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Taller 2 PDF
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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine
y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la
efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello,
revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011
y conteste los siguientes puntos:
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
DESARROLLO TALLER 2
a) OBJETIVO
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el
sistema de gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad se está ejecutando
adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y
legales, para asegurar el control del cumplimiento de las actividades de CIELO V.I.P
realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de
cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también
oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en
la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas.
MAYO 2017
DETALLE
2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 30 31
Elaborar el programa de
auditoria
Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la
Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe y
Socialización
JUNIO 2017
Realizar Seguimiento
c) CRITERIOS DE AUDITORIA
e) RECURSOS NECESARIOS
VALORACION
IMPACTO PROBABILIDAD
DEL RIESGO (I+P)
MANE
NOMBRE DESCRIPCION POSIBLES
6 Inaceptable
5 Importante
DEL
4 Moderado
2 Aceptable
3 Tolerable
DEL RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS
1 2 3 1 2 3 RIESG
Que el programa
Deficiencia en el Asumir
de auditoria no
Incumplimiento seguimiento a la X X 5 IMPORTANTE enfrenta
se cumpla en su
gestión y la calidad el riesgo
totalidad
Decisiones
Informes no Equivocadas basadas Asumir
Inexactitud basados en las en informes no X X 5 IMPORTANTE enfrenta
evidencias reales ajustados a la el riesgo
realidad de la entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
• Planeación estratégica.
• Desarrollo del Plan Estratégico
✓ Desarrollo de planes
✓ Procesos Misionales
✓ Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
• Proceso estratégico.
• Proceso de contratación.
• Proceso financiero.
• Proceso de Gestión Humana.
• Procesos administrativos.
a. Elaborar el Plan de visita de Auditoría. Precisar los detalles de la auditoría tales como:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.