H.

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN

Tabla de Resultado Número de auditoría: (3)

Nombre: (1) Número del resultado: (4)
Tipo: (2) Nombre del resultado: (5)
Procedimiento(s) de Requerimientos de
Deber ser del Resultado 01 Objetivo específico
auditoría información
(6) (7) (8) (9)

Elaboró Revisó Autorizó

(10) (11) (12)

Hoja: 1 de 2
 Instructivo de llenado del formato de la tabla de resultado.
1.-Se debe precisar el nombre de la auditoría en el programa de anual de trabajo
aprobado por la Comisión de Fiscalización, o en su caso el nombre de la evaluación.
2.-Se debe precisar el tipo asignado en el programa de anual de trabajo aprobado
por la Comisión de Fiscalización, o en su caso el tipo de la evaluación.
3-. Se debe precisar el número de la auditoría asignado en el programa de anual de
trabajo aprobado por la COFIS, o en su caso en número de la evaluación.
4.- Se debe de establecer el número de resultado de la auditoría o la evaluación.
5.- Se debe de establecer el nombre de la auditoría o la evaluación.
6.- Se precisa el deber ser (normativa) identificado relacionado con el nombre del
resultado
7.- Se pone el objetivo del resultado, lo que se quiere demostrar.
8.- Se debe precisar el procedimiento que permita lograr el objetivo del resultado,
además de establecer las etapas para poder desarrollarlo.
9.- Se precisa la documentación e información necesaria para poder aplicar el
procedimiento.
10.- Se debe poner el nombre y puesto de la persona que elaboro la tabla de
resultados.
11.- Se debe poner el nombre y puesto de la persona que reviso la tabla de
resultados.
12.- Se debe poner el nombre y puesto de la persona que autorizó la tabla de
resultados.

Pendiente desarrollar con más detalles los puntos 6, 7, 8 y9.