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ISO 14001:2015
2. ¿Qué cláusula de la norma establece que la información documentada del Sistema de Gestión
de la organización debe estar protegida de forma adecuada (por ejemplo, contra pérdida de
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad)?
7. Apoyo 7.5.3 Control de la información documentada
4. La alta dirección debe asegurar que los objetivos y la política ambientales se establecen para el
sistema de gestión de la calidad y son compatibles con la dirección estratégica y el contexto de
la organización.
5. De acuerdo con ISO 14001, la organización debe determinar la competencia necesaria de las
personas.
7. ¿En qué sección de ISO 14001:2015 está referido el papel del responsable de la dirección
dentro de la organización para asegurar que el Sistema de Gestión de Ambiental sea
conforme?
_________________________________________________________________________
Aspectos Ambientales
Recursos
Clientes:
Proveedores:
Salidas
Entradas
¿Cómo?
(Referencias)
Cláusula de
Requerimiento ISO 14001
1. Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 5.3
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.
2. Establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría 5.2
interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaborac238ión de informes de sus auditorías
internas.
3. Comunicar externamente sus aspectos ambientales 7.4.3
4.Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados 6.1.3
con sus aspectos ambientales
5. Establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, 6.2.1
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y
sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y
oportunidades.
6. Determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para 4.3
establecer su alcance.
7. La organización debe conservar información documentada apropiada como 9.1.1
evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la
evaluación
8. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos 10.
de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.
9. Determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental 6.1.2
significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de
criterios establecidos.
10. Asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados 8.1
o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se
debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos
procesos.
11. La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y 7.5.3
por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse que esté
disponible y sea idónea, y esté protegida adecuadamente
12. Mantener la competencia del personal cuyo trabajo pueda crear impactos 7.6
ambientales significativos.
Instrucciones: Identifiqué 2 aspectos ambientales de algún proceso de una organización y realicé la evaluación respectiva para
asignarle un nivel de significancia.
PROCESO:
INDICADORES DE EVALUACIÓN
ASPECTO IMPACTOS I
IN EX PE PR NR IM Si
AMBIENTAL AMBIENTALES
Instrucciones Identifique los requisitos legales aplicables asociados a los aspectos ambientales de su organización.
REQUISITO LEGAL O
PROCESO MEDIO ASPECTO AMBIENTAL NORMATIVIDAD TRAMITE/REQUISITO
APLICABLE
Tabla de Probabilidad y
Actividad o Modo de Causa Efecto de Control Consecuencia Calificación Acciones Resultado de
Proceso o falla de falla falla Operacional del riesgo las acciones
Parte Interesada Probabilidad Consecuencia
Frecuente
50 100 300 500 750 1000
Consecuencia
Consecuencias
Alto Deben ponerse en conocimientos de los directores y ser objeto de seguimiento permanente.
Moderado Deben ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios de Dirección
Bajo Deben ser objeto de seguimiento por parte de los supervisores.
OPORTUNIDADES
Instrucciones. Revise cada caso para que determine sí la que se describe está en conformidad o en
no conformidad con las Normas ISO 14001:2015.
1. Usted está observando cómo un ayudante de laboratorio registra los datos de emisiones al aire de
tres chimeneas de la fundidora “D Acero S.A.” en el formato SGA-51-04. El formato tiene lugares
donde registrar los datos de las chimeneas 1 y 2, pero el ayudante de laboratorio tiene que dibujar una
tercera columna para anotar los datos de la chimenea 3. Cuando usted pregunta acerca de esto, el
ayudante explica que “la chimenea 3 entró en funcionamiento hace 2 meses, y que ellos aún no han
actualizado los formularios, pero según aquí, se lleva registro”.
4. Usted está llevando a cabo una entrevista con el Director General de una fábrica de artículos de
limpieza. Usted está en las oficinas centrales. La oficina central consiste de 50 personas que apoyan
varias funciones para las 16 plantas de producción que la compañía tiene en varios países de
América, incluyendo Recursos humanos, Soporte técnico, compras, etc. Usted pide al Director
General una lista de los aspectos ambientales de la oficina central. El le responde, “Nosotros somos
solamente una función administrativa, el verdadero impacto está en producción, por lo que no se
evaluó esta área de oficinas”.
6. Usted está realizando una auditoría a una fábrica de muebles de madera. Hace un año la
compañía propuso un modo de reducir los impactos ambientales que se generan de la
manufactura de los muebles, que incluía la adquisición de campanas extractoras con filtros
para el control de las partículas, mascarillas con filtros y gafas para el personal, así como el
acondicionamiento de un almacén para los residuos peligrosos generados por las
operaciones y mantenimiento de equipos (aceite quemado y trapos contaminados). De
acuerdo a las entrevistas, algunas inversiones requeridas para la implementación de estos
controles no se han podido realizar.
Instrucciones: Seleccione 2 de los casos analizados y realice el llenado del reporte de NC.
Nombre de la # de No
Organización: Conformidad:
Estándar(es): Cláusula/Elemento:
Proceso: Grado:
No Conformidad
Descripción de la No Conformidad
Evidencia de Auditoría
Auditor
Causa:
_______________________________________________________________________________________
Acción de Contención:
__________________________________________________________________________
Acción Correctiva:
______________________________________________________________________________
Firma Fecha
Aceptación de Acción Correctiva
Cierre de la No Conformidad
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Nombre de la # de No
Organización: Conformidad:
Estándar(es): Cláusula/Elemento:
Proceso: Grado:
No Conformidad
Descripción de la No Conformidad
Evidencia de Auditoría
Auditor
Causa:
________________________________________________________________________________________
Acción de Contención:
___________________________________________________________________________
Acción Correctiva:
______________________________________________________________________________
Firma Fecha
Aceptación de Acción Correctiva
Cierre de la No Conformidad