IN7.MO12.

PP 9/25/2020
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
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INSTRUMENTO VERIFICACIÓN EAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y CONDICIONES ESPECIALES
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Pública

I. DATOS GENERALES DEL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO

Tipo de verificación Sitio Remoto

Diligencie la fecha de verificación

Hora de inicio

Regional
Centro zonal

Número de CASM:

NIT

Nombre Entidad Administradora del

Servicio:

HCB AGRUPADOS -INSTITUCIONAL

Comunitaria HCB TRADICIONAL- SERVICIO ESPECIAL PARA LA PRIMERA HCB INTEGRAL-COMUNITARIO TRADICIONAL
COMUNITARIO (T) INFANCIA- COMUNITARIO INTEGRAL INTEGRAL

Familiar HCB FAMILIAR -FAMILIAR DESARROLLO INFANTIL MEDIO FAMILIAR

SERVICIO ESOECIAL PARA LA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO
PRIMERA INFANCIA -FAMILIAR FAMILIAR CON ARRIENDO-FAMIIAR
TRADICIONAL SIN ARRIENDO- FAMILIAR INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL
MODALIDAD

SERVICIO ESPECIAL PARA LA PRIMERA SERVICIO ESPECIAL PARA

CDI SIN ARRIENDO- CDI CON ARRIENDO -INSTITUCIONAL HOGARES INFANTILES HOGARES EMPRESARIALES-
INFANCIA-GRADO DE TRANSICION CON LA PRIMERA INFANCIA
INSTITUCIONAL INTEGRAL INTEGRAL -INSTITUCIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL INTEGRAL
ATENCIÓN INTEGRAL -INSTITUCION INTEGRAL

Instruccional
ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN
JARDINES SOCIALES HOGARES MULTIPLES-INSTITUCION
ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN A
-INSTITUCION INTEGRAL INTEGRAL
MUJERES INTEGRAL

ATENCIÓN PROPIA E INTERCULTURAL

Propia e intercultural

Nombre del servicio

Fecha CASM:

Nombre Supervisor del contrato:

Nombre completo de quien diligencia el

instrumento

No de Cedúla de quien diligencia el

instrumento

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Instrucción: La información establecida en los verificadores, solicítela a la EAS escaneada en formato PDF.

VERIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para
la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente SI
diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente
de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de 1.La cuenta bancaria de la EAS corresponde a la informada al ICBF y los
la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para movimientos de la cuenta corresponden exclusivamente a operaciones OBLIGATORIA
el manejo de recursos propios, deberá certificarla por el Banco con saldo cero. del contrato con el ICBF.
Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con
ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las NO
actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente. 

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

SI

Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y

2. Cuenta con el acta de primer Comité Técnico Operativo en la cual se
manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba
para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos administrativos aprueba el presupuesto inicial de acuerdo a la canasta establecida para OBLIGATORIA
radicados mes a mes.  los servicios contratados.
NO
 Presentar en el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de operación de los servicios
contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por
concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles, y cuando aplique, el aporte de
contrapartida y la forma de ejecución de las misma. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida
se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de
redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las
necesidades reales del servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto,
los mismos deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación.   SI
Presentar ante el Comité Técnico Operativo del contrato la propuesta técnica y financiera de
redistribución de los ahorros que se generen en la ejecución, o de reinversión de recursos derivados 3.Cuentan con actas de comités técnicos operativos (sesionados
de inejecuciones, siguiendo el procedimiento establecido en el Manual Operativo de la Modalidad. Una virtualmente), donde se realizaron los ajustes del presupuesto en el
vez avalada la redistribución, la EAS deberá ajustar el presupuesto del contrato de acuerdo con lo marco de la emergencia, de acuerdo a la ejecución del contrato
aprobado. Toda reinversión y redistribución, debe ser proyectada siempre hacia adelante, aprobada (inejecuciónes, redistribuciones, reinversiones y ahorros). En caso de OBLIGATORIA
NO
por el Comité Técnico Operativo del contrato antes de su ejecución y responder al mejoramiento de la requerirse ajustes al aporte de contrapartida y el valor técnico agregado
calidad de la prestación del servicio (en caso que aplique), debe quedar aprobado en el Comité y soportado
por acta.

N/A

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ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por concepto de los SI
4.Durante la contingencia se han realizado cobros por algún concepto
servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio
referente a la prestación del servicios. OBLIGATORIA
Hogares Infantiles.
NO

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para
la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente
diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente SI
de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de 5.La cuenta bancaria presentada por la EAS en la última legalización,
la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para corresponde a la reportada en el proceso de perfeccionamiento del
el manejo de recursos propios, deberá certificarla por el Banco con saldo cero contrato y en caso de modificación este cambio cuenta con el soporte de
OBLIGATORIA
aprobación del supervisor(a).
Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con
ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las
actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente NO

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y SI

manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba
para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos administrativos
radicados mes a mes.

 Presentar en el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de operación de los servicios

contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por
concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles, y cuando aplique, el aporte de NO
contrapartida y la forma de ejecución de las misma. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida
6.Cuenta con acta de Comité Técnico operativo donde se aprobó la
se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de
compra del KIT pedagógico e impresión de cartilla (validación de tres
redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las
cotizaciones presentadas por la EAS al supervisor de contrato o OBLIGATORIA
necesidades reales del servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto,
convenio).
los mismos deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación.  

Presentar ante el Comité Técnico Operativo del contrato la propuesta técnica y financiera de
redistribución de los ahorros que se generen en la ejecución, o de reinversión de recursos derivados
de inejecuciones, siguiendo el procedimiento establecido en el Manual Operativo de la Modalidad. Una
vez avalada la redistribución, la EAS deberá ajustar el presupuesto del contrato de acuerdo con lo N.A
aprobado. Toda reinversión y redistribución, debe ser proyectada siempre hacia adelante, aprobada
por el Comité Técnico Operativo del contrato antes de su ejecución y responder al mejoramiento de la
calidad de la prestación del servicio.

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco días hábiles siguientes al
mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios SI
públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, certificado que deberá ser emitido
por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; e informe 7.Cuenta con la última acta de legalización de cuentas del contrato. OBLIGATORIA
mensual de movimientos bancarios y extracto bancario.
Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa quince días calendario antes de la
presentación de la cuenta de cobro correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización NO
permanente de la información. 

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco días hábiles siguientes al
mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios SI
públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al
8.Cuenta con todas los evidencias que soportan la legalización de
Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, certificado que deberá ser emitido
cuentas (informe financiero, libro de bancos, balance general, relación de
por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; e informe
facturas o documentos equivalentes, planillas pago de talento humano,
OBLIGATORIA
mensual de movimientos bancarios y extracto bancario.
pago de SGSS, entre otros)
Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa quince días calendario antes de la
presentación de la cuenta de cobro correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización NO
permanente de la información. 

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DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco días hábiles siguientes al
mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios SI
públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, certificado que deberá ser emitido 9.En los casos en los cuales no se cumplió con la legalización de
por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; e informe cuentas, la EAS tiene la evidencia donde el Supervisor del contrato o OBLIGATORIA
mensual de movimientos bancarios y extracto bancario. convenio estableció la nueva fecha de legalización.
Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa quince días calendario antes de la NO
presentación de la cuenta de cobro correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización
permanente de la información. 
N/A

VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y PROVEEDORES

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DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

10.Cuenta con el Acta de Comité donde se verificó y validó la SI

Demostrar que selecciona y evalúa sus proveedores de bienes y servicios, relacionados directamente documentación presentada por las EAS frente a los proveedores OBLIGATORIA
con la prestación del servicio contratado, haciendo cumplir las normas legales vigentes, así como las seleccionados. NO
normas y especificaciones técnicas según corresponda. 11.Los proveedores presentados en la legalización de cuentas
Presentar al supervisor la información de los proveedores de alimentos en el que se evidencie el corresponden a los aprobados en el Comité Técnico Operativo y dan
SI
registro sanitario.  cuenta de la existencia de terceros con su actividad CIIU OBLIGATORIA
correspondiente a venta o servicios prestados a la EAS. NO
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ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. SI
Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga 12.Las facturas físicas o documentos equivalentes, cumplen con lo
acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario y están OBLIGATORIA
el marco del Comité Técnico Operativo. debidamente registradas en la contabilidad.
Realizar mensualmente compras locales de alimentos, dotaciones y contratación de talento humano NO
profesional local, como mínimo del 10% del valor ejecutado y aportado por el ICBF al contrato en el
mes respectivo, de acuerdo con lo definido y especificado en el Anexo para el fortalecimiento de las
compras locales que hace parte integral del presente contrato, del cual por lo menos el 4% debe ser
reportado en alimentos, y el restante 6% puede ser reportado en alimentos, dotaciones o talento
humano profesional local. Las compras locales deben registrarse y reportarse mensualmente por parte SI
de la EAS, a la supervisión del contrato, haciendo uso del Formato de Seguimiento de Compras 13.Todos los costos de los productos adquiridos por las EAS
Locales establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión del ICBF, tanto en forma digital (Excel) relacionados en las facturas o documentos equivalentes, son razonables OBLIGATORIA
como impresa. El diligenciamiento y el reporte deben ser realizados cada mes, usando para ello la hoja según el territorio.
de cálculo del mes correspondiente en un archivo único de Excel, y deben adjuntarse a cada reporte
los soportes de las compras realizadas en formato digital (pdf.) NO

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DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Cumplir con la derivación del ciclo de menús según las recomendaciones de consumo diario de
calorías y nutrientes para la población colombiana dadas por el ICBF y de acuerdo con la minuta SI
patrón establecida. 14.Las cantidades relacionadas en las facturas asociadas a las compras
Garantizar la entrega de las raciones alimentarias preparadas, para preparar y refrigerios según de alimentos del periodo a verificar corresponden al número beneficiarios
aplique, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo de activos frente al reporte de raciones para preparar RPP, reportadas en el OBLIGATORIA
menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas formato F24.MO12.PP Formato Entrega de Ración Para Preparar -
establecidas dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, la normatividad sanitaria y de Circunstancias Especiales.
rotulado nutricional vigentes; dejar registro documental y fotográfico de la relación de alimentos NO
comprados y entregados a cada UDS  

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ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria.
Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga
SI
acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en
el marco del Comité Técnico Operativo
Realizar mensualmente compras locales de alimentos, dotaciones y contratación de talento humano
profesional local, como mínimo del 10% del valor ejecutado y aportado por el ICBF al contrato en el
mes respectivo, de acuerdo con lo definido y especificado en el Anexo para el fortalecimiento de las 15.La EAS presenta los soporte(s) del pago oportuno del arrendamiento
compras locales que hace parte integral del presente contrato, del cual por lo menos el 4% debe ser de la UDS, servicios públicos, impuesto predial y obligaciones tributarias OBLIGATORIA
reportado en alimentos, y el restante 6% puede ser reportado en alimentos, dotaciones o talento de acuerdo con la normatividad vigente aplicable (cuando aplique). NO
humano profesional local. Las compras locales deben registrarse y reportarse mensualmente por parte
de la EAS, a la supervisión del contrato, haciendo uso del Formato de Seguimiento de Compras
Locales establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión del ICBF, tanto en forma digital (Excel)
como impresa. El diligenciamiento y el reporte deben ser realizados cada mes, usando para ello la hoja
de cálculo del mes correspondiente en un archivo único de Excel, y deben adjuntarse a cada reporte
los soportes de las compras realizadas en formato digital (pdf.)
N.A

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ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para
la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente SI
diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente
de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de
16.La EAS presenta de forma mensual informe de movimientos
la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para
bancarios o extractos bancarios en original, según aplique. OBLIGATORIA
el manejo de recursos propios, deberá certificarla por el Banco con saldo cero.
Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con
ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las NO
actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente. 

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

17.La EAS provisionan mensualmente, en el marco de la ejecución del

Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a SI
contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales del
las prestaciones sociales del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para
talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para OBLIGATORIA
garantizar las obligaciones de pagos a terceros. 
garantizar las obligaciones de pagos a terceros.
NO
VERIFICACIÓN COMPRAS LOCALES, CONTRAPARTIDA, VALORES TÉCNICOS AGREGADOS, TASAS COMPENSATORIAS
OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA
ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria.
Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga
acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en SI
el marco del Comité Técnico Operativo.
Realizar mensualmente compras locales de alimentos, dotaciones y contratación de talento humano
profesional local, como mínimo del 10% del valor ejecutado y aportado por el ICBF al contrato en el
mes respectivo, de acuerdo con lo definido y especificado en el Anexo para el fortalecimiento de las
18.La EAS presenta formato de entrega de compras locales al
compras locales que hace parte integral del presente contrato, del cual por lo menos el 4% debe ser
profesional asignado por el supervisor del contrato. OBLIGATORIA
reportado en alimentos, y el restante 6% puede ser reportado en alimentos, dotaciones o talento
humano profesional local. Las compras locales deben registrarse y reportarse mensualmente por parte
de la EAS, a la supervisión del contrato, haciendo uso del Formato de Seguimiento de Compras
Locales establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión del ICBF, tanto en forma digital (Excel) NO
como impresa. El diligenciamiento y el reporte deben ser realizados cada mes, usando para ello la hoja
de cálculo del mes correspondiente en un archivo único de Excel, y deben adjuntarse a cada reporte
los soportes de las compras realizadas en formato digital (pdf.)

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Presenta ante el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de ingresos y gastos de la

operación del servicio contratado de acuerdo con los parámetros definidos por el ICBF, especificando SI
el aporte de contrapartida, la fecha de entrega, la forma y periodos de ejecución de la misma (cuando
haya lugar). Para la ejecución de la contrapartida, se atienden las condiciones establecidas en las 19.La EAS cuenta con los soportes de la ejecución de la contrapartida
fichas técnicas que para el efecto expida el ICBF, y en los casos de dotación o de cualificación del y/o del valor técnico agregado en caso que apliquen, y se ejecutan en
talento humano, se ciñe a los criterios técnicos definidos por el ICBF, expuestos en el Manual debida forma y se encuentran de acuerdo a lo establecido en el contrato, NO OBLIGATORIA
Operativo, lineamientos o documentos técnicos. conforme a lo dispuesto en el Comité Técnico Operativo.
Presentar la propuesta de ejecución de la contrapartida ofrecida para la operación del servicio. Para la
ejecución de la contrapartida, se deberán atender las orientaciones y lineamientos impartidos por el N/A
ICBF.

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA
ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco días hábiles siguientes al SI
mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios
públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, certificado que deberá ser emitido
20.La EAS remitió informe técnico en los tiempos establecidos y se
por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; e informe
encuentra debidamente soportado. OBLIGATORIA
mensual de movimientos bancarios y extracto bancario.
Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa quince días calendario antes de la NO
presentación de la cuenta de cobro correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización
permanente de la información

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la Guía
de Socialización de los Servicios de Primera Infancia y demás orientaciones establecidas por el ICBF, 21.La EAS cuenta con evidencias de la socialización a los usuarios de lo SI
que hacen parte integral del presente contrato. que contiene la RPP (vía, WhatsAPP, correos electrónicos, mensajes),
Facilitar a la comunidad y los usuarios del servicio público de Bienestar Familiar, el ejercicio del control así como las actividades que el talento humano debe promover en los OBLIGATORIA
social sobre el servicio, como mecanismo de participación democrática de conformidad con lo acompañamientos telefónicos en el marco de la emergencia.
establecido en la Guía de Socialización de Servicios de Primera Infancia. NO

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ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y

parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio,
preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y
ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando SI
por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informara en la planilla de nómina
que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.
22.La EAS cuenta con el soporte de pago de honorarios/salarios,
Registrar y actualizar la información del... talento humano a través de los mecanismos y en los tiempos
realizado de forma oportuna y preferiblemente por transferencia bancaria
que defina el ICBF.
(para otro tipo de pago por la realidad del territorio, debe estar autorizado OBLIGATORIA
por el Comité Técnico Operativo).
Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales,
así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre,
respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.  NO

Garantizar que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales. 

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición: Dar cumplimiento a cada una de las condiciones
de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad, y a las respectivas
orientaciones y/o recomendaciones impartidas en dicho manual. SI
EL ANEXO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
DEL ICBF, ANTE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA ESTABLECIDA POR EL
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA POR CAUSA DEL COVID - 19 refiere: Así mismo, y teniendo 23.La EAS cuenta con Protocolo de Bioseguridad COVID19 para las
en cuenta la contingencia asociada para la prevención del contagio por el Coronavirus, deberá entregas de RPP o según se haya establecido las condiciones del OBLIGATORIA
garantizar que se dará cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud servicio.
en el Trabajo SG-SST, especialmente en lo relacionado con los elementos de bioseguridad necesarios
para la entrega de Raciones Para Preparar y Kits pedagógicos para evitar la propagación el virus, de
acuerdo a las normativas establecidas, así como en los mecanismos que utilizará de acuerdo a lo NO
establecido en su plan de emergencias para la garantía de las condiciones de seguridad de su talento
humano.

EL ANEXO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

DEL ICBF, ANTE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA ESTABLECIDA POR EL SI
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA POR CAUSA DEL COVID - 19 refiere: Así mismo, y teniendo
en cuenta la contingencia asociada para la prevención del contagio por el Coronavirus, deberá
garantizar que se dará cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 24. La EAS entregó los elementos de protección personal al talento
en el Trabajo SG-SST, especialmente en lo relacionado con los elementos de bioseguridad necesarios humano (contrato laboral).   NO OBLIGATORIA
para la entrega de Raciones Para Preparar y Kits pedagógicos para evitar la propagación el virus, de
acuerdo a las normativas establecidas, así como en los mecanismos que utilizará de acuerdo a lo
establecido en su plan de emergencias para la garantía de las condiciones de seguridad de su talento
humano. NA

OBSERVACIÓN CONCRETA/ INDIQUE LA RUTA EN LA CUAL QUEDA CONSIGNADA LA EVIDENCIA(DESCRIBA

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA
DE MANERA CLARA Y DETALLADA LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA)

SI
25.La EAS reportó presuntos hechos de violencia, lesiones y
fallecimiento de alguno de los usuarios de los servicios de Primera
Infancia.
Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición: Diligenciar y enviar mensualmente el formato de NO
Reporte de presuntos hechos de violencia, lesiones y fallecimientos de los usuarios de los servicios de
OBLIGATORIA
primera infancia en la pestaña de fallecimientos, para su respectivo seguimiento , al Supervisor del 26. La EAS presentó a tiempo el Formato de reporte de presuntos SI
contrato o convenio. hechos de violencia, lesiones y fallecimiento de los usuarios de los
servicios de Primera Infancia al supervisor del contrato. NO
27. En caso de NO haberse presentado algún presunto hecho de SI
violencia, lesiones o fallecimientos de algunos de los usuarios de los
servicios la EAS notifica oficialmente al Supervisor del contrato. NO
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
 PROCESO IN7.MO12.PP 9/25/2020
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

INSTRUMENTO VERIFICACIÓN EAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y CONDICIONES ESPECIALES Versión 2 Página 7 de 7

Clasificación de la Información:
Pública

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VERIFICADOR RESPUESTA IN7.MO12.PP

Obligaciones del registro y presentación de información: Realizar el registro y actualización

permanente de la información en el Sistema Información Cuéntame de forma veraz, completa, exacta,
actualizada, oportuna, real y comprobable cumpliendo con los mínimos de calidad requeridos por el
ICBF de beneficiarios y sus familias (...) conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección SI
de Primera Infancia.
EL ANEXO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 28. La EAS reporta oportunamente en el Sistema del Plan de
DEL ICBF, ANTE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA ESTABLECIDA POR EL Emergencia Sanitaria – SPES , los formatos generados en el OBLIGATORIA
GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA POR CAUSA DEL COVID - 19 refiere: Teniendo en cuenta acompañamiento en el marco de la emergencia
que para esta contingencia se requerirá realizar seguimientos permanentes para garantizar que los
usuarios de primera infancia están recibiendo la atención respectiva en sus hogares, las EAS deberán
NO
utilizar los formatos establecidos por la Dirección de Primera Infancia del ICBF y notificar las
situaciones especiales que surjan durante el periodo en que la atención no se brinde en sus
UDS/UCA/GA.
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