DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
EPS: ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA SAS - ASMETSALUD
ESTÁNDAR HALLAZGO
Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), no realizó seguimiento a la
afiliación en virtud de:
1) No promovió la afiliación.
1. Promocion a la afiliación 2) No tramitó las solicitudes de afiliación de manera
oportuna.
Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD, no realizó reporte de
novedades en virtud de:
1) No autorizó oportunamente el traslado de EPS de
2. Reporte de Novedades los afiliados.
3) No realizó actualización y Reporte de novedades al
ADRES y las comunicó oportunamente al municipio.
3. Garantía de acceso a los
servicios de salud.
Periodo Semestral: Periodo Semestral: Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
NORMAS INCUMPLIDAS EVIDENCIAS MUNICIPIO
No se presento plan de promocion de afilaicion lo cual se verifica
con el informe final de auditorias donde dicha sitiuacion no fue
Literal a) del Arts. 2.5.2.1.1.2 y subsanada con el plan de mejoramiento. (Anexo 1 Informe final
art. 2.5.2.1.2.1 del Decreto 780 con el hallazgo - el formato de plan de mejoramiento - el GINEBRA
de 2016. requerimiento de la secretria al cumplimiento del plan de
mejoramiento Archivo word Pantallazos de las solicitudes. )
Anexo No 1 Inforeme de Auditoria Bimestrae 4 1 (PAGINA 7)
ANEXO No 1. BASE DE DATOS MS PROCESADA CON
Núm. 2 y 3, Art. 178 - Ley 100 INCOSISTENCIAS DE EDAD, GRUPO POBLACIONAL EL CERRITO
de 1993. Anexo No 1 Inforeme de Auditoria Bimestrae 4 1 (PAGINA 7)
Hallazgo 3. , No se remite copia de FUAT a la Secretaria de
Salud Municipal de las novedades del periodo lo cual se verifica
con el informe final de auditorias donde dicha sitiuacion no fue
subsanada. (Anexo No.3 Informe final con el hallazgo - el
Art. 2.1.7.1 y 2.1.7.4 Decreto formato de plan de mejoramiento - el requerimiento de la TULUA, GINEBRA
780 de 2016 secretria al cumplimiento del plan de mejoramiento Archivo word
Pantallazos de las solicitudes.)
Anexo No 1 Inforeme de Auditoria Bimestrae 4 1 (PAGINA 7)
Hallazgo 1. ANEXO No 1-1. SEGUMIENTO EN BASE DE
Art. 2.1.7.1 y 2.1.7.4 Decreto DATOS MAESTRO DE SUBSIDIADO Y MAESTRO EL CERRITO
780 de 2016 SUBSIDIADO NEGADOS
Hallazgo 5. No se logra verificar en la EPS y en la red de
prestación de servicios de salud contratada, el acceso y la
oportunidad de la atención integral de los niños con Cáncer.
No se logra verificar en la red contratada por la EPS-S la
oportunidad en la asignación de citas en todos los niveles de
complejidad y la apertura continua de agendas para la GINEBRA
asignación de citas, lo cual se verifica con el informe final de
auditorias donde dicha sitiuacion no fue subsanada con el plan
de mejoramiento.(Anexo No.4 Informe final con el hallazgo - el
formato de plan de mejoramiento - el requerimienbto de la
secretria al cumplimiento del plan de mejoramiento Archivo word
Patallazos de las solicitudes.)
 DEPARTAMENTO:
3. Garantía
EPS: de acceso aMUTUAL
ASOCIACION los LA ESPERANZA SAS - ASMETSALUD
servicios de salud.
ESTÁNDAR HALLAZGO
Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), no garantizó la prestación de
los servicios de salud a los usuarios, en virtud de:
1) No suscribió contratos para la prestación de
servicios de salud en todos los niveles de complejidad.
2) No realizó la contratación de primer nivel de
Art. 16 de la Ley 1122 de 2007
atención en el municipio de residencia del afiliado.
3) No realizó análisis y evaluación de suficiencia de
red,
4. Red contratada para la
prestación de servicios de
salud.
Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), no garantizó el suministro de
medicamentos a los usuarios, en virtud de:
1) No realizó la entrega de medicamentos de manera
inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas
siguientes a la solicitud.
5. Suministro de 2) No garantizó la continuidad en el suministro de
medicamentos medicamentos a pacientes con patologías crónicas.
3) No realizó el reporte de información al Ministerio de
Salud y Protección Social
VALLE DEL CAUCA
Periodo Semestral: Periodo Semestral: Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
NORMAS INCUMPLIDAS EVIDENCIAS MUNICIPIO
Hallazgo 4. No realiza seguimiento a las solicitudes de traslado
de los pacientes. No se evidencia el manual de los servicios
ambulatorios con remisión, por lo que no es posible mediante los
Art. 2.5.3.2.16 del Decreto 780 documentos aportados ver los tiempos de referencia dado que la
PRADERA
de 2016 base de datos aportada no los posee. Se adjunta Acta de
seguimiento al proceso de referencia y Contrareferencia. Anexo
No. 1 PAGINA 4
Hallazgo 3. No realizo el analisis de suficiencia de red. ACTA
Art. 66 – Ley 1438 de 2011. No.06.208 Anexo en carpeta Asmet Salud CALI
Hallazgo No. 1 Contratos (10),Carta de Intencion enero de 2018
Oficio 210.10.01.862 Lista de chequeo debidamente firmada por
el auditado Acta de apertura y cierre
. Acta de visita - Anexos 1, 2 y 3 contratos sin firmas. TULUA -
CANDELARIA
Hallazgo N° 03 Anexo No 1 Acta de Visita de Seguimiento y
Cierre al plan de mejoramiento 21/11/2018 Pagina 1 y 2 Punto 1.
Conformacion de la Red de prestadores de servicios de Salud
Art. 2.5.3.2.16 del Decreto 780 de 2016 TULUA -YUMBO
Hallazgo No. 3 Matriz de seguimiento a los procesos(2 archivos)
Oficio 210.10.01.862 Lista de chequeo debidamente firmada por CANDELARIA -
el auditado Acta de apertura y cierre. PRADERA-CALI
ACTA No.06.206/ 06.257 Anexo en carpeta Asmet Salud
Hallazgo 1. El auditor pudo evidenciar que no se están
Artículo 131 del Decreto entregando los medicamentos a tiempo. Ver anexos evidencias
Artículo 131 del Decreto asmetsalud 1,2,3. JAMUNDI-TULUA-
Ley 019 de 2012 reglamentado Acta de visita - Anexo 5 Entrega medicamentos abril a junio CALI
por la Resolución 1604 de 2013 Asmetsalud.
Se evidenció informe hasta junio de 2018, entidad no aportó
 Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
EPS (ASMET SALUD), no garantizó el suministro de
EPS: ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA SAS - ASMETSALUD Periodo Semestral: Periodo Semestral: Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
medicamentos a los usuarios, en virtud de:
1) No realizó la entrega de medicamentos de manera
ESTÁNDAR HALLAZGO
inmediata y excepcionalmente dentro de las 48 horas NORMAS INCUMPLIDAS EVIDENCIAS MUNICIPIO
siguientes a la solicitud. Hallazgo No.2.
5. Suministro de 2) No garantizó la continuidad en el suministro de Acta de visita. Entidad no aportó información requerida de
medicamentos medicamentos a pacientes con patologías crónicas. Numeral 2 del art. 10, entrega de medicamentos pacientes alto costo. Base de datos TULUA-
3) No realizó el reporte de información al Ministerio de Resolución 4331 de 2012 Oxigeno Lista de chequeo debidamente firmada por el auditado CANDELARIA
Salud y Protección Social (Patologías crónicas) Acta de apertura y cierre

Hallazgo No. 3 Actas de compromisos(2) Lista de chequeo

Artículos 5 (numeral 6), 6 y 8 de debidamente firmada por el auditado Acta de apertura y cierre
CANDELARIA
la Resolución 1604 de 2013.

Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el

(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), no garantizó el pago a la red
prestadora de servicios de salud, en virtud de:
1) No pagó los servicios a la red prestadora de forma
anticipada en un 100% cuando la contratación es por
capitación y en un 50% cuando es por otras
modalidades.
2) No asistió a las mesas de conciliación, suscribió y
cumplió los compromisos de pago con dicha red.
3) No reporta al MINSALUD la información de los
montos para el giro directo a las IPS habilitadas para
tal fin,
Art. 5. Resolución 1587 de
2016.
Hallazgo No. 3. No se logra verificar si se realiza seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones emanadas de las
conciliaciones realizadas entre EPS-S y la red prestadora,m lo
cual se verifica con el informe final de auditorias donde dicha
sitiuacion no fue subsanada con el plan de mejoramiento.
(Anexo No.6 Informe final con el hallazgo - el formato de plan de
mejoramiento - el requerimiento de la secretria al cumplimiento GINEBRA
del plan de mejoramiento Archivo word Pantallazos de las
solicitudes. )

6. Pago a la red prestadora

 1) No pagó los servicios a la red prestadora de forma
anticipada en un 100% cuando la contratación es por
capitación y en un 50% cuando es por otras
modalidades.
2) No asistió a las mesas de conciliación, suscribió y
cumplió los compromisos de pago con dicha red. DEPARTAMENTO:
3) No reporta al MINSALUD la información de los
montosLA
EPS: ASOCIACION MUTUAL para el giro directo aSAS
ESPERANZA las IPS habilitadas para
- ASMETSALUD Periodo Semestral: Periodo Semestral: Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
tal fin,
ESTÁNDAR HALLAZGO
6. Pago a la red prestadora
Lit. d), art 13 de la Ley 1122 de
2007.
Art. 4 de la Resolución 6066 de 2016.
Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), no garantizó la satisfacción del
usuario, en virtud de:
1) No cuenta con oficina de atención a los afiliados Numeral 4.4 del artículo 4 de la
ubicada en la zona urbana del municipio, equipada con
recursos tecnológicos y humanos adecuado para
atender de manera ágil y oportuna los requerimientos
de los afiliados y con diversos canales de atención.
2) No cumplió con el trámite de las PQR en los
términos y condiciones definidos en la Ley Estatutaria
7. Satisfacción del usuario.
del Derecho de Petición.
3) No realizó análisis semestral de los Indicadores
E.3.7; E.3.8 y E.3.9 de la Resolución 256 de 2016
VALLE DEL CAUCA
NORMAS INCUMPLIDAS
No se logra verificar el pago a la red, lo cual se verifica con el
informe final de auditorias donde dicha sitiuacion no fue
Resolución 4343 de 2012.
EVIDENCIAS MUNICIPIO
Hallazgo 1.
,(Anexo No. 7 Informe final con el hallazgo - el formato de plan
de mejoramiento - el requerimiento de la secretria al
cumplimiento del plan de mejoramiento Archivo word
Pantallazos de las solicitudes. )
Matriz Pago Red (2 periodos) Lista de chequeo debidamente
firmada por el auditado Acta de apertura y cierre GINEBRA-
Anexo No 2 Acta de Visita de Seguimiento y Cierre al plan de CANDELARIA-
mejoramiento 21/11/2018 Pagina 13 y 14 Punto 8. Flujo de YUMBO- CALI-
recursos Hallazgo N°22. TULUA
ACTA No.06.209/06.453 Anexo en carpeta Asmet Salud.
Anexo No 3 Cartera EPS ASMETSALUD fuenteSIHO ANEXO 4
ACTA No existe cumplimiento en los términos del giro de los
dineros a la red prestadora, lo cual se evidencia en las ACTAS
DE SEGUIMIENTOS
Acta de visita 10/12/2018 - Anexo 4 Estado_de_cartera Asmet
Salud
Hallazgo No. 2
Reporte Circular 030 Lista de chequeo debidamente firmada por
el auditado Acta de apertura y cierre.
CANDELARIA-
GINEBRA
subsanada con el plan de mejoramiento.,(Anexo No. 7 Informe
final con el hallazgo - el formato de plan de mejoramiento - el
requerimiento de la secretria al cumplimiento del plan de
mejoramiento Archivo word Pantallazos de las solicitudes. )
Hallazgo 1. Acta de visita.
La entidad no cuenta con indicador de satisfacción frente a la
entrega de medicamentos, el Hosp. Ruben Cruz es quien realiza
la entrega, pero no realizan encuestas de satisfacción. TULUA-
CANDELARIA
Registro fotografico cartellera Lista de chequeo debidamente
firmada por el auditado Acta de apertura y cierre
 Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), no garantizó la satisfacción del
usuario, en virtud de:
1) No cuenta con oficina de atención a los afiliados
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
ubicada en la zona urbana del municipio, equipada con
EPS: ASOCIACION MUTUAL recursos
LAtecnológicos
ESPERANZA y humanos
SAS -adecuado para
ASMETSALUD
atender de manera ágil y oportuna los requerimientos
de los afiliados y con diversos canales de atención.
ESTÁNDAR 2) No cumplió con el HALLAZGO
trámite de las PQR en los
términos y condiciones definidos en la Ley Estatutaria
7. Satisfacción del usuario.
del Derecho de Petición.
3) No realizó análisis semestral de los Indicadores
E.3.7; E.3.8 y E.3.9 de la Resolución 256 de 2016
Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), no garantizó el acceso
oportuno y con calidad de la atención en salud a la
población afiliada, en virtud de:
1) No cuenta con mecanismos NO presenciales para
recibir la solicitud y asignar las citas de odontología,
medicina general y medicina especializada. 3) No
realizó el reporte y análisis semestral de los
Indicadores de la Resolución 256 de 2016 e
implementó estrategias de mejoramiento
8. Oportunidad de la 4) no se dio la prestación efectiva del servicio
atención en salud requerido por el usuario,
Artículo 123 y 124 Decreto 019 de 2012
Periodo Semestral: Periodo Semestral: Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
NORMAS INCUMPLIDAS EVIDENCIAS MUNICIPIO
hallazgo 2.
Acta de visita.
TULUA
La entidad no aportó la información requerida de pqrs con
Ley 1755 de 2015 fechas y causales.
PQRS (2) Lista de chequeo debidamente firmada por el auditado
CANDELARIA
Acta de apertura y cierre
ACTA No.06.210/06.456 Anexo en carpeta Asmet Salud CALI
Hallazgos No. 3,
Arts. 2 y 5 Resolución 4343 de Consolidado encuesta de satisfaccion II Trimestre Lista de
2012 Circular Externa 016 de chequeo debidamente firmada por el auditado Acta de apertura y CANDELARIA
2013 de Minsalud/Supersalud cierre
Hallazgo 4. No se logra verificar en la red contratada por la EPS-
S la oportunidad en la asignación de citas en todos los niveles
de complejidad y la apertura continua de agendas para la
asignación de citas, lo cual se verifica con el informe final de
Artículos 3,4 y 5 de la auditorias donde dicha sitiuacion no fue subsanada con el plan
GINEBRA
Resolución 1552 de 2013. de mejoramiento. (Anexo No.8 Informe final con el hallazgo - el
formato d eplan de mejoramiento - el requerimienbto de la
secretria al cumplimienti del plana de mejoramiento Archivo word
Patallazos de las solictudes. )
Hallazgo 1. No se logra verificar en la red contratada por la EPS-
S la oportunidad en la asignación de citas en todos los niveles
de complejidad y la apertura continua de agendas para la
asignación de citas, lo cual se verifica con el informe final de
auditorias donde dicha sitiuacion no fue subsanada con el plan
GINEBRA
de mejoramiento. (Anexo No.9 Informe final con el hallazgo - el
formato d eplan de mejoramiento - el requerimienbto de la
secretria al cumplimienti del plana de mejoramiento Archivo word
Patallazos de las solictudes.)
Hallazgos Nos. 1,2,3,4,5 Red contratada Asmet salud julio 2018
Parágrafo, artículo 14 Lista de chequeo debidamente firmada por el auditado Acta de CANDELARIA
Resolución 256 de 2016. apertura y cierre
ACTA No.06.204/06.455 Anexo en carpeta Asmet Salud CALI
 DEPARTAMENTO:
EPS: ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA SAS - ASMETSALUD
ESTÁNDAR HALLAZGO
Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), no prestó servicios de
promoción y prevención, en virtud de:
1) No tiene caracterizada la población usuaria.
2) No garantizó la contratación de las actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad
con entidades públicas y/o privadas, respetando los
porcentajes definidos en la Ley.
3) No implementó estrategias para inducir la demanda
a servicios de protección específica y detección
temprana.
4) No recolectó y consolidó las actividades de
protección específica de detección temprana y reporta
al Minsalud
5) No realizó la evaluación de las actividades de
inducción a la demanda, verificando la efectividad de la
misma y no soportó las acciones realizadas en el
municipio,
VALLE DEL CAUCA
Periodo Semestral: Periodo Semestral: Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
NORMAS INCUMPLIDAS
Arts. 13 y 14 Resolución 1536
de 2015.
Ley 1438 de 2011
Arts. 6 y 10 de la Resolución
4505 de 2012
EVIDENCIAS MUNICIPIO
Hallazgo 1.
No se cuenta con seguimiento a indicadores requeridos en autos
y sentencias en garantía de Derechos de las víctimas del
conflicto armado, lo cual se verifica con el informe final de
auditorias donde dicha sitiuacion no fue subsanada con el plan
de mejoramiento. (Anexo No.10 Informe final con el hallazgo - el GINEBRA
formato de plan de mejoramiento - el requerimiento de la
secretria al cumplimiento del plan de mejoramiento Archivo word
Pantallazos de las solicitudes. )
Anexo No 5, PAGINA 5 No se existe evidencia articulación con
la DLS, ni reporte al MSPS No se evidencia análisis de la
caracterización versus riesgos en salud de la población, lo cual
se evidencia en las ACTAS DE SEGUIMIENTOS
PRADERA
ACTA No.06.205 Anexo en carpeta Asmet Salud
CALI
Hallazgo No. 2 Archivo Estimaciones Formato Ejecucion
Consolidado Demanda inducida Lista de chequeo debidamente
firmada por el auditado Acta de
apertura y cierre
CANDELARIA
Hallazgo No.3 Archivo Estimaciones Formato Ejecucion
Consolidado Demanda inducida Lista de chequeo debidamente
CANDELARIA
firmada por el auditado Acta de
apertura y cierre
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

EPS: ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA SAS - ASMETSALUD Periodo Semestral: Periodo Semestral: Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018

ESTÁNDAR HALLAZGO NORMAS INCUMPLIDAS EVIDENCIAS MUNICIPIO

Hallazgo No.4 Archivo Estimaciones Formato Ejecucion
Artículos 3,4 y 5 de la Consolidado Demanda inducida Lista de chequeo debidamente
CANDELARIA
Resolución 1552 de 2013. firmada por el auditado Acta de
apertura y cierre
Hallazgo 5.
Evidencia testimonial del auditor, dictamina que no existe un
porcentaje de cumplimiento satisfactorio en alñgúnas d elas
actividades de P y P, y en otras se evidencia una inadecuada
programación de metas programaticas, lo que genera
cumplimientos por encima del 100%
( Ver anexo4 evidencias asmetasalud: donde se soporta el envio
del informe final de auditoria y formato plan de mejora; la EPSS
no dió respuesta al plan de mejora de las observaciones
encontradas en la auditoría)
JAMUNDI
CANDELARIA
Archivo Estimaciones Formato Ejecucion Consolidado
Arts. 13 y 14 Resolución 1536 de 2015.
PRADERA
Demanda inducida Lista de chequeo debidamente firmada por el
GUACARI
auditado . Acta de apertura y cierre

Anexo No 7, PAGINA 4
No se evidencia el cumplimiento Plan de Intervenciones de P y
P y enfermedades de interés en salud pública, lo cual se
evidencia en las ACTAS DE SEGUIMIENTOS

ANEXO: tabla excel . Nombre de la carpeta: estimaciones y

ejecuciones de PYP

Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el ANEXO 1 ASMET SALUD Acta de auditoria 26 Noviembre de
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la 2018 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Hallazgos No. 1-2-4- CALIMA
EPS (ASMET SALUD), omitió dar respuesta oportuna 7-10-12.
y completa a los requerimientos realizados por la Anexo 2 GINEBRA
entidad territorial, Acta de visita.
1. Omitió dar respuesta oportuna y completa a los La entidad en diferentes criterios evaluados, no presentó la TULUA
requerimientos realizados por la entidad territorial información requerida. Por ello los hallazgos anteriores.
se anexan pantallazos de las solicitudes realizadas para
suscribir los planes de mejorameinto situacion que no fue GINEBRA
10. Otros Decreto780 de 2016
subsanada.( Anexo No.11 Pantallazo de solicitudes)
 Hallazgo. Durante el lapso comprendido entre el
(01/01/2018) y el (31/12/2018), se evidenció que la
EPS (ASMET SALUD), omitió dar respuesta oportuna
y completa a los requerimientos realizados por la
entidad territorial,
1. Omitió dar respuesta oportuna y completa a los DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
requerimientos realizados por la entidad territorial
EPS: ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA SAS - ASMETSALUD Periodo Semestral: Periodo Semestral: Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
10. Otros Decreto780 de 2016
ESTÁNDAR HALLAZGO NORMAS INCUMPLIDAS EVIDENCIAS MUNICIPIO
Anexo No 1 Acta de Visita de Seguimiento y Cierre al plan de
mejoramiento 21/11/2018 Pagina 4 Punto Hallazgo N°04. YUMBO

ANEXO 6, PAGINA 4 No se aporta el procedimiento, ni tampoco

el mecanismo para revisar la calidad del dato No se evidencia
información que demuestre la retroalimentación hacia las IPS PRADERA
Arts. 6 y 10 de la Resolución 4505 de 2012

MARÍA CIRSTINA LESMES DUQUE

Secreatria de Salud