MPP - Persona Adulta Mayor y Persona Con Discapacidad

Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona
con Discapacidad (GCPAMyPCD)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
Y PERSONA CON DISCAPACIDAD – (GCPAMyPCD)
M03 PRESTACIONES SOCIALES
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de la Persona
Adulta Mayor y Persona con Discapacidad (GCPAMyPCD)
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
N° ITEMS DESCRIPCION DEL CAMBIO VERSION VIGENCIA
2
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS SUB GERENCIA DE PROCESOS
3
INDICE
1. OBJETIVO 5
2. FINALIDAD 5
3. ALCANCE 5
4. BASE LEGAL 5
5. VIGENCIA 6
6. DEFINICIÒN Y TERMINOS 6
7. CONSIDERACION 8
8. ASPECTOS GENERALES 9
8.1 ALINEAMIENTO DE LOS PROCESOS CON EL MAPA DE PROCESOS
NIVEL 0 Y OBJETIVOS ESTRATÈGICOS OPERATVOS 9
8.2 DIAGRAMA DE BLOQUES 10
8.3 MATRIZ CLIENTE - PRODUCTO 11
8.4 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 16
9. ASPECTOS ESPECIALES 21
9.1 INVENTARIO DE LOS PROCESOS 21
9.2 FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0 27
9.5 FICHA DE PROCEDIMIENTO 39
9.6 MODELADOS DE PROCESOS 76
9.7 INDICADORES DE GESTION 112
9.8 FICHA DE RIESGO 144
10. FACTORES CRÍTICOS 175

11. OPORTUNIDADES DE MEJORA 177
12. ASPECTOS FINALES 178
12.1 CONCLUSIONES 178
4
12.2 RECOMENDACIONES 178
1. OBJETIVO
Objetivo General
Implementar y consolidar una gestión por procesos que contribuya a brindar Prestaciones
Sociales con servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los
asegurados, sus derechohabientes, adultos mayores, asegurados con discapacidad de
ESSALUD.
Objetivos Específicos
 Establecer lineamientos que orienten y proporcionen criterios técnicos uniformes que
faciliten la implementación de la gestión por procesos en ESSALUD, permitiendo optimizar
el aprovechamiento de los recursos y agilizar los flujos de trabajo.
 Fortalecer las aptitudes, optimizar procesos, simplificación administrativa de
procedimientos, a través del uso de las Tecnologías de la Información (TICs) que permitan
una mejora continua en los servicios.
2. FINALIDAD
Proporcionar los procesos y procedimientos orientados a la atención de Prestaciones Sociales
de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes
asegurados, que permita, fortalecer capacidades, habilidades, destrezas y descubrir
potencialidades para su desarrollo personal y social que constituyen evidencia de los procesos y
actividades institucionales, así como mejorar la accesibilidad para una mayor inclusión en
salvaguarda de derechos y obligaciones de los ciudadanos y del Estado.
3. ALCANCE
Los procesos y procedimientos del presente manual son de aplicación y cumplimiento en todos
los Órganos y unidades orgánicas de la Sede Central, Órganos Desconcentrados y Prestadores
Nacionales que integran el Seguro Social de Salud – ESSALUD.
4. BASE LEGAL
4.1 Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y sus modificatorias
(ESSALUD), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-99-TR, y sus
modificatorias.
4.2 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado N° 27658, y sus modificatorias, y su
5
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM. Ley de Control Interno de

las entidades del Estado N° 28716 y modificatorias.
4.3 Ley N°29973, “Ley General de las Personas con Discapacidad” (13.12.12).
4.4 Ley N°30490, “Ley de la Persona Adulta Mayor” (20.07.16).
4.5 Ley N° 27337 “ Nuevo Código del Niño y Adolescentes” ( 02.08.2000)
4.6 Decreto Supremo N°007-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30490
(25.08.18).
4.7 Directiva de Gerencia General N’ 4-GCPP.ESSALUD-2019 V, O1 “Directiva para la
Implementación de la Gestión por Procesos del Seguro Social de Salud – EsSalud”,
aprobada con Resolución de Gerencia General Nº 227 –GG-ESSALUD-2019.
4.8 Texto actualizado y concordado del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Social de Salud (ESSALUD) aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 656-PE-
ESSALUD-2014 y modificado por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 767-PE-
ESSALUD-2015 y sus modificatorias.
4.9 Resolución de Gerencia Central de la Personas Adulto Mayor y Personas con Discapacidad
N° 09-GCPAMyPCD-ESSALUD-2015, que aprueba la Cartera de Servicios Gerontológico
Social-ESSALUD.
4.10 Cartera de Prestaciones Sociales para niños y niñas aseguradas con Resolución de GC N°
04- Directiva N° 02-2017
4.11 Cartera de Prestaciones Sociales para adolescentes con Resolución de GC N° 05- Directiva
N°03-2017
5 VIGENCIA.
El presente manual tiene vigencia hasta la modificación en la estructura organizacional y/o

funciones de la Oficina de Servicios de la Información de la Secretaría General.
6 DEFINICIONES Y TERMINOS.
6.1 Persona Adulta Mayor: Denominación que se le da a las personas que tienen más de 60
años de edad.
6.2 Discapacidad: Es un término genérico que incluye deficiencias físicas, sensoriales,
intelectuales o psicosociales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo ( con una “condición de
salud”) y sus factores contextuales ( factores ambientales y personales ).
6.3 Niño y Adolescente: Niño es todo ser humano hasta cumplir los doce años de edad y
adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad.
6.4 Gerontología: Es el estudio científico de los procesos y problemas del envejecimiento desde
todos los aspectos: biológico, clínico, psicológico, sociológico, legal, económico y político.
6.5 Rehabilitación: Es el cuidado que usted recibe para recuperar, mantener o mejorar las
capacidades que necesita para la vida diaria. Estas capacidades pueden ser físicas, mentales
y/o cognitivas (pensar y aprender). Puede que se pierdan por una enfermedad o lesión, o
como un efecto secundario de un tratamiento médico. La rehabilitación puede mejorar su
vida diaria y su funcionamiento.
6.6 Centro de Rehabilitación Profesional Y Social (CERPS) y Módulo Básico de Rehabilitación
Profesional y Social (MBRPS): Se encarga de otorgar prestaciones sociales a personas con
discapacidad aseguradas, con la participación de su familia, entidades empleadoras,
instituciones educativas y comunidad, a través de programas de Rehabilitación Profesional
6
y Social, con el objetivo de mantener la máxima independencia física, mental, social y

laboral de la persona con discapacidad, a través de su inclusión educativa e integración
socio laboral.
6.7 Persona Con Discapacidad: La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al
interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse
impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones que los demás.
6.8 Rehabilitación Profesional: Es el proceso a través del cual la persona logra compensar en el
mayor grado posible las desventajas originadas en una deficiencia o una discapacidad, que
afecten su desempeño laboral, dificultándole o impidiéndole su integración laboral,
mediante la consecución, el mantenimiento y la promoción de una actividad productiva.
Está constituido por sub procesos interrelacionados entre sí, que se dan en forma continua
y coordinada, con una duración limitada en el tiempo, considerando las capacidades y
expectativas de la persona con discapacidad en edad laboral y con metas dirigidas a lograr
su integración laboral.
6.9 Proceso de Integración Laboral Dependiente: Es el sub proceso que abarca la gestión de la
empleabilidad de la persona con discapacidad en edad productiva y de corresponder, el
desarrollo de competencias, encaminados a la consecución o mantenimiento de un trabajo
dependiente.
Este proceso incluye sub procesos y establece una metodología de trabajo en base a
criterios y prioridades, lo que requiere competencias técnicas del equipo multidisciplinario
para evaluar las expectativas, necesidades y capacidades de los asegurados con
Discapacidad en relación al empleo, así como conocimiento de la demanda de la empresa.
6.10 Proceso De Integración Laboral Independiente: Este sub proceso tiene por finalidad lograr
el desarrollo económico de las personas aseguradas con discapacidad, a través de la
creación de micro, pequeñas o medianas empresas, así como la producción y
comercialización de productos y servicios. Comprende el desarrollo de una idea de
emprendimiento, elaboración de un plan de negocios, la enseñanza de administración de
micro negocio, desarrollo de programas de capitalización, e implementación del Plan de
negocios y seguimiento correspondiente.
6.11 Rehabilitación Social: En el aspecto individual es el proceso por el cual se busca desarrollar
en la persona con discapacidad, habilidades para integrarse o reintegrarse a la sociedad,
adaptándose a las exigencias de la vida familiar colectiva y productiva, involucrando a la
familia y la comunidad en el proceso.
Desde el modelo social de la Discapacidad, el otro aspecto de la Rehabilitación Social surge
para la promoción e implementación de políticas públicas, normas, planes, programas y
acciones que neutralicen progresivamente las barreras actitudinales, organizacionales,
físicas y de información y comunicación en la sociedad y comunidad, para el logro de la
equiparación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
6.12 Accesibilidad Universal: Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes
productos y servicios, así como los objetos e instrumentos y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad
y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de
“Diseño para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban
adoptarse.
6.13 Promoción Social de la Niñez y Adolescencia: Proceso mediante el cual desde una
perspectiva integral niños, niñas y adolescentes, logran encontrarse en condiciones de
7
ejercer un mejor control sobres las circunstancias que influyen en su bienestar y calidad de
vida.
6.13. Centro de Empoderamiento de Niños, Niñas y Adolescentes: Unidad Operativa que otorga
Prestaciones Sociales con enfoque de derechos, donde se promueve el desarrollo de
habilidades y competencias, el descubrimiento de potencialidades, en espacios de
participación grupal a fin de lograr el desarrollo integral personal y social de niños, niñas y
adolescentes asegurados.
7. CONSIDERACIONES
El presente Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de la Personas Adulta
Mayor y Persona con Discapacidad está sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, debido a
que constantemente se realizan mejoras en los procesos para la Satisfacción del Usuario.
El presente Manual de Procesos y Procedimientos se basa en la Metodología de la Presidencia

de Consejo de Ministros.
En armonía con lo estipulado a través del Reglamento de Organización y Funciones–ROF, en el

presente manual se ha incluido aquellos procesos misionales ejecutados por las unidades
operativas de prestaciones sociales, responsables de poner en marcha las actividades, acciones
y programas en beneficio de las respectivas usuarias.
8
9
8 ASPECTOS GENERALES
8.1 ALINEAMIENTO DE LOS PROCESOS CON EL MAPA DE PROCESOS NIVEL 0, OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS
Objetivo Estratégico PEI Acciones Estratégicas Institucionales MACRO PROCESO VINCULADO INDICADOR DE ALINEAMIENTO
- Conclusión de solicitudes dentro del plazo.

Mejorar la calidad de las prestaciones - Usuarios que comunican un problema en el servicio.
AE 1.1
y satisfacción del asegurado E01 Gestión Planificación Estratégica - Eventos centinela gestionados a tiempo.
E02 Gestión de Modernización - Pacientes correctamente identificados según directiva vigente.
Brindar servicios
E04 Gestión de Calidad - Personas con discapacidad, usuarios de CERPS y MBRPS que
preventivos y
M01 Gestión de Aseguramiento de Salud se integran laboralmente.
OE1 recuperativos a
M02 Prestaciones de Salud - Adultos Mayores beneficiados con Atención Integral
satisfaccion de nuestros
M03 Prestaciones Sociales
asegurados
M04 Prestaciones Económicas
Alcanzar estándares de excelencia en - Grado de Resolutividad del Primer Nivel (Consultas Médicas en
AE 1.2
cuidados y prevención en salud Primer Nivel).
- Tasa de hospitalizaciones evitables
- Disponibilidad de equipos médicos, electromecánicos y vehículos.
Mejorar la disponibilidad de recursos - Cobertura de puestos laborales activos a Nivel Nacional.
AE 2.1 E01 Gestión Planificación Estratégica
estratégicos con soporte operacional - Ítems de Bienes estratégicos con cobertura crítica (menor a 1 mes)
E02 Gestión de Modernización
de excelencia.
E04 Gestión de Calidad
Desarrollar una gestión M01 Gestión de Aseguramiento de Salud
OE2
con excelencia operativa M02 Prestaciones de Salud
M03 Prestaciones Sociales
Implementar tecnologías y sistemas
S07 Gestión de Tecnologías de lnformación y Comunicación
de información modernas, adecuadas - Sistemas integrados de gestión institucional.
AE 2.2 S08 Gestión de Proyectos de lnversión
a las necesidades institucionales
E01 Gestión Planificación Estratégica

Brindar servicios S02 Gestión Financiera
Fortalecer la sostenibilidad financiera - Establecimientos con nuevo sistema de costos implementado.
OE3 sostenibles AE 3.1 S01 Gestión Logística
de las prestaciones - Déficit del presupuesto institucional.
financieramente S07 Gestión de Tecnologías de lnformación y Comunicación
S08 Gestión de Proyectos de lnversión
- Ausentismo laboral.
Contar con con colaboradores
AE 4.1 - Colaboradores con evaluación alta y muy alta de desempeño.
reconocidos y agentes de cambio E01 Gestión Planificación Estratégica
- Iniciativas de Proyectos de Mejora presentadas por cada 1 000
E03 Gestión de Riesgos
colaboradores internos.
E05 Gestión de Imagen lnstitucional
Promover una gestión con
OE4 E06 Control lnterno
ética y transpariencia
S03 Gestión de Capital Humano
Promover una gestión basada en la S04 Gestión Juridica
- Índice de prevención de la corrupción.
transparencia, integridad y S05 Gestión Documental
AE 4.2 - Índice de respuesta frente a la corrupción
lucha contra la corrupción
10
8.2 DIAGRAMA DE BLOQUES
11
8.3 MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO
OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
MATRIZ CLIENTE PRODUCTO DE LA OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
Apoyar y realiz ar el
P RO DUCTO
s eguim iento de la
E fec tuar el
im plem entac ión del O tras func iones
s eguim iento a la
S is tem a de C ontrol C ons o lidar y elaborar que le as igne el
G es tionar y c ontrolar im plem entac ión de las P lanific ar y evaluar las
Interno y los inform es de ges tión y G erente C e ntral
los rec urs os as igna dos rec om endac iones del ac tividades de s u
m ec anis m os para la res ultados de de la P ers ona
T IP O C L IEN T E a la G erenc ia C entral de Ó rgano de C o ntrol c om petenc ia y
autoevaluac ión de la G erenc ia C entral de Adulta Mayor y
la P ers ona Adulta Mayor Ins tituc ional para el ges tio nar los rec urs os
ges tió n en las unidades la P ers ona Adulta P ers o na c on
y P ers ona c on c um plim iento de los para el c um plim iento
orgánic as de la Mayor y P ers ona c on D is c apac idad, en
D is c apac idad. plaz os , elaborando los de los m is m os .
G erenc ia C entral de la D is c apac idad el ám bito de s u
inform es que
P ers o na Adulta Mayor y c om petenc ia.
c orres pondan.
P ers o na c on
D is c apac idad
S G P AM,S G R S L,
S G P AM,S G R S L, S G P AM,S G R S L,
S G P AM,S G R S L,S G O S G O G V,S G LyA,G
C LIEN TE IN TERN O (ES SA LU D ) S G O G V,S G LyA,G P C D , S G P AM,S G R S L,S G O G S G O G V,S G LyA,G P C
G V,S G LyA,G P C D ,G P P C D ,G P AMyP C D
G P AMyP C D ,G C P P ,G C V,O 1 D ,G P AMyP C D ,G C P P ,
AMyP C D ,G C P P . ,G C P P ,G C G F ,G
G F ,G C L,O D C 'S G C G F ,G C L,O D C 'S
C L,O D C 'S
C LIEN TE EX TERN O ( A L EX TERIO R DE

P R O VE E D O R E S P R O VE E D O R E S
ESS A LU D)
12
SUBGERENCIA DE PROTECCIÒN AL ADULTO MAYOR
MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO DE LA SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR
S U B G E R EN C IA D E P R O TEC C IÓ N A L A D U L TO M A Y O R
P
R
O P roponer e S u pervis ar y eva lua r
D E s tándares de E fec tuar es tudios
im ple m e ntar polític as las m eta s de las R ec o pilar y c la s ific ar
U produc c ión y qu e identifiq uen las
y n orm as D is eñ ar p lan es ac tividad es de las inform ac ión
s is tem as de c ontrol vulnerabilidade s de
C gerontológic as s obre de atenc ión pres tac ione s es tadís tic a p ara la
de la s pres tac iones los a s egurados
T biene s tar y s o c ia les a nive l to m a de de c is iones
s oc iales ad ultos m ayores
O prom oc ió n s oc ial nac ional
G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM

C L IE N T E IN T E R N O
yP S /S G P AM. yP S /S G P AM. yP S /S G P AM. yP S /S G P AM. yP S /S G P AM. yP S /S G P AM.
As egu ra dos ad ulto s As egurados adultos

C L IE N T E E X T E R N O
m ayores m ayores
13
SUBGERENCIA PROMOCIÒN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES
MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES
S U B G ER EN C IA D E PR O M O C IÓ N S O C IA L D E O TR O S G R U P O S V U LN ER A B LES
P
R D is eñar y proponer los Id entific a r
O lineam ientos de po lític a, E fe c tuar es tudio s y entidades afines c on
D es trategias , plane s y des arro llar pos ibilidades de s us c ribir
U program as proyec tos y program as c onve nios qu e perm itan el
C para la poblac ión s os tenibles dirigidos a ac c es o a las pres tac iones
T a s egura da prioriz ada en la poblac ión as egurada s oc iales previs tos pa ra es te
O s ituac ión de vuln erable objetivo grupo objetivo (P obla c ión
vulnerabilidad as egurada vulnerable)
G C P AMyP C D /
G P AMyP S C entro de
C L IE N T E IN T E R N O Adulto Mayor IR E S S SGPSO GV SGPSO GV
C L IE N T E E X T E R N O P o blac ión as egurada P oblac ión as eg urada P o blac ión as egurada

vulnerable vulnerable vulnerable
14
SUBGERENCIA DE REHABILITACIÒN SOCIAL Y LABORAL

MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO SUB GERENCIA DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL
15
SUBGERENCIA DE INCLUSÍON
MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD
S U B G E R E N C IA D E IN C L U S IÓ N Y AC C E S IB IL ID AD
F orm ular y
D es arrollar es trategia s de difus ión
PRODUCT O proponer la polític a, es trategias
y
y planes para la inc lus ió n y E valu ar y definir los es tán dares de
a c tividades de as es oram iento y
ac c es ibilidad de las pe rs onas ac c es ibilidad
as is tenc ia téc nic a orientados a
c on
generar entornos m ás ac c es ibles
C L IE N T E dis c apac idad
G C AMyP C D / G P C D
G C AMyP C D / G P C D G C AMyP C D / G P C D
C entro E s pec ializ ado de
C entro E s pec ializ ado de C entro E s pec ializ a do de
C L IE N T E IN T E R N O R ehabiltac ión P ro fes iona l
R ehabiltac ión P rofes ional (C E R P ) R ehabiltac ión P rofes ional (C E R P )
(C E R P )
IP R E S S /S E D E C E NT AL IP R E S S /S E D E C E NT AL
IP R E S S /S E D E C E N T AL
C L IE N T E E X T E R N O P oblac ión c on d is c apac idad P oblac ió n c on dis c apac idad P oblac ión c on dis c apac idad
16
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD – OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
P R O C E S O S P R INC IP A L E S
PROCESOS
A p o yo y S e g u im ie n to
G E R E N C IA S C E N T R A L S e g u im ie n to a la P la n ific a c ió n y
D E G E R E N C IA C E N T R A L D E L A P E R S O N A E la b o ra c ió n d e E je c u c ió n d e o tra s
G e s tió n y c o n tro l C o n tro l d e lo s S e g u im ie n to a la im p le m e n ta c ió n d e e v a lu a c ió n d e
AD U L T A M AYO R Y P E R S O N A C O N In fo rm e s d e G e s tió n a c tiv id a d e s d e
d e lo s re c u rs o s re c u rs o s im p le m e n ta c ió n d e l la s a c tiv id a d e s
D IS C A P A C ID A D y R e s u lta d o s a p o y o a s ig n a d a s
p re s u p u e s ta rio s p re s u p u e s ta rio s SCI re c o m e n d a c io n e s a d m in is tra tiv a s d e
c o n s o lid a d o s p o r la G C
del OC I apoyo
G E R E N C IA C E N T R A L D E L A P E R S O N A
AD U L T A M AYO R Y P E R S O N A C O N AI AI AI AI AI AI AI
D IS C A P A C ID A D
O F IN A D E A P O Y O Y S E G U IM IE N T O R R R R R R R
G E R E N C IA D E L A P E R S O N A A D U L T A M A Y O R Y
C C C C C C C
P R E S T A C IO N E S S O C IA L E S
S U B G E R E N C IA D E P R O T E C C IÓ N A L A D U L T O
M AYO R
S U B G E R E N C IA D E P R O M O C IÓ N S O C IA L D E
O TR O S G R U P O S V U LN E R AB L E S
G E R E N C IA D E L A P E R S O N A C O N
C C C C C C C
D IS C A P A C ID A D
S U B G E R E N C IA D E R E H A B IL IT A C IÓ N S O C IA L Y
LAB OR AL
S U B G E R E N C IA D E IN C L U S IÓ N Y
A C C E S IB IL ID A D
R: Respo nsible / Re spon sable . Es e l que se e ncarga d e h ace r la tare a o acti vidad.
A : A cco untable / Pe rsona a cargo . Es la pe rso na q ue e s re sp onsable de qu e la tare a e sté h e cha. N o e s lo m ism o qu e la R, ya qu e no ti ene porqu é se r quie n re aliza la tare a, pu e de d e le garlo e n otros. Sin e m b argo, si e s q uie n de be ase gurarse de que la tare a se a h aga, y se h aga b ie n.
C: Co nsulted / Consultar. Los re curso s con e ste rol son las pe rsonas con las qu e hay consu ltar dato s o d e cision es co n re spe cto a la acti vid ad o pro ce so que se de fi ne .
I: Info rm ed / Info rm ar. A e stas pe rsonas se las inform a de las de cisione s que se to m an, re sultados q ue se produ ce n, e stad os de l se rvicio, grad os de e je cu ción …
Tod as las fi las ti e ne n q ue te ne r una y solo una A , al m e nos una R, y pu e de n te ne r ninguna o varias C o I.
Un m ism o recurso pue de te n er varios roles, por e je m plo, ser re spo nsable y pe rso na a cargo de la tare a (RA ).
17
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD – PROTECCIÒN DE ADULTO MAYOR

P R O C E S O S P R IN C IP AL E S
R e aliz a r R e aliz a r
E je cu ta r R e aliz a r
Ad misió n y D e fin ir p lan d e m on ito re o Ad m itir E v a lu a r E je c u ta r e v alu a ció n y R e aliz a r R e a liz a r la R e aliz a r la
E je cu tar c arte ra a d m is ió n y E je c u ta r ca rte ra
e v alu a ció n p re s ta c io n e s d e lo s a se g u ra d o d e As e g u ra od o s d e m o n ito re o a e s tab le c e r p lan c o o rd in a c ió n y In te g ra c ión in te g ra c ió n
c a rte ra d e s e rv ic io s p a ra filiac ió n de s e rv ic io s re h a b .
in te g ra l d e l a d u lto so c iale s d e l p r o g ra m a s d e O tros g ru p o s O tro s G rup o s O tro s G ru p o s d e tra b a jo d e o r ie n ta c ió n a la b o ra l la bo ra l
s e rv icio s O tro s G ru p o s P e rs o n a s c o n P r o fe s io n al
m a yo r ad u lto m ayo r c arte ra d e v u ln e ra b le s Vu ln e ra b le s Vu ln e ra b le s P e rs o n a s c o n U s u ar io -e mp r e s a d e p e n d ie n te in d e p e n d ie n te
Vu ln e r ab le s D is ca p a c id ad
s e rv ic io s D is ca p a c id a d
G E R E N C IA C E N T R AL D E L A P E R S O N A
I I I I
AD U L T A M AY O R Y P E R S O N A C O N D IS C AP AC ID AD
O F IC IN A D E AP O Y O Y S E G U IM IE N T O C
G E R E N C IA D E L A P E R S O N A AD U L T A M AY O R Y P R E S T AC IO N E S
A A A A A A A A
S O C IAL E S
S U B G E R E N C IA D E P R O T E C C IÓ N AL AD U L T O M AY O R R R R R
S U B G E R E N C IA D E P R O M O C IÓ N S O C IAL D E O T R O S G R U P O S
R R R R
VU LN E R AB L E S
G E R E N C IA D E L A P E R S O N A C O N D IS C AP AC ID AD A A A A A A
S U B G E R E N C IA D E R E H AB ILIT AC IÓ N S O C IAL Y L AB O R AL R R R R R R
R : R esp o n sib le / R e sp o n sab l e . Es e l q u e se e n carg a d e h ace r la tare a o acti v id ad .

A : A cco u n ta b le / P e rso n a a cargo . E s l a p e rso n a q u e e s re sp o n sa b le d e q u e la ta re a e sté h e ch a. N o e s lo m i sm o q u e la R , y a q u e n o ti e n e p o rq u é se r q u ie n re al iz a la tare a, p u e d e d e le g a rlo e n o tro s. S in e m b argo , s i e s q u ie n d e b e ase g u rars e d e q u e la tare a se a h ag a, y se h ag a b ie n .
C : C o n su lted / C o n su lta r. Lo s re cu rso s co n e ste ro l so n las p e rso n as co n las q u e h ay co n su ltar d ato s o d e cisio n e s co n re sp e cto a la acti v id ad o p ro ce so q u e se d e fi n e .
I: In fo rm ed / In f o rm ar. A e stas p e rso n as se las in fo rm a d e las d e cis io n e s q u e se to m an , re su ltad o s q u e se p ro d u ce n , e s tad o s d e l se rv icio , g rad o s d e e je cu ció n …
To d as la s fi las ti e n e n q u e te n e r u n a y so lo u n a A , al m e n o s u n a R , y p u e d e n te n e r n in gu n a o varias C o I.
18
MATRIZ DE RESPNSABILIDADES – SUBGERENCIA DE PROMOCIÒN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES
R e aliz ar
M o n ito re o y
R e a liz a r E v alu ac ió n d e E je cu ció n d e E v alu ació n d e E v a lu a ció n d e la R e aliz a r
Ad m isió n d e R e a liz ar
Ad m isió n y D e fin ir p lan d e mo n ito re o in g re so d e C a rte ra s alid a d e e je cu c ió n d e e v a lu a ció n y R e aliz ar R e aliz ar la R e aliz ar la
E je cu ta r ase g u rad o d e ad m isió n y E je cu t ar ca rte ra
e v a lu ac ió n p re s tacio n e s d e lo s Ase g u rao d o s S e rv ic io s p ara As e g u rao d o s P ro g ram as d e e st ab le ce r p lan co o rd in ació n y In te g r ació n in te g r ació n
ca rte ra d e N N A y O tro s filiació n d e s e r v ic io s re h a b .
in te g r al d e l a d u lto so c iale s d e l p ro g r ama s d e N N A y d e O t ro s N N A y O t ro s N N A y d e O tro s C arte ra d e d e trab ajo d e o rie n ta ció n a la b o ra l lab o ra l
se rv ic io s g ru p o s P e rso n as c o n P ro fe s io n a l
m ayo r a d u lto m ayo r ca rte r a d e G ru p o s G ru p o s G ru p o s S e rv icio s N N A y P e rs o n a s c o n U s u ario -e m p re s a d e p e n d ie n te in d e p e n d ie n te
v u ln e rab le s D iscap acid ad
se rv icio s Vu ln e rab le s Vu ln e rab le s Vu ln e rab le s d e O tro s D is ca p acid a d
G ru p o s
Vu ln e rab le s
I I I I
AD U L T A M AY O R Y P E R S O N A C O N D IS C AP AC ID AD
O F IC IN A D E AP O Y O Y S E G U IM IE N T O C
G E R E N C IA D E L A P E R S O N A AD U L T A M AY O R Y P R E S T AC IO N E S
A A A A A A A A A
S O C IAL E S
S U B G E R E N C IA D E P R O T E C C IÓ N AL AD U L T O M AY O R R R R R
S U B G E R E N C IA D E P R O M O C IÓ N S O C IAL D E O T R O S G R U P O S
R R R R R
VU L N E R AB L E S
S U B G E R E N C IA D E R E H AB IL IT AC IÓ N S O C IAL Y L AB O R AL R R R R R R
R: R esp o n sib le / Re sp o n sab le . Es e l q u e se e n carg a d e h ace r l a tare a o acti v id a d .

A : A cco u n ta b le / P e rs o n a a cargo . Es la p e rso n a q u e e s re sp o n sab l e d e q u e la ta re a e sté h e ch a. N o e s lo m ism o q u e la R, y a q u e n o ti e n e p o rq u é se r q u ie n re a liza la tare a , p u e d e d e l e garl o e n o tro s. S in e m b arg o , si e s q u ie n d e b e ase gu ra rse d e q u e l a tare a se a h aga, y se h aga b ie n .
C : C o n su lted / C o n su ltar. Lo s re cu rso s co n e ste ro l so n la s p e rso n as co n la s q u e h ay co n su l tar d a to s o d e cisi o n e s co n re sp e cto a la acti v i d ad o p ro ce so q u e se d e fi n e .
I: In f o rm ed / In fo rm a r. A e sta s p e rso n as se l as in f o rm a d e las d e cisi o n e s q u e se to m an , re su lta d o s q u e se p ro d u ce n , e stad o s d e l se rv i cio , grad o s d e e je cu ció n …
To d as las fi l as ti e n e n q u e te n e r u n a y so lo u n a A , al m e n o s u n a R , y p u e d e n te n e r n in gu n a o varias C o I.
U n m is m o re cu rso p u e d e te n e r v ari o s ro l e s, p o r e je m p lo , se r re sp o n s ab le y p e rs o n a a cargo d e l a tare a (RA ).
19
MATRIZ DE RESPNSABILIDADES - REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL
PROCESOS PROCESOS PRINCIPALES
Realizar Realizar la Ejecutar el Ejecutar monitoreo

GERENCIAS CENTRAL Realizar Elaborar Plan Fortalecer los
Designar equipo verificación por calificación Difundir y programa de Promover el buen de norma de
DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA Ejecutar cartera Realizar Realizar Realizar capacitación de para Implementar sistemas de
de verificación tipo de certificación y Seleccionar promover el plan deportes trato y respeto a accesibilidad y del
ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD servicios rehab. integración social capacitación a la seguimiento y norma de norma de inclusión de las
del IPRESS/ accesibilidad registro por tipo IPRESS de accesibilidad e adaptados, el las personas con Plan Nacional
Social PCD familia (4) de PCD brindar soporte accesibilidad de accesibilidad en personas con
Dependencia según norma de de accesibilidad inclusión de PCD arte, la cultura y discapacidad Accesible e
EsSalud el IPRESS discapacidad
EsSalud por SGIA recreación Inclusivo para PCD
GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA I I I

ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD
C C
GERENCIA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS

VULNERABLES
GERENCIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A A A A A A A A A A A A A A A
SUB GERENCIA DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL R R R R
SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD R R R R R R R R R R R
20
MATRIA DE RESPONSABILIDAD – SUBGERENCIA DE INCLUCIÓN Y ACCESIBILIDAD

PR OC ESO S AC C E S IB IL ID AD IN C L U S IÓ N
Im p le m e n ta r y
G E R E N C IAS C E N T R AL Im p le m e n ta r y
R e a liz a r m o n ito re a r e l R e a liz ar
D E G E R E N C IA C E N T R AL D E L A P E R S O N A E la b o rar n o rm as E la b o ra r n o rm as y/o m o n ito re a r e l
ac tiv id ad e s p a ra e l c u m p limie n to d e la s a ctiv id a d e s p a ra e l
AD U L T A M AY O R Y P E R S O N A C O N y/o d o c u m e n to s d o c u m e n to s c u m p limie n to d e
F o rta le c im ie n to d e n o rma s y/o F o rtale cim ie n to d e
D IS C AP AC ID AD té c n ic o s so b re te c n ic o s s o b re la s n o rm as y/o
ca p acid ad e s e n d o c u m e n to s c a p ac id ad e s e n
AC C E S IB IL ID AD IN C L U S IÓ N d o c u m e n to s s o b re
AC C E S IB IL ID AD . té cn ico s s o b re IN C L U S IÓ N .
IN C L U S IÓ N
AC C E S IB IL ID AD
AD U L T A M AY O R Y P E R S O N A C O N I I I I I I
D IS C AP AC ID AD
O F IC IN A D E AP O Y O Y S E G U IM IE N T O C C C C C C
G E R E N C IA D E L A P E R S O N A AD U L T A M AY O R Y
P R E S T AC IO N E S S O C IAL E S
S U B G E R E N C IA D E P R O T E C C IÓ N AL AD U L T O
M AY O R
S U B G E R E N C IA D E P R O M O C IÓ N S O C IAL D E
O T R O S G R U P O S VU L N E R AB L E S
S U B G E R E N C IA D E R E H AB IL IT AC IÓ N S O C IAL Y
L AB O R AL
S U B G E R E N C IA D E IN C L U S IÓ N Y
R R R R R R
AC C E S IB IL ID AD
R : R esp o n sib le / R e sp o n sab le . Es e l q u e se e n carg a d e h ace r la tare a o acti v id ad .
A : A cco u n ta b le / P e rs o n a a carg o . Es la p e rso n a q u e e s re sp o n sab le d e q u e la tare a e sté h e ch a. N o e s lo m ism o q u e la R , y a q u e n o ti e n e p o rq u é se r q u ie n re aliza la tare a, p u e d e d e le g arlo e n o tro s. S in e m b arg o , si e s q u ie n d
C : C o n su lted / C o n su ltar. Lo s re cu rso s co n e ste ro l so n las p e rso n a s co n las q u e h ay co n su ltar d ato s o d e cisio n e s co n re sp e cto a la acti v id ad o p ro ce so q u e se d e fi n e .
I: In fo rm e d / In fo rm a r. A e sta s p e rso n as se la s in fo rm a d e las d e cisio n e s q u e se to m an , re su ltad o s q u e se p ro d u ce n , e stad o s d e l se rv icio , grad o s d e e je cu ció n …
To d as las fi las ti e n e n q u e te n e r u n a y so lo u n a A , al m e n o s u n a R , y p u e d e n te n e r n in gu n a o varias C o I.
Un m ism o re cu rso p u e d e te n e r v ario s ro le s, p o r e je m p lo , se r re sp o n sab le y p e rso n a a cargo d e la tare a ( RA ).
21
9. ASPECTOS ESPECIFICOS
9.1. INVENTARIOS DE LOS PROCESOS
INVENTARIO DE PROCESOS
Nro / Nro /
Procesos Nivel 0 Procesos Nivel 1
Código Código
M03.01 Apoyo y Seguimiento

M03.02 Personas Aseguradas Adultos Mayores
M03 Prestaciones Sociales M03.03 Otros Grupos Vulnerables
M03.04 Personas Aseguradas con Discapacidad
M03.05 Inclusión y Accesibilidad a Personas con Discapacidad
22
INVENTARIO DE PROCESOS – OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
Nro /
Nro / Código Procesos Nivel 0 Nro / Código Procesos Nivel 1 Procesos Nivel 2 Nro / Código Procesos Nivel 3
Código
Tramitación de Requerimientos de bienes y

M.03.01.01.01 servicios
Gestión y control de los recursos Tramitación de Aceptaciones de servicios
M.03.01.01
presupuestarios M.03.01.01.02 recibidos
M.03.01.01.03 Tramitación de rendiciones de cajas chicas
Tramitación de Rendiciones de viáticos

M.03.01.02.01 otorgados
M.03.01.02 Control de los recursos presupuestarios

M.03.01.02.02 Certificación de presupuesto
M03 Prestaciones Sociales M.03.01 Apoyo y Seguimiento

M.03.01.02.03 Ejecución presupuestal
M.03.01.03 Seguimiento a la implementación del SCI M.03.01.03.01 Seguimiento a la implementación del SCI
Seguimiento a la implementación de las Seguimiento a la implementación de las
M.03.01.04 recomendaciones del OCI M.03.01.04.01 recomendaciones del OCI
Planificación y evaluación de actividades Planificación y evaluación de actividades
M.03.01.05 administrativas de apoyo M.03.01.05.01 administrativas de apoyo
Elaboración de Informes de Gestión y

Elaboración de Informes de Gestión y
Resultados consolidados
M.03.01.06 Resultados consolidados M.03.01.06.01
Ejecución de otras actividades de apoyo Ejecución de otras actividades de apoyo
M.03.01.07 asignadas por la GC M.03.01.07.01 asignadas por la GC
23
INVENTARIO DE PROCESOS – PROTECCIÓN DE ADULTO MAYOR
Nro / Nro / Nro /
Procesos Nivel 0 Procesos Nivel 1 Procesos Nivel 2
Código Código Código
Admisión de la persona adulta mayor
M03.01.01
Evaluación integral de la persona adulta mayor
M03.01.02
Personas Aseguradas Adultos Definición de plan de actividades de
M03 Prestaciones Sociales M03.01
Mayores M03.01.03 prestaciones sociales para la persona adulta
Ejecutar Cartera de Prestaciones Sociales para el
M03.01.04 Envejecimiento Activo
Monitoreo y evaluación del avance de los
M03.01.05 Programas de la Cartera de Prestaciones Sociales
24
INVENTARIO DE PROCESOS – PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES
IN V EN TA RIO D E P RO C ES O S
N ro / N ro / N ro /
P ro ce so s N ive l 0 P ro ce so s N ive l 1 P ro ce so s N ive l 2
C ó d igo C ó d igo C ó d igo
A d m isió n d e l ase g u rad o N N A y d e

M 03.02.01 O tro s G ru p o s V u ln e rab le s
Ev alu ació n d e En trad a d e A se gu rad o s
M 03.02.02 N N A y d e O tro s Gru p o s V u ln e rab le s
Eje cu ció n d e lo s P ro gram as d e la
M 03 P re stacio n e s So ciale s M 03.02 O tro Gru p o V u ln e rab le C arte ra S e rv icio s p ara O tro s G ru p o s
M 03.02.03 V u ln e rab le s N N A
Ev alu ació n d e S alid a d e A se gu rad o s
M 03.02.04 NNA
M o n ito re o d e e je cu ció n P ro g ram as
d e la C arte ra d e Se rv icio s N ,N ,A y
M 03.02.05 O GV .
25
INVENTARIO DE PROCESOS – REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL
IN V E N T A R IO D E P R O C E S O S
N ro / N ro /
P ro c e s o s N i v e l 0 P ro c e s o s N i v e l 1 N ro / C ó d ig o P ro c e s o s N i v e l 2
C ó d igo C ódigo
R e a l i z a r fi l i a c i ó n y a d m i s i ó n d e P e rs o n a s c o n
M 03 . 03 . 0 1 D i s ca p a ci d a d
R e a l i z a r e v a l u a ci ó n d e re h a b i l i t a c i ó n
p ro f e s i o n a l y s o c i a l y e s t a b l e c e r p l a n d e
M 03 . 03 . 0 2 tr a b a j o d e R e h a b i l i ta c i ó n
Eje cu ta r R e h a b il itació n P ro f e s io n al
M 03 . 03 . 0 3
R e a l i z a r R e h a b i l i ta c i ó n p ro f e s i o n a l e n l a
M 03 . 03 . 0 4 e m p re s a
R e a l i z a r l a In t e g r a c i ó n l a b o ra l d e p e n d i e n t e
M 03 . 03 . 0 5 ( ILD )
R e a l i z a r l a i n te g ra c i ó n l a b o r a l i n d e p e n d i e n t e
M 03 . 03 . 0 6 ( ILI)
M 03 P re s ta c i o n e s S o c i a l e s M 0 3. 0 3 R e h a b i l a ci ó n S o c i a l y L a b o r a l
E j e c u t a r ca rt e ra d e R e h a b i l i t a c i ó n S o ci a l
M 03 . 03 . 0 7
Eje cu ta r P ro gram a Escu e la d e F a m i lias y
M 03 . 03 . 0 8 D i s ca p a ci d a d
E j e cu t a r P ro g ra m a d e T ra n s i c i ó n a l a V i d a
M 03 . 03 . 0 9 In d e p e n d ie n te
E j e c u t a r P r o g ra m a d e R S " C a m i n o a l a
M 03 . 03 . 1 0 A u t o d e t e rm i n a ci ó n "
E j e c u t a r P r o g ra m a s E s p e c i a l i z a d o s
M 03 . 03 . 1 1
R e a l i z a r i n te g ra ci ó n s o c i a l d e l a p e rs o n a c o n
M 03 . 03 . 1 2 d i s ca p a ci d a d
R e a l i z a r s e g u i m i e n t o y b r i n d a r s o p o rt e a
M 03 . 03 . 1 3 u s u a ri o , f a m i l i a , ce n t ro l a b o ra l
26
INVENTARIO DE PROCESOS – INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD
IN V EN TA RIO DE PRO CESO S

N ro / N ro /
Proce sos N ive l 0 Proce sos N ive l 1 N ro / Código Proce sos N ive l 2
Código Código
Re alizar acti vid ad e s para e l Fortale cim ie n to de

capacidad e s e n acce sibilid ad .
M 03.04.01
Elaboracion d e norm as y/o d ocum e nto s sob re
M 03.04.02 A cce sibilid ad
In clu sión y A cce sib ilidad a P e rson as Im p le m e ntar y m o nitore ar las n orm as de
M 03 Pre stacion e s Sociale s M 03.04
con Discap acidad M 03.04.03 A cce sibilid ad
Re alizar acti vid ad e s para e l Fortale cim ie n to de
M 03.04.04 capacidad e s e n Inclusión
Elaboracion d e norm as y/o d ocum e nto s sob re
M 03.04.05 In clu sión .
Im p le m e ntar y m o nitore ar las n orm as de
M 03.04.06 in clu sión
27
9.2. FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 0 – Prestaciones Sociales
F IC H A TÉC N IC A D EL P R O C ES O N IV EL 0
G e re n cia C e n tral d e la P e rso n a A d u lta

1) N o m b re P re stacio n e s S o ciale s 4) Re sp o n sab le M ay o r y P e rso n a co n D iscap acid ad
M e jo rar la calid ad d e v id a, b ie n e star e in clu sió n so cial d e las p o b lacio n e s

v u ln e rab le s (P e rso n as ad u ltas m ay o re s, p e rso n as co n d iscap a cid ad y n iñ o s, n iñ as
2) O b je ti vo y ad o le sce n te ) . 5) Re q u isito s
C o m p re n d e p ro ce so s re lacio n ad o s al d e s arro llo d e la in v e sti g ació n so cial d e las

p o b lacio n e s v u ln e rab le s, y p ro g ram as q u e p ro m u e v an e l e je rcicio d e re ch o s
M is io n al
h u m an o s , la ciu d ad an ía, la so lid arid ad in te rg e n e racio n al y e l e m p re n d im ie n to d e l
ad u lto m ay o r, la p e rso n a co n d iscap acid ad y O G V (N iñ o s, N iñ as y A d o le sce n te ) y
3) A lcan ce re h ab ilitació n p ro fe sio n al y re h ab ilitació n so cial d e la p e rso n a co n d iscap acid ad . 6) C lasifi cació n
D ES C R IP C IÓ N D EL P RO C ES O
11) C iu d ad an o o d e sti n atario d e lo s
7) P ro v e e d o re s 8) En trad as 9) P ro ce so s n iv e l 1 10) S alid as b ie n e s y se rvicio s
P er s o n a Ad u l ta M a y o r c o n d es a r r o l l o
p er s o n a l y b i en es ta r s o c i a l a tr a v és :
• S er v i c i o s G er o n to l ó g i c o So c i a l
(C AM /C I R AM ):
- P r o g r a m a c o m o Es ti l o d e Vi d a p a r a u n
en v ej ec i m i en to a c ti v o
• S o l i c i tu d es d e I n g r es o p o r
• C en tr o a s i s ten c i a l Ad m i s i ó n y eva l u a c i ó n i n tegr a l d el - P r o g r a m a i n ter -gen er a c i o n a l • Ad u l to M a y o r As egu r a d o
i n i c i a ti v a p r o p i a
a d u l to m a y o r - P r o g r a m a d e S o p o r te F a m i l i a r
- P r o g r a m a d e M i c r o em p r en d i - m i en to .
• C a r ter a d e S er v i c i o s G er o n to l ó gi c o s d el
Ad u l to M a y o r F r á gi l
• C a r ter a d e S er v i c i o s G er o n to l ó gi c o s d el
Ad u l to M a y o r D ep en d i en te
28
11) Ciudadano o destinatario de los

7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas bienes y servicios
Admision-Evaluacion de Entrada
Solicitud de ingreso por • Cartera de Servicios del Niño y Niña NNA orientado en su des arrollo integral-NNA
iniciativa propia- Solicitud de • Cartera de Servicios del Adolescente. empoderado en sus derechos-NNA en
Comunidad asegurados • Norma de Verificación, Calificación, • OGV: Niños, Niñas y Adolescentes
atención de Instituciones condiciones de ejercer un mejor control de la
Educativas Certificación y Registro de s ituación que infl uye en su bienestar.
Accesibilidad de Dependencias de
EsSalud.
• Soicitud de atención por
derivación de IPRESS
• Persona con Discapacidad Integrada
laboralmente
iniciativa del equipo de CERPS
• IPRESS • Persona con Discapacidad Integrada
o MBRPS Personas Aseguradas con • Persona con Discapacidad y su familia
• Centro Laboral socialmente
• Soicitud de atención por Discapacidad
• Institución educativa • Familia capacitada
derivación de centro laboral
Por iniciativa propia
Inclusión y Accesibilidad a Personas

• EESS a Evaluar • Plan Nacional de Inclusión y Accesibilidad
con Discapacidad
de la PCD
29
IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles e Inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
• Manual de Operaciones de los Centros de Rehabilitación Profesional y Social – CERPS,

• Documento Técnico “Herrami entas de Val oración, Técnico de Servi cio Admini strativo y Apoyo
Resol uci ón de Gerenci a General Nº 227-GG-EsSalud-2016.
Registro, Supervi si ón, Programación y Reporte de Técnico en Procesami ento Automático de Datos
• Programa Virtual y Vivencial Escuela de Familias y Discapacidad, Resoluci ón de Gerencia
Actividades de Rehabi l itación Profes ional y Médico Rehabil itador
Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Di scapacidad N° 06–GCPAMyPCD-ESSALUD-
Rehabi litación Social”; Resolución de Gerencia Ps icólogo
2016.
Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Trabajador Soci al
• Programa de Rehabilitación Social del Asegurado con Discapacidad Intelectual “Camino a la
Discapaci dad N°14-GCPAMyPCD-ESSALUD-2018. Tecnól ogo Médico-Terapi a Ocupacional
Autodeterminación”,Resolución de Gerencia Central de la Persona Adul ta Mayor y Persona
• Directiva N° 005-GG-ESSALUD-2002 sobre l a Especiali sta en Des arroll o Empres arial
con Discapaci dad N° 05–GCPAMyPCD-ESSALUD-2016.
colocación de pers onas con discapacidad en l a Tecnól ogo Médico –Terapi a Física
• Manual Escuela de Familias y Discapacidad versión Familiar, Resolución de Gerenci a Central de
admi ni stración de coches golosineros dentro de l os Profesi onal en Deportes adaptados
la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 12–GCPAMyPCD-ESSALUD-2017.
Centros As is tencial es de ESSALUD, Resol . N° 266-GG- Talleri stas de capacitación para el trabajo y
• Documento Técnico “Programa de Transición a la Vida Independiente de Personas con
ESSALUD ocupaci onales
Discapacidad en ESSALUD”, Resoluci ón de Gerenci a Central de la Persona Adulta Mayor y
Persona con Di scapacidad N° 13-GCPAMyPCD-ESSALUD-2018.
• Documento Técnico “Herramientas de Valoración, Registro, Supervisión, Programación y
Reporte de Actividades de Rehabilitación Profesional y Rehabilitación Social”; Resolución de
Gerenci a Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Di scapacidad N°14-GCPAMyPCD-
ESSALUD-2018.
• Directiva N° 005-GG-ESSALUD-2002 sobre la colocación de personas con discapacidad en la
administración de coches golosineros dentro de los Centros Asistenciales de ESSALUD, Resol . N°
266-GG-ESSALUD
• Guía Técnica del Programa Emprende Exposición y Comercialización de Productos de las
unidades operativas CERP y MBRP; Resol. N° 134-GCPEyS-ESSALUD
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

15) Registros 16) Indicadores
1. Formatos de Programación mensual del profesi onal del CERPS
2. Formatos de Programación mensual del profesi onal del MBRPS
3. Formato de Seguimi ento de Metas s emanal
N° PCD i nscri tas
4. Formato de Reporte mensual de Actividades y Metas CERPS/MBRPS
% derivación de PCD desde IPRESS
5. Formato de Registro de asegurados con Di scapacidad inscri tos en CERPS y MBRPS
N° Evaluaciones de Rehabil i taci ón Profesi onal y Rehabili tación Soci al (Médico)
6. Formato de Reporte de Participaci ón de Usuarios en Talleres de Capacitaci ón para
N° Evaluaciones Psi col ógicas
el trabajo y Talleres Ocupacionales
N° Evaluaciones Soci ales
7. Formato de Actividades de Sensibil ización e Integración
N° Evaluaciones Ocupacionales
8. Formato de Vi si ta ins titucional CERPS
N° PCD Capaci tadas para el Trabajo
9. Formato de Vi si ta ins titucional MBRPS
N° PCD Integradas Laboral mente
10. Formato de Anális is de Perfiles y Recomendaciones Laboral es
N° Análi sis de puesto de trabajo
11. Instructivo del Anál isi s de Perfi l es y Recomendaciones Laborales
N° Actividades de sensi bi lizaci ón para Empresas y Comunidad
12. Fi cha de Seguimiento de la colocación
Ses ieones de Acondi ci onamiento físi co
13. Fi cha de Atención de Rehabi li taci ón Soci al
N° Eventos de Integración Social
14. Reporte de As egurados con Di scapacidad que culminaron Capacitaci ón para el
N° famil ias capacitadas en Programa Escuela de Fami lias y discapaci dad
Trabajo
N° Partici pantes en Programas de Rehabi litación Social
15. Reporte de As egurados con Di scapacidad Colocados
16. Reporte de As egurados con Di scapacidad inscri tos en Programas de RS CERPS y
MBRPS
17. Formato de Supervisi ón de CERPS y MBRPS
30
FICHA DE PROCESO NIVEL 0 –PRESTACIONES SOCIALES
F IC H A T É C N IC A D E L P R O C E S O N IVE L 0
G ere nc ia C e ntral d e la P ers ona

Adulto Mayor y P ers ona c o n
D is c ap ac idad
1) N o mb re P res ta c io nes S oc iales 4) R e sp o n sab le
Mejorar la c alid ad de vida, bien es tar e inc lus ión s oc ial de la s po blac iones
vuln era bles (P ers ona s a dulta s m ayore s , pers ona s c on dis c apa c idad y niños , n iñ as
2) O b je tiv o y ad ole s c ente). 5) R e q u isito s
C om prende proc e s os re lac io nados al des a rrollo de la inves tigac ión s oc ial de la s
po blac iones vu ln era ble s , y progra m a s que pro m u evan el ejerc ic io derec ho s
hu m a nos , la c iudad anía, la s olidarida d intergenerac ion al y el em p ren dim iento del Mis ional
ad ulto m ayor, la pers ona c on dis c apac idad y O G V (Niños , N iña s y Ado le s c ente) y
rehab ilita c ió n p rofes iona l inc lus iva de la pers ona c on dis c a pac idad .
3) Alca n ce 6) C lasificació n
D E S C R IP C IÓ N D E L P R O C E S O
11) C iu d ad a n o o d e s tin ata rio
7) P ro v e e d o re s 8) E n tr ad as 9) P ro ce so s n iv e l 1 10) S a lid as d e lo s b ie n e s y s e rv icio s
P e rs ona A d ult a M ay or c o n des a rrollo

pers o nal y b ie nes ta r s oc ia l a t ravés :
• S ervic ios G e ro nto ló gic o S oc ia l
(C A M / C IR A M ):
- P ro gra m a c om o E s t ilo d e V id a para
un en vejec im ien to ac tivo
• C en tro A s is te nc ial
• S o lic it ude s de Ingres o p or - P ro gra m a int er-gen erac iona l
A d m is ió n y e va lu ac ión in te gral de l ad ulto • A d ulto M a y or A s egu ra do
in ic ia tiva pro pia - P ro gra m a de S opo rte F am ilia r
m ay or
- P ro gra m a de M ic ro em prend i-
m ie nto.
• C a rtera de S ervic io s G e ro nt ológic os
d el A d ulto M ay or F rág il
• C a rtera de S ervic io s G e ro nt ológic os
d el A d ulto M ay or D e pend ie nt e
• P ers o na c on D is c apa c idad m ay or

• R eferido de C A S D e finir p la n de p re s ta c ione s s oc ia les de l d e 7 a ños
• C e nt ro L aboral
a dult o m a y or
P e rs ona c o n D is c ap ac ida d In teg ra da

s oc ial y lab oralm ente a través de:
• P rogram as d e F orm a c ión y
C apa c ita c ión P rofes ion al
(C E R P /M B R P )
• D e rivado de E m p re s a:
- F orm ac ió n P ro fe s ional:
• P e rs ona c on D is c ap ac ida d S o lic it ud de C e ntros • O G V : N iños , N iñ as y
*C a pac it ac ió n int ra-ex t ra in s t ituc ion al
A s eg urada (m ay o r de 7 añ os ). L abo rales A doles c en te s
* A d apt ac ió n S oc io La boral
* R e hab ilita c ión S oc ia l
-Inte grac ión S o c io Lab ora l:
* M o dalidad em p le o depe ndien te -
in dep end ie nte
* R e hab ilita c ión S oc ia l
• E E S S a E valua r • P la n N a c iona l de Inc lu s ión y

A c c e s ibilida d de la P C D
ID E N T IF IC AC IÓ N D E L O S R E C U R S O S C R ÍT IC O S P AR A L A E JE C U C IÓ N Y C O N T R O L D E L P R O C E S O
12 ) C o n tr o le s e In sp e c cio n e s 13) R e c u rso s 14 ) D o cu me n to s y fo rma to s
E VID E N C IAS E IN D IC AD O R E S D E L P R O C E S O
15 ) R e g istro s 16) In d icad o re s
31
FICHA DE PROCESO NIVEL 1
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1

Nombre Apoyo y Seguimiento
Objetivo Brindar soporte operativo y técnico
Descripción Se recepciona los requerimientos, consultas de los responsables de Presupuesto y Tesorería de los ODC'S, y GPAMyPS - GPCD
Alcance A solicitud del despacho y culmina con la atención del requerimiento.
Destinatario de los bienes y
Proveedor Entrada Listado de Procesos de Nivel 2 Salidas
servicios
ODC'S Carta, correos electrónicos Carta GCPP, ODC'S

Gestión y control de los recursos
presupuestarios
OI Carta, correos electrónicos Carta GCPP, ODC'S

Seguimiento a la implementación del SCI
OI Carta Seguimiento a la implementación de las Carta GCGF, GC

recomendaciones del OCI
GCPCD, GPAMyPS,
SGPAM, SGRSL, SGIyA, Carta, correos electrónicos Planificación y evaluación de actividades Carta, correos GCL, GCPP, GCPI, ODC'S
administrativas de apoyo electrónicos
SGOGV
GCPCD, GPAMyPS,
SGPAM, SGRSL, SGIyA, Elaboración de Informes de Gestión y Actas, Informes GCPAMyPCD, OI
SGOGV Resultados consolidados
GCPAM YPCD Proveidos Ejecución de otras actividades de apoyo Reporte de seguimiento GCPCD, GPAMyPS, SGPAM, SGRSL,
SGIyA, SGOGV
asignadas por la GC
Indicadores Requerimientos atendidos
Registros
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
32

N o m b re P e rs o nas As e guradas Ad ulta Mayor

Lograr la s atis fac c ió n tota l en la atenc ión de pres ta c iones s oc ia les de pro tec c ió n a la pers on a ad ulta m ayor
O b je tiv o
P ropo ner e im plem enta r po lític a s y no rm as gero nto ló gic as s obre bien es ta r y prom oc ió n s o c ial; dis e ñar plane s
de atenc ió n, es tánd ares de prod uc c ió n y s is te m a s de c on trol d e las p res tac ion es s oc iales ;
s upe rvis ar y eva lu ar la s m etas de las ac tivida des de las pre s tac io nes s oc ia le s a nive l nac io nal;
rec o pilar y c las ific a r info rm ac ión es ta dís tic a para la to m a de dec is ion es ; a s í c o m o efec tuar es tud ios
que id entifique n las vulnerabilidad es d e los a s egu ra dos a dultos m a yore s
D e s crip ció n
In ic io: S e regis tra e l Adu lto Mayo r
Alcan ce F in: Ate nc ión del Adulto Mayor
L istad o d e P ro ce so s d e N iv e l D e s tin a ta rio d e lo s
Prov e e dor E n trad a S alid as
2 b ie n e s y s e rv icio s
C e n tro d e l Ad u lto M ayo r S o lic itudes d e Ingre s o por
Adm is ión de la pers on a adu lta P ers o na adulta m a y o r c o n fic h a de
(C AM ) y C írcu lo s d e l Ad u lto inic iativa prop ia o re fe rid o ing re s o al C A M y C IR A M
A d ulta M ay or
del C e ntro A s is ten c ial m ayor
M ayo r (C IR AM )
P ers o na a dy ulta m ay or c on e valu ac ión
E va lu ac ión integral de la pe rs on a in te gral: e valu ac ión fun c io na l,
A d ulta M ay or
a dulta m ayor c ognitiva, em oc ion al y s oc iofa m iliar.
P e rs on a a d ulta m ay or e n la qu e s e h a
de fin ido el p lan d e s ervic ios
D efinic ión d e plan de ac tivida des ge ro ntológic o s q ue rec ibirá, d e
de pres tac ion es s o c iales para la a c u erdo a lo e s tipu lado e n la C artera A d ulta M ay or
p ers o na ad ulta m ayo r de P res tac iones S oc iales p ara el
E n ve jec im iento A c tivo.
P e rs on as adu lta s m ay ores

be ne fic iad as d e progra m as
c on s ig na d os en la C arte ra d e
s ervic io s :
- P ro gram a de eje rc ic io de derec ho s
E jec u tar C arte ra d e P re s tac io nes
hum a no s .
S oc iales para el E nveje c im ie nto - P rog ram a de a utoc uidado : B ien es tar A d ulta M ay or
Ac tivo fís ic o e intele c tua l.
- P ro gram a de ex pres ión y de s a rrollo:
B iene s tar e m oc ional y pa rtic ipa c ió n
s oc ia l.
- S e rvic ios c om p le m en tarios .
Mo nitoreo y e va lu ac ión del

Je fatura d e P res ta c io ne s
a vanc e de lo s P ro gram a s de la M atriz de reporte m ens ua l d e ava nc e
S oc iale s de la s R e de s
C artera de P res ta c iones de p ro gram a s des arrolla do s e n los
P res tac ionales /
S oc iales para el E nveje c im ie nto C A M y C IR A M .
A s is ten c ia les
Ac tivo de ntro del C AM y C IR AM
In d ica d o r e s
R e g istro s
E lab o rad o p o r:
R e v isad o p o r:
Ap ro b ad o p o r:
33
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES

N ombre S u b -G eren c ia de P rom oc ió n S o c ia l d e S G P S o G V y O tro s G ru po s Vuln era ble s
O b je tiv o Lo gra r m ejo ra en el de s arrollo inte gra l y bie ne s ta r S oc ia l de O tros G rup o s Vu lne rab les m ediante la P res ta c ion S o c ial
D is eñ ar y p rop on er los Lin ea m ie ntos de P o lític a , No rm a s tec nic as , e s tra te gia s y pla ne s p ara la po bla c ió n a s e gu rad a p rio riz ada e n s itua c ió n d e
vu ln e rab ilid ad; efe c tuar es tud ios y de s arrollar pro ye c to s y program as s o s te nib les dirigidos a la p ob lac ión a s eg ura da vu lne rab le objetivo,
D e sc rip ció n
ide ntific a r e ntid a d es afines c on po s ib ilida de s d e s us c ribir c o nve nio s q ue pe rm itan e l ac c e s o a la s pre s ta c io ne s
s o c ia les es tab le c ida s p ara e s te g rupo ob jetivo
Alc an ce Inic io : Ad m is ió n d el as e gu rad o O G V

F in : Ate nc ión en P rom oc ión S o c ia l a l as eg ura do O G V
D e stin a tar io d e lo s
P ro v e e d o r E n tra d a L ista d o d e P r o c e s o s d e N iv e l 2 S a lid a s
b ie n e s y se rv icio s
O G V a s eg urado s de
In s tituc ion es E du c ativas , Ing re s o re ferid o/deriva do Ad m is ió n d el a s e g u rad o d e O tros F ic h a d e Ins c rip c ió n OGV
IP R E S S , Ins titu c io nes P úblic a s Ing re s o por inic ia tiva prop ia G ru pos Vuln era ble s C o ns e ntim ien to info rm a do
y P rivad a s
O G V ins c rito y ac ep tac ión E va lua c ió n d e E ntra d a d e E valu ac ión S o c ia l E s pe c ífic a pa ra

O G V ad m itido de C o ns en tim ien to As e gurad o s d e O tros G rup os O G V E valu ac ó n P s ic oló gic a OGV
inform ad o Vuln era ble s e s p ec ífic a de O G V
E jec u c ió n d e los P rogram as de la

O G V s ele c c iona do s p or R ep orte m en s u al d e c um plim ien to d e
O G V eva lua do C artera S ervic io s para O tro s OGV
g rup o e ta rio m etas
G ru pos Vuln era ble s
O G V qu e c onc lu ye E va lu a c ió n d e S alida de E valu ac ión S o c ia l E s pe c ífic a pa ra

O G V pa rtic ipa nte P rogram as de la C a rte ra As e gurad o s d e O tros G rup os O G V E valu ac ó n P s ic oló gic a OGV
d e S ervic ios Vuln era ble s e s p ec ífic a de O G V
Mo nitore o d e e jec u c ión los

D a ta de los P rog ram a s d e
P rogram as de la C a rte ra de P rogram a s d e la C a rte ra de
la C a rtera de S e rvic io s Inform e d e Mo nitore o OGV
S e rvic io s O G V eje c uta da S ervic ios a O tro s G ru po s
O GV
Vuln era ble s
E valu ac ión de R e s u ltad os de la

Ap lic a c ió n d e E nc ue s ta de
NN A y O G V a plic ac ión de P rog ram a s d e la In form e d e e valuac ión d R e s u ltad os OGV
s a tis fa c ió n d el u s u ario
C a rte ra de S e rvic ios N NA y O G V
Nú m e ro de pa rtic ipa nte s e n la C a rtera d e S rvic io s O G V

% de S a tis fac ión de pa rtic ipa nte s en la C artera d e O G V
In d ic ad o re s
R e gis t ro de fic h as d e in s c rip c ión de p a rtic ipa nte s , re gis tro d e as is te nc ia d e p artic ip a nte s
R e g is tr o s
E q u ip o T éc nic o d e la S G P S O G V
E la b o ra d o p o r:
R e v is ad o p o r : S u b -G eren c ia de O tros G rup os Vu lne rab les
Ap ro b ad o p o r: S u b -G eren c ia de O tros G rup os Vu lne rab les
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SUB GERENCIA DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL
N ombre P e rs o na s As eg u ra d a s c on D is c a pa c ida d
O b je tiv o L og ra r la s a tis fa c c ió n to ta l e n la ate n c ió n d e p re s tac ion es s o c iales de la s pers on a s c on dis c ap ac id a d
P ro po ne r e im p le m e n ta r las po lític a s y n o rm a s s ob re prog ram a s d e re h a b ilitac ió n s oc ia l y la bo ra l; d is e ñ a r

e s tra teg ia s , p lane s d e a te nc ió n , e s tá n d a res de p rod uc c ió n y s is te m a s d e c on tro l d e la s p res tac io nes
d e re h a b ilitac ió n e in s e rc ión s o c io lab ora l; s up ervis ar y e valua r la s m e tas de la s ac tivid a d e s d e la s pre s ta c ion es de
D e s c r ip c ió n reh ab ilita c ió n s o c ia l y la bo ra l a n ive l n ac io n a l, re c o pila r y c las ific ar in fo rm ac ió n
e s ta dís tic a pa ra la tom a d e de c is io n e s ; a s í c o m o efe c tu ar es tud io s q ue id en tifiqu e n la n a tu ralez a y
m a gn itud de la po blac ió n a s e gu ra d a c o n d is c ap ac id ad , y a m e jora r o p ro m o ve r la ins e rc ió n s oc ia l,
la b o ral y e d uc ativa d e p o b la c ió n o b je tivo.
In ic io : S e reg is tra la pe rs o na c o n dis c a pa c ida d

In d ica d o r e s
F in: Ate nc ió n d e la p e rs o na c o n d is c a pa c idad
D e stin a ta r io d e lo s
P ro v e e d o r E n tr a d a L is tad o d e P r o c e s o s d e N iv e l 2 S alid as
b ie n e s y s e r v ic io s
IP R E S S , E m p res a s
P e rs o nas c o n R ealiz a r a d m is ió n y filia c ió n d e P e rs o n as P e rs o na s c o n
In s titu c io n e s E d uc A tiva s , In fo rm e de at e nc iò n
D is c ap a c id ad c o n D is c a p a c id ad D is c ap a c id a d
in ic ia t iva s p ro p ia s
IP R E S S , E m p res a s R e aliz ar e valu a c ió n d e reh a b ilit a c ió n

P e rs o nas c o n P e rs o na s c o n
In s titu c io n e s E d uc A tiva s , p ro fe s io n a l y s o c ia l y es t able c e r p la n de In fo rm e de at e nc iò n
D is c ap a c id ad D is c ap a c id a d
in ic ia t iva s p ro p ia s tra b a jo de R eh a b ilita c ión
P e rs o nas c o n E je c ut ar c a rte ra de R e h a bilita c ió n P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad P ro fe s io n al D is c ap a c id a d
P e rs o nas c o n R ealiz a r re h ab ilita c ió n p ro fes io na l en la P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad e m p re s a D is c ap a c id a d
P e rs o nas c o n R e aliz ar la In te g ra c ió n la b ora l d e pe nd ie nt e P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad (IL D ) D is c ap a c id a d
P e rs o nas c o n R e a liz a r la int e gra c ió n la bo ra l P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad in de p e n die n te (IL I) D is c ap a c id a d
P e rs o nas c o n E je c u ta r c a rt era s e rvic ios re ha bilita c ión P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad S oc ial D is c ap a c id a d
P e rs o nas c o n E je c ut a r P ro g ra m a E s c u ela de F am ilias y P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad D is c a p a c id a d D is c ap a c id a d
P e rs o nas c o n E je c u ta r P ro gram a de Tra ns ic ió n a la V id a P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad In d e pe n d ie nt e D is c ap a c id a d
P e rs o nas c o n E je c u ta r P ro gram a de R S "C a m in o a la P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad A u to d e te rm in a c ió n " D is c ap a c id a d
In s titu c io n e s E d uc A tiva s , E je c u ta r P ro gram as E s p e c ializ ado s In fo rm e de at e nc iò n
P e rs o nas c o n R e aliz a r int egrac ión s o c ia l d e la pers on a P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad c on dis c a p ac id a d D is c ap a c id a d
P e rs o nas c o n R e aliz a r s e guim ie n to y brind a r s op o rte a P e rs o na s c o n
D is c ap a c id ad us u a rio, fam ilia , c en tro la b o ra l D is c ap a c id a d
In s titu c io n e s E d uc A tiva s , R e aliz a r s e guim ie n to y brind a r s op o rte In fo rm e de at e nc iò n
In d ica d o r e s
R e g is tr o s
E lab o r ad o p o r:
R e v is ad o p o r :
Ap r o b a d o p o r :
35
SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD

INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombre Inclusión y Accesibilidad a Personas con Discapacidad
Objetivo Lograr la Inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en las IPRESS
Formular y proponer la política, estrategias y planes para la inclusión y accesibilidad de las personas con
Descripción discapacidad; evaluar y definir los estándares de accesibilidad; desarrollar estrategias de difusión y
actividades de asesoramiento y asistencia técnica orientados a generar entornos más accesibles.
Inicio: Elaborar documetos normativos
Alcance
Fin: Implementar documentos normativos
Proveedor Entrada Listado de Procesos de Salidas Destinatario de los bienes y servicios
Politicas Institucionales, DOCUMENTO REDES PRESTACIONALES Y ASISTENCIALES,
PCM, Ministerios Accesibilidad
POI, PEI. NORMATIVO INSTITUTOS, AREAS ADMINISTRATIVAS
Politicas Institucionales, DOCUMENTO REDES PRESTACIONALES Y ASISTENCIALES,

PCM, Ministerios Inclusión
POI, PEI. NORMATIVO INSTITUTOS, AREAS ADMINISTRATIVAS
Indicadores N° de Normas emitidas
Registros
Elaborado por: SGIyA
Revisado por: GPCD
Aprobado por: GPAMyPCD,GG
36

N o m b re G e stió n d e lo s re cu rso s p re su p u e stario s
O b je tiv o T ram itar la dis ponibilidad pres upues tal para el c um plim iento de ac tividades de áreas operativas
P roc es o adm inis trativo orientado a la adm inis trac ión de los rec urs os pres upues tarios as ignados S e realiz a las
D e scr ip ció n
c oordinac iones c orres pondientes c on la G C P P y O D C 'S a fin de liberar y/o reduc ir el pres upues to autoriz ado
IN IC IO : R ec ibe el requerim iento

Alcan ce
F IN: Atiende en requerim iento
D e stin atario d e lo s
Prov e e dor E n trad a L istad o d e P r o ce so s d e N iv e l 3 S alid as
b ie n e s y se rv icio s
G P CD, G CP A M yP CD, GP CD, G CP A M yP CD,

S G P A M , S G R S L , S G Iy A , TD R , E E TT
T ram itac ión de requerim ientos de R e q u e rim ie n to d e
S G P A M , S G R S L , S G Iy A ,
bienes y s ervic ios c o m p ra
SGOGV SGOGV
G P CD, G CP A M yP CD, GP CD, G CP A M yP CD,

S G P A M , S G R S L , S G Iy A , C a rta , d o c u m en to s
T ram itac ión de Ac eptac iones de A c e p ta c ió n d e
s ervic ios s e rvic io
SGOGV SGOGV
G P CD, G CP A M yP CD,
S G P A M , S G R S L , S G Iy A , C a rta d e re q u e rim ie n to
T ram itac ión de R endic iones de c ajas S o lic itu d d e
GCGF
c hic as re p o s ic ió n
S G O G V , O D C 'S
G P CD, G CP A M yP CD,
T ram itac ión de R endic iones de viátic os S o lic itu d d e
C a rta d e re q u e rim ie n to GCGF
otorgados liq uid a c ió n
S G O G V , O D C 'S
R e du c c ió n de GP CD, G CP A M yP CD,
O D C 'S C a rta , c o rre o s C ertific ac ión de pres upues to re s e rva S G P A M , S G R S L , S G Iy A ,
p re s u p u e s ta l SGOGV
In d icad o r e s
R e g istro s
E lab o rad o p o r:
R e v isad o p o r:
Ap ro b ad o p o r:
37
SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD - ACCESIBILIDAD
PROCESO NIVEL 2
Nombre ACCESIBILIDAD
Objetivo Lograr accesibilidad de las personas con discapacidad en las IPRESS.
discapacidad; evaluar y definir los estándares de accesibilidad; desarrollar estrategias de difusión y
Descripción actividades de asesoramiento y asistencia técnica orientados a generar entornos más accesibles.
Inicio: Elaborar documetos normativos

Alcance Fin: Implementar documentos normativos
Proveedor Entrada Listado de Procesos de Nivel 3 Salidas Destinatario de los bienes y servicios
Realizar actividades y/o eventos para
REDES PRESTACIONALES Y ASISTENCIALES,
GPCD POI, ROF el Fortalecimiento de capacidades en Informe
INSTITUTOS, AREAS ADMINISTRATIVAS
accesibilidad
Elaboracion de normas sobre Documento REDES PRESTACIONALES Y ASISTENCIALES,

GPCD POI, ROF
accesibilidad elaborado INSTITUTOS, AREAS ADMINISTRATIVAS
Implementar y monitorear normas de REDES PRESTACIONALES Y ASISTENCIALES,

GPCD POI, ROF Informe
accesibilidad INSTITUTOS, AREAS ADMINISTRATIVAS
Indicadores N° de informes y/o documentos elaborados

Registros Base de datos de registro de documentos
Revisado por: GPCD
Aprobado por: GCPAMyPCD/GG
38
SIB GERENCIA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD - INCLUSIÓN
PROCESO NIVEL 2
Nombre Inclusión
Objetivo Lograr la inclusión de las personas con discapacidad.
discapacidad; evaluar y definir los estándares de accesibilidad; desarrollar estrategias de difusión y
Descripción actividades de asesoramiento y asistencia técnica orientados a generar entornos más accesibles.
Inicio:
Alcance Fin:
Destinatario de los bienes y
Proveedor Entrada Listado de Procesos de Nivel 3 Salidas
servicios
Realizar actividades y/o eventos para REDES PRESTACIONALES Y
GPCD POI, ROF el Fortalecimiento de capacidades en Informe ASISTENCIALES, INSTITUTOS, AREAS
en inclusión ADMINISTRATIVAS
REDES PRESTACIONALES Y
Elaboracion de normas sobre Documento
GPCD POI, ROF ASISTENCIALES, INSTITUTOS, AREAS
inclusión elaborado
ADMINISTRATIVAS
Implementar y monitorear las normas
GPCD POI, ROF Informe ASISTENCIALES, INSTITUTOS, AREAS
sobre inclusión
ADMINISTRATIVAS
Indicadores N° de informes y/o documentos elaborados

Registros Base de datos de registro de documentos
Revisado por: GPCD
Aprobado por: GCPAMyPCD/GG
39
10. FICHAS DE PROCEDIMIENTOS
40

FICHAS DE PROCEDIMIENTOS
Ejecución presupuestal
FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO
Nombre Ejecución presupuestal
Objetivo Determinar el nivel de ejecución del presupuesto asignado
Alcance INICIO: Recibe requerimiento de jefatura FIN: Elaboración de informe de ejecución

Descripción de Actividades
Destinatario de los
Proveedor Entrada Salidas
Lista de Actividades Ejecutor bienes y servicios
Oficina de Apoyo y Seguimiento Correo Genera reporte SAP Reporte

Profesional 2
Informe de GCPCD, GPAMyPS, SGPAM,

ejecución SGRSL, SGIyA, SGOGV/GCPP
Elabora informe Profesional 2
Indicadores
Registros
41

Nombre Seguimiento a la implementación del SCI
Objetivo Verificar el cumplimiento de las acciones de implementación del SCI
Alcance INICIO: Recibe requerimiento de jefatura FIN: Elaboración de informe de ejecución
Destinatario de los
Plan de Trabajo de Convoca a sesión de Coordinador de

OFIN implementación a Acta
equipo de trabajo CI
nivel Sede Central
Coordinador de
Acta
Establece responsabilidades CI
y actividades
Coordinador de
Acta
Convoca a sesiones de CI
retroalimentación
Coordinador de
Elabora Informe de Informe GCPAMyPCD/OFIN
CI
implementación
Indicadores
Registros
42
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del OCI
Nombre Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del OCI

Objetivo Realizar el seguimiento de las acciones tomadas en base a las recomendaciones del OCI
INICIO: Recibe proveido que adjunta informe y/o observaciones de compete ncia de la GCPAMyPCd
Alcance FIN: Culmina con el registro en el archivo histórico que muestra la trazabilidad de las acciones tomadas
Destinatario de los
Revisa antecedentes y Carta a área

GG Proveido de GG Profesional
elabora carta correspondiente
Registra en archivo Registro

Profesional OAyS
histórico actualizado
Indicadores
Registros
43
Planificación y evaluación de actividades administrativas de apoyo
Nombre Planificación y evaluación de actividades operativas de la GCPAMyPCD

Objetivo Contribuir al logro de las metas programadas
INICIO: Recibe requerimiento de información FIN: Remite información consolidada de planificación y evaluación de
Alcance actividades y metas operativas
Destinatario de los
Carta de
GCPP Coordina con áreas cartas, correos
requerimiento GCPP
operativas la remisión de la
información Profesional
cartas, correos cartas, correos

Coordina con área técnica
de planeamiento Profesional
Cartas, correos Revisa y consolida Correos

información de acuerdo a
lineamientos Profesional
Propuesta de POI,
Cartas, correos GCPP
Informe, carta
Remite información de
acuerdo a los lineamientos Profesional
Indicadores
Registros
44
Elaboración de Informes de Gestión y Resultados consolidados

Nombre Elaboración de Informes de Gestión y Resultados consolidados
Objetivo Informar los logros y resultados de la gestión de las actividades de prestaciones sociales
INICIO: Recibe carta de requerimiento FIN: Remite informes consolidados de evaluación de cumplimiento de actividades
Alcance y metas
Destinatario de los bienes
Lista de Actividades Ejecutor y servicios
GCPP Carta, corres Informe

Solicita información a áreas
operativas Profesional
Reportes
Informe
consolidados
Revisa información Profesional
Reportes infome
GCPP, GPAMyPS, GPCD
consolidados consolidado
Elabora Informe
consolidado Profesional
Indicadores
Registros
45

Admisión de las personas adultas mayores
Nombre Admisión de las personas adultas mayores

Brindar el acceso oportuno a los adultos mayores asegurados, que ofrece la Cartera de Servicios Gerontológico Sociales en los
Objetivo Centros del Adulto Mayor, estableciendo así el perfil de entrada de los adultos mayores.
INICIO: Informe, entrevista o recepción de solicitud de Ingreso, entre la Profesional Responsable del CAM y el Adulto Mayor
interesado
Alcance TERMINA: Fin de la entrevista, en la que la Ficha Integral del Adulto Mayor ha sido llenada correctamente.
Destinatario de los
Centro del Adulto Mayor Solicitudes de Recepcionar al Adulto Mayor Personal de

(CAM) y Círculos del Adulto Ingreso por Adminisón
Mayor (CIRAM) iniciativa propia o
derivados de los
Centros
Asistenciales
Evaluar al Adulto Mayor, Trabajadora Ficha de Admisión Persona adulta mayor

considerando la verificación social Aceptada.
y validación de los requisitos Ficha Integral del
solicitados (copia de boleta Adulto Mayor llena
de pago, copia de DNI, 02
fotos tamaño carnet, copia
de recibo de servicios
básicos, mayoría de 60 y ser
autovalente, ser Asegurado)
para que puedan acceder
integralmente a los
programas ofrecidos en los
Centros del Adulto Mayor.
Caso que cumple requisitos:
Seguir actividad siguiente
Caso: No cumple requisitos,
ir a Fin.
Realizar la Afiliación, luego Trabajadora
de verificar que el Adulto social
Mayor cumple con los
requisitos previos
Registrar su inscripción, y Personal de Persona adulta mayor

otorgar Carnet de Afiliado Adminisón
del CAM y un Código de
Afiliación.
Indicadores N° de personas adultas mayores Inscritas al CAM y CIRAM
Registros
46
Evaluación integral del adulto mayor
Nombre Evaluación integral de la persona adulta mayor

Realizar la evaluación integral de las personas adultas mayores, las cuales constan de la evaluación funcional, cognitiva,
sociofamiliar y emocional, los mismas que permitan establecer el perfil de los usuarios y el desarrollo de un plan de prestaciones
Objetivo sociales en el que se enmarcan los Programas que realizará dentro CAM.
INICIO: Entrevistaentre la Profesional Responsable del CAM y el Adulto Mayor admitido
Alcance TERMINA: Fin de la entrevista, en la que se consigna en las fichas de registro los resultados de las evaluaciones integrales
Destinatario de los
Centro del Adulto Mayor Persona Adulta Evaluar al Adulto Mayor, a Equipo EVALUACIONES Persona adulta mayor
(CAM) y Círculos del Adulto mayor afiliada al través de la Evaluación multidisciplinario FUNCIONALES:
Mayor (CIRAM) CAM cognitiva, sociofamiliar, - Evaluación Socio
emocional y Funcional para Familiar.
definir el perfil de entrada - Evaluación
del Afiliado Adulto Mayor, Funcional.
por medio de la entrevista. - Evaluación
Emocional.
- Evaluación
Cognitiva.
Registrar las evaluaciones Equipo Persona adulta mayor
integrales de las personas multidisciplinario
adultas mayores
Indicadores N° de personas adultas mayores con evaluación integral completa
Registros
47
Definir plan de actividades de prestaciones sociales de las personas adultas

mayores
Nombre Definir plan de actividades de prestaciones sociales de las personas adultas mayores
Contar con Planes de prestaciones sociales por cada persona adulta mayor, en el marco de la Cartera de Prestaciones
Objetivo Sociales para el envejecimiento Activo. En estos planes se considera las necesidades y expectativas de los usuarios.
INICIO: Elaborar el Plan de prestaciones para las personas adultas mayores por parte de la trabajadora social
Alcance TERMINA: Plan de prestaciones sociales realizado
Destinatario de los
Centro del Adulto Mayor Personas adultas Desarrollo del Plan de Trabajadora social Plan de Personas adultas
(CAM) y Círculos del Adulto mayores que actividades de prestaciones mayores
Mayor (CIRAM) cuentan con prestaciones sociales sociales por
evaluación integral individualizado para las persona adulta
personas adultas mayor
mayores, donde se
detallan las actividades
en las que participará en
el marco de la Cartera de
Prestaciones Sociales
para el Envejecimiento
Activo. Para el
desarrollo del Plan se
considera la evaluación
integral y se considera
necesidades y
expectativas de los
usuarios.
Indicadores Número de Planes de prestaciones sociales realizados para las personas adultas mayores.
Registros
48
Ejecutar Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo
Nombre Ejecutar Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo

Brindar al Adulto Mayor Afiliado, la oferta de Talleres incluidos en los Programas que comprende la Cartera de
Objetivo Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo.
INICIO: Definición de los talleres en los que participa la persona adulta mayor de acuerdo al Plan de actividades de
prestaciones sociales desarrollado.
TERMINA: Entrega de la Constancia de Participación en relación los Programas en los que participo el Afiliado Adulto
Alcance Mayor.
Destinatario de los
Centro del Adulto Mayor Persona Adulta Se define talleres en los Trabajadora Persona Adulta Mayor
(CAM) y Círculos del Adulto mayor que cuenta que participará la social
Mayor (CIRAM) con evaluación persona adulta mayor
integral y Plan de
actividades de
prestaciones
sociales
La persona adulta mayor Trabajadora Persona Adulta Mayor

se registra en los talleres social
La persona adulta mayor Tallerista Persona Adulta Mayor
participa de los talleres
Se evalua avance de la Asistenta social Evaluación de Persona Adulta Mayor
persona adulta mayor en avance en el
los talleres taller
Indicadores Porcentaje de ejecución de los Programas de la Cartera de prestaciones sociales
Registros
49
Monitoreo y evaluación del avance de los Programas de la Cartera de

Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo
Monitoreo y evaluación del avance de los Programas de la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento
Nombre Activo
Objetivo Consiste en la Evaluación de los Programas ejecutados en relación a lo programado.
INICIO: Elaboración de la Información para ser elevada a la SGPAM.
Alcance TERMINA: Consolidación e interpretación de la Información recibida de los CAM a nivel Nacional.
Destinatario de los
Centro del Adulto Mayor Se solicita el El responsable de Responsable de Informe de Jefatura de Prestaciones
(CAM) y Círculos del Adulto avance de la conducción del Centro conducción del ejecución de la Sociales
Mayor (CIRAM) ejecución de la del Adulto Mayor Centro del Cartera de
Cartera de informa a la Jefatura de Adulto Mayor Servicios del
Servicios Prestaciones Sociales de Centro del
la Red avance en Adulto Mayor
ejecución de la Cartera
de Servicios
La Jefatura de Jefatura de Informe de Subgerencia de
Prestaciones Sociales de prestaciones ejecución de la protección al adulto
la Red informa el avance sociales de la Cartera de mayor
en ejecución de la Red Servicios de la
Cartera de Servicios a la Red
Subgerencia de
Protección al Adulto
Mayor.
La Subgerencia de Subgerencia de Informe de Gerencia de la persona
Protección al Adulto protección al ejecución de la adulta mayor y
Mayor informa a la adulto mayor Cartera de prestaciones sociales
Gerencia de la Persona Servicios a nivel
Adulta mayor y nacional
Prestaciones Sociales
avance de ejecución de
la Cartera de Servicios.
La Gerencia de la Gerencia de la Informe de GCPAMyPCD
Persona Adulta mayor y persona adulta ejecución de la
Prestaciones Sociales mayor y Cartera de
informa avance de prestaciones Servicios a nivel
ejecución de la Cartera sociales nacional
de Servicios a la
GCPAMyPCD
Indicadores Porcentaje de Cumplimiento de los Programas de Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo
Registros
50

FICHAS DE PROCEDIMIENTO
Admisión del asegurado y de Otros Grupos Vulnerables NNA
F IC H A T É C N IC A D E P R O C E D IM IE N T O
N o mb re Adm is ión del as egurado y de O tros G rupos Vulnerables NNA
O b je tiv o Ins c ribir al as egurado en el C entro de E m poderam iento para NNA

INIC IO : R ec epc iona al NNA
Alcan ce T E R MINA: R ealiz a la ins c ripc ión c on fic ha y c ons entim iento inform ado
D e scrip ció n d e Activ id ad e s D e stin atario d e
P ro v e e d o r E n trad a S a lid as lo s b ie n e s y
L ista d e Activ id ad e s E je cu to r se rv icio s
NNA y O G V as egurados
Ingres o P rofes ional de
de Ins tituc iones R ec epc ión de NNA en
referido/deriva do P s ic ologia/ T rabajo NNA
E duc ativas , IP R E S S , el C entro de NNA
Ingres o por S oc ial del C entro de rec epc ionado
Ins tituc iones P úblic as y E m poderam iento
inic iativa propia E m poderam iento
P rivadas
E n trevis ta inic ial a P rofe s ional en T rabajo P adre/m adre o

P adre/m adre o tutor de G uia de entrevis ta
padre/m adre o tutor de S oc ial del C entro de tutor NNA
NNA inic ial
NNA E m poderam iento entrevis tado
P rofe s ional en T rabajo F ic ha de

P adre/m adre o tutor de P a dre/m adre o Llenado de la fic ha de
S oc ial del C entro de ins c ripc ión NNA
NNA tutor entrevis tado ins c ripc ión
E m poderam iento c om pleta
P a dre/m adre o F irm a del P rofe s ional en T rabajo C ons entim iento
P adre/m adre o tutor de
tutor NNA C ons entim iento S oc ial del C entro de ac eptado y NNA
NNA
inform ado inform ado E m poderam iento firm ado
In d icad o re s N° D e NNA ins c ritos
R e g istro s F ic ha de Ins c ripc ión
51
Evaluación de Entrada de Asegurados y de Otros Grupos Vulnerables NNA
N o mb re E valuac ión de E ntrada de As egurados y de O tros G rupos Vulnerables NNA
O b je tiv o O btener un perfil de entrada S oc ial y P s ic ologíc o del NNA
INIC IO : NNA adm itidos

Alcan ce
T E R MINA: evaluac ión de entrada S oc ial y P s ic ológic a c om pletada
D e scrip ció n d e Activ id ad e s D e stin atario
P ro v e e d o r E n trad a L ista d e S alid as d e lo s b ie n e s
E je cu to r y se rv icio s
Activ id ad e s
Aplic ac ión de
Ins trum entos
P adre/m adre o ins trum entos
P adre/m adre o P rofes ional téc nic os de
tutor téc nic os de
tutor NNA en T rabajo evaluac ión NNA
program ado evaluac ión S oc ial a
adm itido S oc ial S oc ial
para evaluar padre/m adre o
c om pletados
tutor del NNA
Aplic ac ión de Ins trum entos
NNA y O G V ins trum entos P rofes ional téc nic os de
NNA adm itido program ado téc nic os de en T rabajo evaluac ión NNA
para evaluar evaluac ión S oc ial a S oc ial S oc ial
NNA c om pletados
Aplic ac ión de T éc nic as e

NNA y O G V téc nic as e ins trum entos de
P rofes ional
NNA adm itido program ado ins trum entos de evaluac ión NNA
en P s ic ología
para evaluar evaluac ión P s ic ológic a
ps ic ológic a a NNA c om pletados
In d icad o re s N° de NNA c on E valuac ión de E ntrada c om pletada
R e g istro s Inform e de E valuac ión de E ntrada
52
Ejecución de los Programas de la Cartera Servicios para Otros Grupos

Vulnerables NNA
53
N ombre E je c uc ión de lo s P rog ra m a s d e la C arte ra S e rvic ios p ara O tro s G ru po s Vu lne rable s N N A
F ortale c er e l eje rc ic io d e D e re c h o s , ha bilid ade s y c o m p e ten c ia s d e N N A c o m o s u je to d e

O b je tiv o
d e rec h o
IN IC IO : S ele c c ió n de N NA pa rtic ipa nte por grup o eta rio
Alc a n c e
T E R MIN A: E n tre g a de C o ns tan c ia de P artic ip ac ión R ep orte m en s u a l d e c u m p lim ien to d e m eta s
D e scr ip c ió n d e Ac tiv id a d e s D e s tin ata rio
P rov e e dor E n tra d a S a lid as d e lo s b ie n e s
L is ta d e Activ id ad e s E je cu to r y s e r v ic io s
P a rtic ipa ntes p or

N N A c on S e lec c ión N N A g rup o eta rio (de 4 a 5 L is ta R eg is tro d e
P ro fe s ion a l
evalu ac ió n p artic ip ante po r a ños , 6 a 8 a ños , d e 9 p artic ip antes p or NNA
e n P s ic o lo gía
c om pleta da g rup o etario a1 1 a ñ os y 1 2 a 1 7 g rup o eta rio
año s )
P a rtic ipa nte
E je c uc ión de l R e g is tro P artic ipante
NNA s egú n P ro fe s ion a l
P ro g ram a H ab ilidad es q ue c o n c lu ye NNA
P a rtic ipa nte c ro n o gra m a e n P s ic o lo gía
pa ra la vida P ro gra m a
e s ta ble c ido
P a rtic ipa nte P ro fe s ion a l

E je c uc ión de l R e g is tro P artic ipante
NNA s egú n e n T ra b a jo
P ro g ram a D ere c hos y qu e c on c luye NNA
P a rtic ipa nte c ro n o gra m a S o c ial
D ebe res P ro gra m a
e s ta ble c ido P s ic ología
P a rtic ipa nte E je c uc ión de l P ro fe s ion a l

R e g is tro P artic ipante
NNA s egú n P rogra m a en P s ic olo gía/
q ue c o n c lu ye NNA
P a rtic ipa nte c ro n o gra m a F orta le c im iento T rab a jad or
P ro gra m a
e s ta ble c ido fa m iliar S o c ial
P rofes iona l
P a rtic ipa nte
E je c uc ión de l en R e g is tro P artic ipante
NNA s egú n
P rogra m a de P s ic olo g ía/P r qu e c on c luye NNA
P a rtic ipa nte c ro n o gra m a
C o m p eten c ias o fe s io n a l P ro gra m a
e s ta ble c ido
exp erto
C ons ta nc ia de
C ierre de C ic lo An ual P ro fes ion ale s
P a rtic ipa ntes de P artic ip ac ión a N N A
NNA R e p orte Me ns ual de re s p on s ab les
lo s c ua tro R e p orte m e ns u al NNA
P a rtic ipa nte p a rtic ip a nte s e n E q u ipo
P ro g ra m a s d e c u m plim ie n to d e
P ro gram as P ro fe s ion a l
m etas
In d ic ad o re s N ° d e partic ipan tes qu e as is te n a los P ro g ram a s p or grupo s de e da d
R e g is tro s L is ta R egis tro s d e as is te nc ia d e partic ipan tes en P rogra m as po r grup o e tario
54
Evaluación de Salida de Asegurados de OGV NNA
Nombre Evaluación de Salida de Asegurados NNA
Objetivo Medir los cambios a nivel Psicológico y Social de NNA participantes
INICIO: NNyA que culminan participacion en programas de Cartera de Servicios

Alcance
TERMINA: Informe de Evaluacion de Salida de N,NyA.
Destinatario de los
Padre o tutor Aplicación de

responsable de N,N yA instrumentos técnicos
Profesional en
N,N yA y familia que que concluye los de evaluación Social a
Trabajo Social
concluye los Programas de Programas de Cartera padre, madre o tutor del
Cartera de Servicios de Servicios NNA
Aplicación de
instrumentos técnicos
de evaluación de los
N,N yA que concluye los cambios sociales Informe de
Programas de Cartera de NNyA programado operados en NNA Profesional en Evaluacion
Servicios para Evaluar Trabajo Social Social de salida N,NyA
Aplicación de técnicas e
instrumentos de Informe de
N,N yA que concluye los evaluación psicológica a Evaluacion
Programas de Cartera de N,NyA programado NNA Profesional en Psicologica de
Servicios para Evaluar Psicología salida N,NyA
Indicadores N° de N,NyA con Evaluacióm de salida.

Registros Informe de Evaluacion de Salida
55
Monitoreo de ejecución Programas de la Cartera de Servicios para OGV NNA
FICH A T É CN ICA D E P R O CE D IM IE N T O
N o m b re Monitoreo de ejec u c ión de P rogram as de la C artera de S ervic ios para O G V y NN A
O b je ti v o R ealiz ar m edidas c orrec tivas para optim iz ar res ultad os de la ges tió n de proc es os .
IN IC IO : P rogram ac ion reu nión c on E quipo P ro fes ionales C E MP O

A lcan ce
T E R MIN A: Inform e Monitoreo.
D e scrip ció n d e A cti v id ad e s D e sti n atario d e

P ro v e e d o r En trad a S alid as lo s b ie n e s y
Lista d e A cti vid ad e s Eje cu to r se rvicio s
E ntrevis ta a
E quipo
Ac c ión de m onitoreo P rofes ionales P rofes ional E ntrevis ta
profes ional O G V y NN A
program ada ejec utores SGPSO GV ejec utada
C E MP O
P rogram as
R evis ion y analis is de
D oc um e ntos D oc um entos
E quipo T éc nic os de T éc nic os y
P rofes ional Ana lis is
profes ional P roc edim ientos de Adm inis trativo s de O G V y NN A
SGPSO GV ejec utado
C E MP O P rom oc ion S oc ial P roc edim ientos de
NN A y O G V. P rom oc ion S oc ial
N NAyO G V.
E quipo
Inform e de res ultados P rofes ional Inform e
profes ional D ata analiz ada. O G V y NN A
de Monitoreo SGPSO GV c onc luido
C E MP O
In d icad o re s N ° de Monitoreos a C E MP O s egún c ronogram a
In form e de Monitoreo.
Re gistro s
56

PROCEDIMIENTO DE RAHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL
REALZAR FILIACION Y ADMISIÓN DE PERSONAL CPN DISCAPACIDAD
Nombre Realizar filiación y admisión de Personas con Discapacidad
Identificar a la Persona con Discapacidad asegurada, verificar su acreditación y llenar el formato de filiación para su posterior
Objetivo evaluación en el CERPS o MBRPS.
El asegurado con discapacidad solicita atención en el CERPS o MBRPS por derivación desde las IPRESS, por iniciativa propia,
Alcance derivado de una empresa pública o privada, por iniciativa del equipo de rehabilitación.
Destinatario de los
1. Verificar:
• Formato de
• DNI
Dervación/Interco
• ACreditación: verificado a
nsulta: Solicitud de
través del Portal de EsSalud.
atención por
• Hoja de derivación o
derivación de
Interconsulta.
IPRESS
• Solicitar Constancias,
• IPRESS • Solicitud de • Hoja de filiación
Informes o Certificado de Personal de Asegurado con
• Centro Laboral atención por • Cita para Evaluación
Discapacidad. admisión discapacidad
• Institución educativa derivación de de RP y RS
• Presencia de familiar
centro laboral o
responsable en caso de
institución
menores de edad.
educativa
2. LLenar hoja de filiación
• Solicitud verbal
3. Otorgar cita para
por iniciativa
Evaluación de Rehabilitación
propia
profesional y social
Indicadores
Registros • Hoja de filiación • Cita para Evaluación de RP y RS
57
REALIZAR EVALUACIÓN DE REHABILITACÓN PROFESIONAL Y SOCIAL Y

ESTABLECERLAN DE TRABAJO DE REHABILTACIÓN
Nombre Realizar evaluación de rehabilitación profesional y social y establecer plan de trabajo de REhabilitación
Realizar la evaluación médica, social, psicológica, de desarrollo empresarial y ocupacional, del asegurado con discapacidad y su
familia, emitiendo el diagnóstico de daño, deficiencia, discapacidad, pronóstico laboral, contraindicaciones laborales y metas.
Derivar al asegurado (usuario), de acuerdo a sus intereses, habilidades, aptitudes y criterios de ingreso, a los procesos de
Objetivo Rehabilitación Profesional o Rehabilitación Social, según corresponda
El médico rehabilitador realiza la evaluación del asegurado con discapacidad y su familia, emitiendo el diagnóstico de daño,
deficiencia, discapacidad y de acuerdo a sus intereses, habilidades, aptitudes y criterios de ingreso, recomienda su inscripción en
los procesos de Rehabilitación Profesional o Rehabilitación Social, así como los ajustes razonables, dispositivos de ayuda
biomecánica u otros que permitan mejorar el nivel de trabajo de la persona o el entorno laboral, familiar, comunitario,
Alcance estableciendo el plan de trabajo de rehabilitación y metas a obtener .
Destinatario de los
Evaluación de Rehabilitación Profesional y

social:
• Evaluación médica de rehabilitación
emitiendo diagnóstico de daño,
deficiencia, discapacidad
• Determina proceso al que ingresa:
Rehabilitación profesional (especifica ILD, • Formato de
ILI) o Rehabilitación social evaulación en
• Determina el pronóstico laboral, historia
contraindicaciones laborales, dispositivos • Ficha de
Médico Asegurado con
Admisión Cita de ayuda biomecánica u otros Rehabilitación
rehabilitador discapacidad y su familia
• Establece el Plan de trabajo de • Plan de
rehabilitación y metas a obtener trabajo de
• Indica evaluaciones/atenciones rehabilitación y
posteriores, según corresponda. metas
• Informa al asegurado y su familia del Plan
de trabajo y entrega formato
correspondiente
• Indica inscripción en el CERPS o MBRPS en
el Proceso correspondiente (RP o RS)
• Registra atención en Historia
Evaluación social:
• Realizar la evaluación social del caso,
identificando las expectativas laborales y
personales del asegurado.
• Evaluar el soporte familiar del usuario,
favoreciendo su participación y • Formato de
compromiso en la rehabilitación. evaluación en
Admisión Trabajador Asegurado con
Cita • Emitir recomendaciones de acuerdo al historia
Médico rehabilitador social discapacidad y su familia
Plan de trabajo de rehabilitación y metas • Ficha de
establecidos, en el proceso Rehabilitación
correspondiente (RP o RS).
• Informa al asegurado y la familia del plan
de trabajo establecido
58
Evaluación psicológica:
• Calificar los intereses y habilidades de los
usuarios que ingresan al proceso de
Rehabilitación Profesional o Social.
• Determinar el coeficiente intelectual,
rasgos de personalidad, actitudes,
aptitudes, interés vocacional y adaptación
a la discapacidad del usuario. • Formato de
• Programar y desarrollar técnicas de evaluación en
Admisión Asegurado con
Cita intervención psicológica para el Psicólogo historia
Médico rehabilitador discapacidad y su familia
entrenamiento, modificación en • Ficha de
habilidades y/o conductas , de acuerdo a Rehabilitación
las metas establecidas en la evaluación de
Rehabilitación Profesional y Social.
• Programar la aplicación de pruebas
psicológicas cuando sea necesario.
Evaluación ocupacional:
• Realiza la evaluación ocupacional para
identificar y sugeririr las ocupaciones
competentes para el asegurado en edad
• Formato de
laboral.
evaluación en
Admisión • Evalúa las habilidades, destrezas y Terapeuta Asegurado con
Cita historia
Médico rehabilitador competencias funcionales necesarias y ocupacional discapacidad
• Ficha de
posibles adaptaciones requeridas, para
Rehabilitación
elaborar el perfil ocupacional
Evaluación de desarrollo empresarial:
• Evaluar al asegurado con discapacidad
para identificar en el las características
propias del emprendedor, así como su idea
de negocio. • Formato de
Admisión • Brindar el apoyo técnico para consolidar Especialista en evaluación en
el perfil del emprendedor que permita desarrollo historia
Médico rehabilitador
posteriormente incorporar laboralmente al empresarial • Ficha de
usuario a través de la constitución de un Rehabilitación
negocio propio.
• Registra atención en la Historia
Indicadores
Registros
59
EJECUTAR REHABILITACIÓN PROFESIONAL

Ejecutar Rehabilitación Profesional
Nombre
Brindar al asegurado con discapacidad en edad laboral, los Programas, Talleres y procedimientos de Rehabilitación Profesional para el
Objetivo logor de su integración laboral.
Son funciones de los Centros y Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social:
a) Brindar servicios de Rehabilitación Profesional y Social a los asegurados con Discapacidad y su familia, destinados a la consecución de
su integración social y laboral, con un enfoque centrado en la persona y su entorno.
b) Establecer el plan de Rehabilitación Profesional y/o Social para la aplicación de la cartera de servicios con la participación del equipo
multidisciplinario, de acuerdo a la evaluación de la discapacidad y otras condiciones relevantes para su integración laboral y social.
c) Desarrollar las habilidades, potencialidades y competencias del asegurado con Discapacidad, así como la coordinación estrecha con
instituciones educativas y la empresa, para el logro de su integración e inclusión educativa, familiar, laboral y comunitaria.
El proceso de Rehabilitación Profesional está constituido por sub procesos interrelacionadas entre sí, que se dan en forma continua y
coordinada, con una duración limitada en el tiempo, considerando las capacidades y expectativas de la persona con discapacidad en edad
laboral y con metas dirigidas a lograr la integración laboral del asegurado con discapacidad.
Este proceso inicia en tanto la Evaluación de Rehabilitación Profesional y Social determine que cumple con los criterios para su inscripción
en dicho proceso, con la elaboración del Plan de Rehabilitación Profesional y las metas, a continuación, en base a la evaluación social, se
obtiene el detalle acerca de la existencia de vínculo laboral y se desplegará la cartera de servicios de Rehabilitación Profesional.
Al culminar el proceso, el usuario será integrado laboralmente a través de uno de dos sub procesos: integración laboral dependiente o
integración laboral independiente y se realizará el seguimiento y acompañamiento posterior hasta por seis meses.
INICIO: Asegurado con discapacidad en edad laboral inscrito en Rehabilitación Profesional
Alcance TERMINA: Asegurado con discapcidad en edad laboral integrado laboralmente (colocado)
Descripción de Actividades Destinatario de
Proveedor Entrada Salidas los bienes y
Lista de Actividades Ejecutor servicios
• Elaboracion de Certificados de
discapacidad
• Realizar Análisis de puesto
• Recomendación de Ajustes
razonables (adaptaciones) • Formatos correspondientes en la
• RP en la empresa (equipo Historia
• Formato de
multidisciplinario en la empresa) • Análisis de puesto realizado
evaluación en
• Realizar Coordinaciones y • Asegurado con discapacidad
historia
orientación a la empresa integrado laboralmente dependiente Asegurado con
• Ficha de Médico
Admisión • Integración laboral dependiente • Asegurado con discapacidad discapacidad y su
Rehabilitación rehabilitador
(colocación) integrado laboralmente familia
• Plan de trabajo de
• Realizar Actividades de independiente
rehabilitación y
sensibilización en la empresa • Casos discutidos
metas
• Realizar Discusión de casos de RP • Visitas realizadas
• Realizar Visitas (domicilio, • Seguimientos realizados
institución educativa, empresa)
• Realizar Seguimientos
• Realizar Actividades de Integración
social
• Formatos correspondientes en la
Historia
• Realizar Talleres de capacitacion
• Análisis de puesto realizado
para el trabajo
• Sesiones de capacitacion para el
• Gestionar becas
trabajo realizadas
• RP en la empresa (equipo
• Asegurado con discapacidad
multidisciplinario en la empresa)
• Formato de capacitado
• Integración laboral dependiente
evaulación en • Becas obtenidas
(colocación)
historia • Emprendedores inscritos en
• Realizar Actividades de Asegurado con
Admisión • Ficha de Programa de capitalización
sensibilización en la empresa trabajador social discapacidad y su
Médico rehabilitador Rehabilitación
• Realizar Discusión de casos de RP
• Ferias ejecutadas
familia
• Plan de trabajo de • ACtividades de integracion social
• Realizar Visitas (domicilio,
rehabilitación y realizadas
metas • Asegurado con discapacidad
• Realizar Seguimientos
integrado laboralmente dependiente
• Programa de capitalización
(Emprendedores)
integrado laboralmente
• Realizar Ferias de Exposición y venta
independiente
de productos (Emprende)
• Casos discutidos
• SEguimientos realizados
60
• Realizar Talleres de capacitacion

para el trabajo
• RP en la empresa (equipo
multidisciplinario en la empresa)
• Análisis de puesto
Historia
• Recomendación de Ajustes
• Análisis de puesto realizado
• Formato de razonables (adaptaciones)
• ACtividades de integracion social
evaulación en • Aplicar Pruebas psicológicas
realizadas
hi stori a • Integración laboral dependiente
Admisión • Asegurado con discapacidad Asegurado con
• Ficha de (colocación)
Psicólogo integrado laboralmente dependiente discapacidad y su
Médico rehabilitador Rehabilitación • Realizar Actividades de
• Asegurado con discapacidad familia
• Plan de trabajo de sensi bilización en la empresa
rehabi litación y • Realizar Discusión de casos de RP
independiente
metas • Realizar Visitas (domicilio,
• Seguimientos realizados
• Realizar Seguimientos (presenciales)
• Visitas realizadas
• Realizar Programa de capitalización
(Emprendedores)
• Realizar Actividades de Integración
social
• Realizar Análisis de perfiles
• Realizar Análisis de puesto
• Brindar recomendaciones laborales
(Ajustes razonables) • Formatos correspondientes en la
• Formato de
• RP en la empresa (equipo Historia
evaulación en
multidisciplinario en la empresa) • Análisis de puesto realizado
hi stori a
• Realizar Coordinaciones y • Asegurado con discapacidad Asegurado con
Admisión • Ficha de Terapeuta
orientación a la empresa integrado laboralmente dependiente discapacidad y su
Médico rehabilitador Rehabilitación
• Integración laboral dependiente
ocupacional
• Casos discutidos familia
(colocación) • Visitas realizadas
rehabi litación y
• Realizar Discusión de casos de RP • Seguimientos realizados
metas
• Realizar Visitas (domicilio, • Informes
• Realizar Seguimientos (presenciales)
• Realizar Análisis de competencias
• Realizar Asesoría en plan de
negocios
Historia
• Elaborar planes de negocio
• Planes de negocio elaborados
• Formato de • Ejecutar Programa de capitalización
• Planes de negocio implementados
evaulación en (Emprendedores)
• Emprendedores inscritos en
hi stori a • Realizar Análisis de puesto
Especialista en Programa de capitalización Asegurado con
Admisión • Ficha de • Realizar Ferias de Exposición y venta
desarrollo • Ferias ejecutadas discapacidad y su
Médico rehabilitador Rehabilitación de productos (Emprende)
empresarial • Asegurado con discapacidad familia
• Plan de trabajo de • Integración laboral independiente
rehabi litación y (colocación)
independiente
metas • RealizarDiscusión de casos de RP
• RealizarVisitas (domicilio,
• SEguimientos realizados
• RealizarSeguimientos
• Realizar Acondicionamiento físico
para el trabajo
• Sesiones de acondicionamiento
• RealizarAnálisis de puesto
• Ficha de realizadas
Rehabilitación • Formatos correspondientes en la Asegurado con
Admisión (Ajustes razonables)
• Plan de trabajo de Terapeuta físico Historia discapacidad y su
Médico rehabilitador rehabi litación y
• RealizarActividades de Integración
• Casos discutidos familia
social
metas • Seguimientos realizados
• Realizar Discusión de casos de RP
• Realizar Visitas (domicilio,
Registrar atenciones en formatos
correspondientes
Indicadores
Registros
61
REALIZAR REHABILITACIÓN PROFESIONAL EN LA EMPRESA

Nombre Realizar Rehabilitación profesional en la empresa
Objetivo Lograr la evaluación y el mantenimiento del vínculo laboral del asegurado con discapacidad.
Es el proceso que, a solicitud del empleador y con el consentimiento del asegurado, abarca la evaluación, análisis del puesto de trabajo, recomendación de
ajustes razonables; así como coordinaciones o recomendaciones a la empresa y el asegurado, que permitan mantener el puesto de trabajo en mejores
condiciones desde un enfoque bio psico social. INICIO:
Asegurado con discapacidad con vínculo laboral que ingresa al proceso de RP en la empresa
Alcance TERMINA: Asegurado con discapcidad en edad laboral integrado laboralmente (colocado dependiente)
Descripción de Actividades Destinatario de los
• Realizar la Evaluación de Médico rehabilitador • Formatos
Asegurado con
Centro laboral Rehabilitación Profesional y social en la correspondientes
discapacidad
empresa
• Realizar la Evaluación psicológica en la psicólogo • Formatos Asegurado con
empresa correspondientes discapacidad
• Realizar la Evaluación social y Trabajador social, • Formatos
Asegurado con
ocupacional (de acuerdo a indicación) en psicólogo, terapeuta correspondientes
discapacidad
la empresa ocupacional
• Realizar el análisis del puesto de Médico rehabilitador, • Análisis de puesto Asegurado con
trabajo psicólogo, terapeuta realizado discapacidad, empleador
Médico rehabilitador, • Perfil laboral
• Realizar Análisis del perfil laboral psicólogo, terapeuta realizado
ocupacional
Médico rehabilitador, • Ajustes
psicólogo, terapeuta recomendados
(Ajustes razonables)
ocupacional
• Realizar Coordinaciones y orientación a Médico rehabilitador, • Formatos
la empresa psicólogo, terapeuta correspondientes Asegurado con
ocupacional Trabajador discapacidad
social
• Integración laboral dependiente Médico rehabilitador, • Asegurado con
(colocación) psicólogo, terapeuta discapacidad
ocupacional Trabajador integrado
social laboralmente
• Registrar atenciones en formatos Médico rehabilitador, • Formatos
correspondientes psicólogo, terapeuta correspondientes en
ocupacional Trabajador la Historia
social, admisión
Indicadores
Registros
62
REALIZAR LA INTEGRACIÓN LABORAL DEPENDIENTE (ILD)

Realizar la Integración laboral dependiente (ILD)
Nombre
Objetivo Lograr la integración laboral dependiente del asegurado con discapacidad en edad laboral, inscrito en el proceso.
Es el proceso que abarca la gestión de la empleabilidad de la persona con discapacidad en edad productiva y de corresponder, el
desarrollo de competencias, encaminados a la consecución o mantenimiento de un trabajo dependiente. Este proceso incluye sub
procesos y establece una metodología de trabajo en base a criterios y prioridades, lo que requiere competencias técnicas del equipo
multidisciplinario para evaluar las expectativas, necesidades y capacidades de los asegurados con Discapacidad en relación al empleo,
así como conocimiento de la demanda de la empresa.
INICIO: Asegurado con discapcidad en edad laboral que ingresa al proceso de ILD
Alcance TERMINA: Asegurado con discapcidad en edad laboral integrado laboralmente (colocado dependiente)
Descripción de Actividades Destinatario
Proveedor Entrada Salidas de los bienes
Lista de Actividades Ejecutor y servicios
• Plan de trabajo de • Formatos
rehabilitación correspondientes en la
profesional indicando Historia
Admisión 1. Verificar si cuenta con vínculo laboral para Médico rehabilitador, Asegurado con
inscripción en proceso
Médico rehabilitador continuar con subproceso correspondiente trabajador social discapacidad
de ILD
• Formatos de
evaluación en historia
2. Sin vínculo laboral: • Formatos
• Realizar Análisis del perfil laboral correspondientes en la
• Gestionar empleo Historia
rehabilitación
• Desarrollar competencias • Análisis de puesto
profesional indicando Trabajador social,
• Realizar capacitación para el trabajo realizado Asegurado con
inscripción en proceso psicólogo, terapeuta
• Realizar Coordinaciones y orientación a la • Asegurado con discapacidad
de ILD ocupacional
empresa discapacidad capacitado
• Formatos de
• Realizar Análisis de puesto • Visitas realizadas
• Brindar recomendaciones laborales (Ajustes
razonables) (adaptaciones)
3. Con vínculo laboral: • Formatos
• Realizar Análisis del perfil laboral correspondientes en la
• Plan de trabajo de • Realizar Análisis de puesto Historia
rehabilitación • Brindar recomendaciones laborales (Ajustes • Análisis de puesto
profesional indicando razonables) • Trabajador social, realizado
Asegurado con
inscripción en proceso Realizar coordinaciones y orientación a la psicólogo, terapeuta • Asegurado con
discapacidad
de ILD empresa ocupacional discapacidad capacitado
• Formatos de • Realizar entrenamientos/mejorar perfil lab.
evaluación en historia • Realizar Visitas (domicilio, institución
educativa, empresa)
• Plan de trabajo de Médico rehabilitador, • Casos discutidos

rehabilitación 4. Realizar Discusión de casos de RP, cuando trabajador social, Asegurado con
profesional indicando corresponda psicólogo, terapeuta discapacidad
inscripción en proceso ocupacional
• Plan de trabajo de • Asegurado con
5. Integración laboral dependiente Trabajador social, Asegurado con
rehabilitación discapacidad integrado
(colocación) psicólogo discapacidad
profesional indicando laboralmente dependiente
• Plan de trabajo de Trabajador social, • Visitas realizadas Asegurado con
6. Realizar Seguimiento
rehabilitación psicólogo • Seguimientos realizados discapacidad
7. Registrar atenciones en formatos Médico rehabilitador,
correspondientes trabajador social,
Indicadores
Registros
63
REALIZAR LA INTEGRACIÓN LABORAL INDEPENDIENTE (IU)

Nombre Realizar la integración laboral independiente (ILI)

Lograr la integración laboral independiente del asegurado con discapacidad en edad laboral, inscrito en el proceso, a través de
Objetivo la implementación de un negocio propio.
Este proceso tiene por finalidad lograr el desarrollo económico de las personas aseguradas con discapacidad, a través de la
creación de micro, pequeñas o medianas empresas, así como la producción y comercialización de productos y servicios.
Comprende el desarrollo de una idea de emprendimiento, elaboración de un plan de negocios, la enseñanza de
administración de micro negocio, desarrollo de programas de capitalización, e implementación del Plan de negocios y
seguimiento correspondiente.
INICIO: Asegurado con discapcidad en edad laboral inscrito a Rehabilitación Profesional, sub proceso de integracion laboral
independiente
Alcance TERMINA: Asegurado con discapacidad en edad laboral integrado laboralmente (colocado)
Destinatario de los
• Plan de trabajo de • Formatos

rehabilitación correspondientes
profesional indicando 1. Verificar si cuenta con perfil Psicólogo, especialista en la Historia
inscripción en de emprendedor para en desarrollo
Médico rehabilitador discapacidad
proceso de ILI continuar empresarial
• Formatos de
2. Cuenta con idea de • Formatos
emprendimiento (negocio)/ correspondientes
capacitación: en la Historia
rehabilitación
• Realizar capacitación para el Psicólogo, especialista
profesional indicando
negocio en desarrollo Asegurado con
inscripción en
• Brindar soporte para empresarial, discapacidad y familia
proceso de ILD
elaboración de Plan de negocio trabajador social
• Formatos de
• Implementar plan de negocio
3. No cuenta con idea de • Formatos

emprendimiento (negocio)/ correspondientes
capacitación: en la Historia
• Realizar capacitación para el
trabajo
• Plan de trabajo de • Realizar capacitación para el
rehabilitación negocio
Psicólogo, especialista
profesional indicando • Realizar
entrenamientos/mejorar perfil en desarrollo Asegurado con
inscripción en
lab. empresarial, discapacidad y familia
proceso de ILD
• Reforzar conocimientos de trabajador social
• Formatos de
evaluación en historia emprendimiento
• Brindar soporte para
elaboración de Plan de negocio
• Implementar plan de negocio
4. Realizar Discusión de casos Médico rehabilitador, • Formatos

de RP, cuando corresponda trabajador social, correspondientes
5. Integración laboral especialista en • Formatos
independiente (colocación) desarrollo correspondientes
especialista en • Formatos
desarrollo correspondientes
7. Registrar atenciones en Médico rehabilitador, • Formatos
formatos correspondientes trabajador social, correspondientes
Indicadores
Registros
64
EJECUTAR CARTERA DE REHABILITACIÓN SOCIAL
Nombre Ejecutar cartera de Rehabilitación Social

Brindar al asegurado con discapacidad de todo ciclo de vida, así como su familia, los Programas, Talleres y procedimientos de Rehabilitación
Objetivo Profesional para el logor de su integración social.
Proceso por el cual se busca desarrollar en la persona con discapacidad, habilidades para integrarse o reintegrarse a la sociedad,
adaptándose a las exigencias de la vida familiar colectiva y productiva, involucrando a la familia y la comunidad en el proceso.
La Rehabilitación Social, entendida como la fase final del proceso de rehabilitación integral; se logra una vez que las personas con
discapacidad se integran a la vida comunitaria, con incorporación y participación activa en el desarrollo económico de la comunidad.
Este proceso busca además incrementar, en el usuario interno y externo, el nivel de conocimientos sobre prevención, detección temprana
de la discapacidad, así como estrategias y conocimientos que permitan al asegurado, la familia y la comunidad enfrentar las barreras que
impidan el acceso a los servicios y oportunidades y logren sobrepasar la situación de discapacidad.
INICIO: Asegurado con discapacidad inscrito a Rehabilitación Social
Alcance TERMINA: Asegurado con discapacidad integrado socialmente, familia capacitada
1. Elaborar Plan de trabajo de
rehabilitación social y metas
2. Realizar Discusión de caso de RS
3. Ejecutar el Plan de trabajo aplicando
Programas, talleres y actividades de RS
• Integración e Inclusión a la escolaridad
• Programa Camino a la
Autodeterminación
• Programa Escuela de Familias y
discapacidad Médico
integrado a la escolaridad
• Programa de Transición a la Vida rehabilitador,
Independiente trabajador social,
integrado socialmente
• Eventos de Integración Social psicólogo, Asegurado con
Admisión • Familia capacitada
• Historia • Actividades de sensibilización en terapeuta físico, discapacidad y su
Médico rehabilitador • Asistentes personales capacitados
comunidad terapeuta familia
• Informes
• Talleres ocupacionales ocupacional,
• Orientación vocacional profesor deportes
• Programas especializados adaptados
• Seguimientos realizados
• Circuitos pre deportivos
• Acondicionamiento físico
• Programa de deportes adaptados
4. Realizar Visitas (domicilio, institución
educativa)
5. Evaluar cumplimiento de metas
6. Integrar socialmente a la PCD
7. Capacitar a la familia
Indicadores
Registros
65
EJECUTAR PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD
Nombre Ejecutar Programa Escuela de Familias y Discapacidad

Brindar a la familia del asegurado con discapacidad herramientas técnicas eficaces que faciliten su rol como apoyo en la
Objetivo integración social y laboral de la persona con discapacidad física, mental, sensorial e intelectual.
Este Porgrama busca detectar y mejorar tempranamente, actitudes y conductas erróneas relacionadas a la vida independiente
y/o autodeterminación del asegurado con discapacidad en los miembros de la familia; asimismo,
lograr la máxima implicación de la familia en el proceso de rehabilitación profesional y social del integrante con discapacidad
física, mental, sensorial o intelectual.
INICIO: Familia de asegurado con discapcidad que se atiende en el CERPS/MBRPS, inscrita en el Programa
Alcance TERMINA: Familia capacitada
Destinatario de los
1. Aplicar evaluación inicial a los

participantes. Médico
2. Programar y ejecutar los 7 Módulos de rehabilitador,
capacitación trabajador social,
Admisión Familias Familia y asegurado
• Historia psicólogo,
Médico rehabilitador 3. Realizar Jornada vivencial capacitadas con discapacidad
terapeuta físico,
terapeuta
4. Aplicar la evaluación final
5. Registrar resultados en archivo y ocupacional
reportar
Indicadores
Registros
66
EJECTAR PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA INDEPENDIENTE
Nombre Ejecutar Programa de Transición a la Vida Independiente

1. Proporcionar a los asegurados con discapacidad las herramientas necesarias que les permita adquirir y/o mejorar sus habilidades
y capacidades, para elegir libremente cómo gestionar su vida, de forma independiente.
2. Formar asistentes personales que permita a los asegurados con discapacidad, lograr una vida independiente, tomar el control de
Objetivo su vida y llevar una vida activa y productiva.
INICIO: Asegurado con discapcidad en edad laboral inscrito a Rehabilitación Profesional
Alcance TERMINA: Asegurado con discapcidad en edad laboral integrado laboralmente (colocado)
Destinatario de los
1.Realizar evaluación de ingreso al

Programa
2. Verficicar si requiere intervención de RP,
además de RS
3. Elaborar Plan de Rehabilitación y Metas

4. Desarrollar habilidades sociales y
autodeterminación para la vida Médico
• Usuario
independiente rehabilitador,
integrado
4. Elaborar e implementar Proyecto de vida trabajador social,
Admisión socialmente Asegurado con
• Historia independiente psicólogo,
Médico rehabilitador • Asistentes discapacidad y su familia
5. Realizar Formación de asistentes terapeuta físico,
personal
personales terapeuta
capacitado
6. Coordinar la participación de la familia, ocupacional
amigos y comunidad
7. Organizar la consejería de pares y
sistemas de apoyo
8. Registrar y reportar indicadores y logros
9. Seguimiento
Indicadores
Registros
67
EJECUTAR PROGRAMAS DE RS “CAMINO A LA AUTODETERMINACIÓN”

Ejecutar Programa de RS "Camino a la Autodeterminación"
Nombre
Brindar al asegurado con discapacidad intelectual herramientas que faciliten su autodeterminación a través de un sistema de apoyos integrado por la familia,
Objetivo el equipo de profesionales y la comunidad.
La promoción de la autonomía de las personas con Discapacidad intelectual incluyendo síndrome de Down, debe constituirse una prioridad en todas las
actuaciones que se realicen a esta población objetivo en los CERPS y MBRPS. Este programa está a cargo del médico y psicólogo de la Unidad de Rehabilitación
Social del CERPS y de los profesionales del MBRPS, liderado por el médico rehabilitador y/o el psicólogo.
INICIO: Asegurado con discapcidad intelectual de 7 - 20 años, inscrito en Rehabilitación Social
Alcance TERMINA: Asegurado con discapacidad intelectual integrado socialmente
1.Realizar evaluación de ingreso al Programa
2. Elaborar Plan de Rehabilitación y Metas

3. Desarrollar Módulo de habilidades
sociales y autocuidado
4. Desarrollar Módulo de Integración familiar Médico

Asegurado con
Admisión rehabilitador,
• Historia • Usuario integrado socialmente discapacidad y su
Médico rehabilitador 5. Desarrollar Módulo de Inclusión educativa trabajador social,
6. Desarrollar Módulo de Preparación pre familia
psicólogo
laboral
6. Coordinar la participación de la familia,
amigos y comunidad
8. Seguimiento
Indicadores
Registros
68
EJECUTAR PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

Nombre Ejecutar Programas Especializados
Brindar a los asegurados con discapacidad mental, intelectual y sensorial, las herramientas necesarias que les permita
adquirir, mejorar y desarrollar sus habilidades y capacidades, elaborar un proyecto de vida y elegir libremente cómo
Objetivo gestionarla, con la mejor calidad posible.
INICIO: Asegurado con discapacidad mental, intelectual y sensorial inscrito a Rehabilitación Profesional/social
Alcance TERMINA: Asegurado con discapacidad mental, intelectual y sensorial integrado social y laboralmente
Descripción de Actividades Destinatario de los
1.Realizar evaluación de ingreso al Programa
2. Verficicar si requiere intervención de RP, además
de RS
Médico • Usuario
3. Elaborar Plan de Rehabilitación y Metas rehabilitador, integrado
trabajador social, socialmente
Médico • Historia discapacidad y su
4. Desarrollar el programa correspondiente psicólogo, terapeuta • Usuario
rehabilitador familia
físico, terapeuta integrado
5. Verificar si cumple metas planteadas ocupacional laboralmente

7. Seguimiento
Indicadores
Registros
69
REALIZAR INTEGRACIÓN SOCAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Nombre Realizar integración social de la persona con discapacidad

Lograr la integración social (familiar, educativa, comunitaria) del asegurado con discapacidad de todo ciclo de vida, inscrito
Objetivo en el proceso de RS, a través de los programas, talleres y actividades del CERPS/MBRPS.
Cada persona es una totalidad en sí misma y requiere una atención interdisciplinar y coordinada para mejorar su calidad de
vida y desarrollar su proyecto de vida. La intervención integral permite la generalización de habilidades y aptitudes
aprendidas en contextos determinados para ser aplicadas en otros, facilita la labor de las familias y cohesiona las
actuaciones hacia la persona con discapacidad. En este sentido, el profesional de EsSalud cumple el rol de facilitador. Al
hablar de atención integral, es imperativo considerar la intervención de los entornos, pues fundamentado en los cambios
legislativos y sociales, es el instrumento que logra que se desplieguen las potencialidades de autonomía de las personas con
discapacidad intelectual.
INICIO: Asegurado con discapcidad inscrito en Rehabilitación Social
Alcance TERMINA: Asegurado con discapacidad integrado socialmente
1. Elaborar Plan de trabajo de
• Asegurado con
rehabilitación social y metas
Médico discapacidad
2. Realizar Discusión de caso de RS rehabilitador, integrado a la
3. Ejecutar el Plan de trabajo trabajador social, escolaridad
aplicando Programas, talleres y psicólogo, • Asegurado con Asegurado con
Admisión 4. Evaluar cumplimiento de
• Historia terapeuta físico, discapacidad discapacidad y su
Médico rehabilitador criterios de integración social terapeuta integrado familia
5. Integrar socialmente a la PCD ocupacional, socialmente
6. Registrar y reportar indicadores profesor deportes • Familia
y logros adaptados capacitada
capacitados
7. Seguimiento
Indicadores 8. Realizar Seguimiento
Registros
70
REALZAR SEGIMIENTO Y BRNDAR SOPORTES A USUARIOS, FAMILIAR, CENTRO LABORAL
Nombre Realizar seguimiento y brindar soporte a usuario, familia, centro laboral

Realizar el acompañamiento del proceso, programa, procediemiento o actividad correspondiente, que permita cumplir las
Objetivo metas planteadas y lograr la integración/inclusión social y laboral del asegurado con discapacidad y su familia.
INICIO: Asegurado con discapcidad inscrito en Rehabilitación Profesional o Social
Alcance TERMINA: Asegurado con discapcidad en edad laboral integrado social y laboralmente
Destinatario de los
1. Ejecutar el Plan de trabajo aplicando

Programas, talleres y actividades de RP o Médico rehabilitador,
2. Evaluar cumplimiento de metas y trabajador social,
criterios de integración social y laboral psicólogo, terapeuta
Asegurado con
Programa, taller, físico, terapeuta • Seguimientos
• Historia 3. REalizar seguimiento y brindar soporte a discapacidad y su
procediemiento de RP o RS usuario, familia, centro laboral. Realizar ocupacional, profesor realizados
familia
acciones preventivas y correctivas para deportes adaptados,
cumplir metas especialista en desarrollo
empresarial
Indicadores
Registros
71

Ralizar actividades para el Fortalecimiento de capacidades en accesibilidad.

R e a liz a r a c tiv id a d e s p a r a e l F o r ta le c im ie n to d e c a p a c id a d e s e n
N ombre
a c c e s ib ilid a d .
F o rta le c e r la s c a p a c id a d e s d e lo s tra b a ja d o re s E s ta b le c e r e l n ú m e ro d e
O b je tiv o p e rs o n a s c a p a c ita d a s e n c a d a a c tivid a d , d o n d e s e p o d ra e vid e n c ia r la
in flu e n c ia d e l a p re n d iz a je s e g ú n p re y p o s t te s t
In ic io : E la b o ra r p la n d e fo rta le c im ie n to d e c a p a c id a d e s .
Alc a n c e
F in : D e s a rro llo d e l fo rta le c im ie n to d e c a p a c id a d e s .
D e s tin a ta r io
D e s c r ip c ió n d e Ac tiv id a d e s
d e lo s
P ro v e e d o r E n tr a d a L is ta d e S a lid a s
E je c u to r b ie n e s y
Ac tiv id a d e s s e r v ic io s
E la b o ra r p la n d e P ro v e id o
E q u ip o d e la
S G IyA P O I, R O F fo rta le c im ie n to d e S G IyA p a ra
S G IyA
c a p a c id a d e s a te n c ió n
P la n te a y e va lu a
P ro ve id o a c tiv id a d e s p a ra e l
E q u ip o d e la E q u ip o d e la
p a ra fo rta le c im ie n to d e In fo rm e S G IyA
S G IyA S G IyA
a te n c ió n c a p a c id a d e s
E la b o ra c ió n d e
p re s u p u e s to y
P ro fe s io n a l
S G IyA In fo rm e n e c e s id a d e s p a ra e l In fo rm e S G IyA
d e la S G IyA
c u m p lim ie n to d e la s
a c tivid a d e s d e l p la n
P la n y D o c u m e n to
S e c re ta ria
S G IyA In fo rm e re q u e rim ie n to s S G IyA fo rm a l p a ra
S G IyA
e la b o ra d o s d e riv a c ió n
R e p o rte d e
D o c u m e n to E n u m e ra r
S e c re ta ria S e c re ta ria R e g is tro e n
fo rm a l p a ra d o c u m e n to y d e riva r GPCD
S G Iy A S G IyA S IA D y
d e riv a c ió n a l a re a re s p e c tiva
c a rg o
D e s a rro llo d e l C o la b o ra d o re
d o c u m e n to
GPC D fo rta le c im ie n to d e S G IyA In fo rm e s d e la
a p ro b a d o
c a p a c id a d e s in s titu c ió n
In d ic a d o r e
N s° d e in fo rm e s e la b o ra d o s
R e g is tr o sB a s e d e d a to s S G Iy A (A rc h ivo e x c e l)
72
Elaboración de normas y/o documentos sobre Accesibilidad
N ombre E la b o r a c io n d e n o r m a s y/o d o c u m e n to s s o b r e Ac c e s ib ilid a d

N o r m a r lo s p r o c e s o s y p r o c e d im ie n to s p a r a la a c c e s ib ilid a d d e
O b je t iv o E s S a lu d , e n b e n e fic io d e la s p e r s o n a s c o n d is c a p a c id a d .
In ic io : R e a liz a r e l d iá g n o s tic o p a ra la n o r m a liz a c ió n d e lo s a s p e c to s
Alc a n c e e n in c lu s ió n q u e s e n e c e s ita n m e jo r a r y /o re s o lv e r.
F in : N o r m a e la b o r a d a y p u b lic a d a
D e s t in a t a r
D e s c r ip c ió n d e Ac t iv id a d e s
io d e lo s
P ro v e e d o r E n tr a d a L is t a d e E je c u t o S a lid a s
b ie n e s y
Ac tiv id a d e s r s e r v ic io s
R e a l i za r e l
d i a g n ó s ti c o s o b r e
i n fo r m e s o b r e e l
S G IyA P O I, R O F l o s a s p e c to s q u e S G IyA S G IyA
d i a g n o s ti c o
s e re q u ie re n
m e jo r a r o r e s o l ve r
In fo r m e d e
re u n io n e s
te c n ic a s p a r a
In fo r m e s o b r e C o n fo r m a r e q u i p o E q u ip o d e
S G IyA e la b o ra c ió n d e la S G IyA
e l d i a g n o s ti c o d e tr a b a j o l a S G IyA
p r o p u e s ta
p re lim in a r d e la
n o rm a
In fo r m e d e
re u n io n e s
E la b o ra r la
te c n ic a s p a r a
p r o p u e s ta E q u ip o d e p r o p u e s ta d e l a
S G IyA e la b o ra c ió n d e S G IyA
p re li m in a r d e l d e la l a S G IyA n o rm a
l a p r o p u e s ta
n o rm a
p r e l i m in a r d e l a
n o rm a
V a l i d a r la P r o p u e s ta
p r o p u e s ta d e l a
S G IyA p r o p u e s ta d e l a S G IyA va l id a d d e l a S G IyA
n o rm a
n o rm a n o rm a
re c o m e n d a c io n e
S o l i c i ta r o p i n i ó n
P r o p u e s ta s s o b re la
té c n i c a a lo s
S G IyA S G IyA p r o p u e s ta d e l a S G IyA
va l i d a d a d e l a ó rg a n o s
n o rm a n o r m a d e p a r te
in s ti tu c i o n a l e s
d e lo s o rg a n o s
i n vo l u c r a d o s
in s titu c i o n a l e s
i n vo l u c r a d o s
An a l i za r e
re c o m e n d a c io n p r o p u e s ta
in c o rp o ra r
e s s o b re la va l id a d a c o n
re co m e n d a c io n e s
S G IyA p r o p u e s ta d e l a S G IyA in c o rp o ra c io n d e S G IyA
o a p o r te s r e m i ti d o s
n o r m a d e p a r te re c o m e n d a c io n e
e n fu n c i ó n d e s u
d e lo s o rg a n o s s y a p o r te s
r e le va n c i a y
i n s titu c i o n a l e s r e m iti d o s
s u s te n to
i n vo lu c r a d o s
e la b o ra c io n d e
p r o p u e s ta
e xp e d i e n te d e l
va l i d a d a c o n
p r o ye c to d e l a
in c o r p o r a c i o n
n o r m a ( d o c u m e n to e xp e d i e n te p a r a S e c r e ta r i a
S G IyA de S G IyA
d e l a n o rm a , d e r i va c i ó n S G IyA
re c o m e n d a c io n
i n fo r m e te c n i c o y
e s y a p o r te s
p r o ye c to d e
r e m i ti d o s
re s o lu c ió n )
E n u m e ra r
R e p o r te d e
e xp e d i e n te e xp e d i e n te y d e r i va r S e c r e ta r ia
S e c r e ta r i a S G IyA R e g is tr o e n S IA D GPCD
p a r a d e r iva c i ó n a l a r e a r e s p e c ti va S G IyA
y c a rg o
p a ra s u a p ro b a c ió n
REDES
P R E S T A C IO
G e s ti o n a r l a N AL E S Y
N o rm a p u b lic a ció n y D o c u m e n to c o n AS IS T E N C IA
GPC D S G IyA
a p ro b a d a D i fu s i ó n d e la n o r m a d i fu n d i d a LES,
n o rm a IN S T IT U T O S ,
AR E A S
A D M IN IS T R A
In d ic a d o r e s N ° d e n o r m a s e la b o r a d a s
R e g istro s B a s e d e d a to s S G Iy A ( A r c h iv o e x c e l)
73
IMplementar y monitorear las normas de Accesibilidad

Nombre Implementar y monitorear las normas de Accesibilidad

Evidenciar el resultado de mejora de la accesibilidad en cumplimiento de las normas implementadas y monitoreadas en las
Objetivo dependencias de la institución .
Inicio: Envio de la norma a las Redes a nivel nacional para su implementación.
Alcance Fin: Seguimiento de las implementaciones y monitoreo del cumplimiento de las mismas
Destinatario de los
Redes presta conal es ,

Envia r l a norma a l as Redes a
as is tenci al es , s ede central ,
SGIyA Norma a probada ni vel naciona l para su SGIyA Documento
insti tutos espci al i za do,
i mpl ementa ción
Hos pi a les Na ci onal es .
s oli citar información res pecto a

SGIyA Norma a probada SGIyA Documento GPCD
la impl ementaci ón
Informe de a va nce y
cumpl imi ento de la regis tro SIAD y
GPCD Recepción y regi stro de i nforme Secretaria SGIyA Sub Gerente SGIyA
impl ementaci ón de la derivaci ón
norma
Informe de a va nce y
El aborar informe res pecto a l
cumpl imi ento de la Equi po de l a informe con
Sub Gerente SGIyA a va nce del cumpl imi ento de la Sub Gerente SGIyA
impl ementaci ón de la SGIyA recomenda ci ones
norma
norma
i nforme con Deri va ción a l a GPCD para envio

Sub Gerente SGIyA Secretaria SGIyA regi s tro SIAD GPCD
recomenda ci ones a l as redes correspondi entes
coordi na r con la redes

cargo de i nforme con corres pondi entes l as regi s tros de
SGIyA SGIyA ASISTENCIALES, INSTITUTOS,
recomenda ci ones recomenda ci ones a coordi na ci ón(correos)
AREAS ADMINISTRATIVAS
impl ementar.
regis tros de s oli citar información res pecto a

SGIyA SGIyA Documento GPCD
coordi na ci ón(correos ) la impl ementaci ón
Indicadores N° de informes elaborados
Registros Base de datos SGIyA (Archivo excel)
74
Realizar actividades para el Fortalecimiento de capacidades en Inclusión

Nombre Realizar actividades para el Fortalecimiento de capacidades en Inclusión

Fortalecer las capacidades de los trabajadores Establecer el número de personas capacitadas en cada actividad, donde se podra
Objetivo evidenciar la influencia del aprendizaje según prey post test
Inicio: Elaborar plan de fortalecimiento de capacidades.
Alcance Fin: Desarrollo del fortalecimiento de capacidades.
Destinatario de los
Ela borar pla n de fortalecimi ento

SGIyA POI, ROF SGIyA Proveido pa ra atenci ón Equi po de l a SGIyA
de ca paci da des
Plantea y eval ua activi da des

Proveido para para el forta lecimiento de Equipo de l a
Equipo de la SGIyA Informe SGIyA
a tención capa ci dades SGIyA
Elaboraci ón de presupuesto y
neces ida des para el Profesi ona l de l a
SGIyA Informe Informe SGIyA
cumpli mi ento de las activi dades SGIyA
del pl an
Plan y requeri mi entos Documento formal pa ra

SGIyA Informe SGIyA Secreta ria SGIyA
el abora dos deriva ción
Documento forma l Enumera r documento y deri var al Reporte de Regi stro en

Secretari a SGIyA Secreta ri a SGIyA GPCD
para derivaci ón area res pecti va SIAD y ca rgo
Desa rrol lo del forta lecimi ento Colabora dores de la

GPCD documento aprobado SGIyA Informe
de ca pacidades s obre inclusi ón i nsti tución
75
Elaboración de normas y/o documentos sobre Inclusión.

Nombre Elaboracion de normas y/o documentos sobre Inclusión.

Normar los procesos y procedimientos para la inclusión en beneficio de las personas con discapacidad
Objetivo
Inicio: Realizar el diágnostico para la normalización de los aspectos en inclusión que se necesitan mejorar y/o resolver
Alcance Fin: Norma elaborada y publicada
Destinatario de los
Rea lizar el di a gnós ti co s obre los

i nforme s obre el
SGIyA POI, ROF a s pectos que s e requi eren SGIyA SGIyA
dia gnos ti co
mejora r o res ol ver
Informe de reuniones
tecni ca s pa ra
Informe s obre el Equi po de la
SGIyA Conforma r equipo de tra ba jo el abora ción de l a SGIyA
di agnos ti co SGIyA
propues ta preli mina r de
l a norma
I nforme de reuniones
tecni ca s pa ra
El a bora r la propues ta preli mina r Equi po de la
SGIyA el abora ci ón de l a propues ta de l a norma SGIyA
del de l a norma SGIyA
propues ta prelimina r
de la norma
propues ta de l a Propues ta va lida d de l a

SGIyA Va li da r la propues ta de l a norma SGIyA SGIyA
norma norma
recomenda ci ones s obre

Sol icita r opini ón técni ca a l os l a propues ta de la
Propues ta va lida da
SGIyA órga nos i ns ti tucional es SGIyA norma de pa rte de l os SGIyA
de la norma
i nvol ucra dos orga nos i ns ti tuciona l es
i nvol ucra dos
recomendaci ones
s obre la propues ta Ana li za r e incorporar propues ta val ida da con
de la norma de pa rte recomendaci ones o a portes i ncorpora ci on de
SGIyA SGIyA SGIyA
de los organos remi tidos en funci ón de s u recomenda ci ones y
i ns ti tucional es releva ncia y s us tento a portes remi ti dos
involucra dos
ela bora ci on de expedi ente del

propues ta va l ida da
proyecto de l a norma
con incorporaci on de expediente para
SGIyA (documento de l a norma, SGIyA Secreta ri a SGIyA
recomendaciones y deri va ción
i nforme tecni co y proyecto de
a portes remi ti dos
res oluci ón)
Enumera r expediente y deri var a l

expedi ente para Reporte de Regi s tro en
Secreta ri a SGIyA a rea res pecti va pa ra s u Secretaria SGIyA GPCD
deriva ción SIAD y ca rgo
a proba ción
Ges ti ona r la publi ca ci ón y Documento con norma
GPCD Norma a proba da SGIyA ASISTENCIALES, INSTITUTOS,
Di fus i ón de l a norma di fundida
AREAS ADMINISTRATIVAS
Indicadores N° de normas elaboradas
76
Implementar y monitorear las normas de inclusión

Nombre Implementar y monitorear las normas de inclusión

Evidenciar el resultado de mejora de la accesibilidad en cumplimiento de las normas implementadas y monitoreadas en las
Objetivo dependencias de la institución .
Inicio: Envio de la norma a las Redes a nivel nacional para su implementación.
Alcance Fin: Norma elaborada y publicada
Destinatario de los
Redes presta cona les ,

Envi ar l a norma a las Redes a
as i stenci al es , s ede central,
SGIyA Norma a probada ni vel na ci ona l para s u SGIyA Documento
i nstitutos espcia l iza do,
i mpl ementación
Hospia l es Naci ona les.
s ol ici tar i nformación respecto a

SGIyA Norma a probada SGIyA Documento GPCD
l a impl ementa ci ón
Informe de avance y
cumpl imiento de l a regi stro SIAD y
GPCD recepcion y regi s tro de informe Secretari a SGIyA Sub Gerente SGIyA
i mpl ementación de la derivaci ón
norma
Informe de avance y
El a bora r informe respecto al
cumpl imiento de l a Equi po de l a informe con
Sub Gerente SGIyA avance del cumpli miento de la Sub Gerente SGIyA
i mpl ementación de la SGIyA recomendaciones
norma
norma
informe con deri va ci ón a l a GPCD para envi o

Sub Gerente SGIyA Secretari a SGIyA regi s tro SIAD GPCD
recomenda ci ones a l as redes correspondientes
coordinar con la redes REDES PRESTACIONALES Y

ca rgo de i nforme con regi stros de
SGIyA correspondi entes res pecto a la s SGIyA ASISTENCIALES, INSTITUTOS,
recomenda ci ones coordi naci ón(correos)
recomenda ci ones a i mpl ementar AREAS ADMINISTRATIVAS
regi s tros de s ol ici tar i nformación respecto a

SGIyA SGIyA Documento GPCD
coordinación(correos) l a impl ementa ci ón
77
11. MODELADO DE PROCESOS
78
79
80
81
82
83
Admisión de la persona adulta mayor
84
Evaluación integral de la persona adulta mayor
85
Definir Plan de actividades de Prestaciones Sociales de las personas adultas mayores
86
87
Realizar Monitoreo de los Programas de la Cartera de Servicios
88
Admisión del Asegurado NNA y de Otros Grupos Vulnerables
89
Evaluación de Entrada de Asegurado NNA y de Otros Grupos Vulnerables
90
Ejecución de los Programas de la Cartera de Servicios para Otros Grupos Vulnerables
91
Evaluación de Salida de Asegurados NNA
92
Monitoreo de ejecución Programas de la Cartera de Servicios N, N, A y OGV
93
FICHAS DE PROCEDIMIENTO
PROCESO DE AFILIACION Y ADMISIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
94
PROCESO DE EVALUACIÓN DE REHABILITACIÓN PROTECCÓN Y SOCIAL Y ESTABLECER PLAN DE TRABAJO DE REABILITACIÓN
95
EJECUTAR REHABILITACIÓN PROFESIONAL EN LA EMPRESA
96
INTEGRACIÓN LABORAL DEPENDIENTE SIN VÍNCULO
97
INTEGRACIÓN LABORAL DEPENDIENTE CON VÍNCULO
98
INTEGRACIÓN LABORAL INDEPENDIENTE
99
Sub Proceso de Integración Laboral Independiente
100
EJECUTAR CARTERA DE REHABILITACÓN SOCIAL
101
EJECUTAR PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIA Y DISCAPACIDAD
102
EJECUTAR PROGRAMA DE TRANSCIÓN A LA VIDA INDEPENDIENTE
103
EJECUTAR PROGRAMA DE RS “CAMINO A LA AUTODETERMINACIÓN”
104
EJECUTAR PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
105
REALIZAR INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
106
REALIZAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR SOPORTE A USUARIO, FAMILIA, CENTRO LABORAL
107
Fortalecimiento de capacidades en accesibilidad.
108
Elaboración de normas documentos sobre Accesibilidad
109
Implementar y monitorear las normas de Accesibilidad
110
Realizar actividades para el Fortalecimiento de capacidades en Inclusión
111
Elaboración de normas documentos sobre Inclusión.
112
Implementar y monitorear las normas de inclusión
113
INDICADORES – OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO

Tramitación de Requerimientos de bienes y servicios
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Tramitación de Requerimientos de bienes y servicios
Nombre Indicador Requerimientos de bienes y servicios tramitados
Descripción del Indicador Permite calcular el porcentaje de requerimientos de bienes y servicios tramitados
Objetivo del Indicador Conocer el porcentaje de requerimientos de bienes y servicios tramitados
(N° de requerimientos de bienes y servicios tramitados / N° de requerimientos de
Forma de Cálculo
bienes y servicios recibidos ) x 100
Fuentes de Información Información obtenida del SAP
Periodicidad de Medición Trimestral
Responsable de Medición Oficina de Apoyo y Seguimiento
Meta 100 % de requerimientos de bienes y servicios tramitados
114
Tramitación de Aceptaciones de servicios
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Tramitación de Aceptaciones de servicios
Nombre Indicador Aceptaciones de servicios tramitados
Descripción del Indicador Permite calcular el porcentaje de aceptaciones de servicios tramitados
Objetivo del Indicador Conocer el porcentaje de expedientes de Aceptaciones de servicios tramitados
(N° de expedientes de aceptaciones de servicios tramitados / N° de expedientes de
Forma de Cálculo
aceptaciones de servicios recibidos ) x 100
Meta 100% de expedientes de Aceptaciones de servicios tramitados
115
Tramitación de Rendiciones de Cajas Chicas
F IC H A IN D IC AD O R E S
N o m b r e d e l P r o ce s o T r a m ita ció n d e R e n d ic io n e s d e C a ja s C h ic a s
N o m b r e In d ica d o r R e n d ic ion e s d e C a ja C h ic a tra m itad a s
D e s c r ip c ió n d e l In d ica d o r P e rm ite c a lc u la r e l p o rc e n ta je d e re n d ic io n es d e C aja c hic a tra m ita d o s
O b je tiv o d e l In d ic a d o r C o n o c e r el po rc e n ta je d e e xp e d ie n te s d e R en d ic io n e s d e C a ja C h ic a tra m ita d o s
(N ° d e e xp e d ie n te s d e ren d ic io n e s d e C a ja s C h ic a s tra m itad o s / N ° d e e xp e d ie n te s d e C a ja C h ic a

F o r m a d e C á lc u lo
re c ib id o s ) x 1 0 0
F u e n te s d e In fo r m a ció n In fo rm a c ión o b te n id a d e l S AP
P e r io d ic id a d d e M e d ic ió n T rim e s tra l
R e s p o n s a b le d e M e d ic ió n O fic in a d e Apo yo y S e g u im ie n to
M e ta 1 0 0 % d e e xp e d ie n te s d e R e n d ic io n e s d e C a ja C h ic a tram ita do s
116
Tramitación de Rendiciones de Viáticos
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Tramitación de Rendiciones de Viáticos
Nombre Indicador Rendiciones de Viáticos tramitados
Descripción del Indicador Permite calcular el porcentaje de rendiciones de viáticos tramitados
Objetivo del Indicador Conocer el porcentaje de Rendiciones de Viáticos tramitados
(N° de expedientes de rendiciones de viáticos tramitados/ N° de expedientes de
Forma de Cálculo
rendiciones de viáticos recibidos ) x 100
Meta 100% de expedientes de Rendición de Viáticos tramitados
117
Certificación de presupuesto para adquisición de bienes y servicios
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Certificación de presupuesto para adquisición de bienes y servicios
Nombre Indicador Certificaciones de presupuesto para adquisición de bienes y servicios atendidos
Permite calcular el porcentaje de solicitudes de certificación de presupuesto que se
Descripción del Indicador
han atendido
Objetivo del Indicador Conocer el porcentaje de solicitudes de certificación de presupuesto atendidos
(N° de solicitudes de presupuesto atendidos / N° de solicitudes de presupuesto
Forma de Cálculo
recibidos ) x 100
Meta 100% de solicitudes de certificación de presupuesto atendidos
118
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Ejecución presupuestal
Nombre Indicador Porcentaje de ejecución presupuestal
Descripción del Indicador Permite calcular el porcentaje de ejecución respecto al presupuesto asignado
Conocer la capacidad de gasto y el avance del uso de los recursos asignados hasta la
Objetivo del Indicador
etapa de ejecución
Forma de Cálculo (Importe presupuesto ejecutado/Importe presupuesto asignado) x 100
Meta 100% de ejecución presupuestal
119
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Seguimiento a la implementación del SCI
Nombre Indicador Porcentaje de acciones de seguimiento a la implementación del SCI
Permite calcular el porcentaje de avance respecto al cumplimiento de las actividades
de implementación del SCI
Objetivo del Indicador Verificar el seguimiento a la implementación del SCI
(N°de actividades de implementación del SCI con seguimiento/N° Total de
Forma de Cálculo
actividades de implementación del SCI) x 100
Fuentes de Información Actas de reunión, reportes
Meta 100% de actividades de implementación del SCI con seguimiento
120
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del OCI
Nombre Indicador Porcentaje de recomendaciones en implementación con seguimiento
Descripción del Indicador Permite calcular el porcentaje de recomendaciones del OCI con seguimiento
Objetivo del Indicador Verificar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones del OCI
(N° recomendaciones del OCI con seguimiento/N° Total de recomendaciones del
Forma de Cálculo
OCI) x 100
Fuentes de Información Reportes en formato excell
Meta 100% de recomendaciones en implementación con seguimiento
121
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso

Planificación y evaluación de actividades operativas de la GCPAMyPCD
Nombre Indicador Porcentaje de documentos de planificación y evaluación de actividades operativas remitidos
Permite calcular el porcentaje de informes o documentos remitidos que contienen la planificación y

evaluación de actividades operativas
Objetivo del Indicador Conocer el porcentaje de documentos e informes de planificación y evaluación de actividades operativas
(N° de documentos de planificación y evaluación elaborados / N° total de documentos de planificación y
Forma de Cálculo
evaluación solicitados ) x 100
Fuentes de Información Reportes en formato excell

100% de cumplimiento en la elaboración de documentos de planificación y evaluación de actividades
Meta
operativas
122
N o mb re d e l P ro ce so
E lab o ra ció n d e In fo rm e s d e G e stió n y R e su ltad o s co n s o lid ad o s
N o mb re In d icad o r P orc entaje d e D oc u m entos de ges tión elabo rados
D e scrip c ió n d e l In d icad o r P erm ite c alc ular el porc entaje de doc um entos de ges tión elaborad os
O b je tiv o d e l In d icad o r D eterm ina r el porc e ntaje de doc um ento s de ges tión elaborados
F o rm a d e C álcu lo (N ° de info rm es de ges tión e laborados / N° de in form es de ges tión s olic itados ) x 100
F u e n te s d e In fo rmació n R egis tros en form ato E xc e l
P e rio d icid ad d e M e d ició n T rim es tral
R e sp o n s ab le d e M e d ició n O fic ina de Apoyo y S eguim iento
M e ta 100% de c um plim ie nto en la e laborac ión de do c um entos de ges tión
123
Atención a otras actividades de apoyo asignadas por la GC
N o mb re d e l P ro ce so Ate n ció n a o tras activ id ad e s d e ap o yo asig n ad as p o r la G C
N o mb re In d icad o r P orc entaje d e atenc ión a otras ac tividades de apoyo
D e scrip c ió n d e l In d icad o r P erm ite c alc ular el porc entaje de requerim ientos de otras ac tividad es de apoyo atendidos
O b je tiv o d e l In d icad o r C onoc er e l po rc entaje de ac tividades de apo yo que no s e han ate ndido, y revis a r la s c a us as
F o rm a d e C álcu lo (N ° de ac tividades de apoyo atendidas / N° d e ac tivid ades de apoyo requ eridas ) x 100
F u e n te s d e In fo rmació n R egis tros en form ato E xc e l
P e rio d icid ad d e M e d ició n T rim es tral
R e sp o n s ab le d e M e d ició n O fic ina de Apoyo y S eguim iento
M e ta 100% de atenc ión d e otras a c tividades de apo yo as ignadas por la G C
124
INDICADORES – PROTECCIÒN DE ADULTO MAYOR

Admisión de la Persona Adulta Mayor al CAM y CIRAM
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Admisión de la persona adulta mayor al CAM y CIRAM
Nombre Indicador N° de personas adultas mayores Inscritas al CAM y CIRAM

Permite precisar el número de personas adultas mayores que son admitidas al
Descripción del Indicador CAM y CIRAM
Conocer el incremento de personas adultas mayores a las prestaciones
Objetivo del Indicador sociales, tras lo cual se realizará su evaluación integral.
Cantidad de adultos mayores admitidass / total de personas adultas mayores
Forma de Cálculo evaluados
Fuentes de Información Reporte mensual de cumplimiento de metas
Periodicidad de Medición Mensual

Responsable de Medición Responsable de conducción del Centro del Adulto Mayor
Meta
125
Evaluación Integral de la Persona Adulta Mayor Inscrita
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Evaluación integral de la persona adulta mayor inscrita
Nombre Indicador N° de personas adultas mayores con evaluación integral completa
Permite precisar el número de personas adultas mayores que se les realiza la
evaluación integral, que incluye evaluación funcional, cognitiva, emocional y
Descripción del Indicador sociofamiliar.
Conocer el nivel funcional, cognitivo, emocional y sociofamiliar de las
personas adultas mayores, de tal manera que se pueda definir un plan de
Objetivo del Indicador prestaciones sociales de acuerdo a sus características.
Cantidad de adultos mayorescon evaluación integral / total de personas
Forma de Cálculo adultas mayores inscritas
Meta
126
Definir Plan de Actividades de Prestaciones Sociales para las Personas

Adultas Mayores Evaluadas
FICHA INDICADORES
Definir plan de actividades de prestaciones sociales para las personas adultas
Nombre del Proceso mayores evaluadas.
Número de Planes de prestaciones sociales realizados para las personas
Nombre Indicador adultas mayores.
Permite precisar el plan de prestaciones sociales que recibirán las personas
adultas mayores de acuerdo a su evaluación integral, y basándose en sus
Descripción del Indicador necesidades y expectativas.
Conocer el número de planes de prestaciones sociales elaboradas para las
Objetivo del Indicador personas adultas mayores usuarias.
N° de planes de prestaciones sociales desarrolladas / total de personas adultas
Forma de Cálculo mayores con evaluación integral

Meta
127
FICHA INDICADORES
Nombre del Proceso Ejecutar Cartera de prestaciones sociales para el envejecimiento activo
Nombre Indicador Porcentaje de ejecución de los Programas de la Cartera de prestaciones sociales
Permite precisar el porcentaje de cumplimiento de los Programas
consignados en la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento
Activo, que incluye: - Programa de ejercicio de derechos humanos
- Programa de autocuidado: Bienestar físico e intelectual.
- Programa de expresión y desarrollo: Bienestar emocional y participación
Descripción del Indicador social.
Conocer el grado de cumplimiento de los Programas consignados en la cartera
Objetivo del Indicador de prestaciones sociales
N° de personas adultas mayores que participan de los Programas de la Cartera
de prestaciones sociales / Total de personas adultas mayores que cuentan con
Forma de Cálculo Plan de prestaciones sociales
Meta
128
Realizar Monitoreo y Evaluación de los Programas de la Cartera de Prestaciones

Sociales para el Envejecimiento Activo
FICHA INDICADORES
Realizar monitoreo y evaluación de los programas de la Cartera de
Nombre del Proceso Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo
Porcentaje de Cumplimiento de los Programas de Cartera de Prestaciones
Nombre Indicador Sociales para el Envejecimiento Activo
Permite precisar el porcentaje de cumplimientode los Programas de
Descripción del Indicador Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo
Conocer el grado de cumplimiento de los programas de la cartera de
Objetivo del Indicador Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo
Programas de Cartera de servicios ejecutados / Programas de Cartera de
Forma de Cálculo servicios programados
Meta
129
INDICADORES –SUBGERENCIA PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES

Promoción Social de OGV y NNA
FICH A IN D ICA D O R E S
N o m b re d e l P ro ce so P ro m o ció n S o cial d e O G V y N N A
N o m b re In d icad o r N ° d e p arti cip an te s e n la C arte ra d e S e rv icio s O G V y N N A
D e scrip ció n d e l In d icad o r P e rm ite p re cisar e l n ú m e ro d e N N A q u e p arti cip an e n lo s p ro gram as d e la C arte ra d e S e rv icio s
O b je ti vo d e l In d icad o r C o n o ce r la co b e rtu ra cu an ti tati v a d e lo s p ro gram as d e P ro m o cio n S o cial p ara O G V y N N A
F o rm a d e C álcu lo C an ti d ad to tal d e N N A p arti cip an te s C arte ra S e rv ico s p o r P ro g ram as
F u e n te s d e In fo rm ació n R e p o rte m e n su al d e cu m p lim ie n to d e m e tas
P e rio d icid ad d e M e d ició n M e n su al
Re sp o n sab le d e M e d ició n S u b G e re n cia P ro m o ció n S o cial d e O tro s G ru p o s V u ln e rab le s
M e ta A n iv e l d e Lim a M e tro p o litan a p ara e l 2020: 1,680 p arti cip an te s N N A
130
Promoción Social de OGV y NNA
N o mb re d e l P ro ce so P rom o c ión S oc ial de O G V y NNA
N o mb re In d ic ad o r P orc en taje de S atis fac c ión del partic ip a nte en la C artera de S ervic ios O G V
D e scrip c ió n d e l In d icad o r P os ibilita c alc u lar el porc e ntaje d e N NA s atis fec hos a l c ulm inar s u partic ipac ion en la C artera de S ervic ios
O b je tiv o d e l In d icad o r C onoc er el p orc entaje de NNA s a tis fec hos

C antidad N NA s atis fec hos al c onc luir partic ipac ion C artera S e rvic os /total de N NA partic ipantes C E MP O X
F o rm a d e C álcu lo 100
F u e n te s d e In fo rmació n Inform e res ulta dos aplic ac ión de E n c ues ta de S atis fac c ión del Us uario
P e rio d icid ad d e M e d ició n Anual
R e sp o n s ab le d e M e d ició n S ub G erenc ia d e P ro m oc ion S oc ial d e O tros G rupos Vuln e rable s
M e ta 90% u s ua rios s atis fec hos
131
Admisión de OGV y NNA
N o mb re d e l P rce d imie n to Adm is ion de O G V y NN A
N o mb re In d ic ad o r Num ero total de ins c ritos e n la C artera de S ervic ios
D e scrip c ió n d e l In d icad o r P erm ite prec is ar el núm ero de N NA ins c ritos en los prog ram as d e la C a rtera de S ervic ios
O b je tiv o d e l In d icad o r C onoc er la c obertura c uan titativa de los program as d e P rom oc ion S oc ial para O G V y N NA
F o rm a d e C álcu lo C antidad total d e NNA partic ipantes C artera S ervic os po r P ro gram as
F u e n te s d e In fo rmació n R eporte m ens u al de c um p lim iento de m etas
P e rio d icid ad d e M e d ició n Mens ual
R e sp o n s ab le d e M e d ició n S ub G erenc ia P rom oc ión S oc ial de O tro s G rupos Vulnerab les
M e ta A nivel de Lim a Metropolitana para el 2 0 20: 1,980 partic ipante s N NA
132
Evaluación de Entrada de Asegurados de Otros Grupos Vulnerables NNA
N o mb re d e l P ro ce d imie n to E valua c ión d e E ntrada de As egurados de O tros G rup os Vu lnerables NNA
N o mb re In d ic ad o r N° de NN A c on E valuac ión de E ntrada c om pleta.
D e scrip c ió n d e l In d icad o r P erm ite prec is ar el núm ero de N NA partic ipantes c on evalua c ion de entrada c om pleta
O b je tiv o d e l In d icad o r D eterm inar c ua ntitativam ente el num ero de partic ipante s O G V y N NA c on eva luac ion de entrada
F o rm a d e C álcu lo C antidad total d e NNA c on E valuac ion de E ntrada c om pleta
F u e n te s d e In fo rmació n R eporte m ens u al de evaluac iones
R e sp o n s ab le d e M e d ició n S ub G erenc ia P rom oc ión S oc ial de O tro s G rupos Vulnerab les
M e ta 85% de NN A c on evaluac iones c o m pletas al inic iar P rog ram as d e C artera de P S
133
Ejecución de los Programas de la Cartera para Otros Grupos Vulnerables NNA
N o mb re d e l P ro ce d imie n to E valuac ión d e lo s P rogram as de la C arte ra para O tros G ru pos Vulnerables NN A
N o mb re In d ic ad o r N° de NN A c on E valuac ión de E ntrada c om pleta.
D e scrip ció n d e l In d icad o r P erm ite prec is ar el núm ero de NN A partic ipantes c on e valua c ion de entrada c om pleta
O b je tiv o d e l In d ic ad o r D eterm in ar c ua ntitativam ente el num ero de partic ipante s O G V y NN A c on eva luac ion de entrada
F o rm a d e C álcu lo C antidad total d e NNA c on E valuac ion de E ntrada c om pleta
F u e n te s d e In fo rm ació n R eporte m ens u al de evaluac iones
R e sp o n sab le d e M e d ic ió n S ub G erenc ia P rom oc ión S oc ial de O tros G rupos Vulne rables
M e ta 90% de pa rtic ipantes ac tivos e n rela c ión al total de ins c ritos
134
Evaluación de Salida de Participantes NNA
FIC HA IN DIC ADORES

Nombre del Procedim ie nto Eval u ació n de Sal i d a de Partici p antes NNA
Nombre In dicador N° de NNA con Eval u ació n de sal i d a
Descrip ció n del In dicador Permi te preci s ar el número de NNA con eval u acio n de sal i d a de l a Cartera de Servi ci o s
Obje tivo del In dicador Determi n ar cuantitativamente el numero de partici p antes NNA con eval u aci o n de sali d a
Forma de Cálculo Cantidad total de NNA partici p antes con eval u aci o n de sali d a
Fuentes de In formació n Reporte mensual de evalu aci o nes
Perio dicid ad de Medició n Mensual
135
INDICADORES – REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL

Realizar Evaluación de Rehabilitación Profesional y Social y Establecer de Rehabilitación
F IC H A IN D IC A D O R E S
R e a liz a r e v a lu a c ió n d e r e h a b ilita c ió n p r o fe s io n a l y
s o c ia l y e s ta b le c e r p la n d e tr a b a jo d e R e h a b ilita c ió n
N om b re d e l P ro c e s o
P o r c e n ta je d e c o b e r tu r a d e a te n c ió n d e r e h a b ilita c ió n
N om b re In d i c a d o r p r o fe s io n a l y s o c ia l d e P C D c e r tific a d a s
R e p r e s e n ta e l p o r c e n ta je d e a s e g u r a d o s c o n
d is c a p a c id a d c e r tific a d o s e n la R e d
P r e s ta c io n a l/A s is te n c ia l q u e s o n d e r iva d o s a l
D e s c rip c ió n d e l In d i c a d o r C E R P S /M B R P S c o r r e s p o n d ie n te
Id e n tifc a r e l p o r c e n ta je d e a s e g u r a d o s c o n
d is c a p a c id a d q u e a c c e d e n a l s e r v ic io d e
O bje ti v o d e l In d ic a d o r
r e h a b ilita c io n p r o fe s io n a l y s o c ia l
( N ° a s e g u r a d o s e v a lu a d o s e n C E R P S y M B R P S / N °
c e r tific a d o s d e d is c a p a c id a d e m itid o s e n la R e d ) x 1 0 0
F o rm a d e C á lc u lo
R e g is tr o d e c e r tific a d o s e m itid o s . In fo r m e s
m e n s u a le s d e C E R P S /M B R P S
F u e n t e s d e In f o rm a c ió n
P e rio d ic i d a d d e M e d i c ió n T rim e s tr a l
R e s p o n s a b l e d e M e d ic ió n S u b g e r e n c ia d e R e h a b ilita c ió n S o c ia l y L a b o r a l
M e ta L ín e a d e b a s e
136
Realizar la Integración laboral Independiente (ILI)+ Dependiente (ILD)
F IC H A IN D IC A D O R ES
R e a liz a r la In te g ra c ió n la b o ra l in de p e n die n te (IL I)+ d e p en d ie nte

N om bre de l Pro ce s o (ILD )
N om bre Indica dor P o rc e nta je d e C o loc a c ió n lab o ra l
R e p re s e n ta e l p o rc e n ta je d e p e rs o na s c o n d is c a p ac id ad (P C D )
D e s c ripc ión de l In dica dor c olo c ad a s de fo rm a d e p en d ien te e in d ep e n d ie n te re s p e c to a l N °
d e P C D in s c rita s e n R e h a bilita c ió n P ro fe s io n a l
Id e n tifc a r e l p o rc e n ta je d e as e g urad o s c o n d is c a p a c ida d in s c ritos

O bje ti v o de l Indica dor e n re h a bilita c io n p ro fe s io na l (R P ) qu e log ra n s e r c o lo c a d os
la b o ra lm e n te
F o rm a de C á lculo
(N ° P C D c o lo c a d a s la bo ra lm en te / N ° P C D in s c ritos e n R P e n
C E R P S y MB R P S ) x10 0
F u e nte s de Inform a ció n In fo rm e s m e n s u a le s d e C E R P S /MB R P S
Pe rio dicida d d e M e dición T rim e s tra l
R e s pons a ble de M e dición S u b ge re n c ia d e R e ha b ilita c ió n S o c ia l y L ab o ra l
M e ta 6 0%
137
Ejecutar Programa virtual y vivencia Escuela de Familias y Discapacidad
138
N om bre de l P roc e s o
E je c u ta r P ro g ra m a virtu a l y vive n c ia E s c u e la d e F a m ilia s y
D is c a p a c id a d
F a m ilia d e a s e g u ra d o s c o n d is c a p a c id a d q u e s o n
N om bre Indic a dor c a p a c ita d a s s a tis fa to ria m e n te e n e l P ro g ra m a Virtu a l y
Vive n c ia l d e E s c u e la d e F a m ilia y D is c a p a c id a d .
P o rc e n ta je d e fa m ilia d e p e rs o n a s c o n d is c a p a c id a d
D e s c rip ció n de l Indica dor
in s c rita e n C E R P S y MB R P S , q u e c u lm in a n
s a tis fa c to ria m e n te s u c a p a c ita c o ò n e n e l P ro b ra m a
"E s c u e la d e F a m ilia y D is c a p a c id a d "
C a p a c ita r s a tis fa c to ria m e n te e n m a te ria d e d is c a p a c id a d

e in te g ra c iò n s o c ia l y la b o ra l, a la s fa m ilia d e lo s
a s e g ra d o s c n d is c a p a c id a d q u e s e a tie n d e e n lo s C e n tro s
O bje ti v o d e l In dic a dor
d e R e h a b ilita c iò n P ro fe s io n a l y S o c ia l (C E R P S ) y M ò d u lo
B à s ic o s d e R e h a b ilita iò n P ro fe s io n a l y S o c ia l (MB R P S );
fo m e n ta r e l e m p o d e ra m ie n to d e la s fa m ilia s e n m a te rìa d e
d is c a p a c id a d , p a ra la m e jo ra e n e l a c c e s o a
o p o rtu n id a d e s .
(N ° fa m ilia s d e a s e g u ra d o s c o n d is c a p a c id a d c a p a c ita d a s
F orm a de C á lc ulo e n la E s c u e la d e F a m ilia /N ° d e fa m ilia d e a s e g ra d o s c o n
d is c a p a c id a d in s c rita e n C E R P S y M B R P S ) x 1 0 0
F ue n te s d e Inf orm a ció n In fo rm e s m e n s u a le s d e C E R P S /MB R P S

Pe riodic id a d de M e dic ión T rim e s tra l
R e s p ons a ble de M e dic ión S u b g e re n c ia d e R e h a b ilita c ió n S o c ia l y L a b o ra l
M e ta a nu a l 50%
139
Ejecutar Programas de Rehabilitación Social
N om bre de l Proce s o E je c u ta r P ro g ra m a s d e R e h a b ilita c io n S o c ia l
N om bre Indica dor

P e rs o n a s c o n D is c a p a c id a d e n e d a d e s c o la r, in te g ra d a s o
in c lu id a s a la e s c o la rid a d
R e p re s e n ta e l % d e p e rs o n a s c o n d is c ap a c id a d e n e d a d e s c o la r
q u e lo g ra n in g re s a r o m a n te n e rs e e n e l s is te m a e d u c a tivo , p o e
D e s cripción de l Indica dor g e s tiò n e in te rve n c iò n d l p e rs o n a l d e l C E R P S o MB R P S s o b re e l
u s u a rio , la fa m ilia , e l d o c e n te , c o m p a ñ e ro s d e a u la u o tro s q u e
c o rre s p o n d a .
Id e n tific a r e l % d e a s e g u ra d o s c o n d is c ap a c id a d e n e d a d e s c o la r
O bje ti v o de l Indic a dor in s c rito s a l p ro c e s o , q u e lo g ra n m a tric ula rs e e n in s titu c ò n
e d u c a tiva c o n g e s tiò n d e C E R P S o MB R P S .
(U s u a ro s in g re s a o p e rm a n e c e e n e l s is te m a e d u c a tivo s p o r
F orm a de Cá lculo in te rve n c iò n d e C E R P S o MB R P S / u s u ario s e n e d a d e s c o la r
in s c rito e n C E R P S o MB R P S )x 1 0 0
F ue nte s de Inform a ción In fo rm e s m e n s u a le s d e C E R P S /MB R P S

Pe riodicida d de M e dición An u a l
R e s pons a ble de M e dición S u b g e re n c ia d e R e h a b ilita c ió n S o c ia l y L a b o ra l
M e ta 2 0 2 0 50%
140
INDICADORES – INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD
Inclusión
141
Elaboración de Normas y / Documentación sobre Inclusión
142
Implementar y Monitorear Normas de Inclusión
143
INDICADORES – INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD
ACCESIBILIDAD
Realizar Actividades para el Fortalecimiento de Capacidades en Accesibilidad
144
Elaboración de Normas y/o documentos sobre Accesibilidad
145
Implementar y Monitorear Normas de Accesibilidad
146
RIESGOS – OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO

Tramitación de Requerimientos de Bienes y Servicios
F IC H A D E RIESG O S
M acro p ro ce so ( N iv e l 0) P re stacio n e s So ciale s
P ro ce so (N iv e l 1) A p o y o y se gu im ie n to
Su b p ro ce so (N iv e l 2) G e sti ó n d e lo s Re cu rso s P re su p u e stario s
N O M B R E D EL P R O C ESO
Tram itació n d e Re q u e rim ie n to s d e Bie n e s y S e rv icio s
P ro ce d im ie n to
A cti v id ad R e cib ir y e v alu ar lo s re q u e rim ie n to s d e B ie n e s y se rv icio s
P ro ce so ad m in istrati v o o rie n tad o a la e je cu ció n d e acti vid ad e s o p e rati v as y
e straté g icas. Se re aliza las co o rd in acio n e s co rre sp o n d ie n te s co n la GC P P y
O D C 'S a fi n d e v iab ilizar lo s re q u e rim ie n to s d e b ie n e s y se rv icio s
O B JETIV O D EL P R O C ESO
D e scrip ció n re q u e rid o s p o r las áre as o p e rati v as
Ub icació n ( D e p artam e n to ,
C iu d ad , D istrito ) Lim a , Lim a, Je sú s M aría
ID EN TIF IC A C IÓ N D E RIES G O S
3.1 TIP O D E R IESG O Rie sgo O p e rati v o
3.2 C O D IF IC A C IÓ N
3.3 D ESC R IP C IÓ N D EL R IESG O N o cu m p lir co n las acti vid ad e s p ro gram ad as e n e l P lan O p e rati v o In sti tu cio n al
C au sa N º 01 F alta d e su ste n to
C au sa N º 02 F alta d e p re su p u e sto
C A USA S G EN ER A D O R A S C au sa N º 03 D e fi cie n te p lan ifi cació n
C au sa N º 04
F a l ta d e sus te nto
F a l ta d e p re su pue s to
R i e sg o O p e ra ti vo R i e s g o O p e ra ti vo
R e q u e rim ie n to d e Bie n e s
D iag ram a C au sa Efe cto y Se r vicio s
R i e s g o O p e ra ti vo
D e fi cie nte
3.4 TÉC N IC A D E D IA GR A M A C IÓ N p l a nific a ción
V A LO RA C IÓ N DE RIESG O
4.1 P RO BA BILIDA D DE O C U RREN C IA IM P A C TO
A n álisis A n álisis
A n álisis C u alitati v o A n álisis
C u an ti tati v o C u aliitati vo
M u y B aja 0.1 0.1 M u y B ajo 0.05

B aja 0.3 B ajo 0.10
M o d e rad a 0.5 M o d e rad o 0.20
A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
M u y A lta 0.9 M u y a lto 0.80
A lta 0.70 A lto 0.40
4.2 P RIO RIZA C IÓ N D EL RIES G O
P u n tu ació n d e l R ie sg o = P ro b ab ilid ad x
0.040 P rio rid ad d e l R ie sgo A lta P rio rid ad
im p acto
5.1 RES P U ES TA A LO S RIESG O S
M iti g ar R ie sg o X Ev itar rie sgo

ESTRA TEG IA
A ce p tar R ie sg o Tran sfe rir R ie sgo
RISG O A S IG N A D O A ( So lo d e sp u é s d e O fi cin a / D ire cció n
5.2 h ab e r m arcad o tran sfe rir e l rie sgo ) N o ap lica
5.3 C A U S A (S ) D EL RIESG O A SIG N A DO N o ap lica
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES D E A V ISO ) C alifi cació n d e fi cie n te e n e v alu ació n d e cu m p lim ie n to d e acti v id ad e s d e l P lan O p e rati v o
5.5 RES P U ES TA A L RIESG O P lan ifi cació n
147
Tramitación de Aceptaciones de servicios
F IC H A D E R IESG O S
1 M acro p ro ce so ( N i ve l 0) P re stacio n e s So ciale s
P ro ce so ( N iv e l 1) A p o yo y se gu im ie n to
S u b p ro ce so (N iv e l 2) G e sti ó n d e lo s Re cu rso s P re su p u e stario s
N O M B R E D EL P R O C ES O
P ro ce d im ie n to Tram itaci ó n d e A ce p tacio n e s d e se rv icio s

A cti v id ad R e cib ir y e v alu ar lo s re q u e rim ie n to s y / su ste n to s
2 P ro ce so ad m in istrati v o o ri e n tad o a la e je cu ció n d e acti v id ad e s o p e rati v as y
e straté gi cas. S e re a liz a las co o rd in acio n e s co rre s p o n d ie n te s co n la GC P P y
O D C 'S a fi n d e v iab ilizar lo s p ag o s a p ro v e e d o re s p o r o b ligacio n e s
O B JETIV O D E L P R O C ES O
D e scri p ció n co n traid as p o r las áre as o p e rati v as
U b icaci ó n ( D e p artam e n to ,
C iu d ad , D istrito ) Lim a, Lim a, Je s ú s M aría
3
IDEN TIF IC A C IÓ N D E R IESG O S
3.1 TIP O D E R IES GO Rie sgo O p e rati v o
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O N o cu m p li r co n lo s p ag o s d e o b l ig aci o n e s co n traid as p o r la co n trataci ó n d e se rv icio s
C au s a N º 01 F alta d e su ste n to
C au s a N º 02 D e m o ra e n e l e n vi o d e la d o cu m e n taci ó n
C A US A S G EN ER A D O R A S C au s a N º 03 F alta d e se gu im ie n to
C au s a N º 04 D e fi cie n te co n tro l
D e m o ra e n e l en vio d e
F a l ta d e s us tento
d o cu m e nta ció n
R i e s g o O p e ra ti vo R i e sg o O p era ti vo
A ce p t acio n e s d e se rvicio s
D iag ram a C au sa Efe cto

R i e sg o O p era ti vo
R i e sg o O p e ra ti vo
F a l ta d e D e fi cien te
s e g uim ie nto co n tro l
3.4 T ÉC N IC A D E D IA GR A M A C IÓ N
4 V A LO R A C IÓ N D E R IES G O
4.1 P R O BA BILID A D DE O C U R REN C IA IM P A C TO
A n álisis C u alitati vo A n álisis
C u an ti tati vo C u aliitati v o
M u y B aja 0.1 M u y B ajo 0.05

M o d e rad a 0.5 0.5 M o d e ra d o 0.20
A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
M u y A lta 0.9 M u y alto 0.80
A lta 0.70 A lto 0.40
4.2 P RIO R IZA C IÓ N D EL RIES G O
P u n tu ació n d e l R ie sg o = P ro b ab ilid a d x
0.200 P ri o rid ad d e l R i e sgo A lta P ri o ri d ad
im p acto
5 5.1 RESP U ES TA A LO S RIE SG O S
M iti gar Ri e sgo X Ev itar rie sg o

ESTR A TEG IA
A ce p tar R i e sgo Tran sf e rir R ie sg o
RISG O A S IG N A DO A (So lo d e sp u é s d e O fi cin a / D i re cció n
5.2 h ab e r m arcad o tran sfe rir e l rie sg o ) N o ap li ca
5.3 C A U SA (S ) D EL RIES G O A S IG N A DO N o ap li ca
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) Q u e jas d e p ro v e e d o re s, re cl am o s
5.5 RESP U ES TA A L RIES G O S e g u im ie n to y co n tro l ad e cu ad o
148
Tramitación de Rendiciones de Caja Chica
P ro ce d im ie n to Tram itació n d e Re n d icio n e s d e C aja C h ica
R e cib ir y e v alu ar e l re q u e rim ie n to y /o su ste n to s p a ra la re p o sici ó n d e la

A cti v id ad caja ch ica, p a ra lo cu al an te s d e b e liq u id ar l o s gasto s.
2
P ro ce so a d m in i strati vo o ri e n ta d o al co n tro l d e lo s re cu rso s fi n an cie ro s

u ti li zad o s p ara gasto s m e n o re s se gú n n o rm ati v id ad v ig e n te . Se re aliza la
O B JETIV O D E L P R O C ES O re v isió n d e l a d o cu m e n tació n su ste n tato ria q u e cu m p la co n lo e stab le cid o
D e scri p ció n e n la D ire cti v a.
C iu d ad , D istrito )
Lim a, Lim a, Je s ú s M aría
3
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O N o m an te n e r e l f o n d o fi jo asign ad o , e in cu m p lim i e n to d e n o rm as
C au s a N º 02 In v alid e z d e d o cu m e n tació n su ste n tato ri a
C A US A S G EN ER A D O R A S C au s a N º 03 Erro re s d e fo rm a
C au s a N º 04
I n va lidez d e
d o cu m e nta vión
s u s te nta toria
Re n d icio n e s d e C aja ch ica
E rro re s d e
fo rm a

B aja 0.3 0.3 B ajo 0.10
M o d e rad a 0.5 M o d e ra d o 0.20
A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
A lta 0.00 A lto 0.40
im p acto

ESTR A TEG IA
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) B aja e je cu ció n e n l as p o si cio n e s p re su p u e starias: m o v ilid ad . O tro s b i e n e s y o tro s se rv icio s
5.5 RESP U ES TA A L RIES G O S e gu im ie n to d e la e je cu ció n p re su p u e stal
149
Tramitación de Rendiciones de viáticos otorgados
P ro ce d im ie n to Tram itació n d e Re n d icio n e s d e viáti co s o to rgad os
R e cib ir y e va lu ar e l re q u e rim ie n to y /o su ste n to s p ara la re n d ició n d e

A cti v id ad g asto s p o r co n ce p to d e vi áti co s.
2 P ro ce so ad m in istrati v o o rie n tad o al co n tro l d e lo s re cu rso s fi n an ci e ro s
u ti lizad o s p ara g as to s d e co m isio n e s d e se rv icio s fu e ra d e la se d e d e
o rige n , e n cu m p l im ie n to d e a cti v id ad e s se g ú n f u n cio n e s. Se re aliza la
re vi sió n d e la d o cu m e n tació n su ste n tato ria q u e cu m p la co n la
D e scri p ció n n o rm ati v id ad v ig e n te .
3
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O P e rju icio e co n ó m ico a la in sti tu ci ó n , co m isio n ad o p u e d e s e r s an cio n ad o
C au s a N º 02 In v alid e z d e d o cu m e n tació n su ste n tato ri a
C A US A S G EN ER A D O R A S C au s a N º 03 Erro re s d e fo rm a
C au s a N º 04
I n va lidez d e
d o cu m e nta vión
s u s te nta toria
Re n d icio n e s d e viáti co s
D iag ram a C au sa Efe cto o t o rgad o s
E rro re s d e
fo rm a

B aja 0.3 0.3 B ajo 0.10
A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
A lta 0.00 A lto 0.40
im p acto

ESTR A TEG IA
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) B aja e je cu ció n e n las p o sicio n e s p re su p u e starias: v iáti co s
150
Certificación de presupuesto de Redes
P ro ce d im ie n to C e rti fi cació n d e p re su p u e s to d e Re d e s
Ge sti o n ar co n l a G C P P , la ce rti fi cació n p re su p u e stal d e l p re su p u e sto
asign a d o a las re d e s asiste n ciale s d e p ro v in cia p ara cu m p li m ie n to d e
A cti v id ad a cti v id ad e s.
2 P ro ce so a d m in i strati vo cu y a fi n alid ad e s g aran ti zar q u e se cu e n ta co n e l
cré d i to p re su p u e stario d is p o n ib l e y lib re d e afe ctació n , p ara co m p ro m e te r
u n g asto co n carg o al p re su p u e stal in sti tu cio n al au to rizad o p ara e l añ o
fi scal re sp e cti v o , p re v io cu m p l im ie n to d e las d isp o si ci o n e s le gale s
D e scri p ció n v ig e n te s.
3
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O N o cu m p lir co n las acti v id ad e s p ro g ram ad as
C au s a N º 01 D e m o ra e n e l trá m ite
C A US A S G EN ER A D O R A S C au s a N º 03
C au s a N º 04
C e r ti fi cació n d e
D iag ram a C au sa Efe cto p r e su p u e sto d e r e d e s
D e m o ra e n e l
trá m i te

B aja 0.3 0.3 B ajo 0.10
A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
A lta 0.00 A lto 0.40
im p acto

ESTR A TEG IA
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) B aja e je cu ció n
151
S u b p ro ce so (N iv e l 2) C o n tro l d e lo s Re cu rs os P re su p u e stario s
P ro ce d im ie n to Eje cu ció n p re su p u e stal
C o n tro l d e lo s s ald o s d isp o n ib le s, y /o e n re se rv a, co m p ro m e ti d o s

A cti v id ad
2
P ro ce so a d m in i strati vo q u e co m p re n d e e l co n ju n to d e accio n e s d e sti n ad as
a la u ti lizació n ó p ti m a d e lo s re cu rso s fi n an ci e ro s asig n ad o s e n e l
p re su p u e sto co n e l p ro p ó sito d e o b te n e r lo s b ie n e s y se rv icio s e n la
O B JETIV O D E L P R O C ES O can ti d ad , calid a d y o p o rtu n id ad p re v isto s.
D e scri p ció n
3
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O B aja e je cu ció n p re su p u e stal
C au s a N º 01 D e fi cie n te ge sti ó n
C au s a N º 02 F alta d e in te ré s
C A US A S G EN ER A D O R A S C au s a N º 03 F alta d e co n tro le s
C au s a N º 04
D e fi ciente g e sti ón F a l ta d e in te rés
Eje cu ció n p r e su p u e st al
F a l ta d e
co n tro l e s

M o d e rad a 0.5 5 M o d e ra d o 0.20
A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
A lta 0.00 A lto 0.40
im p acto

ESTR A TEG IA
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) B aja e je cu ció n
152
Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno
S u b p ro ce so (N iv e l 2) Se g u im ie n to a la im p le m e n tació n d e l S iste m a d e C o n trol In te rn o
N O M B R E D EL P R O C ES O S e g u im i e n to a la im p le m e n tació n d e l S iste m a d e C o n tro l In te rn o

R e ali zar e l se gu im ie n to al cu m p li m ie n to d e las acti v id ad e s q u e se
d e sign e n e n e l P la n d e Trab ajo d e im p le m e n tació n d e l S C I
A cti v id ad
2
a ase g u rar e l cu m p lim ie n to d e acti vi d ad e s d e l P lan d e Trab ajo
O B JETIV O D E L P R O C ES O D e scri p ció n
3
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O R e traso s e n e l p ro ce so d e im p le m e n tació n d e l S C I
C au s a N º 01 F al ta d e co m p ro m iso
C au s a N º 02 D é b i l lid e razgo
C au s a N º 04
F a l ta d e co m p rom iso D é b il lid era zg o
Se gu im ie n to a la
D iag ram a C au sa Efe cto im p le m e n t ació n d e l SC I

A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
A lta 0.00 A lto 0.40
im p acto

ESTR A TEG IA
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) D e fi cie n cias
5.5 RESP U ES TA A L RIES G O A d e cu ad o se gu im ie n to a l a im p le m e n tació n d e l S C I
153
S u b p ro ce so (N iv e l 2) S e gu im ie n to a la im p le m e n tació n d e las re co m e n d acio n e s d e l O C I

S e gu im ie n to a la im p le m e n tació n d e l as re co m e n d aci o n e s d e l O C I
R e al izar e l se g u im ie n to al cu m p lim ie n to d e las re co m e n d acio n e s d e l
O rg an o d e C o n tro l In sti tu cio n al y /o o tro s ó rg an o s d e l S N C
A cti v id ad
2
a la im p l e m e n tació n d e re co m e n d acio n e s d ictad as p o r e l O C I
3
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O Las re co m e n d acio n e s n o se im p le m e n te n
C au s a N º 01 F alta d e co n tro l
C au s a N º 02 F al ta d e co m p ro m iso
C au s a N º 04
F a l ta d e co ntrol F a l ta d e co m p rom iso
Se g u im ie n t o a la
D iag ram a C au sa Efe cto im p le m e n t ació n d e las
r e co m e n d acio n e s d e l O C I
M u y B aja 0.1 0.1 M u y B ajo 0.05

A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
A lta 0.00 A lto 0.40
im p acto

ESTR A TEG IA
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) R e co m e n d acio n e s re i te ra ti v as

S e gu im ie n to o p o rtu n o a las accio n e s co rre sp o n d ie n te s p ara a se g u rar la im p le m e n tació n d e las
5.5 RESP U ES TA A L RIES G O re co m e n d acio n e s
154
FICHA DE RIESGOS
1 Macroproceso (Nivel 0) Prestaciones Sociales
Proceso (Nivel 1) Apoyo y seguimiento
Subproceso (Nivel 2) Planificación y evaluación de actividades operativas de la GCPAMyPCD

NOMBRE DEL PROCESO
Procedimiento Planificación y evaluación de actividades operativas

Consolidar las programación de las actividades operativas y evaluación de
las mismas
Actividad
2 Proceso que comprende actividades de apoyo administrativo para la
remisión de información de planificación y evaluación de actividades
Descripción operativas
OBJETIVO DEL PROCESO
Ubicación (Departamento,
Lima, Lima, Jesús María
Ciudad, Distrito)
3
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 TIPO DE RIESGO Riesgo Operativo
3.2 CODIFICACIÓN
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Reprogramación o incumplimiento de actividades aprobadas en el POI
Causa Nº 01 Falta de control
Causa Nº 02 Falta de previsión
CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 03
Causa Nº 04
Fa lta de control Fa lta de previsión
Rie sgo Operativo Rie sgo Operativo

Planificación y evaluación
Diagrama Causa Efecto de actividades operativas
de la GCPAMyPCD
Rie sgo Operativo
Rie sgo Operativo
3.4 TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN

4 VALORACIÓN DE RIESGO
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO
Análisis Análisis
Análisis Cualitativo Análisis
Cuantitativo Cualiitativo
Muy Baja 0.1 Muy Bajo 0.05

Baja 0.3 Bajo 0.10
Moderada 0.5 0.5 Moderado 0.20
Alta 0.7 Alto 0.40 0.4
Muy Alta 0.9 Muy alto 0.80
Alta 0.20 Alto 0.40
4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x
0.200 Prioridad del Riesgo Alta Prioridad
impacto
5 5.1 RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo X Evitar riesgo

ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
RISGO ASIGNADO A (Solo después de Oficina / Dirección
5.2 haber marcado transferir el riesgo) No aplica
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO No aplica
5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Bajo porcentaje de cumplimiento de actividades y metas
5.5 RESPUESTA AL RIESGO Seguimiento constante al cumplimiento de actividades y metas programadas
155
S u b p ro ce so (N iv e l 2) Elab oració n d e In fo rm e s d e G e sti ó n y Re s u ltad o s co n so lid ad o s

P ro ce d im ie n to E lab o ra ció n d e In f o rm e s d e Ge sti ó n y R e su ltad o s co n s o lid ad o s

R e a lizar las co o rd in a cio n e s co n e l áre a so li citan te y áre as o p e rati v as p ara la
o b te n ció n d e in f o rm ació n p ara se r re v isad a y co n s o lid ad a
A cti v id ad
2
P ro ce so q u e co m p re n d e accio n e s d e co o rd in ació n co n d iv e rs as áre as p ara
l a e lab o raci ó n d e in f o rm e s y d o cu m e n to s co n so lid ad o s.
3
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O N o cu m p lir e n fo rm a o p o rtu n a e l e n v io d e in fo rm ació n co n so l id ad a so licitad a p o r o tras áre as
C au s a N º 01 D e m o ra e n la e n tre ga d e in fo rm ació n
C au s a N º 02 P l azo s m u y re d u cid o s
C au s a N º 04
D e m o ra e n la e n tre ga d e Pl a z os m u y re d ucido s
i n fo rm a ció n
Elab o r ació n d e In fo rm e s
D iag ram a C au sa Efe cto d e G Esti ó n y Re su lt ad o s
co n so lid ad o s

A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
A lta 0.20 A lto 0.40
im p acto

ESTR A TEG IA
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) R e q u e rim ie n to s sin re sp u e sta, n o ate n d id o s
5.5 RESP U ES TA A L RIES G O S e gu im ie n to a las so licitu d e s i n fo rm ació n , co o rd in ació n e f e cti v a co n áre as o p e rati v as
156
Ejecución de otras actividades de apoyo asignadas por la GC
Eje cu ció n d e otras acti vid ad e s d e ap o yo asig n ad as p o r la G C

S u b p ro ce so (N iv e l 2)
Eje cu ció n d e o tra s acti v id ad e s d e ap o y o asig n ad as p o r la GC
A te n ció n a d iv e rso s re q u e rim i e n to d e ín d o l e ad m in istrati v o

A cti v id ad
2
P ro ce so q u e co m p re n d e d iv e rsas accio n e s d e ap o y o ad m n istrati v o d e
d iv e rsa ín d o le .
3
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IE SG O
C au s a N º 01 D e m o ra e n la e n tre ga d e in fo rm ació n
C au s a N º 02 P l azo s m u y re d u cid o s
C au s a N º 04
D e m o ra e n la e n tre ga d e Pl a z os m u y re d ucido s
i n fo rm a ció n
Elab o r ació n d e In fo rm e s
D iag ram a C au sa Efe cto d e G Esti ó n y Re su lt ad o s
co n so lid ad o s

A lta 0.7 A lto 0.40 0.4
A lta 0.20 A lto 0.40
im p acto

ESTR A TEG IA
5.4 A LERTA S DE RIESG O (S EÑ A LES DE A V ISO ) R e q u e rim ie n to s sin re sp u e sta, n o ate n d id o s
5.5 RESP U ES TA A L RIES G O S e gu im ie n to a las so licitu d e s i n fo rm ació n , co o rd in ació n e f e cti v a co n áre as o p e rati v as
157
RIESGOS PROTECCIÒN DE ADULTO MAYOR
Admisión de la Persona Adulta Mayor
FICHA DE RIESGOS
1 NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso (Nivel 0) Prestaciones Sociales

Proceso (Nivel 1) Subgerencia de Protección al Adulto Mayor
Subproceso (Nivel 2) CAM y CIRAM
Procedimiento Admisión de la persona adulta mayor
Actividad Inscripción
2 OBJETIVO DEL PROCESO Descripción Inscripción de las personas adultas mayores al Centro del Adulto
Mayor (CAM) y Círculo del Adulto Mayor (CIRAM)
Ubicación (Departamento, Lima, Lima, Jesús María
Ciudad, Distrito)
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.2 CODIFICACIÓN
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO No cumplir con las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional
3.4 CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 01 Escasa cantidad de personas adultas mayores interesadas
Causa Nº 02 Escasa cantidad de personas adultas mayores derivadas desde
los Centros Asistenciales
Causa Nº 03 Falta de profesional responsable del CAM
Causa Nº 04 Datos de adscripción a EsSalud errados
TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN Diagrama Causa Efecto Escasa cantidad de Escasa cantidad de
personas adultas personas adultas
mayores interesadas mayores derivadas desde
los Centros Asistenciales
Admisión de personas adultas

mayores
Falta de profesional Datos de adscripcióna

responsable del CAM EsSalud errados
Diagrama Flujo de procesos

Análisis Cualitativo Análisis Análisis Análisis
Muy Baja 0.1 0.1 Muy Bajo 0.05
Baja 0.3 Bajo 0.10

Moderada 0.5 Moderado 0.20
Alta 0.7 Alto 0.40 0.4

Puntuación del Riesgo = 0.040 Prioridad del Riesgo Moderado
Probabilidad x impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo X Evitar riesgo
5.2 RISGO ASIGNADO A (Solo Oficina / Dirección No aplica
después de haber marcado
5.3 transferir
CAUSA(S)el riesgo)
DEL RIESGO No aplica
ASIGNADO
5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES Nivel de cumplimiento de actividades del Plan Operativo
DE AVISO)
5.5 RESPUESTA AL RIESGO Actualizar el Plan Operativo acorde a los nuevos requerimientos
158
Evaluación Integral de la Persona Adulta Mayor

FICHA DE RIESGOS

Procedimiento Evaluación integral de la persona adulta mayor
Actividad Evaluaciones integrales a las personas adultas mayores
2 OBJETIVO DEL PROCESO Descripción Personas adyulta mayor con evaluación integral: evaluación
funcional, cognitiva, emocional y sociofamiliar.
Ciudad, Distrito)
3.2 CODIFICACIÓN
3.4 CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 01 Falta de profesionales para el desarrollo de las evaluaciones
integrales
Causa Nº 02 Falta de competencias para realizar las evaluaciones integrales
Causa Nº 03 Negativa de parte de las personas adultas mayores de realizar las
evaluaciones integrales
Causa Nº 04 Tiempo limitado para el desarrollo de las evaluaciones integrales
TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN Diagrama Causa Efecto Falta de profesionales Falta de competencias
para el desarrollo de las para realizar las
evaluaciones integrales evaluaciones integrales
Evaluación integral de las

personas adultas mayores
Negativa de parte de las personas

adultas mayores de realizar las Tiempo limitado para el desarrollo
evaluaciones integrales de las evaluaciones integrales

Baja 0.3 0.3 Bajo 0.10

Alta 0.7 Alto 0.40 0.4

5.3 transferir
CAUSA(S)el riesgo)
ASIGNADO
DE AVISO)
159
Definición de Plan de Actividades de Prestación Sociales para la Persona Adulta

Mayor
FICHA DE RIESGOS

Procedimiento Definición de plan de actividades de prestaciones sociales
para la persona adulta mayor
Actividad Plan de prestaciones sociales
2 OBJETIVO DEL PROCESO Descripción Persona adulta mayor en la que se ha definido el plan de servicios
gerontológicos que recibirá, de acuerdo a lo estipulado en la
Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo.
Ciudad, Distrito)
3.2 CODIFICACIÓN
3.4 CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 01 Falta de profesionales para el desarrollo del Plan de prestaciones
sociales
Causa Nº 02 Tiempo limitado para el desarrollo del Plan de prestaciones
sociales
Causa Nº 03 Personas adultas mayores que no realizaron su evaluación
integral previa
Causa Nº 04 Negativa de parte de las personas adultas mayores de que se le
realice el Plan de prestaciones sociales
TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN Diagrama Causa Efecto Falta de profesionales Tiempo limitado para el
para el desarrollo del desarrollo del Plan de
Plan de prestaciones prestaciones sociales
sociales
Plan de prestaciones sociales
Personas adultas mayores que Negativa de parte de las personas

no realizaron su evaluación adultas mayores de que se le realice el
integral previa Plan de prestaciones sociales

Baja 0.3 Bajo 0.10

Alta 0.7 Alto 0.40 0.4

transferir el
5.3 CAUSA(S) DELriesgo)
RIESGO No aplica
ASIGNADO
DE AVISO)
160

FICHA DE RIESGOS

Procedimiento Ejecutar Cartera de Prestaciones Sociales para el
Envejecimiento Activo
Actividad Ejecutar Cartera de Prestaciones Sociales
2 OBJETIVO DEL PROCESO Descripción Personas adultas mayores beneficiadas de programas
consignados en la Cartera de servicio
Ciudad, Distrito)
3.2 CODIFICACIÓN
3.4 CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 01 Falta de presupuesto para compra de equipamiento para el
desarrollo de los programas
Causa Nº 02 Escasos talleristas para el desarrollo de los Programas
consignados en la Cartera de servicios
Causa Nº 03 Infraestructura inadecuada para el desarrollo de los Programas
Causa Nº 04 Falta de profesional para la conducción del CAM
TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN Diagrama Causa Efecto Falta de presupuesto para Escasos talleristas para el
compra de equipamiento desarrollo de los
para el desarrollo de los Programas consignados
programas en la Cartera de servicios
Ejecutar Cartera de
Prestaciones Sociales para el
Infraestructura inadecuada
para el desarrollo de los Falta de profesional para la
Programas conducción del CAM

Baja 0.3 Bajo 0.10

Alta 0.7 Alto 0.40
Muy Alta 0.9 Muy alto 0.80 0.8

Puntuación del Riesgo = 0.400 Prioridad del Riesgo Alto
transferir el
5.3 CAUSA(S) DELriesgo)
RIESGO No aplica
ASIGNADO
DE AVISO)
161
Monitoreo y Avance de la Cartera de Prestaciones Sociales para el

FICHA DE RIESGOS

Procedimiento Monitoreo y avance de la Cartera de Prestaciones Sociales
para el Envejecimiento Activo
Actividad Monitoreo y evaluación de la Cartera de Prestaciones Sociales
2 OBJETIVO DEL PROCESO Descripción Reporte mensual de avance de programas desarrollados en los
CAM y CIRAM.
Ciudad, Distrito)
3.2 CODIFICACIÓN
3.4 CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 01 Falta de profesional para la conducción del CAM
Causa Nº 02 Falta de reporte diario de los talleres desarrollados
Causa Nº 03 Falta de presupuesto para la evaluación de los Programas
Causa Nº 04 Escasa comunicación con la jefatura de prestaciones sociales de
la Red
TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN Diagrama Causa Efecto Falta de profesional para la Falta de reporte diario
conducción del CAM de los talleres
desarrollados
Monitoreo y avance de la
Cartera de Prestaciones
Sociales
Falta de presupuesto para la Escasa comunicación con la jefatura de

evaluación de los Programas prestaciones sociales de la Red

Baja 0.3 0.3 Bajo 0.10

Alta 0.7 Alto 0.40 0.4

5.3 transferir
CAUSA(S)el riesgo)
ASIGNADO
DE AVISO)
162
RIESGOS – PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES
Admisión del Asegurado de Otros Grupos Vulnerables
FICHA DE RIESGOS
Proceso (Nivel 1) Promocion Social de Otros Grupos Vulnerables
Subproceso (Nivel 2) Centro de Empoderamiento de NiñosyAdolescentes-CEMPO
NOMBRE DEL PROCESO
Procedimiento Admision del asegurado de Otros Grupos Vulnerables
Actividad Recepcion de NNA en el Centro de Empoderamiento
2 Proceso técnico y administrativo que consiste en ejecutar
un conjunto de acciones para admitir e inscribir al
OBJETIVO DEL PROCESO Descripción niño,niña y adolescente en el CEMPO
Ubicación (Departamento, Ciudad,
Distrito) Lima- Lima-Jesus Maria-Lince.
3.2 CODIFICACIÓN
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO No cumplir con la programacion en el POI de la SGPS de OGV
Causa Nº 01 Falta de Profesionales en Trabajo Social y Psicología
Causa Nº 02 Inadecuada difusion de alcances y beneficios del CEMPO
Defientes recursos materiales para operatividad de
CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 03 Programas Cartera Servicios
Falta difusion beneficios CEMPO Falta Profesionales TSyPsg
Ri esgo
Ri esgo
Operativo Admisión del
Operativo
Diagrama Causa Efecto asegurado de
Ri esgo Ri esgo OGV
Operativo Operativo
Deficit de recursos materiales Infra estructura i nadecuada
3.4 TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN +
4
VALORACIÓN DE RIESGO
4.1
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO
Análisis Análisis
Análisis Cualitativo Análisis
Baja 0.3 Bajo 0.10
Alta 0.7 0.75 Alto 0.40 0.38
Alta 0.70 Alto 0.40
Puntuación del Riesgo = Probabilidad

x impacto
5 5.1
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar riesgo x
ESTRATEGIA
RISGO ASIGNADO A (Solo después de Oficina / Dirección

5.2 haber marcado transferir el riesgo)
5.3 CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO no aplica
5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO) Monitoreo mensual para medir avance de metas según POI.
Contar con los profesionales especializados. Provision de los recursos materiales
5.5 RESPUESTA AL RIESGO indispensables.
163
Evaluación de Entrada a NNA
FICHA DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROCESO
Procedimiento Evaluacion de entrada a NNA
Evaluacion psicologica y social a NNA y sus padres que ingresan a
Actividad Cartera
2 Descripción Proceso técnico que consiste en aplicar instrumentos de evaluacion a
Ubicación Lima- Lima-Jesus Maria-Lince.
3.2 CODIFICACIÓN
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO No cumplir con la evaluacion psicologica y social de NNA y padres
Causa Nº 02 Inadecuada programacion
Deficientes recursos para evaluacion
materiales de NNAde Programas
para operatividad
CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 03 Cartera Servicios
Inadecuada programacion para Falta Profesionales TSyPsg
evaluacion en CEMPO
Riesgo
Ri esgo Opera tivo
Opera tivo Evaluacion de
entrada a NNA y
Diagrama Causa Efecto padres
Riesgo Ri esgo
Opera tivo Opera tivo
Deficit de recursos materiales

Infra estructura i nadecuada
3.4TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN +
Análisis
Análisis
Análisis CualitativoCuantitativ Análisis
Cualiitativo
o
Baja 0.3 Bajo 0.10
Alta 0.7 0.75 Alto 0.40 0.38
Alta 0.70 Alto 0.40
Puntuación del
Riesgo =
Probabilidad x
impacto
ESTRATEGIA
RISGO
ASIGNADO A
(Solo después de Oficina / Dirección
haber marcado
5.2 transferir el
CAUSA (S) DEL
RIESGO
5.3 ASIGNADO No aplica
ALERTAS DE
RIESGO (SEÑALES
5.4 DE AVISO) Monitoreo mensual para medir avance de metas según POI.
RESPUESTA AL Contar con los profesionales especializados. Provision de los recursos materiales
5.5 RIESGO indispensables.
164
Ejecución de los Programas de las Carteras de Prestaciones Sociales para NNA
FICHA DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROCESO
Ejecucion de los Programas de las Carteras de Prestaciones
Procedimiento Sociales para NNA
Actividad Desarrollo de los Programas de las Carteras aprobadas
2 Descripción Proceso técnico que consiste en ejecutar un conjunto de
3.2 CODIFICACIÓN
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGONo cumplir con la programacion de prestaciones sociales de la SGPS de OGV
CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 03 Defientes recursos materiales para operatividad de Programas
Ri esgo
Ri esgo
Operativo Admisión del
Opera tivo
Diagrama Causa Efecto asegurado de
Ri esgo Ri esgo OGV
Operativo Opera tivo
Deficit de recursos materiales Infraestructura i nadecuada
Análisis
Análisis
Cualiitativo
o
Baja 0.3 Bajo 0.10
Alta 0.7 0.75 Alto 0.40 0.38
Alta 0.70 Alto 0.40
Puntuación del
Riesgo =
Probabilidad x
impacto

ESTRATEGIA
RISGO
ASIGNADO A
(Solo después de
Oficina / Dirección
haber marcado
transferir el
5.2 riesgo)
CAUSA (S) DEL
RIESGO
5.3 ASIGNADO no aplica
ALERTAS DE
RIESGO (SEÑALES
165
Evaluación de Salida de NNA
FICHA DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROCESO Subproceso (Nivel 2) Centro de Empoderamiento de NiñosyAdolescentes-CEMPO
Procedimiento Evaluacion de salida de NNA
Actividad Evaluacion psicosocial de NNA
2 Proceso técnico que consiste en aplicar tecnicas y
herramientas de evaluacion para demostrar los cambios en
Descripción los participantes
3.2 CODIFICACIÓN
No cumplir con la programacion de la evaluacion de salida al terminar Programas
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Causa Nº 02 Inadecuada Programacion para evaluacion NNA
CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 03 Defientes recursos materiales para operatividad de
Inadecuada programacion para Falta Profesionales TSyPsg
evaluacion
Ri esgo
Ri esgo Opera tivoEvaluacion de salida
Ope ra tivo
Diagrama Causa Efecto a NNA
Ri esgo Ri esgo
Operativo Operativo
Deficit de recursos materiales Infra estructura i nadecuada

Análisis
Análisis
Cualiitativo
o
Baja 0.3 Bajo 0.10
Alta 0.7 0.75 Alto 0.40 0.38
Alta 0.70 Alto 0.40
Puntuación del
Riesgo =
Probabilidad x
impacto

ESTRATEGIA
RISGO
ASIGNADO A
(Solo después de Oficina / Dirección
haber marcado
transferir el
5.2 riesgo)
CAUSA (S) DEL
RIESGO
ALERTAS DE
RIESGO (SEÑALES
166
Monitoreo de Ejecución Programas Carteras de Prestaciones Sociales NNA y

OGV
FICHA DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROCESO
Monitoreo de ejecucion Programas Carteras de Prestaciones
Procedimiento Sociales NNA y OGV
Actividad Monitoreo de Programas
2
Revision y analisis de documentos técnicos y
OBJETIVO DEL PROCESO administrativos de procedimientos de promocion social a
Descripción OGV
Ubicación Lima- Redes Rebagliati y Almenara.
3.2 CODIFICACIÓN
3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO No cumplir con la programacion en el POI de la SGPS de OGV
CAUSAS GENERADORAS Causa Nº 03 Documentos tecnicos y administrativos no aplicados
Ri esgo
Ri esgo
Operativo Monitoreo de
Operativo
Ejecucion de
Diagrama Causa Efecto Ri esgo Programas
Ri esgo
Operativo Opera tivo
Documentos tecnicos y Infra estructura i nadecuada
3.4TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN administratvios no aplicados
+
Análisis
Análisis
Cualiitativo
o
Baja 0.3 Bajo 0.10
Alta 0.7 0.75 Alto 0.40 0.38
Alta 0.70 Alto 0.40
Puntuación del
Riesgo =
Probabilidad x
impacto

ESTRATEGIA
RISGO ASIGNADO
A (Solo después
de haber marcado Oficina / Dirección
transferir el
5.2 riesgo)
CAUSA (S) DEL
RIESGO
ALERTAS DE
RIESGO (SEÑALES
RESPUESTA AL Contar con los profesionales especializados. Provision de los documentos tecnicos y
5.5 RIESGO administrativos necesarios para la prestacion social a NNA y OGV.
167
RIESGOS – REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL

Realizar la Integración Laboral Dependiente (ILD)
F IC HA D E RIESG O S
1 M acro p ro ce s o (N iv e l 0) p re sta ci o n e s s o ci ale s
P ro ce so (N iv e l 1) p e rso n as as e gu rad as co n d iscap acid a d
N O M B R E D EL P R O C ES O S u b p ro ce so (N iv e l 2) p e rso n as as e gu rad as co n d iscap acid a d
P ro ce d im ie n to R e alizar la In te gra ció n l ab o ral d e p e n d ie n te (ILD )
A cti v i d ad G e sti o n ar e m p le o a P C D co n v ín cu lo lab o ral
2
Lo s p ro fe sio n ale s d e EsS a lu d co o rd in an co n e m p re sas e
in s ti tu cio n e s p ú b licas p a ra m a n te n e r la co n ti n u id ad d e l v ín cu lo
D e s crip ció n lab o ral d e la P C D , e n e l m i sm o p u e s to y /o l a m ism a e m p re s a.
Ub i ca ció n ( D e p artam e n to ,
C iu d ad , D is trito ) N a cio n al ( 17 re d e s d e l p ais)
3 ID EN TIF IC A C IÓ N D E R IESG O S
3.1 T IP O D E R IES G O O p e ra ti v o
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IES G O Em p re s a/ in s ti tu ció n p u b lica n o m a n ti e n e P C D e n e l p u e sto o la e m p re s a

C A US A S G EN ER A D O R A S C au sa N º 01 N o cu e n ta co n p e rso n a l ca p acitad o e n d i sca p a cid ad
C au sa N º 02 Em p re sa n o cu m p le co n cu o ta d e e m p le o
C au sa N º 03 N o im p le m e n ta aju ste s razo n a b le s
C au sa N º 04 D e ri v ació n tard ía d e P C D al C ER P S /M B R P S
D ia gram a C au sa Ef e cto
3.4 TÉC N IC A D E D IA G R A M A C IÓ N
4 V A LO RA C IÓ N DE RIESG O
4.1 P RO BA BILID A D D E O C U RREN C IA IM P A C TO
A n álisis C u alitati v o A n álisis
C u an ti tati vo C u aliita ti vo
M o d e ra d a 0.5 M o d e ra d o 0.20
A lta 0.7 0.7 A lto 0.40 0.40
M u y A l ta 0.9 M u y alto 0.80
A lta 0.70 A lto 0.40
4.2 P RIO RIZA C IÓ N D EL R IESG O
P u n tu ació n d e l R ie sgo = P ro b ab ilid ad x
0.280 P rio rid ad d e l R ie s go A lta P rio rid ad
i m p acto
5 5.1 R ES P U ESTA A LO S RIESG O S
M iti g ar R ie sgo x Ev ita r rie s go

ESTRA TEG IA
A ce p tar R ie s go Tran s fe rir R ie sg o
R ISG O A S IG N A DO A (So lo d e sp u é s d e O fi cin a / D ire cció n
5.2 h ab e r m arcad o tran sfe rir e l rie sgo )
5.3 C A U SA (S ) D EL RIESG O A S IG N A D O
5.4 A LERTA S D E RIESG O (SEÑ A LES D E A V ISO ) B ajo cu m p l im ie n to d e m e tas

Estra te gia s d e d if u s ió n , arti cu lació n y co o rd in acio n a n iv e l in s ti tu cio n al, as i co m o co n e m p re sas
5.5 R ES P U ESTA A L RIESG O e in s ti tu ci o n e p ú b lica s
168
Realizar la Integración Laboral Dependiente (ILD)
F IC H A D E RIESG O S
1 M acro p ro ce so (N iv e l 0) p re stacio n e s so ciale s
P ro ce so (N iv e l 1) p e rso n as ase gu rad a s co n d iscap acid ad
N O M B RE D EL P R O C ESO S u b p ro ce so (N iv e l 2) p e rso n as ase gu rad a s co n d iscap acid ad
P ro ce d im ie n to R e alizar la In te g ració n lab o ral d e p e n d ie n te (ILD )
A cti v id ad G e sti o n ar e m p le o a P C D sin v ín cu lo la b o ra l
2
Lo s p ro fe sio n ale s d e EsS alu d co o rd i n an co n e m p re sas e
O B JETIV O D EL P RO C ES O D e scrip ció n in sti tu cio n e s p ú b licas p ara co n tra tar P C D .
Ub icació n (D e p artam e n to ,
C iu d ad , D istrito ) N aci o n al (17 re d e s d e l p ai s)
3 ID EN TIF IC A C IÓ N D E RIES G O S
3.1 TIP O D E R IES G O O p e ra ti v o
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IES G O Em p re sas/in sti tu cio n e s p ú b lica s n o co n tratan P C D
C au sa N º 01 Em p re sa n o cu m p le co n cu o ta d e e m p le o
C au sa N º 02 Em p re sa n o d isp o n e d e v acan te s p a ra P C D
C au sa N º 03 Em p re sa o fe rta p u e sto s co n p e rfi le s m u y e x i ge n te s
C A US A S G EN ER A D O R A S C au sa N º 04 P C D si n p e rfi l lab o ral
D iagram a C au sa Efe cto
4 V A LO RA C IÓ N D E R IESG O
4.1 P RO BA BILID A D DE O C U RR EN C IA IM P A C TO
C u an ti tati vo C u aliitati vo
M u y B aja 0.1 M u y Ba jo 0.05
A lta 0.7 0.7 A lto 0.40 0.40
A lta 0.70 A lto 0.40
4.2 P RIO RIZA C IÓ N D EL RIES G O
P u n tu ació n d e l Ri e sgo = P ro b a b ilid ad x
0.280 P rio rid ad d e l R ie sgo A lta P rio rid ad
im p acto
5 5.1 RES P U ESTA A LO S R IESG O S
M iti gar R ie sgo x Ev ita r rie sgo

ESTRA TEG IA
A ce p tar R ie sgo Tran sf e rir Rie sgo
RIS G O A SIG N A D O A (So lo d e sp u é s d e O fi cin a / D i re cció n
5.3 C A U S A (S) D EL RIESG O A SIG N A D O
5.4 A LERTA S DE RIESG O (SEÑ A LES D E A V ISO ) Bajo cu m p lim ie n to d e m e tas
Estrate gias d e d ifu sió n , arti cu lació n y co o rd in acio n a n iv e l in sti tu cio n al, asi co m o co n
5.5 RES P U ESTA A L RIESG O e m p re sas e in sti tu ci o n e p ú b lica s
169
Realizar la Integración Laboral Independiente (ILI)
F IC H A D E R IES G O S
1 M acro p ro ce so (N iv e l 0) p re s tacio n e s so ciale s
P ro ce so (N iv e l 1) p e rso n as ase g u rad as co n d is cap acid ad
N O M B R E D EL P R O C ESO Su b p ro ce s o ( N iv e l 2) p e rso n as ase g u rad as co n d is cap acid ad
P ro ce d im ie n to R e alizar la In te g raci ó n lab o ral in d e p e n d ie n te (ILI)
A cti v id ad G e sti o n ar e m p re n d im ie n to s p ara P C D
2
Lo s p ro fe sio n ale s d e EsS alu d cap acitan p ara e l n e g o cio y ge sti o n an l a
O B JETIV O D EL P R O C ES O D e scrip ció n im p le m e n tacio n d e l n e g o cio p ro p io d e P C D .
Ub icació n ( D e p artam e n to ,
C iu d ad , D is trito ) N acio n al (17 re d e s d e l p ais)
3 ID EN TIF IC A C IÓ N D E RIES G O S
3.1 TIP O D E R IES G O O p e rati vo
3.2 C O D IFIC A C IÓ N
3.3 D ESC R IP C IÓ N D EL R IES GO R e d u cció n d e l n ú m e ro d e e m p re n d im ie n to s
C au s a N º 01 P C D n o cu e n ta co n cap ital p ara in icio d e n e g o cio
C au s a N º 02 Es cas a D e riv ació n d e P C D d e sd e IP R ES S a C ER P S/ M B R P S
C au s a N º 03 P C D n o fo rm a liz a n e g o cio
C A US A S G EN ER A D O R A S C au s a N º 04 Fa lta d e ED E e n C ER P S /M B R P S
4 V A LO RA C IÓ N DE RIESG O
4.1 P RO B A BILID A D D E O C U RREN C IA IM P A C TO
C u an ti tati v o C u aliitati v o
M o d e rad a 0.5 0.5 M o d e rad o 0.20
A lta 0.7 A lto 0.40 0.40
M o d e ra d a 0.5 A lto 0.40
4.2 P RIO RIZA C IÓ N D EL RIESG O
P u n tu ació n d e l R ie sg o = P ro b ab ilid ad x
0.200 P rio rid ad d e l R ie sgo
im p acto
5 5.1 RES P U ES TA A LO S RIES G O S
M iti g ar R ie sg o x Ev itar rie sg o

ES TRA TEG IA
A ce p ta r R ie sg o Tran sfe rir R ie sg o
RISG O A S IG N A D O A (S o lo d e sp u é s d e O fi cin a / D ire cció n
5.3 C A U SA (S ) D EL RIES G O A SIG N A DO
5.4 A LERTA S D E RIES G O (S EÑ A LES D E A V ISO ) B ajo cu m p lim ie n to d e m e tas
Es trate gias d e d ifu sió n , arti cu lació n y co o rd in acio n a n iv e l i n sti tu cio n al, as i co m o co n in sti tu cio n e s
p ú b licas. F o rtale cim ie n to d e in ici ati v as d e cap ita lizacio n y cap acitacio n p ara e l n e g o cio . C ie rre d e
5.5 RES P U ES TA A L RIES G O b re ch as d e R R H H
170
Realizar Evaluación de Rehabilitación Profesional y Social y Establecer Plan de

Trabajo de Rehabilitación
F IC H A D E RIES G O S
1 M acro p ro ce so (N iv e l 0) p re stacio n e s so ciale s
P ro ce so (N iv e l 1) p e rso n as ase gu rad as co n d iscap acid ad
S u b p ro ce so (N iv e l 2) p e rso n as ase gu rad as co n d iscap acid ad
R e aliza r e v alu ació n d e re h ab ilitació n p ro fe sio n al y so cial y
P ro ce d im ie n to e sta b le ce r p lan d e tra b ajo d e Re h ab ilita ció n
A cti v id ad Ev alu ació n m é d ica y e lab o racio n d e p lan d e trab a jo
2 El m é d ico re h ab ilitad o r e v alú a lo s ase g u rad o s co n d is cap acid ad
O BJETIV O D EL P RO C ES O D e scrip ció n p ara su ate n ció n e n C ER P S /M BR P S
Ub icació n N acio n al (17 re d e s d e l p ais)
3 ID EN TIF IC A C IÓ N D E RIESG O S
3.1 TIP O D E R IES G O O p e rati v o
3.3 D ES C R IP C IÓ N D EL R IES G O B aja co b e rtu ra d e ate n ció n e n re lació n a d e m an d a p o te n cial d e P C D
C au sa N º 01 Escasa D e riv ació n d e P C D d e sd e IP R ES S a C ERP S / M B R P S
C au sa N º 02 B re ch a d e R R H H p ara e v alu ació n y ate n ció n
C A US A S G EN ER A D O R A S C au sa N º 03 B aja ce rti fi cació n d e d iscap acid ad
C au sa N º 04 D e sco n o cim ie n to d e o fe rta a P C D e n C ER P S /M B R P S
D iag ram a d e F lu jo d e
P ro ce so s
4 V A LO RA C IÓ N D E RIES G O
4.1 P RO BA BILID A D D E O C U RREN C IA IM P A C TO
A n ális is
A n álisis
A n álisis C u alitati v o C u an ti tati v A n álisis
C u aliitati v o
o
M o d e rad a 0.5 M o d e rad o 0.20
A lta 0.7 A lto 0.40 0.40
M u y A lta 0.9 0.9 M u y alto 0.80
M u y A lta 0.9 A lto 0.40
4.2 P RIO RIZA C IÓ N D EL RIESG O
P u n tu ació n d e l Rie sgo =
0.360 P rio rid ad d e l R ie sg o A lta P rio rid ad
P ro b ab ilid ad x im p acto
5 5.1 RES P U ESTA A LO S RIES G O S
M iti gar Rie sgo x Ev itar rie sgo
ES TRA TEG IA
A ce p tar R ie sg o Tra n sfe rir R ie sg o
RIS G O A S IG N A D O A (S o lo
O fi cin a / D ire cció n
5.2 d e sp u é s d e h ab e r
C A U SA (S ) D EL RIESG O
5.3 A S IG N A D O
A LERTA S D E RIESG O B ajo cu m p lim ie n to d e m e tas, b ajo n iv e l d e sati sfaccio n d e l as e g u rad o , in cre m e n to d e la
5.4 (SEÑ A LES D E A V ISO ) m o rb ilid ad
Estrate g ias d e d ifu sió n , arti cu lació n y co o rd in acio n a n iv e l in sti tu cio n al. C ie rre d e b re ch as
5.5 RES P U ESTA A L RIESG O de RRHH
171
RIESGOS – INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD
Realizar Actividades para el Fortalecimiento de Capacidades en Accesibilidad
172
Elaboración de Normas y/o documentos sobre Accesibilidad
173
Implementar y Monitorear las Normas de Accesibilidad
174
Realizar Actividades para el Fortalecimiento de Capacidades en inclusión
175
Elaboración de Normas y/o documentos sobre Inclusión
176
Implementar y Monitorear las Normas de Inclusión
177
10. FACTORES CRÍTICOS
En base a la elaboración de los diagramas de flujo, fichas de procesos y procedimientos, se identificaron los procesos críticos: :
178
179
Protección al Adulto Mayor

Admisión y Evaluación Integral del Adulto Mayor
 Se debería contar con un archivo digital con los informes de evaluaciones de
los adultos mayores afiliados a los centros de adulto mayor y un archivo de
personas con discapacidad que han sido capacitados y los perfiles que
cuentan.
 Propuesta; contar con un aplicativo TI que permita un archivo digital con los
informes de evaluaciones de los adultos mayores afiliados a los centros de
adulto mayor y sus capacidades para un mejor monitoreo de su desempeño.
 Integración Laboral Independiente: Se considera un proceso crítico por la

complejidad del paciente, porque involucra un cambio de vida y una inserción en el
mercado laboral. Se observa en las actividades “Realizar/reforzar capacitación para el
negocio” y “Realizar capacitación para el negocio/ trabajo” es importante que la
persona cuente con un perfil emprendedor para que pueda impulsar su negocio y
mantenerlo.
180
11. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Propuesta; contar con un aplicativo TI que permita un archivo digital con el registro de
información de las personas con discapacidad que se vienen capacitando y/o
atendiendo. Contar con un aplicativo web para el registro de los asegurados con
discapacidad que se vienen integrando laboralmente a nivel nacional.
181
12. ASPECTOS FINALES
12.1 CONCLUSIONES
 En los procesos se han tomado en cuenta las actividades administrativas que
realiza el personal de la Gerencia Central de la Personas Adulta Mayor y
Persona con Discapacidad.
 En los procesos identificados en el presente Manual de Procesos y

Procedimiento de la Gerencia Central de la Personas Adulta Mayor y Persona
con Discapacidad, se observan procesos Manuales que podrían ser
automatizados mediante herramientas TI o que podrían incluirse en el sistema
informático hospitalario institucional, a fin de garantizar la seguridad de la
información.
12.2 RECOMENDACIONES
 Los procesos de la Personas Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

conllevan a brindar los informes de resultados de exámenes realizados a estos
pacientes, por ello es necesario que los procesos sean ágiles para atender la
demanda de los centros especializados, para ello es necesario contar con las
herramientas de tecnologías de Información que faciliten la ejecución de dichos
procesos.
 Se debería contar con un archivo digital con los informes de evaluaciones de

los adultos mayores afiliados a los centros de adulto mayor y un archivo de
personas con discapacidad que han sido capacitados y los perfiles que
cuentan.
 La digitalización de los informes es prioritaria, toda vez que esto facilitaría la

conservación y distribución de estos. Asimismo, reduce las necesidades de
espacio físico para el almacenamiento de documentos, evitando la aparición de
humedad, polvo, ácaros en los documentos.
182

MPP - Persona Adulta Mayor y Persona Con Discapacidad

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Manual de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona

con Discapacidad (GCPAMyPCD)

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA

M03 PRESTACIONES SOCIALES

GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

10. FACTORES CRÍTICOS 175

12.2 RECOMENDACIONES 178

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM. Ley de Control Interno de

El presente manual tiene vigencia hasta la modificación en la estructura organizacional y/o

y Social, con el objetivo de mantener la máxima independencia física, mental, social y

El presente Manual de Procesos y Procedimientos se basa en la Metodología de la Presidencia

En armonía con lo estipulado a través del Reglamento de Organización y Funciones–ROF, en el

- Conclusión de solicitudes dentro del plazo.

E01 Gestión Planificación Estratégica

OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO

MATRIZ CLIENTE PRODUCTO DE LA OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO

C LIEN TE EX TERN O ( A L EX TERIO R DE

SUBGERENCIA DE PROTECCIÒN AL ADULTO MAYOR

MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO DE LA SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR

G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM G C P AMyP C D /G P AM

As egu ra dos ad ulto s As egurados adultos

SUBGERENCIA PROMOCIÒN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES

MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES

C L IE N T E E X T E R N O P o blac ión as egurada P oblac ión as eg urada P o blac ión as egurada

SUBGERENCIA DE REHABILITACIÒN SOCIAL Y LABORAL

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD – PROTECCIÒN DE ADULTO MAYOR

R : R esp o n sib le / R e sp o n sab l e . Es e l q u e se e n carg a d e h ace r la tare a o acti v id ad .

R: R esp o n sib le / Re sp o n sab le . Es e l q u e se e n carg a d e h ace r l a tare a o acti v id a d .

MATRIZ DE RESPNSABILIDADES - REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL

PROCESOS PROCESOS PRINCIPALES

Realizar Realizar la Ejecutar el Ejecutar monitoreo

GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA I I I

GERENCIA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS

GERENCIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A A A A A A A A A A A A A A A

SUB GERENCIA DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL R R R R

SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD R R R R R R R R R R R

MATRIA DE RESPONSABILIDAD – SUBGERENCIA DE INCLUCIÓN Y ACCESIBILIDAD

M03.01 Apoyo y Seguimiento

INVENTARIO DE PROCESOS – OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO

Tramitación de Requerimientos de bienes y

M.03.01.01.03 Tramitación de rendiciones de cajas chicas

Tramitación de Rendiciones de viáticos

M.03.01.02 Control de los recursos presupuestarios

M03 Prestaciones Sociales M.03.01 Apoyo y Seguimiento

Elaboración de Informes de Gestión y

INVENTARIO DE PROCESOS – PROTECCIÓN DE ADULTO MAYOR

INVENTARIO DE PROCESOS – PROMOCIÓN SOCIAL DE OTROS GRUPOS VULNERABLES

A d m isió n d e l ase g u rad o N N A y d e

INVENTARIO DE PROCESOS – REHABILITACIÓN SOCIAL Y LABORAL

INVENTARIO DE PROCESOS – INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD

IN V EN TA RIO DE PRO CESO S

Re alizar acti vid ad e s para e l Fortale cim ie n to de

9.2. FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 0 – Prestaciones Sociales

G e re n cia C e n tral d e la P e rso n a A d u lta

M e jo rar la calid ad d e v id a, b ie n e star e in clu sió n so cial d e las p o b lacio n e s

C o m p re n d e p ro ce so s re lacio n ad o s al d e s arro llo d e la in v e sti g ació n so cial d e las

11) Ciudadano o destinatario de los

Inclusión y Accesibilidad a Personas

• Manual de Operaciones de los Centros de Rehabilitación Profesional y Social – CERPS,