LISTA DE CHEQUEO

CODIGO: VERSIÓN: FECHA:

Fecha: (1)

Lugar (2)

Proceso auditado: (3)

Líder del proceso (4)

Equipo Auditor: (5)

Requisito Pregunta Documento Registro C NC HALLAZGOS

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

NOTAS ADICIONALES

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 LISTA DE CHEQUEO

CODIGO: VERSIÓN: FECHA:

Indicaciones para diligenciar el formato, este texto no se debe imprimir

(1) Indicar la fecha en la que se va a realizar la auditoria

(2) Escribir el lugar donde se va a realizar la auditoria (Empresa)

(3) Escribir el nombre del proceso a auditar de acuerdo al programa de auditorias internas de calidad

(4) Escribir el nombre del líder del proceso o Gerente

(5) Escribir el nombre de los auditores designados para la realización de la auditoria

(6) Indicar el numeral ó literal de la norma de calidad, legal, documento a verificar, entre otros.

(7) Escribir la pregunta que realizará el auditor en el momento de la auditoria de acuerdo a los requisitos.

Escribir el nombre de algun tipo de documento del sistema de gestión de la calidad, es decir, manual, procedimiento, instructivo
(8) entre otros, que sustenta el porque de la pregunta. Esta casilla debe ser diligenciada desde el momento que se esta generando
la lista de verificación, cuando aplique.

(9) Escribir el nombre de la evidencia que encuentra en el momento de la entrevista frente a la pregunta realizada.

(10) Marcar con una X en C= si lo encontrado cumple o marcar X en NC= cuando lo establecido no se esta cumpliendo.

Redactar un texto claro y conciso la respuesta que da el auditado a la pregunta y lo encontrado. Siempre se debe escribir en
(11) esta casilla asi se halla cumplido o no lo establecido o lo que se esta verificando.

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