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13%
Unidad COMPRAS Costo de los
Requerimiento Requerimiento a Comprar
de Precio Precio Impto Costo Materiales
Item Materiales
5000
Medida 15,000 S. Inic. S. Min. Rq. Comp Unit. Total IVA Neto Directo Indirecto
1 TELA MTS 1.25 18,750 0 6,250 25,000 40.00 1,000,000.00 130,000.00 870,000.00 0.00
2 HILOS CONO 0.05 750 0 250 1,000 39.20 39,200.00 5,096.00 34,104.00 0.00
3 BOTONES UNID. 12.00 180,000 0 60,000 240,000 0.15 36,000.00 4,680.00 31,320.00 0.00
4 STICKERS UNID. 1.00 15,000 0 5,000 20,000 1.75 35,000.00 4,550.00 30,450.00 0.00
5 ETIQUTAS UNID. 1.00 15,000 0 5,000 20,000 0.65 13,000.00 1,690.00 11,310.00 0.00
6 BOLSAS UNID. 1.00 15,000 0 5,000 20,000 2.80 56,000.00 7,280.00 48,720.00 0.00
MANO DE OBRA
10,500.00 15,666.67 2,350.00 19,661.66 2,499.00 17,162.66 3,482.09 0.00 1,637.82 1,637.82 6,757.73 23,143.75 23,143.75 0.00
3,482.09
Total 3,301.30 403.07 0.00 1,723.02 1,175.21 Total 243,651.69 39,053.44 3,254.45 2,979.66 274.79
COMPROBANTE DE DIARIO
A+G P + I + PT
Fecha DETALLE PARCIAL DEBE HABER
01-03-17 ………………….……..………... 1 ………………...……………….
CAJA M/N 560,000.00
MUEBLES Y ENSERES 32,900.00
MAQUINARIAS Y EQIPOS 135,000.00
HERRAMIENTAS 75,200.00
CAPITAL SOCIAL 803,100.00
803,100.00 803,100.00
06-03-17 ………………….……..………... 2 ………………...……………….
INVENTARIOS DE MATERIALES #REF!
ROLLO DE TELAS #REF!
HILOS #REF!
BOTONES #REF!
STIKERS #REF!
ETIQUETAS #REF!
BOLSAS DE PAPEL COUCHË #REF!
CREDITO FISCAL #REF!
CAJA M/N #REF!
#REF! #REF!
09-03-17 ………………….……..………... 3 ………………...……………….
PRODUCTO EN PROCESO #REF!
MATERIALES #REF!
INVEMTASRIOS DE MATERIALES #REF!
ROLLO DE TELAS #REF!
HILOS #REF!
BOTONES #REF!
STIKERS #REF!
ETIQUETAS #REF!
BOLSA DE PAPEL COUCHË #REF!
#REF! #REF!
31-03-17 ………………….……..………... 4 ………………...……………….
REFRIGERIOS 230.55
CREDITO FISCAL 34.45
CAJA M/N 265.00
265.00 265.00
31-03-17 ………………….……..………... 5 ………………...……………….
PRODUCTOS EN PROCESO #REF!
COSTO INDIRECTO DE FABRICACION (C.I.F.) #REF!
LUZ #REF!
AGUA #REF!
SERVICIOS BASICOS #REF!
LUZ #REF!
AGUA #REF!
COTAS #REF!
CREDITO FISCAL #REF!
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR #REF!
#REF! #REF!
31-03-17 ………………….……..………... 6 ………………...……………….
PRODUCTOS EN PROCESO #REF!
COSTO INDIRECTO DE FABRICACION (C.I.F.) #REF!
DEPRECIACION #REF!
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS #REF!
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES #REF!
DEP. ACUM. MAQUINARIAS GENERAL #REF!
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS #REF!
#REF! #REF!
31-03-17 ………………….……..………... 7 ………………...……………….
PRODUCTOS EN PROCESO #REF!
MANO DE OBRAS DIRECTA (M.O.D) #REF!
SUELDOS DE PRODUCCION #REF!
CARGA SOCIAL (17,71%) #REF!
SUELDOS Y SALARIOS #REF!
MANO DE OBRAS INDIRECTA (M.O.I) #REF!
SUELDO ADMINISTRATIVOS #REF!
CARGA SOCIAL (16,71%) #REF!
BENEFICIOS SOCIALES #REF!
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR #REF!
APORTE LABORALES POR PAGAR #REF!
APORTE PATRONALES POR PAGAR #REF!
PROVISIONES PARA AGUINALDO #REF!
PREVISONES P/ INDEMNIZACIONES #REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
ELEMENTO DE COSTO= MATERIALES (DIRECTO+ INDIRECTO) + MANO DE OBRA DIRECTA + COSTO INDIRECTO DE FA
COSTO TOTAL = MATERIALES + M.O.D. + C.I.F.
CT= 542.010,00 + 18.024,34 + 4.164,94
CT= 564.199,28
PRIMERO
COSTO UNITARIO = COSTO TOTAL/CANTIDAD PRODUCIDA
C/U = 564.199,28/14.000
C/U = 40,30
SEGUNDO
PRECIO DE VENTAS = COSTOS UNITARIOS(1+MARGEN DE UTILIDAD)
P/V = 40,30(1 + 0,60)
P/V = 64,48
TERCERO
PRECIO DE VENTAS FACTURADOS = PRECIO DE VENTAS
(1 - (IVA+IT))
PV/F = 64,48/(1-(0,13 + 0,03))
PV/F = 76,76
CTO DE FABRICACION
COMPROBANTE DE DIARIO
MANO DE OBRA
Mes: PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS 06-03-20 FUE INGRESO PRODUCC ADM PLANILLA DE APORTES Y BENEFICIOS
Haber Total Total Total AFP Liquido Ap. Pat. Ap. Pat. Aguinaldo Indem. Total T. Costo Mano de Obra
Nro Cargo Dias Extr
Basico Basico Extr. Ganado 12.71% Pagable 17.71% 16.71% 8.33% 8.33% Ap. Y Benf M. O Directa Indirecta
Total Total
EXISTENCIA FISICA COSTO VALORADO
Fecha DETALLE P/U
Entradas Salidas Saldos Entradas Salidas Saldos