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Ipse-Sis-C01 - Caracterizacion Proceso de Supervision e Interventoria de Proyectos - V1 PDF
Ipse-Sis-C01 - Caracterizacion Proceso de Supervision e Interventoria de Proyectos - V1 PDF
ALCANCE:
PROVEEDORES
No Proveedor Interno Entrada
1 Dirección General Actos Administrativos
Proyectos, Metas, Administración de Riesgos Administrativos.
2 Planeación Institucional
Presupuesto del IPSE.
Gestión de Telemetría y Información oportuna, validada y confiable de prestación del
3
Monitoreo servicio de energía en las ZNI.
Información Comunidades Caracterizadas, Seguimiento a
4 Gestión Social y Ambiental programas ambientales y Documentos Técnicos. Proyectos
socializados. Conceptos ambientales.
Talento Humano competente, motivado con alto desempeño.
5 Gestión de Talento Humano
Plan anual de Capacitaciones.
Información bienes de consumo e inmuebles. Directrices que se
6 Gestión de Infraestructura tomen para el manejo de los activos. Inventario de bienes
eléctricos.
7 Gestión de Contratación Información contractual. Adquisición de Bienes y Servicios.
Recurso humano en condiciones seguras y saludables,
8 Gestión SGSST
capacitado y entrenado en prevención de riesgos laborales.
9 Gestión Tics Recursos Tecnológicos.
Documentación divulgada y actualizada. Registros controlados y
10 Gestión Documental
preservados.
11 Gestión de Mejoramiento Mejoramiento del SGI
12 Gestión Financiera Informes contables, Fiscales y Administrativos.
Proyectos estructurados .Proyectos evaluados Técnica y
13 Gestión de Proyectos
Financieramente viabilizados.
Gestión Normativa y Requisitos legales proyectos, conceptos y/o propuestas
14
Regulatoria normativas.
Informe de activos eléctricos, directrices que se tomen para el
15 Comité de activos
manejo de los activos.
Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street
PBX: (57 1) 639 7888
Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
Bogotá D.C. – Colombia
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PHVA
Planear Actividades Controles
Elaborar cronograma interno con recursos,
Revisión del cronograma por la
actividades y responsables para la realización de la
1 Subdirección de Contratos y
Supervisión o Interventoría según sea el caso.
Seguimiento.
Elaborar inventario de los activos del IPSE instalados Inventario de Activos del IPSE en el
2
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). SIN.
Elaborar inventario de los activos del IPSE instalados Inventario de Activos del IPSE en la
3
en las Zonas No Interconectadas (ZNI). ZNI.
Solicitar documentos contractuales (en términos de Contratos, diseños, ofertas y
4
diseño, referencia, ofertas y contratos). referencia.
Identificar si es un proyecto de Interventoría o
5 Contratos, Oficios, registros Orfeo
Supervisión
Actas de reunión, cronograma de
6 Elaborar el cronograma de ejecución del contrato.
ejecución.
CLIENTES
No Cliente Interno Salida
Informes de carácter técnico relacionado con la
Supervisión o Interventoría de los proyectos.
RECURSOS
1 Grupo de Profesionales asignados a la subdirección de contratos y seguimiento.
2 Intranet, página WEB, Internet, sistemas de medición y control de las variables eléctricas en campo.
3 Recursos financieros para contrataciones especializadas, gastos de viajes, logística de actividades.
4 Sistemas de información, Software especializado para la ejecución de la actividad, software SGI
DOCUMENTOS CONTROLADOS
1 IPSE-SIS-P01 Procedimiento SIS Proyectos Construcción Infraestructura Energética Financiados PNG
2 IPSE-SIS-P02 Procedimiento Gestión Activos en el SIN
3 IPSE-SIS-P03 Procedimiento Gestión Activos en las ZNI
4 IPSE-SIS-P04 Procedimiento Supervisión e Interventoría a los Contratos ASE de las ZNI
IPSE-SIS-P05 Procedimiento de Supervisión y Seguimiento de Contratos para Suministro de Servicios
5
o Bienes Eléctricos de Infraestructura Energética de las ZNI.
IPSE-SIS-P06 Procedimiento para el Control del Producto No Conforme Gestión Supervisión,
6
Interventoría y Seguimiento
7 IPSE-SIS-I01.-Instructivo Supervisión e Interventoría de Proyectos.
REGISTROS CONTROLADOS
1 IPSE-SIS-F02.-Formato Seguimiento a Proyectos
2 IPSE-SIS-F03.-Acta de Arribo de Suministros
3 IPSE-SIS-F04.-Formato Acta de Pruebas y Energización
4 IPSE-SIS-F05.-Formato Acta de Recibo Definitivo
5 IPSE-SIS-F08.-Formato de Replanteo, Avance y Recibo Técnico.
6 IPSE-SIS-F09 Formato Informe de Avance de Contrato en Ejecución
DOCUMENTOS NO CONTROLADOS
1 Informe Ejecutivo de Gerencia mensual del Concesionario
2 Informe de actividades de los contratistas o interventores externos.
3 Oficios de los Contratistas o Interventores es o Interventores externos.
4 Actas de seguimiento de los Contratistas o Interventores externos
CONTROL DE CAMBIOS
REVISÓ APROBÓ
DANILO OBANDO MONICA ULLOA