Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
V4
1. OBJETIVO:
Inicia con la recepción de la solicitud del usuario de manera directa o a través del operador y
finaliza con la validación del diseño final.
3. DEFINICIONES:
1
http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/pdf/41001-23-31-000-2003-00314-01(ap).pdf
2
LEY 1474 DE 2011/ Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública .
3
Decreto 500 del 2003.
4
Resolución número 180540 del 30 de marzo de 2010.
5
http://www.expero2.eu/expero1/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_SOBRE_CALIDAD.pdf .
6
http://wwwold.gobiernobogota.gov.co/Documentacion/SIG/Manuales%20Entidad/Manual%20de%20Supervisi
%C3%B3n%20e%20Interventor%C3%ADa.pdf.
7
http://www.expero2.eu/expero1/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_SOBRE_CALIDAD.pdf .
8
http://www.expero2.eu/expero1/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_SOBRE_CALIDAD.pdf
DE-FM-16
DES-FM-16
Página 1 de 4
V3 V3
Expansión de alumbrado público ALP-PC-05
V4
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
PUNTO DE
No ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO
CONTROL
Convocar comité de expansiones y
preparar información:
Convoca a comité de expansiones,
Profesional
mediante correo electrónico, a los
especializado
representantes del operador de Acta de comité de Correo
1
servicio, la interventoría y entidades expansiones electrónico
Profesional
que por competencia del tema se
universitario
requieran.
Preparar la documentación objeto de
análisis del comité.
Presentar las solicitudes al comité
de expansiones:
Presenta las expansiones ya
Profesional
verificadas por la interventoría ante el
especializado GDO-FM-09
comité. Acta de comité de
2 Acta de
Registra en el acta en formato expansiones
Profesional Reunión
establecido por la UAESP – Acta de
universitario
Reunión GDO-FM-09 V5, las
decisiones y recomendaciones en
desarrollo de la reunión.
3 Convocar reunión para validación Verificar el Profesional GDO-FM-09
del plano de levantamiento de la cumplimiento de especializado Acta de reunión
expansión de alumbrado: los requisitos frente
Una vez se entregan las solicitudes de al plano Profesional Formato único
expansión ya visitadas por la presentado. universitario de obras
interventoría presentadas en el comité nuevas de AP
de expansiones, el operador realiza RG01-PC424
visita y elabora el plano de (formato
levantamiento preliminar del externo)
alumbrado.
Para lo cual se convoca a reunión a los Plano de
representantes del operador y la levantamiento
interventoría para la revisión y RG02-PC424
validación del plano de levantamiento (formato
de la expansión de alumbrado. externo)
En esta reunión el operador presenta:
Plano de levantamiento RG02-PC424 Informe
como el formato único de obras nuevas registros
de AP. fotográficos
Formato único de materiales y mano de RG02-PC125
obra RG10-PC424 (formato
Informe registros fotográficos RG02- externo)
PC125
Se procede con la firma del formato Formato único
único RG01-PC424 de obras nuevas de de materiales y
DE-FM-16
DES-FM-16
Página 2 de 4
V3 V3
Expansión de alumbrado público ALP-PC-05
V4
PUNTO DE
No ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO
CONTROL
mano de obra
AP por parte del profesional
RG10-PC424
Universitario de la UAESP y el
(formato
profesional por parte de la interventoría.
externo)
Convocar reunión para la
conciliación de las obras de
expansión ejecutadas:
Verificar las Profesional Correo
Una vez el operador ejecuta las
expansiones especializado Electrónico
expansiones se convoca a reunión
programadas frente
4 mensual a la interventoría y el operador
a las ejecutadas,
del servicio con el fin de realizar la Profesional
canceladas y GDO-FM-09
conciliación de las obras de pendientes Universitario
Acta de reunión
expansiones ejecutadas, canceladas y
pendientes presentadas por el
operador.
Verificar ejecución de la expansión:
Se recibe la información con las
expansiones ejecutadas por el
operador para que la Interventoría y/o
la UAESP, realice visita para verificar la Formato
ejecución, de la expansión de Verificar que la ALP-FM-05
Profesional
Alumbrado Público, conforme al diseño expansión se haya Informe visitas
Universitario
5 aprobado. realizado conforme administrativas
Si la verificación la realiza la UAESP a lo aprobado en el y de campo
comité Técnico Operativo
queda consignada en el formato ALP- Alumbrado
FM-05 “Informe visitas administrativas y Público.
de campo Alumbrado Público”; si por el
contrario la visita la realiza la
Interventoría esta verificación queda
consignada en el Informe Mensual.
5. CONTROL DE CAMBIOS:
DE-FM-16
DES-FM-16
Página 3 de 4
V3 V3
Expansión de alumbrado público ALP-PC-05
V4
se modifica el flujograma.
Se actualiza el procedimiento dentro del formato FM – 16, se actualizan
los nombres de los formatos externos. Se elimina la definición de Diseño
04 09/11/2017
fotométrico, se elimina las actividades 1,2 y 3, ya que corresponden al
procedimiento de PQR´S.
6. AUTORIZACIONES:
DE-FM-16
DES-FM-16
Página 4 de 4
V3 V3