DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO A4: COMERCIALIZACIÓN

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Telefonos/Celulares Oficina de ventas Gerente Comercial Gerente de Distrito

ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo de Energía, generación de Baterias, generación de

desechos sólidos no peligrosos.
PELIGROS: Uso por tiempo prolongado
Computadoras Oficina de ventas Gerente Comercial Gerente Comercial

ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo de Energía, generación de desechos electrónicos,

generación de desechos sólidos no peligrosos.

PELIGROS: Uso por tiempo prolongado, posición inadecuada

Fax Oficina de ventas Gerente Comercial Auxiliar de Operaciones

Consumo de Energía, generación de desechos electrónicos,

ASPECTOS AMBIENTALES: generación de desechos sólidos no peligrosos, generación de toners

PELIGROS: Posición inadecuada

Internet Oficina de ventas Gerente Comercial Asistente Administrativo

ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo de Energía, generación de desechos electrónicos

PELIGROS:
Impresoras Oficina de ventas Gerente Comercial Representante Técnico

ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo de Energía, generación de desechos electrónicos,

generación de desechos sólidos no peligrosos, generación de toners

PELIGROS:
Papel Oficina de ventas Gerente Comercial

ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo de papel, uso de reursos hídricos, tala de árboles

PELIGROS: Uso del papel que puede ocasionar cortaduras

Aire Acondicionado Oficina de ventas Gerente Comercial

Uso de equipos con sustancias agotadoras de la capa de ozono,

ASPECTOS AMBIENTALES: consumo de energía, generación de desechos solidos no peligrosos

PELIGROS: Contacto con el equipo que puede ocasionar golpes,

aprisionamiento.
Oficinas Almacén Gerente Comercial

Consumo de energía, consumo de agua, generación de desechos COMERCIALIZACIÓN (A4):

sólidos y líquidos no peligrosos del mantenimiento de las oficinas, Proceso de ventas de producto
ASPECTOS AMBIENTALES: generación de desechos líquidos y sólidos peligrosos de la pintura de terminado
las oficinas.

PELIGROS: Tropezar, golpes con objetos, malas posturas, no realizar pausas

activas.
 terminado

Sanitarios Oficina de ventas Gerente Comercial

ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo de agua, consumo de energía, consumo de papel,

generación de desechos líquidos y solidos no peligrosos

PELIGROS: Mantenimiento inadecuado de sanitarios

Iluminación Oficina de ventas Gerente Comercial
ASPECTOS AMBIENTALES: consumo de energía, generación de bombillos
PELIGROS: Contacto con la electricidad, riesgo eléctrico
Vehículos Oficina de ventas Gerente Comercial
consumo de gasolina, consumo de agua, generación de aceite usado,
ASPECTOS AMBIENTALES:
filtros contaminados, cauchos
PELIGROS: Manejo de vehículo, choques

Entrada Proveedor Salidas

Estrategias de ventas Clientes Oferta técnico/económica
Estudio de clientes en SIGMA Clientes Requisitos de clientes/planes de servicios/OC/Contratos
Requerido de PT Planificación Entrega de producto terminado a clientes
Planificación de compras Planificación Facturación
Producto terminado en Stock Inventario Requerido de Producto terminado
Órdenes de compra Clientes

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

% = ingresos
Cumplimiento de presupuesto de ventas Gerente de Distrito
reales*100/presupuesto
100% Procedimiento de ventas Gerente Comercial

ASPECTOS AMBIENTALES Uso de Papel, consumo de energía, consumo de a

Peligros Actividades administrativas
a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
 Clientes
Prestación de servicio y Asistencia técnica (A5)
Prestación de servicio y Asistencia técnica (A5)
Clientes
Clientes
Abastecimiento y compras

bajo?

Quién autoriza

Dirección

sumo de energía, consumo de agua

s
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO (CPTCA-001) : PLANIFICACIÓN

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Telefonos/Celulares Oficina administrativa Oficina Gerencia Tecnica y de Servicios Presidente Logística

Gerencia Tecnica

Computadoras Oficina de Gerencia Tecnica Gerencia Tecnica y de Servicios Gerente de General Administrativas

Manejo de las necesidades del

Fax Oficina administrativa Dtto. Administrativo Ing. de Servicio proyecto / Almacen de herramientas
y equipos

Internet Oficina de Gerencia Tecnica Dtto. Administrativo Asistente Administrativo Administrativas

Impresoras Oficina administrativa Dtto. Administrativo Ing. De proyectos Logística, Manejo de Programas

Papel Oficina administrativa Dtto. Administrativo

Entrada Proveedor PLANIFICACIÓN (CPTCA-001): Salidas

Requisitos del cliente Clientes Planificar las prioridades de Herramientas, Requerido de materiales, herramientas o equipos (FPO-000)
Materiales y Equipos con el fin de
Pedidos de clientes Clientes mantener stock en almacen para cubrir las Planificación de compras
necesidades de los proyectos a ejecutar,
Necesidades del proyecto de ingenieria ing. de Servicio trabajos en función de la tareas por Planificación de despacho
Necesidades de la presidencia presidente proyecto y entrega puntual de equipos Orden de despacho FPO-000)
con Ingenieria o Reingenieria a los Nota de Entrega (FAC-000)
clientes..
factura (FAC-000)

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

% = PT Procedimiento Operativo de
Cumplimiento de requerido de insumos Almacén confirmado*100/PT >80% Por verificar la fórmula en reunión administrativa Requerido, compra y entrega de Almacen / Proveedores
solicitado materiales de Almacen PPO-013

Procedimiento Administrativo
Compras Asistente Administrativo

%=Solicitado por procedimiento Operativo de asistentente Administrativo /

Cumplimiento de requerimiento de cliente Ventas RT*100/Despachado >75% Añadir a Cuadro de procesos Despacho Almacen
Solicitudes adicionales al requerido de %=Solicitud
Almacén adicional*100/Solicitud Max 25%
insumos
total
participa en el proceso?
Conocimientos Equipo de seguirdad
Establecer y Dictar Lineamientos
tanto para el área operativa como
Ninguno
del Sistema de Gestión de la
Empresa.
Establecer y Organizar
Lineamientos tanto para el área
Ninguno
operativa como del Sistema de
Gestión de la Empresa.
Establecer y Organizar
Lineamientos tanto para el área
Técnica y Operativa como del Botas, lentes, guantes, Casco, Braga.
Sistema de Gestión de la
Empresa.
Solicitar información a la Gerencia
de Administración para el
Ninguno
adecuado manejo y control de su
Gestión.
Conocimiento de las necesidades

del proyecto como el Sistema de Botas, lentes, guantes, Casco, Braga.

Gestión de la Empresa.

Clientes
Presidencia, Gerencia Tecnica y de Servicios, Compras ,
Gerencia General
Presidencia, Compras, Almacen, Gerencia General
Almacen, Despacho

bajo?

Quién autoriza

Ing. de Servicios

Gette. General /
Presidente

Ing. de Servicios
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO (CPTCA-005): PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Conocimientos
Establecer y Dictar Lineamientos

Presidencia / Gerencia General / Dtto Logística / Manejo de las tanto para el área operativa como
Telefonos/Celulares Clientes/Oficina
Administrativo Presidente necesidades del proyecto del Sistema de Gestión de la
Empresa.
Establecer y Organizar
Lineamientos tanto para el área
Computadoras Clientes/Oficina Gerencia Tecnica y de Servicios Gerente General Administrativas
operativa como del Sistema de
Gestión de la Empresa.
Solicitar información a la Gerencia
de Administración para el
Fax Clientes/Oficina Dtto Administrativo Asistente Administrativo Administrativas
adecuado manejo y control de su
gestión.
Establecer y Organizar
Lineamientos tanto para el área
Manejo de las necesidades del
Internet Clientes/Oficina Gerencia Tecnica y de Servicios Ing de Servicios proyecto / Almacen de Técnica y Operativa como del
herramientas y equipos
Sistema de Gestión de la
Empresa.
Tener alto conocimiento en
Impresoras Clientes/Oficina Dpto Administrativo Chofer
Manejo Defensivo .
Habilidades y Destrezas en el
Operador de maquinaria Habilidades y Destrezas en el
manejo de equipos de
Papel Clientes/Oficina Dpto Administrativo
pesada izamiento y movimiento de
manejo de equipos de izamiento y
movimiento de cargas.
cargas.
Realizar control en seguridad y
Vehiculos / Camiones Clientes/ Oficina / Taller Gerencia Tecnica y de Servicios ambiente de las obras; verificar el
cumplimiento de normas,
Coordinador y Manejo de procedimientos y
Normativas en trabajos condicionantes, diseños,
Supervisores SIHO-A seguros y control ambiental
Brazo Hidráulico Clientes/Taller Gerencia Tecnica y de Servicios actividades y procesos
recomendados de trabajo y para
el Plan de Manejo Ambiental.
E.P.P Clientes/Taller Coordinación SISO y Ambiente

Entrada Proveedor Salidas Clientes

Oferta técnico/económica Presidencia / Dpto Administrativo / Gerencia Informes de servicio Semanal (FP-OPER-000) Clientes
General PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA
TÉCNICA (CPTCA-005) :
Presidencia / Dpto Administrativo / Gerencia Proceso mediante el cual se ejecuta en Registros de mantenimiento de equipos cuando
OC/Contratos Ing de servicios
General clientes un servicio o asistencia técnica aplique
Compra, recepción de Equipos de para la mejora de sus equipos de requerido de materiales, herramientas o equipos
procesos entre otras necesidades.
medición/Materiales o Herramientas Compras / Proveedores Almacen / ing de Servicios / Taller /

según las necesidades del proyecto. salidas o entradas de Almacen (FP-OPER-000)

Tranporte y Recepción de equipos de
Clientes Satisfacción del cliente FORMATO ADMINISTRATIVO Revisión Presidencia
procesos entre otros.
 Reparación de equipos en instalaciones del cliente si
Diseño y desarrollo de Ingenieria lo amerita, los formularios aplican según las Instalaciones del cliente
necesidades de trabajo.
Traslado de equipos de procesos entre otros (FP-
Despacho , Almacen, patio, taller
ETE-000), (FP-RTE-000)
Planificación de necesidades / Requisición de
Ing de Servicios / Almacen / Compras/ Talle
Clientes
mantenimiento de Equipos o Reparación

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de
Indicadores Respondable medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define Quién autoriza

Presidente / Gerencia Visitas a clientes

Nivel de aceptación de clientes General / Gerencia bajo q numeros de aceptacion? PROCEDIMIENTO Representante Técnico Presidente
Tecnica y de Servicios ADMINISTRATIVO

Procedimiento de
Prestación de servicio y
Posicionamiento en el mercado Presidente indicadores formatos? asistencia técnica (PO- Ing. De Servicios Presidente
CPTCA-000)
Procedimiento Operativo
Recepción, Transporte y Ing. De Servicios / chofer
Traslado de Recipientes a / operador de bazo Presidente / Ing. De
hidraulico / personal servicios
Presión (PO-CPTCA-003) SIHO - A

Reparación,
Mantenimiento o
Reingenieria de Equipos Ing. De Servicios/
personal de Taller/ Presidente
(aplica el procedimiento personal SIHO - A
según las necesidades de
trabajo)
Elaboración de informes
Ing. De servicios Presidente
semanales

FORMATO DE PLANIFICACIÓN ELABORAR

 Equipo de seguirdad

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Botas, lentes, guantes, Casco,

Braga.

Botas, lentes, guantes, Casco,

Braga.

Botas, lentes, guantes, Casco,

Braga, Faja.

Botas, lentes, guantes, Casco,

Braga.

Clientes

vicios / Taller /
nte

patio, taller

acen / Compras/ Taller /

 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO CPTCA - 002: ABASTECIMIENTO Y COMPRAS

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el

Equipo Instalaciones Responsable Personal

Telefonos/Celulares Clientes/Oficina Gerencia Tecnica y de Servicios Presidente

Computadoras Clientes/Oficina Gerencia Tecnica y de Servicios Gerente General

Fax Clientes/Oficina Dtto. Administrativo Asistente Administrativo

Internet Clientes/Oficina Dtto. Administrativo Ing de Servicios

Impresoras Clientes/Oficina Dtto. Administrativo

Coordinador y Supervisores SIHO-A

Papel Clientes/Oficina Dtto. Administrativo

Entrada Proveedor Salidas

Necesidad de recursos de todos los procesos Todos los Procesos Orden de compra (FAC-002)
Recepción en el sistema Saint de requerido de materiales,
Necesidad de EPP Coordinación SISO y Ambiente herramientas o equipos
Necesidad de materiales para ingenieria Gerencia Tecnica y de Servicios COMPRAS (CPTCA-002): Evaluación de Proveedores formato
Asegurar la definición e implementación
Necesidad de materiales de oficina Todos los Procesos efectiva del Sistema de Compras a través de Solicitud de Pedido (FAC-003)
una secuencia de actividades y/o procesos
definidos para la ejecución y máxima
Necesidad de equipos Gerencia Tecnica y de Servicios eficiencia en las compras Orden de despacho (FPO-000)

Necesidad de servicios medicos Coordinación SISO y Ambiente Nota de Entrega (FAC-004)

Orden de Compra del Cliente Clientes Facturación (FAC-005)

Requerido de materiales, herramientas o equipos Todos los Procesos

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos

%=PROVEEDORESA*100/T AL MENOS EL 80% DE LOS PROVEEDORES

NIVEL DE PROVEEDORES COMPRAS OTALPROVEEDORES SEAN TIPO A Procedimiento de Compras
TIEMPO DE COMPRA COMPRAS DÍAS TIEMPO DE CIERRE DE REQUISICIÓN MÁXIMO Procedimiento de evaluación de
90 DÍAS proveedores
Procedimiento de recepción al
sistema Saint
Procedimiento de Solicitud de
Pedido
Procedimientos de Orden de
Despacho

Procedimiento de Nota de Entrega

 ¿Quién participa en el proceso?
Habilidades Conocimientos Equipo de seguirdad
Establecer y Dictar Lineamientos
tanto para el área operativa como
Logísticas Ninguno
del Sistema de Gestión de la
Empresa.
Establecer y Organizar
Lineamientos tanto para el área
Administrativas Ninguno
operativa como del Sistema de
Gestión de la Empresa.
Solicitar información a la Gerencia

Administrativas General para el adecuado manejo Ninguno

y control de su gestión.
Establecer y Organizar
Manejo de las necesidades del Lineamientos tanto para el área
Botas, lentes, guantes, Casco,
proyecto / Almacen de herramientas Técnica y Operativa como del Braga.
y equipos Sistema de Gestión de la
Empresa.
Realizar el control en seguridad y
ambiente de las obras; verificar el
cumplimiento de normas,
Manejo de procedimientos y Botas, lentes, guantes, Casco,
Normativas en trabajos seguros y condicionantes, diseños,
Braga.
control ambiental
actividades y procesos
recomendados de trabajo y para
el Plan de Manejo Ambiental.

Salidas Clientes
Proveedores
t de requerido de materiales,
Solicitante

ormato Calibración/Verificación de equipos procedimiento

) taller / Almacen / Clientes

0) taller / Almacen / Clientes

Clientes

Clientes

¿Cómo realizamos el trabajo?

Quién define Quién autoriza

Asistente Administrativo Gerente General

Asistente Administrativo Ing. de Servicios

Ing. de Servicios / Asistente

Administrativo Gerente de General
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO (CPTCA-003): ALMACENAMIENTO

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades Conocimientos Equipo de seguirdad
Conocimiento de los procesos de
Telefonos/Celulares Oficina Dpto Administrativo Presidente Logística Ninguno
negocio de la empresa
Conocimiento de los procesos de
Computadoras Oficina Gerencia Tecnica y de Servicios Gerente General Administrativas Ninguno
negocio de la empresa
Conocimiento de los procesos de

Almacenamiento, recepción y
Manejo de las necesidades del
Fax Oficina Dpto Administrativo Ing. de Servicios proyecto / Almacen de despacho formatos asociados, asi Lentes, guantes, botas, casco
herramientas, materiales y equipos
como la elaboracion de inf.

Semanales

conocimiento de los procesos de

Internet Oficina Dpto Administrativo Asistente Administrativo Administrativas Recepción, manejo de programas Ninguno
y formatos asociados.

Habilidades y destrezas en el

Manejo de montacargas, manejo de movimiento de

Impresoras Oficina Dpto Administrativo Chofer Camionetas y Camiones
Lentes, guantes, botas, casco
cargas, Tener alto conocimiento
en Manejo Defensivo .
Habilidades y destrezas en el
manejo de equipos de izamiento
Manejo de montacargas, Brazo
Papel Oficina Dpto Administrativo Operador Hidraulico, Camionetas y Camiones
y movimiento de cargas, Tener Lentes, guantes, botas, casco
alto conocimiento en Manejo
Defensivo .
Realizar control en seguridad y
ambiente de las obras; verificar
el cumplimiento de normas,
Manejo de procedimientos y
Brazo Hidraulico Taller Gerencia Tecnica y de Servicios Coordinador SISO y Ambiente Normativas en trabajos seguros y condicionantes, diseños, Lentes, guantes, botas, casco
control ambiental
actividades y procesos
recomendados de trabajo y para
el Plan de Manejo Ambiental.

Mantenimiento Almacen / Taller Gerencia Tecnica y de Servicios

Camionetas y Camiones Almacen / Taller Gerencia Tecnica y de Servicios

E.P.P Almacen / Taller Coordinación SISO y Ambiente

Entrada Proveedor Salidas Clientes

Compras de Requerido de mantenimiento o ALMACENAMIENTO (CPTCA-003) :
Compras / Proveedores Quejas de Calidad no conformidad Revisión por Presidencia, Ing. de Servicios,Clientes
reparacion de Equipos Almacenamiento adecuado de acuerdo a
Equipos, Herramientas y Materiales Proveedores las normas de Calidad, SISO y Ambiente Herramientas , Equipos y Materiales Inventario, Despacho

Factura Proveedores Instalacion de equipos Seguridad, Salud ocupacional y ambiente

Orden de compra Dpto. Administrativo Brazo Hidraulico Operadores

Control de Herramientas Materiales y Equipos en Almacen
Recepción Dpto. Administrativo / Almacen recepción (FP- OPER-000)
Control de Herramientas, Materiales y equipos en Almacen
Entrada y Salida (FP- OPER000)

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define Quién autoriza

%=Kg prod.
% de rendimiento de rotación de inventario Almacén Vencido*100/Kg prod. Máx 30% Cuadro de procesos Normas de Calidad, SISO y Amb. Inspector SIHO-A Coordinador SISO y Ambiente
Total
 Procedimiento Operativo Manejo de
Desempeño de almacén Almacén N° de reclamos formales 5 al año Cuadro de procesos Montacargas (PO- CPTCA-012)
Chofer y Operadores Ing. de Servicios

Procedimiento y Uso de Equipos de

Desempeño de almacén Almacén N° de quejas 10 al año
Izamiento (PO- CPTCA-013) Operadores Ing. de Servicios

Procedimiento Operativo de despacho Ing. de Servicios Gerencia General

Procedimiento Operativo Operaciones de Ing. De Servicios / personal

Mantenimiento (PO-CPTCA-006)
ASPECTOS AMBIENTALES
Peligros
Ing. de Servicios
Subcontratado
Uso de pinturas, genetración de desechos sólidos y
líquidos peligrosos (pintutra, agua contaminada), uso de
agua, uso de energía, generación de desechos sólidos no
peligrosos, derrames
Piso mojado, uso de desengrasantes, manejo de equipos
electricos, caida de envases
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO (CPTCA-004): INVENTARIO

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Telefonos/Celulares Oficina Gerencia Tecinca Gerencia Tecnica y de Servicios Presidente Logísticas

Computadoras Oficina Gerencia Tecinca Gerencia Tecnica y de Servicios Gerente General Administrativas

Fax Oficina administrativa Dtto. Administrativo Asistente Administrativo Administrativas

Manejo de las necesidades del

Internet Oficina administrativa Dtto. Administrativo ing. de servicios proyecto / Almacen de herramientas
y equipos

Impresoras Oficina administrativa Dtto. Administrativo

Consumo de Energía, generación de desechos electrónicos, generación

ASPECTOS AMBIENTALES:
de desechos sólidos no peligrosos, generación de toners

Entrada Proveedor
Heramientas Almacen / Compras Salidas
Equipos de Medicion, limpieza, Calibracion, Almacen / Compras Control de Herramientas Materiales y Equipos en Almacen
Oficina entre otros recepción (FP- OPER-000)
INVENTARIO (CPTCA-004): Control de Herramientas, Materiales y equipos en Almacen
E.P.P Almacen / Compras Proceso mediante el cual se controla las Entrada y Salida (FP- OPER000)
herramientas de trabajo, equipos para
Material de oficina Almacen / Compras realizar mediciones de ingenieria, insumos Solicitud de despacho (FC- ADMI-000)
de ofinas y material de seguridad
Orden de despacho (FP- OPER-000)

¿Con qué indicadores de desempeño?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas ¿Cómo realizamos el trabajo?

Asistentes Máximo 30 días para el cierre de las

Control de diferencia de inventarios administrativos Días diferencias de inventario Procedimientos Quién define

Procedimiento de Inventario Almacenista

Procedimiento Operativo de
Requerido, compra y entrega de
materiales de Almacen PO-
(CPTCA)-013
a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad
Establecer y Dictar Lineamientos
tanto para el área operativa como
Ninguno
del Sistema de Gestión de la
Empresa.
Establecer y Organizar
Lineamientos tanto para el área
Ninguno
operativa como del Sistema de

Gestión de la Empresa.
Solicitar información a la Gerencia
de Administración para el
Ninguno
adecuado manejo y control de su
Gestión.
Establecer y Organizar
Lineamientos tanto para el área
Botas, lentes, guantes,
Técnica y Operativa como del
Casco, Braga.
Sistema de Gestión de la
Empresa.

Clientes

Revision de Almacen

Planificación de Compras / Revision de Almacen

Dpto. Administrativo / Ing. De Servicios

Ing. De Servicios / Almacen

bajo?

Quién autoriza

Gerente General
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO (CPTCA-007) : DESPACHO

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Telefonos/Celulares Oficina Administrativa Dtto. Administrativo Presidente Logística

Computadoras Oficina Gerencia tecnica Gerencia Tecnica y de Servicios Gerencia General Administrativas

Fax Oficina Administrativa Dtto. Administrativo Asistente Administrativo Administrativas

Manejo de las necesidades del

Internet Oficina Gerencia tecnica Gerencia Tecnica y de Servicios In. de Servicios proyecto / Almacen de
herramientas y equipos

Manejo de las necesidades del

Impresoras Oficina Administrativa Dtto. Administrativo Coordinador SIHO-A proyecto / Almacen de
herramientas y equipos

Papel Oficina Administrativa Dtto. Administrativo Habilidades y Destrezas en el

Montacargas Almacén Gerencia Tecnica y de Servicios manejo de equipos de
Chofer de Maquinaria Pesada / izamiento y movimiento de
Transporte Almacén Gerencia Tecnica y de Servicios
operador de Brazo Hidráulico cargas, Tener alto
conocimiento en Manejo
Brazo Hidraulico Almacén Gerencia Tecnica y de Servicios
Defensivo .
Equipos de protección Almacén Coordinación SIHO-A

Entrada Proveedor Salidas

Requerido de Materiales, Herramientas y Equipos Inventario/Almacén / Proveedor DESPACHO (CPTCA-007) : Requerido de Materiales, Herramientas y Equipos en
en Almacén Proceso de entrega al cliente de pedidos Almacén
solicitados , materiales, herramientas y
Solicitud de despacho Dpto. Administrativo equipos al personal para los trabajos de
reingenieria, entre otros.
Orden de Compra Dpto. Administrativo
Facturación Dpto. Administrativo
Necesidades del Cliente Clientes
Necesidades del Ing. de Servicio Almacen / Compras
Necesidades de EPP Almacen / Compras

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

Cumplimiento de la planificación de inf. Semanal Recibido por

despacho
Ing. de Servicios
cliente
100% Procedimiento de despacho Gerencia Tecnica

Listas de verificación de despacho
Inventario e Inspección Herramientas y
Equipos
Al menos el 100% de clientes que den Busqueda de equipos y
Ing. de Servicios Recibidas por cliente respuesta de las listas de verificación de Chofer
despacho herramientas en almacén
Operador de
Formato FG- Verificacion de existencias para cubrir las
Ing. de Servicios SISO-002. necesidades de manera inmediata Carga de equipos en transporte
maquinarias pesadas
Operador de
Recepción, Transporte y Traslado
de Recipientes a Presión (PO- maquinarias pesadas,
CPTCA-003.)
chofer, Ing. de Servicios
cipa en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad
Conocimiento de los procesos de
Ninguno
negocio de la empresa
Conocimiento de los procesos de
Ninguno
negocio de la empresa
conocimiento de los procesos de
Ninguno
despacho y formatos asociados.
conocimiento de los procesos de
despacho y formatos asociados, Lentes, guantes, botas,
asi como la elaboracion de inf. casco

Semanales
Realizar control en seguridad y
ambiente de las obras; verificar el
cumplimiento de normas,
Lentes, guantes, botas,
condicionantes, diseños,
casco
actividades y procesos
recomendados de trabajo y para
el Plan de Manejo Ambiental.
conocimiento de los

Lentes, guantes, botas,

procedimientos de manejo de casco

vehiculos, brazo hidraulico

Clientes

rabajo?

Quién autoriza

Presidencia
Ing. De servicios

Ing. De servicios

Clientes
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO (CPTCA-006) : MANTENIMIENTO

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Telefonos/Celulares Oficina administrativa Oficina Dtto. Administrativo Presidente Logísticas

Gerencia Tecnica y de Servicios

Oficina Gerencia Tecnica y de

Computadoras Servicios Gerencia Tecnica y de Servicios Gerente General Administrativas

Fax Oficina administrativa Dtto. Administrativo Asistente Administrativo Administrativas

Velar por el cumplimiento de los

procedimiento y llevar los registros
de verificación y planificación,
Internet Oficina administrativa Dtto. Administrativo Ing de Servicios autorizar Permisos de Trabajo y
asegurar el correcto uso y
cancelación de estos en el área bajo
su control.

Manejo de procedimientos y
Impresoras Oficina administrativa Dtto. Administrativo Coordinador y Supervisores SIHO-A Normativas en trabajos seguros y
control ambiental

Cumplir con los reportes de

Chofer de Maquinaria Pesada / Mantenimiento correctivo, preventivo,
Papel Oficina administrativa Dtto. Administrativo operador de Brazo Hidráulico predictivo, otras que aplique según
las necesidades

Herramientas Almacen / Taller Gerencia Tecnica y de Servicios

Materiales Almacen / Taller Gerencia Tecnica y de Servicios
Equipos de Ingenieria Almacen / Taller Gerencia Tecnica y de Servicios
Vehiculos consecionarios Gerencia Tecnica y de Servicios
Brazo Hidraulico consecionarios Gerencia Tecnica y de Servicios

Entrada Proveedor Salidas

Requisitos del cliente Comercialización MANTENIMIENTO (CPTCA-006) : Reportes de Mantenimiento

Mantenimiento preventivo / correctivo de
equipos mecánicos (reparación, reemplazo
Orden de Compra Prestación de servicio y asistencia técnica o modificaciones generales en Equipos dañados
instalaciones existentes), ya sean en
condiciones normales, anormales o de
Equipos de medición, de Procesos y Herramientas Clientes / Almacen / Proveedores emergencia. Equipos Reparados (los formatos aplican según tipo de reparación)
Equipos Dañados Cliente Informes de servicio Semanal
 Mantenimiento preventivo / correctivo de
equipos mecánicos (reparación, reemplazo
o modificaciones generales en
instalaciones existentes), ya sean en
condiciones normales, anormales o de
emergencia.

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

Orden de compra (PA-CPTCA-000) Asistente Administrativo

Operaciones de mantenimiento (PO-

CPTCA-006)

personal subcontratado
en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad
Establecer y Dictar Lineamientos
tanto para el área operativa como
Ninguno
del Sistema de Gestión de la
Empresa.
Establecer y Organizar
Lineamientos tanto para el área
Ninguno
operativa como del Sistema de
Gestión de la Empresa.
Solicitar información a la Gerencia

General para el adecuado manejo Ninguno

y control de su gestión.
Establecer y Organizar

Lineamientos tanto para el área

Botas, lentes, guantes,

Técnica y Operativa como del Casco, Braga.
Sistema de Gestión de la

Empresa.
Asesorar, Ejecutar y controlar los
planes y programas de
actividades relacionadas con la
Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente de acuerdo a la
Botas, lentes, guantes,
legislación nacional vigente,
Casco, Braga.
normas, políticas y
procedimientos, a fin de garantizar
la prevención de accidentes
laborales y/o enfermedades
ocupacionales.
conocimiento de los
Botas, lentes, guantes,
procedimientos de manejo de
Casco, Braga.
vehiculos, brazo hidraulico

Clientes

Prestación de servicio y asistencia técnica

SISO y Ambiente/Compras

Prestación de servicio y asistencia técnica

Clientes
o?

Quién autoriza

Gerente General

Ing. de Servicios
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO C1: GESTIÓN DIRECCIÓN

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

PAPEL Almacén/Clientes Gerente Comercial TODO EL PERSONAL

COMPUTADOR Almacén/Clientes Gerente Comercial
OFICINA Almacén Gerente Comercial

Entrada Proveedor Salidas

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
REQUISITOS DE CLIENTES
DIRECCIÓN DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
COMERCIALIZACIÓN/PRESTACION DE SERVICIO Y GESTIÓN DIRECCIÓN(C1):
Establecer, implementar y mantener los DEFINICION DE PROCESOS
ASISTENCIA TÉCNICA
procesos necesarios para el sistema de
gestión, medir y comunicar su desempeño
y promover concientización de los
requisitos de clientes

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

MANUAL DE LA CALIDAD COORD. DE CAL, SYSO Y AMB

MANUAL DE SYSO Y AMBIENTE COORD. DE CAL, SYSO Y AMB

a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad

Clientes
REV. DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

bajo?

Quién autoriza

GERENTE COMERCIAL

GERENTE COMERCIAL
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO (CPTCA-008) : SISO Y AMBIENTE

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Telefonos/Celulares
Vigilancia médica ocupacional
para la protección de la salud de
los trabajadores a través de
Clientes/Oficina Dtto. SISO Y AMBIENTE Medicos ocupacionales
evaluaciones médicas periódicas
y evalucion de Ergonomia en
puestos de trabajos.
Investigar causas de siniestros.
Analizar y detectar la existencia

de riesgos en sitio de trabajo.

Computadoras Oficina Dtto. SISO Y AMBIENTE Inspector de Seguridad Elaborar informes técnicos.

Internet Oficina Dtto. SISO Y AMBIENTE

Manejo de procedimientos y
Coordinador SISO y Ambiente Normativas en trabajos seguros y
control ambiental
Impresoras Oficina Dtto. Administrativo

Papel Clientes/Oficina Dpto. Administrativo

Equipos de Protección personal Almacen / Proveedores Dpto. SISO Y AMBIENTE

E.P.P
Asistencia Medica Clinicas Dra. Ocupacional

Entrada Proveedor Salidas

Aspectos ambientales Todos los procesos SISO Y AMBIENTE (CPTCA-008) : Manejo de Desechos (FG-AMBIENTE-007.)
Identificar peligros cuantificar los
Accidentes, incidentes, enfermedades riesgos, identificar aspectos Analisis de Riesgos en el Trabajo A.R.T
Todos los procesos ambientales, evaluar impactos
ocupacionales (FG-SISO-009 Y IR-S-17)
ambientales para establecer las
Peligros Todos los procesos medidas de control necesarias, Plan de Salud ocupacional (PG -SALUD-007.)
Capacitar al personal en materia de Investigación de Accidentes e Incidentes (FG-
Capacitacion Todos los procesos seguridad, prestar servicios de SISOA-016.)
seguridad a clientes
Registros Estadísticos de SISO y Ambiente (FG-
SISOA-020)
Entrega de Resultados Médicos (FG-SALUD-011)

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

 Coordinador de Analisis de Accidentes e Incidentes
Estadísticas SySO y Ambiente Calidad, SySO y % >85% Inspector SIHO-A
Ambiente (PG-SISOA-002.)

Coordinador de Plan de Respuesta y Control de

Estadísticas basadas en el comportamiento Calidad, SySO y % >90% Inspector SIHO-A
Ambiente Emergencias (PG-SISOA-003.)

Coordinador de Motivación y Reconocimiento (PG

Plan de manejo de desechos Calidad, SySO y % >80% Inspector SIHO-A
Ambiente -SISO-004.)

Coordinador de %=referencias
Referencias médicas Calidad, SySO y ejecutadas*100/referenci >50% Manejo de Desechos (PG Inspector SIHO-A
Ambiente as emitidas –AMBIENTE-005.)
Coordinador de Equipos de Protección Personal
%consumo
Consumo de Papel Calidad, SySO y
2013*100/consumo2012 <15% del año anterior Inspector SIHO-A
Ambiente E.P.P (PG-SISO.-006.)

Salud Ocupacional Inspector SIHO-A

(PG -SALUD-007.)

Analisis de Riesgo en el Trabajo Inspector SIHO-A

A.R.T (PG -SISO-008.)

Manejo y uso de Vehiculos Inspector SIHO-A

(PG-SISO-009.)
Manejo del Cambio (PG Inspector SIHO-A
-SISO-010.)
Almacenamiento, Manejo y
Transporte de Sustancias Peligrosas Inspector SIHO-A
(PG-SISOA-011.)
pa en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad
Conocer los procesos de salud
ocupacional para un adecuado manejo
operativo y registro de los resultados de
Ninguno
las evaluaciones médicas, asi como
tener conocimiento de la normatividad
actual en salud ocupacional
Tener amplio conocimiento Ley Orgánica

de Prevención, Condiciones y Medio

Ambiente de Trabajo y su Reglamento. Botas, lentes, guantes,

Casco, Braga.
Normas COVENIN.

Asesorar, Ejecutar y controlar los planes y

programas de actividades relacionadas
con la Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente de acuerdo a la legislación Botas, lentes, guantes,
nacional vigente, normas, políticas y Casco, Braga.

procedimientos, a fin de garantizar la

prevención de accidentes laborales y/o
enfermedades ocupacionales.

Clientes

Clientes / Empresas especializadas

Campo de Operaciones / Oficinas

Empleados

Campo de Operaciones / Oficinas / Taller / Transito

Empleados
Empleados

bajo?

Quién autoriza
Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

Coordinador SISO y Ambient

 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO B7: CAPACITACIÓN

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Salón de Capacitación Almacén Gerente Comercial INSTRUCTORES

PAPEL Almacén/Clientes Gerente Comercial TODO EL PERSONAL
COMPUTADOR Almacén/Clientes Gerente Comercial
Video Beam Almacén/Clientes Gerente Comercial
Iluminación Almacén/Clientes Gerente Comercial

Entrada Proveedor Salidas

PERFIL DE CARGO DIRECCIÓN CAPACITACIÓN (B7): PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CURRICULO PERSONAL Capacitar al personal de acuerdo a las PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN
necesidades de la organización y estrategia
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DIRECCIÓN de ventas con clientes CERTIFICACIONES
EFICACIA DE CAPACITACIÓN

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

COORDINADOR DE Coordinador de Calidad, SySO y

AMBIENTE
CAL, SYSO Y AMB
horas 8 Procedimiento de Capacitación Ambiente

COORDINADOR DE Coordinador de Calidad, SySO y

CALIDAD
CAL, SYSO Y AMB
horas 12 Realizar cursos/charlas Ambiente

COORDINADOR DE
SYSO CAL, SYSO Y AMB
horas 68

COORDINADOR DE
TÉCNICA CAL, SYSO Y AMB
horas 12
a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad

Clientes
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
DIRECCIÓN

bajo?

Quién autoriza

Gerente Comercial

Gerente Comercial
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO B4: VERIFICACIÓN/CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Telefonos/Celulares Almacén Gerente Comercial Gerente de Distrito

Computadoras Almacén Gerente Comercial Representante Técnico

Fax Almacén Gerente Comercial

Internet Almacén Gerente Comercial

Impresoras Almacén Gerente Comercial

Papel Almacén Gerente Comercial
Patrones para verificación Almacén Gerente de Distrito

Entrada Proveedor Salidas

Requisitos del cliente Comercialización Reportes de Verificación

VERIFICACIÓN/CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
(B4):
Uso de equipos de análisis Prestación de servicio y asistencia técnica Proceso para verificar que los equipos Equipos dañados
utilizados para la ejecución de análisis se
encuentren en optimas condiciones

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

Procedimiento de
Cumplimiento de verificación programada Gerente de Distrito % 100% Verificación/Calibración de Gerente de Distrito
equipos

Verificar los equipos de medición Representante Técnico

a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad
Ninguno
Metrología Guantes y lentes

Clientes

Prestación de servicio y asistencia técnica

SySO y Ambiente/Compras

bajo?

Quién autoriza

Gerente Comercial

Gerente de Distrito
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO B6: AUDITORÍA

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

Equipos de protección personal Almacén/Clientes Gerente Comercial AUDITOR

PAPEL Almacén/Clientes Gerente Comercial TODO EL PERSONAL

COMPUTADOR Almacén/Clientes Gerente Comercial

Entrada Proveedor Salidas

REQUISITOS NORMAS ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍA (B6):
Verificar el cumplimiento de los requisitos
PROCESOS DIRECCIÓN de las normas ISO 9001:2008, OHSAS PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
18001:2007 e ISO 14001:2004
PROGRAMA DE AUDITORÍAS DIRECCIÓN PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS
PLAN DE AUDITORÍA AUDITOR

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

% DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍAS
COORDINADOR DE
%=EJEC*100/PROG
CUMPLIR AL MENOS EL 80% DE LAS Procedimiento deAuditorías Coordinador de Calidad, SySO y
CAL, SYSO Y AMB AUDITORÍAS PROGRAMADAS internas Ambiente

Realizar auditoría en sitio

a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad

Clientes

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

bajo?

Quién autoriza

Gerente Comercial
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO B8: CONTROL DE DOCUMENTOS

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

PAPEL Almacén/Clientes Gerente Comercial TODO EL PERSONAL

COMPUTADOR Almacén/Clientes Gerente Comercial

Entrada Proveedor Salidas

NECESIDADES DE ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS PERSONAL LISTA MAESTRA DE LA DOCUMENTACIÓN
CONTROL DE DOCUMENTOS (B8):
MODIFICACIONES/ACTUALIZACIONES DE Controlar la documentación requerida por
DOCUMENTOS PERSONAL DOCUMENTOS CONTROLADOS
los Sistemas de Gestión de QUISUCA, C.A.,
en los ámbitos de calidad, Seguridad,
salud ocupacional y ambiente

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

Procedimiento de Control de Coordinador de Calidad, SySO y

documentos Ambiente
a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad

Clientes

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

bajo?

Quién autoriza

Gerente Comercial
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO C2: REVISIÓN DIRECCIÓN

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

PAPEL Almacén/Clientes Gerente Comercial TODO EL PERSONAL

COMPUTADOR Almacén/Clientes Gerente Comercial
OFICINA Almacén Gerente Comercial

Entrada Proveedor Salidas

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN GESTIÓN DIRECCIÓN MINUTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
RESULTADOS REVISIONES ANTERIORES GESTIÓN DIRECCIÓN RESULTADOS DE LA REVISIÓN

POLÍTICA INTEGRAL COMERCIALIZACIÓN/PRESTACION DE SERVICIO Y GESTIÓN DE RECURSOS

ASISTENCIA TÉCNICA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA REVISIÓN DIRECCIÓN(C2): RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
TÉCNICA/COMERCIALIZACIÓN Revisar el SGI a intervalos planificados
RESULTADOS DE AUDITORÍAS AUDITORÍA para asegurar la convivencia, adecuación
y eficaci contínua
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA SYSO Y AMBIENTE
DESEMPEÑO AMBIENTAL SYSO Y AMBIENTE
DESEMPEÑO EN SALUD OCUPACIONAL SYSO Y AMBIENTE
GESTIÓN DE RECURSOS GESTIÓN DIRECCIÓN
DESEMPEÑO DE PROVEEDORES ABASTECIMIENTO Y COMPRAS
CAMBIOS TODOS LOS PROCESOS

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

FRECUENCIA DE REUNIONES DIRECCIÓN NÚMERO DE REVISIÓNES MÍNIMO 2 AL AÑO MANUAL DE LA CALIDAD COORD. DE CAL, SYSO Y AMB

MANUAL DE SYSO Y AMBIENTE COORD. DE CAL, SYSO Y AMB

a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad

Clientes
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

GESTIÓN DIRECCIÓN

bajo?

Quién autoriza

GERENTE COMERCIAL

GERENTE COMERCIAL
 DIAGRAMA DE TORTUGA: PROCESO C2: REVISIÓN DIRECCIÓN

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? ¿Quién participa en el proceso?

Equipo Instalaciones Responsable Personal Habilidades

PAPEL Almacén/Clientes Gerente Comercial TODO EL PERSONAL

COMPUTADOR Almacén/Clientes Gerente Comercial
OFICINA Almacén Gerente Comercial

Entrada Proveedor Salidas

COMERCIALIZACIÓN/PRESTACION DE SERVICIO Y
REQUISITOS DE CLIENTES ASISTENCIA TÉCNICA POLÍTICA INTEGRAL

MINUTA DE REV. DIRECCIÓN REV. DIRECCIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD, SYSO Y AMBIENTE

GESTIÓN DE RECURSOS REV. DIRECCIÓN/DESEMPEÑO DIRECCIÓN DISPONIBILDAD DE RECURSOS

COMPROMISO DIRECCIÓN(C3):
Desarrollar e implementar el SGI y
mejorar continuamente su eficacia

¿Con qué indicadores de desempeño? ¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores Respondable Unidad de medida Objetivos y metas Procedimientos Quién define

MANUAL DE LA CALIDAD COORD. DE CAL, SYSO Y AMB

MANUAL DE SYSO Y AMBIENTE COORD. DE CAL, SYSO Y AMB

a en el proceso?

Conocimientos Equipo de
seguirdad

Clientes

TODOS LOS PROCESOS

TODOS LOS PROCESOS

TODOS LOS PROCESOS

bajo?

Quién autoriza

GERENTE COMERCIAL

GERENTE COMERCIAL