Requerimiento de Registros para Auditoría

Nro Registro
1 Política SST
2 Objetivos SST

3 Registro de Difusión de Política

4 Registro de Elección del Supervisor

5 Acta de Instalacion del Supevisor de SST
Últimas 3 actas de reunion del Supervisor de SST del
6
2022 y actas de Enero y Febrero 2023.
Evidencia del Distintivo que se le entrega al
7
Supervisor para identificarlo
8 Capacitación al Supervisor de SST
9 Informe Anual del Supervisor de SST (2022)
Organigrama de la empresa y organigrama del áea
10
de SST
11 Plan Anual SSOMA
12 Programa Anual SSOMA
13 Estudio de Linea Base
14 IPERC
15 Mapa de Riesgo y Plano de Evacuación

16 Evidencia de publicación en u lugar visible de Mapa

de Riesgo y Política
17 Matriz de Requisitos Legales
18 Registro de Incidentes
19 Registro de incidentes
20 Registro de Enfermedades Ocupacionales
21 Registro de Estadísticas de SST
22 Registro de Monitoreo Ocupacional

23
Registro de Inducción de SST al personal nuevo
24 Registro de Capacitaciones al personal
25 Programa Anual de Auditorías

26
Registro de Entrega de EPPs
27 Certificados de Aptitud Médica del Personal

28
Registro de Entrega de EMO al personal
29 Programa Anual de Capacitaciones
30 MOF o perfiles de puestos
31 Plan de Contingencia y Rpta ante emergencias
32 Registros de ejecución de Simulacros
33 Registro de entrega de Recomendaciones de SST
para el personal
34 Registro de participación del personal en la
elaboracion del IPERC.
35 Procedimiento de Investigación de Accidentes

36
Registros de Inspecciones de SST

37 Política o procediimento para interrupción del

trabajo cuando exista algún peligro inminente que
constituya un riesgo importante o intolerable
38 Procedimiento de Compras/adquisiciones

39
Fotos o videos del área operativa y administrativa
40 Procedimiento de IPERC
41 Registros de inspeccion de Orden y Limpieza
42 Registro de Inspeccion de Botiquin

43 Certificados de Operatividad de Extintores, luces de

emergencia, detectores de humo.
44 Poliza SCTR pensión y Salud vigente
45 Factura de Pago de SCTR

46 Procedimiento/cartilla/lineamientos de Protección a
la Mujer Gestante o similar.
47 plan para alcanzar los objetivos de SST
48 Registro de Revisión por la Dirección 2022

49 Registro de Difusión de la Revisión por la Dirección a

los trabajadores y al Supervisor de SST.
50 Licencia de Funcionamiento y Certificado de INDECI
de la empresa.
nto de Registros para Auditoría

Comentario

Puede ser Charlas, foto de publicacion en Periodico Mural

Proceso de Elecciones

Puede ser Chaleco, fotocheck o sticker en el casco, etc

En caso de no contar registros envíar el formato

Mostrar las 4 capacitaciones mínimas

De al menos 4 trabajadores diferentes puestos de trabajo

En caso de no contar registros envíar el formato

De al menos 4 trabajadores diferentes puestos de trabajo

Adjuntar Inspecciones de Equipos, área de trabajo,
inspecciones de EPPs, entre otros, se requiere solo una
muestra