DATOS

Ventas por ciudades Precio venta

Meses LIMA TRUJILLO

Julio 67500 80000
Agosto 64000 89500
Setiembre 70500 86000

Monto de ventas

Meses LIMA TRUJILLO

Julio $ 3,780,000.00 $ 4,480,000.00
Agosto $ 3,584,000.00 $ 5,012,000.00
Setiembre $ 3,948,000.00 $ 4,816,000.00

Inventario productos terminados

costo
1-Jul 204500 618550
31-Jul 201500
31-Aug 195900
30-Sep 206100

Mano de obra

Meses Horas por unidad Costo por hora

Julio 0.834409 3.595359
Agosto 0.830115 3.613957
Setiembre 0.856078 3.504352

Tasas

Mano de obra directa 0.50

Impuestos 0.20
Mantenmientos y reparaciones 0.25
luz y energía 0.05
Combustibles 0.10
Varios 0.02

Gastos de ventas variables

Comisiones 0.04%
Viajes 0.02%
Publicidad 0.03%
Cuantas incobrables 0.01%
ATOS

56 PRESUPU

DEPARTAMENTO
CHICLAYO TARAPOTO MOYOBAMBA LIMA
35000 101000 91500 TRUJILLO
41000 97500 87500 CHICLAYO
29500 112000 110500 TARAPOTO
MOYOBAMBA
TOTAL

CHICLAYO TARAPOTO MOYOBAMBA

$ 1,960,000.00 $ 5,656,000.00 $ 5,124,000.00 PRESU
$ 2,296,000.00 $ 5,460,000.00 $ 4,900,000.00
$ 1,652,000.00 $ 6,272,000.00 $ 6,188,000.00 DEPARTAMENTO
LIMA
TRUJILLO
CHICLAYO
TARAPOTO
MOYOBAMBA
TOTAL

PRE

DETALLE
VENTAS
I.F.P.T. (+)
I.I.P.T. (-)
TOTAL A PRODUCIR

PRESUPUE

DETALLE
UNIDADES A PRODUCIR
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
TOTAL A SER COMPRADAS
PRECIO UNITARIO
PRESUPUESTO DE COMPRA
 PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

Julio Agost Setiembre TOTAL

67500 64000 70500 202000
80000 89500 86000 255500
35000 41000 29500 105500
101000 97500 112000 310500
91500 87500 110500 289500
375000 379500 408500 1163000

PRESUPUESTO DE VENTAS EN SOLES

Julio Agost Setiembre TOTAL

S/ 12,474,000.00 S/ 11,827,200.00 S/ 13,028,400.00 S/ 37,329,600.00
S/ 14,784,000.00 S/ 16,539,600.00 S/ 15,892,800.00 S/ 47,216,400.00
S/ 6,468,000.00 S/ 7,576,800.00 S/ 5,451,600.00 S/ 19,496,400.00
S/ 18,664,800.00 S/ 18,018,000.00 S/ 20,697,600.00 S/ 57,380,400.00
S/ 16,909,200.00 S/ 16,170,000.00 S/ 20,420,400.00 S/ 53,499,600.00
S/ 69,300,000.00 S/ 70,131,600.00 S/ 75,490,800.00 S/ 214,922,400.00

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

Julio Agost Setiembre TOTAL

375000 379500 408500 1163000
201500 195900 206100 603500
204500 201500 195900 601900
372000 373900 418700 1164600

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES

Julio Agost Setiembre TOTAL

372000 373900 418700 1164600
205645 230285 119190.5 555120.5
204600 205645 230285 640530
373045 398540 307605.5 1079190.5
$ 44.00 $ 44.00 $ 44.00 $ 44.00
S/ 54,166,134.00 S/ 57,868,008.00 S/ 44,664,318.60 S/ 156,698,460.60