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UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

CIENCIAS EMPRESARIALES

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

INFORME EJECUTIVO PARTE 6: PRONOSTICO DE VENTAS Y PUNTOS DE

CONTROL DE MARKETING

PREPARADO POR: ISMAEL CERA RIVERA

YESSICA PEREZ MIRANDA
JOICE MORALES POSADA

BARRANQUILLA, COLOMBIA

2020
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INTRODUCCION

Con el siguiente informe se pretende que las personas tengan una definición clara sobre el
pronóstico de las ventas y puntos de control de marketing. Teniendo en cuenta asi, el pronóstico
de la demanda, el tablero de indicadores y las decisiones de marketing. Todo esto aplicándolo al
servicio que ofrece el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla del Archipiélago de San Andrés y
Providencia, como es el servicio de restaurante tipo buffet de comida italiana, el cual brinda los
servicios de comida italiana internacional de buena calidad.
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PRONOSTICO DE LA DEMANDA

 Pronostico de ventas en dinero y número de unidades para el primer año.

El aeropuerto GUSTAVO ROJAS PINILLA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y

PROVIDENCIA, CON EL SERVICIO DE RESTAURANTE TIPO BUFFET DE COMIDA
ITALIANA presenta la siguiente informacion sobre sus ventas:

PERIODO AÑO VENTA EN UNIDADES – COMIDA ITALIANA

1 2019 $60.000.000 Anual

 Elaboración del flujo de caja.

CASO FLUJO DE CAJA PARA AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DEL

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, CON EL SERVICIO DE
RESTAURANTE TIPO BUFFET DE COMIDA ITALIANA.

PRESUPUESTO DE FACTURACION

RU EN FEB MA AB MA JUN JUL AG SEPT OC NOV DICI

BR ER RE RZ RIL YO IO IO OS IEM TU IEM EMB
O O RO O TO BRE BR BRE RE
E
Ven 60.0 60.0 120. 180. 240. 120. 120. 30.0 60.00 60.0 120.0 180.0
tas 00.0 00.0 000. 000. 000. 000. 000. 00.0 0.000 00.0 00.00 00.00
neta 00 00 000 000 000 000 000 00 00 0 0
s
IVA 9.60 9.60 19.2 28.8 38.4 19.2 19.2 4.80 9.600. 9.60 19.20 28.80
0.00 0.00 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.00 000 0.00 0.000 0.000
0 0 00 00 00 00 00 0 0
Fact 69.6 69.6 139. 208. 278. 139. 139. 34.8 69.60 69.6 139.2 208.0
urac 00.0 00.0 200. 800. 400. 200. 200. 00.0 0.000 00.0 00.00 00.00
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ión 00 00 000 000 000 000 000 00 00 0 0

SEMESTRE II 2019

JULIO AGOST SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL

O BRE RE BRE BRE
Recaudo 73.080. 132.240. 201.840.00 261.000. 160.080.0 133.980.0 962.220.
de cartera 000 000 0 000 00 00 000
Pagos a 11.600. 25.520.0 317.840.00 106.720. 67.280.00 39.440.00 568.400.
Proveedor 000 00 0 000 0 0 000
es
Salarios 20.000. 20.000.0 20.000.000 20.000.0 20.000.00 20.000.00 120.000.
000 00 00 0 0 000
Gastos 9.000.0 9.000.00 9.000.000 9.000.00 9.000.000 9.000.000 54.000.0
administra 00 0 0 00
tivos y
ventas
Arrendami 3.000.0 3.000.00 3.000.000 3.000.00 3.000.000 3.000.000 18.000.0
ento 00 0 0 00
Impuesto 21.000.000 21.000.00 42.000.0
de renta 0 00
IVA 16.000. 640.000 33.600.00 50.240.0
000 0 00
Egresos 59.600. 57.520.0 371.480.00 138.720. 132.880.0 92.440.00 852.640.
operativos 000 00 0 000 00 0 000

TABLERO DE INDICADORES DE MARKETING

 Tabla de actividades de marketing para el primer año.

No. ACTIVIDAD SEMANA

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Revisión y
clasificación de
la informacion.
2 Describir la
situación actual
del aeropuerto
Gustavo Rojas
Pinilla, con el
restaurante tipo
buffet de
comida italiana.
3 Aplicar
entrevistas no
estructuradas al
personal.
4 Seguimiento de
actividades y
procedimientos.
5 Crear Sub –
familia entre la
familia del
restaurante.
6 Elaborar
formulario para
la aplicación de
platos.
7 Elaborar
formulario para
las
características
de las comidas.

 Tablero de indicadores de evaluacion de actividades de marketing.

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TABLERO

PERSPE OBJETIV META DESEM RAG INDICA AREAS U INICIA

CTIVA OS S PEÑO OS DORES OTRAS TIVA
ESTRAT REAL RESPONSAB DE
EGICOS ILIDADES ACCIO
N
FINANC Increment Realiza Ingreso BAJ Costo de Incentiv
IERO o de las r ventas total O Ventas x o de
Ventas. en un 96.000.0 49%. 100 / $10.000
80%. 32 que MED Ventas por cada
represen IO 48.000.01 Gerencia venta.
ta el 70%. 6 x 100 / General.
80% de OPT 60.000.02
los IMO 0
platos. 80%.
80%
CLIENT Mejor Conseg 70% BAJ Llegar a Impleme
E Atención uir en según O obtener ntación
al Cliente. un 80% encuesta 59%. un de
la realizada MED resultado Gerencia Gestión
satisfac . IO del 80% General. de
ción del 70%. de Calidad.
cliente. OPT satisfacci
IMO ón del
80%. socio.
INTERN Eficiencia Venta 10 BAJ Menos Incentiv
A de de 10 platos O gastos o de
Operación platos vendidos 5%. (papelería $10.000
de Ventas. por día por cada MED , teléfono, Gerencia por cada
por emplead IO otros) a General. venta.
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cada o/a. 6%. cambio

emplea OPT más
do. IMO productiv
10%. idad.
APREN Competen Capacit En BAJ 2 Plan de
DIZAJE cia de los ación al promedi O Empleado Capacita
Empleados persona o de 1 60%. s del Area Gerencia ción.
en el Area l. emplead MED Comercia General.
Comercial. Califica o del IO l, obtiene
ndo un area 70%. resultados
80% en comerci calificand
conoci al, su o su
miento. resultad competen
o es de cia en un
un 70% 80%.
calificac
ión
según su
compete
ncia.