CH

Norma
Ley 29783 DS 005-2012-TR
Politica de Gestin
1
2
3
4
Art. 22 Art. 25
5

Organizacin del sistema de gestin de seguridad y salud

1
2
3

5
Art. 29 t 38 Art
6
7
8

10

12

13

Art. 34 Art. 74
14

15 R.M. 312/2011MINSA

16
17

18
Art. 28 Art. 33

19

20

21
22
23
24
Planificacin
1
Art 37 Art 79
2

3 Art. 40 Art. 85

4 Art. 42

5 Art. 47 Art. 87

6 Art. 50 Art. 77

7 Art. 55

8 Art. 57

Art 38
9 Art. 75 Art 73

10
Art. 60 Art. 97
11

12 Art. 68

13 Art. 77

14

15
16

17

18 Art. 27 Art. 27

19 Art. 77
20 Art. 32
21 Art. 75
22 Art. 29
Art 35
23 Art. 30
24 Art. 32
Implementacin
1

3
4
5

7
 CHECK LIST - LEY 29783
REFERENCIA

La organizacin cuenta con un poltica del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo?
Cuenta con fecha y firma del empleador?
Es accesible en el lugar de trabajo?
Cmo se difunde?
Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros, prevencin de lesiones, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el
trabajo, consulta, participacin activa y mejora continua.

Se revisa peridicamente?

ma de gestin de seguridad y salud

Se cuenta con libro de actas?
Los miembros del Comit SST realizan exclusivamente actividades de prevencin y proteccin?
Los miembros del Comit SST conocen cules son sus funciones?

Revisar el reporte trimestral de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales

Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos?

Cuentan con una tarjeta de identificacin o distintivo visible?

Pedir registros del proceso de eleccin del Comit SST 2012, corroborar fechas
Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comit SST

Los miembros del Comit SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo?

Revisar el horario de las reuniones del Comit SST

Verficar si aprob el RISST (reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo), PASST (programa anual de
seguridad y salud en el trabajo), PASSST (programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo), PAC
(programa anual de capacitacin)
Cunta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)?

Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcances, liderazgo, copromisos y poltica de SST, atribuciones
y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores, Comit SST y contratistas, estndares de seguridad en las
operaciones y actividades conexas, preparacin y respuesta a emergencias.

Cuenta con mdico ocupacional?

Cuenta con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigacin de incidentes?

 Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales?

Cuenta con registro de examenes mdicos ocupacionales antes, durante y al trmino de la relacin laboral?. Revisar
files de personal cesado y los registros de aptitud de los examenes de preempleo. (Art 92 Art 104) y (Art 49)

Cuenta con registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonmico?

Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo?

Cuenta con registro de estadsticas de seguridad y salud? (Severidad, frecuencia y accidentabilidad)

Cuenta con equipos de seguridad o emergencia?
Cuenta con registros de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia?
Cuenta con registro de auditorias de gestin de seguridad y salud?

Cuenta con evaluacin inicial o estudio de linea base?

Cmo se difunde la evaluacin inicial a los trabajadores?
Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los resultados de seguridad y
salud en el trabajo?
Ver inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y status del seguimiento
Se revisan peridicamente los procedimientos de respuesta ante emergencias. Pedir revisin del ltimo sismo de junio
2012

Cules son las medidas de prevencin que aplican?

a) Gestionar los riesgos sin excepcin.
b) Eliminar el riesgo en origen.
c) Diseo de puestos de trabajo.
d) Seleccin de equipos.
e) Mtodos de trabajo.
f) Atenuacin del trabajo montono y repetitivo.
g) Eliminar o sustituir agentes peligrosos.

Existen zonas de riesgo? Cules son los criterios de acceso a dichas zonas?, pedir evidencia.
La matriz IPER incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
En la evaluacin de factores de riesgo se incluye la procreacin.
Se realiza por puesto de trabajo?

Los miembros del Comit SST han participado en la IPER? Mostrar evidencia.

Los EPP cumplen estndares nacionales e internacionales?

Los EPP se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos?

Los contratistas cuenta con un SGSST y SCTR?

Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo que el
empleador?
Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos?, Los trabajadores fueron consultados antes que se
ejecuten los cambios?
Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias?
 Cuentan con un programa de simulacros?. Sismo, incendio, desborde de ro, derrame de productos, inundacin,
rayos, etc.
Cmo se asegura que los trabajadores y representantes son consultados, informados y capacitados en todos los
aspectos de seguridad y salud en el trabajo?
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo? Incluye competencias
personales, profesionales y de gnero?
Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo?
La Gerencia ha establecido objetivos generales y especficos del SGSST?
El empleador entreg a cada trabajador una copia del RISST?
Realiza no menos de 4 capacitaciones/ao?
Revisar 3 contratos para verificar si se adjuntar las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo
Revisar el mapa de riesgos y preguntar sobre su entendimiento, Esta publicado en un lugar visible?

Verificar en campo, si los trabajadores utilizan los EPP definidos para su puesto de trabajo.

Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/cartillas) se encuentran en idioma castellano?

Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETS/ATS para las tareas crticas o de alto riesgo?
Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ejecutan?
Cuentan con seales de advertencia, obligatoriedad, contra incendios y salvamento?

Cuentan con procedimiento de bloqueo o candadeo de equipos durante el mantenimiento de los mismos?

El plano de rutas de evacuacin se encuentra publicado?

LEY 29783
OBSERVACIONES

SI
SI
SOLO EN COMPLEJO
Por medio de pizarras informativas

SI

SI

SOLO EN COMPLEJOS Y NO AL 100% POR FALTA DE CAPACITACIN

NO
SI

NO SE HACE

SOLO EN COMPLEJOS Y NO AL 100% POR FALTA DE CAPACITACIN

SOLO LOS MIEMBROS DE OFICINA

OK
OK
SI PERO SOLO LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA, FALTA LOS
REPRESENTANTES DE LOS COLABORADORES
OK

OK LIBRO DE ACTAS DE OFICINA

SI

SI

SI
SI PERO NO ESTAN COMPLETOS, DEBE CONTENER LA INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES, DESCANSO MEDICO ADJUNTO, IMGENES ADJUNTAS Y EL
LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL (NO SE HACE POR FALTA DE
RECURSO HUMANO)
 SI SOLO CON MODELO, AUN NO TENEMOS ESTE TIPO DE ENFERMEDADES

SOLO LOS PERIODICOS, POR FALTA DE RECURSO HUMANO MEDICO NO SE

PUDO CUMPLIR CON LOS DE INGRESO Y SALIDA

SI

EN COMPLEJOS, PERO NO SE TIENE LA EVIDENCIA DEL LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES
NO, POR QUE NO SE ESTA LLEVANDO EL CONTROL DE LOS ACCIDENTES
SI
SI PERO LOS COLABORADORES NO ESTAN CAPACITADOS AL 100%
NO

SI
NO SE HIZO

NO

HAY INSPECCIONES EN COMPLEJOSPERO NO ESTATUS DE SEGUIMIENTO

SI

AUN NO SE TIENEN DEFINIDOS LOS CRITERIOS

SI, PERO NO ESTA PUBLICADA EN LOS COMPLEJOS Y LOS TRABAJADORES NO

SABEN QUE ES

A TRAVEZ DE CONSULTAS EN EL COMPLEJO PERO NO A NIVEL MASIVO

NO SE COMPRUEBA
SON EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVOS

NO

NO SE COMPRUEBA

NO

SI
 SOLO DE SISMO

AUN NO SE DEFINE COMO

REVISAR CON DTH

NO
NO
SI
SI
SI
NO

NO, FALTA DE RECURSO HUMANO

SI

NO
SI, HOLLYWOOD Y CLAQUETA DE ENTRENAMIENTO
SI

NO

NO EN TODOS LOS COMPLEJOS

 PROPUESTAS DE MEJORA

PUBLICAR EN OFICINA
INCLUIR EN EL HOLLYWOOD

Imprimir y firmar una original con fecha para

enviar a los complejos y que la tengan escaneada

FALTA DE REUNIONES DE COMIT CENTRAL

REVISAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO

FALTA DE RECURSO HUMANO PARA SEGUMIENTO
DE ACCIDENTES Y FALTA DE COMPROMISO DE
LOS COMPLEJOS PARA REPORTAR LOS
ACCIDENTES

CAPACITAR A LOS GERENTES EN COMO

DOCUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS
PRESUPUESTAR PIN EN COMPLEJO


SISTEMA DE COMUNICACIN CON LOS
COLABORADORES DE COMPLEJO (PCS N
CUARTOS DE BREAK)

PROGRAMA DE HOMOLOGACIN DE
PROVEEDORES
CAPACITAR A LOS GERENTES EN COMO
INSPECCIONAR ESTOS TRABAJOS

PORTAL DE INNOVACIN
 PORTAL DE INNOVACIN

SE MENCIONA EN EL CONTRATO
PRESUPUESTAR MAPAS DE RIESGOS
Complejo:
Norma
Ley 29783 DS 005-2012-TR
Politica de Gestin
1

4 Art. 22 Art. 25

Organizacin del sistema de gestin de seguridad y salud

7

10

11

12

13 Art. 29 t 38 Art

14

15

16

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 18

19

Art. 34 Art. 74
20

21 R.M. 312/2011MINSA

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24

25
Art. 28 Art. 33
26
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29

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Planificacin
31
Art 37 Art 79
32

33 Art. 40 Art. 85

34 Art. 42

35 Art. 47 Art. 87

36 Art. 50 Art. 77
37 Art. 55

38 Art. 57

Art 38
39 Art. 75 Art 73
40
Art. 60 Art. 97
41

42 Art. 68

43 Art. 77

44

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46

47

48 Art. 27 Art. 27

49 Art. 77

50 Art. 32

51 Art. 75

52 Art. 29
Art 35
53 Art. 30

54 Art. 32

Implementacin
55

56

57

58

59
60

61
 REFERENCIA

La organizacin cuenta con un poltica del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo?

Cuenta con fecha y firma del empleador?

Es accesible en el lugar de trabajo?

Cmo se difunde?

Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros, prevencin de lesiones, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el
trabajo, consulta, participacin activa y mejora continua.

Se revisa peridicamente?

gestin de seguridad y salud

Se cuenta con libro de actas?

Los miembros del Comit SST realizan exclusivamente actividades de prevencin y proteccin?

Los miembros del Comit SST conocen cules son sus funciones?

Revisar el reporte trimestral de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales

Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos?

Cuentan con una tarjeta de identificacin o distintivo visible?

Pedir registros del proceso de eleccin del Comit SST 2012, corroborar fechas

Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comit SST

Los miembros del Comit SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo?

Revisar el horario de las reuniones del Comit SST

Revisar si le han entregado copia del acta a los miembros del Comit SST y a la mxima instancia de gerencia
 Verficar si aprob el RISST (reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo), PASST (programa anual de
seguridad y salud en el trabajo), PASSST (programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo), PAC
(programa anual de capacitacin)

Cunta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)?

Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcances, liderazgo, copromisos y poltica de SST, atribuciones
y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores, Comit SST y contratistas, estndares de seguridad en las
operaciones y actividades conexas, preparacin y respuesta a emergencias.

Cuenta con mdico ocupacional?

Cuenta con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigacin de incidentes?

Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales?

Cuenta con registro de examenes mdicos ocupacionales antes, durante y al trmino de la relacin laboral?. Revisar
files de personal cesado y los registros de aptitud de los examenes de preempleo. (Art 92 Art 104) y (Art 49)

Cuenta con registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonmico?
Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo?
Cuenta con registro de estadsticas de seguridad y salud? (Severidad, frecuencia y accidentabilidad)

Cuenta con equipos de seguridad o emergencia?

Cuenta con registros de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia?

Cuenta con registro de auditorias de gestin de seguridad y salud?

Cuenta con evaluacin inicial o estudio de linea base?

Cmo se difunde la evaluacin inicial a los trabajadores?

Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los resultados de seguridad y
salud en el trabajo?

Ver inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y status del seguimiento

Se revisan peridicamente los procedimientos de respuesta ante emergencias. Pedir revisin del ltimo sismo de junio
2012

Cules son las medidas de prevencin que aplican?

a) Gestionar los riesgos sin excepcin.
b) Eliminar el riesgo en origen.
c) Diseo de puestos de trabajo.
d) Seleccin de equipos.
e) Mtodos de trabajo.
f) Atenuacin del trabajo montono y repetitivo.
g) Eliminar o sustituir agentes peligrosos.
 Existen zonas de riesgo? Cules son los criterios de acceso a dichas zonas?, pedir evidencia.

La matriz IPER incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

En la evaluacin de factores de riesgo se incluye la procreacin.
Se realiza por puesto de trabajo?

Los miembros del Comit SST han participado en la IPER? Mostrar evidencia.

Los EPP cumplen estndares nacionales e internacionales?

Los EPP se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos?

Los contratistas cuenta con un SGSST y SCTR?

Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo que el
empleador?

Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos?, Los trabajadores fueron consultados antes que se
ejecuten los cambios?

Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias?

Cuentan con un programa de simulacros?. Sismo, incendio, desborde de ro, derrame de productos, inundacin,
rayos, etc.
Cmo se asegura que los trabajadores y representantes son consultados, informados y capacitados en todos los
aspectos de seguridad y salud en el trabajo?
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo? Incluye competencias
personales, profesionales y de gnero?

Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo?

La Gerencia ha establecido objetivos generales y especficos del SGSST?

El empleador entreg a cada trabajador una copia del RISST?

Realiza no menos de 4 capacitaciones/ao?

Revisar 3 contratos para verificar si se adjuntar las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo

Revisar el mapa de riesgos y preguntar sobre su entendimiento, Esta publicado en un lugar visible?

Verificar en campo, si los trabajadores utilizan los EPP definidos para su puesto de trabajo.

Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/cartillas) se encuentran en idioma castellano?

Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETS/ATS para las tareas crticas o de alto riesgo?

Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ejecutan?

Cuentan con seales de advertencia, obligatoriedad, contra incendios y salvamento?

Cuentan con procedimiento de bloqueo o candadeo de equipos durante el mantenimiento de los mismos?

El plano de rutas de evacuacin se encuentra publicado?

 CHECK LIST - LEY 29783

Responsable:

OBSERVACIONES
PROPUESTAS DE MEJORA / ACCION CORRECTIVA
Fecha:

RESPONSABLE