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“Avances en la Implementación del

Sistema de Control Interno en el


PNSU”

Área de Planeamiento – Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

FEBRERO 2021
RESUMEN - 2019
CGR: I SEMESTRE - 2019 PNSU: II SEMESTRE - 2019
R.C Nº 146-2019-CG: R.D N°68-2019-VIVIENDA/VMCS/ ENTREGABLE 1: ENTREGABLE 2: ENTREGABLE 3:
Aprueba la Directiva PNSU/1.0: Encarga a la Diagnóstico de la Cultura Plan de Acción Anual – Plan de Acción Anual –
N° 006-2019-CG/INTEG Coordinación de Planeamiento como Organizacional. Sección Medidas de Sección Medidas de Control
Responsable de la Implementación Remediación. (Producto Priorizado 01)
del SCI.

Fecha establecida por CGR


SETIEMBRE 30

Fecha establecida por CGR Fecha establecida por CGR


AGOSTO 12 OCTUBRE 03 OCTUBRE 31 NOVIEMBRE 30 DICIEMBRE 19

MAYO 17 JULIO 10 SETIEMBRE 17 OCTUBRE 17 NOVIEMBRE 28


PNSU: Registro en aplicativo PNSU: Registro en aplicativo PNSU: Registro en aplicativo
informático SCI – CGR, el informático SCI – CGR, las SCI – CGR. (Reporte y
Diagnóstico de la Cultura medidas de remediación Constancia de presentación).
Organizacional (Reporte y (Reporte y Constancia de
Constancia de presentación). presentación).

HT: 118655-2019 HT: 140715-2019 HT: 154063-2019 HT: 176056-2019 HT: 118655-2019
Informe Nº 311-2019/VIVIENDA/ Informe Nº 398-2019/VIVIENDA/ Informe Nº 422-2019/VIVIENDA/ Informe Nº 511-2019/VIVIENDA/ Informe Nº 574-2019/VIVIENDA/
VMCS/PNSU/3.1.1: Remisión del VMCS/PNSU/3.1.1: se comunica a la VMCS/PNSU/3.1.1: Remisión de VMCS/PNSU/3.1.1: ha cumplido VMCS/PNSU/3.1.1: Avances de la
Plan de Trabajo para la SG-MVCS, que se registró el reporte y registro del segundo con reportar y registrar el tercer implementación del Sistema de
implementación del Sistema de Diagnóstico de la Cultura entregable de la implementación entregable de la Implementación Control Interno 2019.
Control Interno 2019-2020. Organizacional (Reporte y del Sistema de Control Interno. del Sistema de Control Interno.
Constancia de presentación) el
17.09.2019.
RESUMEN - 2020
CGR: I SEMESTRE - 2020 PNSU: I SEMESTRE - 2020
R.C Nº 130-2020-CG: Correo de CGR: ENTREGABLE 1: ENTREGABLE 3:
Plazo extendido para
Modifican plazos para la modificación del Plan de
Modificación del Diagnóstico de la Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
implementación del Acción Anual - Medidas de Cultura Organizacional. (Productos Priorizados 02 y 03)
SCI. Control
ENTREGABLE 2:
Modificación del Plan de Acción Anual –
Sección Medidas de Remediación

Fecha establecida por CGR


JUNIO 11 FEBRERO 14 JUNIO 25 JUNIO 30

MAYO 07 AGOSTO 12 FEBRERO 12 JUNIO 26


PNSU: Registro en PNSU: Registro en
aplicativo informático aplicativo informático
SCI – CGR de la SCI – CGR del Plan de
modificación del Acción Anual Medidas de
Comunicado Nº 005-2020- Control: Producto 02 y HT: 61592-2020
Diagnóstico de la HT: 191405-2019
CG/INTEG: Entidades del Estado Cultura Organizacional Producto 03. (Reporte y Informe Nº 238-2020/VIVIENDA/
Informe Nº 106-2020/VIVIENDA/
pueden modificar el Plan de y Plan de Acción Anual Constancia de VMCS/PNSU/3.1.1: Remisión del
VMCS/PNSU/3.1.1: Informe de
Acción Anual del Sistema de Medidas de presentación). Plan de Acción Anual: Sección
servicio relacionado “Seguimiento
Control Interno hasta el 30 de Remediación. (Reporte Medidas de Control – Productos
a la implementación del control
junio de 2020 y Constancia de restantes del Tercer Entregable.
interno – UE 004: PNSU”.
presentación).
RESUMEN - 2020
CGR: II SEMESTRE - 2020 PNSU: II SEMESTRE - 2020

R.C Nº 146-2019-CG: R.C Nº 130-2020-CG: ENTREGABLE 4 PNSU: ENTREGABLE 3 PNSU:


Aprueba la Directiva Modifican plazos para la Reporte de Seguimiento del Plan de Plan de Acción Anual – Medidas de Control
N° 006-2019-CG/INTEG implementación del Acción Anual – Sección Medidas de (Producto Priorizado 4).
SCI. Control y Medidas de Remediación

Fecha establecida por CGR: 2° Fecha por CGR:


Producto Priorizado 4 Modificada con R.C N° 130-
2020-CG. (Reporte de
Seguimiento Plan de Acción
DESDE 01.07.2020
Anual)
AL 31.12.2020 30 OCTUBRE 2020 30 OCTUBRE 25 NOVIEMBRE 07 DICIEMBRE

1° Fecha establecida CGR: R.C. N° EL PNSU CUMPLE CON EL PRIMER REPORTE EL PNSU CUMPLE CON LA ENTREGA DEL UPP remite el Informe N° 457-
146-2019-CG, aprueba Directiva N° DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PRODUCTO 4 DEL PLAN DE ACCIÓN 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1,
006-2019-CG/INTEG. (Reporte de ANUAL EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL EN EL a D.E., Avances de la
Seguimiento Plan de Acción Anual) DEL SCI – CGR. APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI – Implementación del Sistema de
ADJUNTA: CGR. Control Interno 2019-2020
30 JUNIO 2020 ADJUNTA:
Memorando N° 1162- ADJUNTA:
2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 Memorando N° 1272- Informe N° 485-2020/PNSU/3.1.1
Informe N° 406- 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1 Informe N° 444-
Informe N° 417- 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1
2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1 Informe N° 469-
2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1
RESUMEN – 2021
CGR: II SEMESTRE - 2020 PNSU: I SEMESTRE - 2021

R.C Nº 146-2019-CG: R.C Nº 130-2020-CG: ENTREGABLE 4 PNSU:


Aprueba la Directiva Modifican plazos para la Reporte Complementario de
N° 006-2019-CG/INTEG implementación del Seguimiento Plan de Acción Anual –
SCI. Sección Medidas de Control y Medidas
de Remediación. Meses octubre –
diciembre 2020.

Fecha establecida por CGR: 2° Fecha por CGR:


Producto Priorizado 4 Modificada con R.C N° 130-
2020-CG. (Reporte de
Seguimiento Plan de Acción
DESDE 01.07.2020
Anual)
AL 31.12.2020 30 OCTUBRE 2020 15 ENERO

1° Fecha establecida CGR: R.C. N° EL PNSU CUMPLE CON REGISTRAR EN EL


146-2019-CG, aprueba Directiva N° APLICATIVO INFORMÁTICO EL REPORTE
006-2019-CG/INTEG. (Reporte de COMPLEMENTARIO DEL SEGUIMIENTO
Seguimiento Plan de Acción Anual) OCTUBRE – DICIEMBRE 2020 DEL SCI.
30 JUNIO 2020

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