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Check List de Auditoria
Check List de Auditoria
Norma
Íte Ley DS- Observaci
2978 055- Referencia
m ón
3 2012-
TR
Política de Gestión
1 ¿La organización cuenta con un política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el si
trabajo?
2 ¿Es accesible en el lugar de trabajo? si
3 ¿Cómo se difunde? si
4 Art Incluye: La protección de la seguridad y salud de todos los miembros, prevención de lesiones, si
Art°
° enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos
22 legales en
25
materia de seguridad y salud en el trabajo, consulta, participación activa y mejora contin
ua.
5 ¿Se revisa periódicamente? si
6 ¿Cuenta con firma de la más alta autoridad? si
Organización del sistema de gestión de seguridad y salud
1 ¿Se cuenta con libro de actas? si
2 ¿Los miembros del SubComité SST realizan exclusivamente actividades de prevención y pr si
otección?
3 ¿Los miembros del Subcomité SSOT conocen cuáles son sus funciones?
4 Revisan los reportes trimestral es de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
del titular minero?
5 ¿Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los análisis de
accidentes ?
6 ¿Cuentan sus trabajadores con una tarjeta de identificación o distintivo visible?
7 Solicitan los registros del proceso de elección del Comité SSO del titular minero 2012,
corroborar fechas
8 Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comité SS0
9 ¿Los miembros del Subcomité SSO han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y
salud en el trabajo?
10 Revisar el horario de las reuniones del Subcomité SSO
11 Revisar si le han entregado copia del acta a los miembros del Subcomité SSO y a la máxima
instancia de Gerencia de los comités de seguridad llevado por el titular minero
12 Verificar si entrego el RISSO (reglamento interno de seguridad y salud Ocupacional), PASST
(programa anual de seguridad y salud Ocupacional), PASSST (programa anual del servicio de
seguridad y salud Ocupacional), PAC (programa anual de capacitación)?
13 ¿Cuentan con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud (RISSO)?
15 ¿Cuentan con médico ocupacional?
16 ¿Cuentan con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigación de i
ncidentes?
17 ¿Cuenta con los registro de enfermedades ocupacionales?
Planificación
1 ¿Cuenta con evaluación inicial o estudio de línea base de los conocimientos de todos sus
trabajadores?
2 ¿Cómo se difunde la evaluación inicial a los trabajadores?
3 ¿Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los
resultados de seguridad y salud en el trabajo?
4 Revisar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y el estado de su seguimiento
5 Se revisan periódicamente los procedimientos escrito de trabajo seguro de su empresa y si lo
hubiera el de emergencias. Pedir revisión del último sismo de junio 2012
6 Art° Art ¿Cuáles son las medidas de prevención que aplican? Método de
50 ° a) Gestionar todos los riesgos sin excepción. trabajo
77 b) Eliminar los riesgos en origen.
c) Diseñan de puestos de trabajo de acuerdo a la capacidad del trabajador.
d) Selección de equipos.
e) Métodos de trabajo.
f) Atenuación del trabajo monótono y repetitivo.
g) Eliminan o sustituyen agentes peligrosos.
7 ¿Existen zonas de riesgo?
¿Cuáles son los criterios de acceso a dichas zonas?, pedir evidencia.
8 La matriz IPERC incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
En la evaluación de factores de riesgo se incluye la procreación.
¿Se realiza por puesto de trabajo?
11 ¿Los EPP se entregan en función al tipo de trabajo y riesgos?
13 Los contratistas cuentan con el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud
en el trabajo que el empleador?
14 ¿Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos?, ¿Los trabajadores fueron
consultados antes que se ejecuten los cambios?