CLINICA

ANALISIS DE SUS CONDICIONES,

Todos los Servicios Posibles Medidas de Solución: (Acciones preventivas, Acciones de

Debilidades
seguimiento o Acciones coyunturales)

No se encuentra vigente el Certificado de Existencia y

Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio,
incumpliendo los criterios que se ajustan a la normatividad
vigente.
Los registros contables no se ajustan con las especificaciones
Condiciones de definidas en el Plan General de Contabilidad Pública actualizar los documentos del representa legal de la organizacion,
suficiencia Existen inconsistencias en los Estados financieros y el Certificado reestructurar el departamento hacer cambio pertinente en el persona
patrimonial y de cuenta bancaria no tiene como titular a la IPS. Institución cumpla con los requisito mínimo ejercer la funciones asignadas en
financiera. Prestadora de Servicios de Salud, no se evidencian con los contrato. y dar cumplimiento a todos los requisito contables.
estados financieros certificados por el revisor fiscal o el contador,
los procedimientos contables se realizan pero la organización no
tiene auditorías internas de vigilancia interna y control financiero
y fiscal

encargado de manejar los recursos financieros del hospital; las

remuneraciones del personal son manejadas bajo lineamientos
Condiciones de de la Dirección nacional de Salud, Pero, no así los gastos de
capacidad técnico- funcionamiento que son utilizados con cierta autonomía por la
administrativa. Dirección de la clínica, haciendo énfasis en la adquisición de
alimentos y bebidas y no a material médico quirúrgico, cuyo
inventario es deficiente.

Condiciones de capacidad tecnológica y científica.

Debilidades Posibles Medidas de Solución: (Acciones preventivas, Acciones de

seguimiento o Acciones coyunturales)
Estandar

hospital cuenta con personal asistencial, pero la mayoría no

tienen la autorización expedida por la autoridad competente,
para ejercer la profesión u ocupación. Asi mismo, el personal de al monmento de hacer la contracion se verificar la información que se
conductores de ambulancia, no cuenta con cursos de primeros suministra, el personal cumpla con los requisito que existen la
Talento Humano normatividad legal vigente. implementar programa de capacitación y
auxilios básicos de acuerdo a la normativa del Ministerio de
Salud. Tampoco existe formación continua del talento humano evaluación periodica del personal.
en salud.
Con relación al personal administrativo, existen serias
debilidades no se evidencian acciones de capacitación, y
desarrollo para este personal, no cuentan con un proceso de
detección de necesidades de capacitación de acuerdo a las
instrucciones emanadas del Minsalud.

Debilidades Posibles Medidas de Solución: (Acciones preventivas, Acciones de

seguimiento o Acciones coyunturales)
Estandar
 Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son muy
precarias en algunas áreas y no responden a un proceso
dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la institución.
Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de
algunos de los servicios no se encuentran buenas condiciones de
presentación y mantenimiento. El Departamento de hacer un programa de orden y aseo. brindar capacitación al personal .
Mantenimiento: cuenta con personal capacitado para ejecutar hacer un manual de procedimiento para la desinfección y contar con los
Infraestructura actividades preventivas y correctivas menores en las insumos que cumplan con los requisito mínimo establecidos por la
instalaciones físicas del hospital, pero no las ejecuta conforme a entidades competentes.
los planes que realiza anualmente y a las solicitudes efectuadas
por los jefes de los diferentes servicios o dependencias de la
institución. Es decir no cumplen el cronograma de
mantenimiento. El edificio tiene 6 pisos existen y no tiene
ascensores ni rampas.

Posibles Medidas de Solución: (Acciones preventivas, Acciones de

Debilidades seguimiento o
Estandar Acciones coyunturales)

no lleva un adecuado control de los materiales y suministros

requeridos por las diferentes dependencias del hospital en lo
relativo a entradas y salidas, ordenes de requerimiento,
Dotación recepción y despacho de mercancías, así como de los llevar un registro de los insumos y dotacion de cada dependencia.
correspondientes controles perceptivos, chequeo de facturas,
manejo, mantenimiento y clasificación de los materiales, entre
otras actividades propias del control interno.
 Debilidades Posibles Medidas de Solución: (Acciones preventivas, Acciones de
Estandar seguimiento o Acciones coyunturales)

No se llevan registros con la información de todos los

medicamentos para uso humano requeridos para la prestación
de los servicios que ofrece; dichos registros deben incluir el
Medicamentos, principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, fecha hacer un registro de los medicamentos y estables los condiciones mininas
Dispositivos de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y que deben tener dichos imsumos para su preservación y contar un
Médicos e insumos registro sanitario vigente expedido por el INVIMA. No existe subregistro de entra y salidad de medicamento y insumos de la farmacia
programa de seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos
médicos, ni implementación de programas de farmacovigilancia,
tecnovigilancia y reactivo vigilancia,

Posibles Medidas de Solución: (Acciones preventivas, Acciones de

Debilidades
seguimiento o
Estandar Acciones coyunturales)

No se lleva una medición, análisis, reporte y gestión de los

eventos adversos. Esto quiere decir que la institución no tiene un
procedimiento para el reporte de eventos adversos, que incluye
la gestión para generar barreras de seguridad que prevengan
realizar manuales de procedimiento para atender casos adverso, hacer
Procesos ocurrencias de nuevos eventos. Tampoco se monitorean y se una análisis de los posibles eventos que puedan suceder el am instalación,
Prioritarios analizan los indicadores de seguimiento a riesgos en el Sistema
asi poder atender de manera eficiente
de Información para la Calidad. Tampoco cuenta con un
procedimiento para el desarrollo o adopción de guías de práctica
clínica para la atención de las patologías o condiciones que
atiende con mayor frecuencia en cada servicio.

Debilidades Posibles Medidas de Solución: (Acciones preventivas, Acciones de

seguimiento o Acciones coyunturales)
Estandar

En ocasiones se atienden pacientes y no se hace apertura de

historia clínica.No existe con un mecanismo para unificar la
información de cada paciente y su disponibilidad para el equipo
de salud que necesita la información del paciente; cuando ello implimetarvun registró digital de los pacientes y registra de forma virtual
Historia Clínica y sea necesario. Los Medios electrónicos para la gestión de las los historias clínicas y otros documento para llecar un control eficiente de
Registros historias clínicas, son muy inseguros y no garantizan la los pacientes
confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente
de registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se
puedan modificar los datos una vez se guarden los registros.

Debilidades Posibles Medidas de Solución: (Acciones preventivas, Acciones de

seguimiento o Acciones coyunturales)
Estandar

En las salas de cirugía, que se realizan procedimientos bajo

sedación Grado I y II, en algunos procedimientos de radiología,
gastroenterología y odontología, el encargado de realizar la
sedación, es el mismo profesional quien está realizando el
Interdependencia procedimiento, y no cuenta con perfil de anestesiólogo con
certificado de formación en soporte vital básico y certificado de
formación para sedación. En el procedimiento de sedación grado
IV, no cuenta con anestesiólogo.

NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES: evaristo blanco