ra b a jo s e n a lt ura

A rn e se s d e se g urid a d , c ue rd a s y a c c e so rio s a d e c u a d o s In sp e c c ió n e n c a m p o
89 p a ra e l t ip o d e t ra b a jo , c u m p lir c o n e st á n d a re s No C u m p le Re g ist ro s d e in sp e c c ió n
in t e rn a c io n a le s. p e rió d ic a

C e rtific a c io ne s
90 Pu nt o s d e a n c la je C ERTIFIC A DO S p a ra so p o rt a r 2270 k g -f No C u m p le
Pro g ra m a s d e insp e c c ió n

91 C o nt a r c o n d isp o sitivo s A n t it ra um a No C u m p le In sp e c c ió n e n c a m p o

Re g ist ro s
92 C h e c k List d e e sc a le ra s: id e nt ific a c ió n y b u e n e sta d o No C u m p le In sp e c c ió n e n c a m p o
TRABAJO EN Pro g ra m a d e in sp e c c ió n
ALTURA
C h e c k List d e A nd a m io s d e t ip o m o d u la r: c e rt ific a c ió n , C e rtific a c io ne s
93 No C u m p le
id e nt ific a c ió n y b u e n e sta d o Pro g ra m a s d e insp e c c ió n

C e rt ific a d o d e c a p a c it a c ió n y e n t re n a m ie n to d e l C e rtific a c io ne s
94 No C u m p le
p e rso n a l e nc a rg a d o d e l a rm a d o d e a n d a m io s Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n
C ONTROLES PARA AC TIVIDADES DE ALTO RIESG O

Pla n y p la n o d e m o n t a je (a nd a m io s q u e su p e re n lo s Pla n
95 No C u m p le
c u a t ro c u e rp o s m o d u la re s) Pla no s

C o nt a r c o n o p e ra d o re s d e e q u ip o s d e e le va c ió n C e rtific a c io ne s
96 No C u m p le
C ERTIFIC A DOS Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n

C e rtific a c io ne s
97 C e rt ific a c ió n d e lo s e q u ip o s d e e le va c ió n No C u m p le
Pro g ra m a s d e insp e c c ió n
XXV

A c re d it a c io ne s
98 A c re d it a c ió n d e vig ía d e e sp a c io c o n fina d o No C u m p le
Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n

Re g ist ro s d e c a lib ra c ió n e
99 M o nit o r d e g a se s c a lib ra d o No C u m p le
in sp e c c ió n p e rió d ic a
TRABAJO EN
In sp e c c ió n e n c a m p o
ESPAC IO S (o p e ra t ivid a d )
C O NFINADO S 100 Eq uip o s e xt ra c t o re s d e g a se s/ ve n t ila c ió n a sist id a No C u m p le
Re g ist ro s d e in sp e c c ió n
p e rió d ic a
In sp e c c ió n e n c a m p o
(o p e ra t ivid a d )
101 Sist e m a d e ilu m in a c ió n No C u m p le
Re g ist ro s d e in sp e c c ió n
p e rió d ic a

C e rt ific a d o d e c a lid a d d e Ro p a d e Pro t e c c ió n C o n tra C e rtific a c io ne s

102 No C u m p le
A rc o Vo lt a ic o . Pro g ra m a s d e insp e c c ió n

C e rt ific a d o d e c a lid a d d e c a lza d o d ie lé c t ric o d e C e rtific a c io ne s

103 No C u m p le
p ro te c c ió n c o n tra sh o c k e lé c t ric o . Pro g ra m a s d e insp e c c ió n

C e rt ific a d o d e c a lid a d d e g u a nt e s d ie lé c t ric o s e C e rtific a c io ne s

104 No C u m p le
in ve n t a rio d e g ua n t e s. Pro g ra m a s d e insp e c c ió n

In ve n t a rio d e e q u ip o s d e ve rific a c ió n d e e n e rg ía .
105 No C u m p le In v e n t a rio
SEG URIDAD M u lt it e st e r, d e t e c t o r d e t e n sió n . Et c .
ELÉC TRIC A
C e rt ific a d o s d e c a lib ra c ió n d e e q u ip o s d e ve rific a c ió n d e
106 No C u m p le C e rtific a d o d e c a lib ra c ió n
e n e rg ía . M ult it e st e r, d e t e c t o r d e t e nsió n. Et c .

C a p a c it a c ió n y c e rtific a c ió n e n rie sg o s e lé c tric o s y RC P C e rtific a c io ne s

107 No C u m p le
(p rim e ro s a uxilio s) Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n

108 No C u m p le

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Código:
TAN-NGE-SGI-009-REG-007 CHECK LIST DE AUDITORIA SSO
Versión: 04 CONTRATISTAS
Fecha de revisión:
01/04/2016

109 Pla n d e iza je No C u m p le Re g ist ro s

C e rtific a c io ne s
110 C e rt ific a c ió n d e o p e ra d o r p o r p a rt e d e u n e n t e e xt e rn o No C u m p le
Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n

C h a le c o c o lo r a m a rillo c o n in d ic a c ió n e n la e sp a ld a :
111 No C u m p le In sp e c c ió n e n c a m p o
“rig g e r” o “m a nio b rist a ”

C e rt ific a c ió n d e lo s e q u ip o s d e iza je y le va n ta m ie n t o d e C e rtific a c io ne s

112 No C u m p le
c a rg a s Pro g ra m a s d e insp e c c ió n

In sp e c c ió n e n c a m p o
IZAJE Y A la rm a so n o ra q u e se a c t ive d ura n te lo s m o vim ie nt o s (o p e ra t ivid a d )
113 No C u m p le
LEVANTAMIENTO d e g iro d e l e q u ip o d e iza je Re g ist ro s d e in sp e c c ió n
DE C ARG A p e rió d ic a

C o nt a r c o n d isp o sitivo lim it a d o r d e c a rg a s e n lo s e q u ip o s

114 No C u m p le In sp e c c ió n e n c a m p o
d e iza je

A p a re jo s d e iza je c e rt ific a d o s y c o n su re sp e c t iv a
In v e n t a rio , re g istro s d e
115 id e nt ific a c ió n (p la c a s, e t iq u e t a s, g ra b a d o e n a lto re lie ve , No C u m p le
c h e q u e o , in sp e c c ió n p e rió d ic a
e t c .)

In sp e c c ió n e n c a m p o
(o p e ra t ivid a d )
116 C o nt a r c o n A n e m ó m e t ro p o rt á t il No C u m p le Re g ist ro s d e in sp e c c ió n
p e rió d ic o
Re g ist ro d e C a lib ra c ió n

A c re d it a c io ne s
117 C o nt a r c o n vig ía s a c re d it a d o s. No C u m p le
Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n
In sp e c c ió n e n c a m p o
(o p e ra t ivid a d )
TRABAJO C O N C o nt a r c o n la s p ru e b a s h id ro st á t ic a s d e lo s b a lo n e s
118 No C u m p le Re g ist ro s d e in sp e c c ió n
RIESG O DE / re c ip ie n t e s d e g a se s c o m p rim id o s
C ONTROLES PARA AC TIVIDADES DE ALTO RIESG O

p e rió d ic o
INC ENDIO Y C e rtific a c io ne s
EXPLO SIÓ N
In sp e c c ió n d e c a m p o
(o p e ra t ivid a d )
119 M o nit o r d e g a se s c o n se n so r d e e xp lo sivid a d No C u m p le
Re g ist ro s d e c a lib ra c ió n e
in sp e c c ió n p e rió d ic a

MANIPULAC IÓ N
Pe rso n a l c o n lic e n c ia p a ra m a nip u la c ió n d e e xp lo sivo s
DE EXPLO SIVO S Y 120 No C u m p le Re g ist ro s
SUC C A M EC .
VO LADURA
XXV

Pro c e d im ie nt o s p a ra   e l m a n t e nim ie n t o y c a m b io d e
121 n e um á tic o s y a ro s e n e q u ip o s m ó v ile s e n t a lle r, lla n t a s > No C u m p le Pro c e d im ie nt o s e sc rit o s
(61) c e nt ím e t ro s (24 p u lg a d a s);

Á re a re st rin g id a y c la ra m e n te d e m a rc a d a d e t ra b a jo
122 p a ra c a m b ia r lla n t a s y a ro s, p a ra p ro t e g e r a o t ro No C u m p le In sp e c c ió n d e c a m p o
p e rso n a l n o in v o lu c ra d o d ire c t a m e nt e ;

Sist e m a d e a se g u ra m ie n t o p a ra in fla r n e u m á t ic o s
123 No C u m p le In sp e c c ió n d e c a m p o
m e no re s a 24".

La zo n a d e in fla d o d e n e u m á t ic o s m a yo re s a 24" c u e n t a
USO Y
124 c o n u n sist e m a d e a isla m ie nt o p a ra im p e d ir e l ing re so d e No C u m p le In sp e c c ió n d e c a m p o
MANTENIMIENTO p e rso n a l n o a u to riza d o .
DE NEUMÁTIC O S Y
ARO S La s b a se s d e lo s a ro s c u e n t a n c o n un n úm e ro ú nic o d e
125 No C u m p le In sp e c c ió n d e c a m p o
id e nt ific a c ió n ;

Pro c e d im ie nt o e st a nd a riza d o p a ra e l m a n e jo y
126 No C u m p le Pro c e d im ie nt o e sc rit o
a lm a c e n a je d e lla n ta s y a ro s

127 Uso   d e nit ró g e n o p a ra infla r ne u m á t ic o s m a yo re s a 24" No C u m p le In sp e c c ió n d e c a m p o

Sist e m a   d e m o n it o re o d e c o nd ic ió n d e la s lla n t a s (e s Re g ist ro s

128 No C u m p le
d e c ir, p re sió n d e a ire , t e m p e ra t ura ). In sp e c c ió n d e c a m p o

List a d o d e p u n to s d e p o sib le Irrup c ió n (Ta n q u e s

129 a lm a c e n a m ie n to c o m b u st ib le s, t a n q u e s d e a g ua , No C u m p le Re g ist ro s
TRABAJO S C O N
e sp e sa d o re s)
RIESG O DE
IRRUPC IÓ N Y Re g ist ro s d e in sp e c c ió n
ESTALLIDO In sp e c c ió n y t e st e o N DT p a ra e st ru c tu ra s d e t a n q u e s y
130 No C u m p le Re g ist ro s d e la s c e rt ific a c io n e s
t u b e ría s
y p rue b a s re a liza d a s.

List a d e SQ  u t iliza d a s c o n e l v isto b ue n o d e l d u e ñ o d e

131 No C u m p le Re g ist ro
c o n t ra t o

Re g ist ro s
132 M SDS  e n fo rm a t o A nt a p a c c a y No C u m p le
MANIPULAC IÓ N In sp e c c ió n d e c a m p o
DE SUSTANC IAS
Q UÍMIC AS C a p a c it a c ió n so b re e l m a n e jo d e sust a nc ia s q u ím ic a s,
133 No C u m p le Re g ist ro s d e c a p a c it a c ió n
re sp u e st a a e m e rg e n c ia s, e tc .

List a  d e EPP  a d e c u a d o s p a ra e l u so d e la s SQ y Re g ist ro

134 No C u m p le Re g ist ro s
d e e n t re g a a l p e rso n a l e xp ue st o .

Ca lific a c ió n 0% Esc a la d e c a lific a c ió n:

95 a 100 % Ó p t im o
Califcación
>95Óptimo
90 a 94% Bu e n o
RESULTADO S 85 a 89 % Sa tisfa c t o rio
90-95Bueno
85-89Satisfactorio

INSATISFACTORIO 75 a 84 % Dé b il
< a 75 % Insa t isfa c to rio
75-84De bil

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