PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE MATRIZ IPVR

SERVIAUTOS ALEMÁN

Aprobada

Revisada

Bogotá D, C

Julio 29 de 2020
OBJETIVOS

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros, la

evaluación, valoración de los riesgos y propuestas para la intervención de los riesgos
relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
SERVI AUTOS ALEMÁN.

1. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos, centros de trabajo, actividades y tareas
de SERVIAUTOS ALEMÁN.

2. DEFINICIONES

Accidente de trabajo (Ley 1562 de 2012 Articulo 3): Es accidente de trabajo todo
suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez
o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución
de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de
trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el
ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

Enfermedad laboral (Ley 1562 de 2012 Artículo 4): Es enfermedad laboral la contraída
como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del
medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional,
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y
en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales,
pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales,
será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales
vigentes.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se

ha planificado y es estandarizable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un
proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria
por su baja frecuencia de ejecución.

Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar
el nivel del riesgo.
AT: Accidente de Trabajo.

Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de

un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Elemento de protección personal: Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y
alguna parte del cuerpo de una persona.

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el

nivel de consecuencia.

Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

EL: Enfermedad Laboral

Medidas de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de

incidentes.

Factor de riesgo: Todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la probabilidad

de producir un daño a quien está expuesto al riesgo.

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

IT: Incidente de Trabajo.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una combinación de estos.

PESV – Plan Estratégico de Seguridad Vial: Es el instrumento de planificación que

consignado en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas
que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector
público y privado existentes en Colombia. Dichas acciones están encaminadas a alcanzar
la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de
los integrantes de las organizaciones mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir
los efectos que puedan generar los accidentes de tránsito. (Resolución 1565 de 2014).

SST: Salud y Seguridad en el Trabajo.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposición(es).

Riesgo actual o inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad.

Cuando el riesgo es nuevo no se tienen en cuenta los controles que de éste se le vayan a
implementar.

Cuando el riesgo ya viene identificado de matrices anteriores y se va incluir en la

actualización si se tienen en cuenta los controles implementados siguiendo los valores
establecidos en el actual procedimiento
Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la
probabilidad que un choque negativo afecte Salud y la Seguridad de los Trabajadores.

Riego anterior: Es aquel que se trae por trazabilidad a la nueva matriz

Riesgo residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado

controles.

Trazabilidad: Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un

producto en cada una de sus etapas.

3. RESPONSABILIDADES

Alta Dirección de SERVIAUTOS ALEMÁN: Garantizar la aplicación de una metodología

que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias
y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y
todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo,
con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando
mediciones ambientales cuando se requiera. Para ello debe también garantizar la
asignación de todos los recursos necesarios

Gerente de Salud y Seguridad en el Trabajo: Establecer la metodología para la

Identificación de los Peligros y la valoración de los riesgos según el Decreto de 1072 de
2015 Artículo 2.2.4.6.15
Designar funciones, capacitar al personal para las actividades y asignar los recursos
necesarios para de la creación y/o la actualización de las IPVR

Asesor ARL y demás asesores externos: Apoyar la creación, designación y el

seguimiento de estrategias para el cumplimiento de los requisitos del actual
procedimiento.

Cumplir con las indicaciones dadas por la Gerencia de Salud y Seguridad en el Trabajo

coordinador SST: Apoyar en la ejecución y el seguimiento de estrategias para el

cumplimiento de los requisitos del actual procedimiento.

Cumplir con las indicaciones dadas por la Gerencia de Salud y Seguridad en el Trabajo

4. ASPECTOS GENERALES

Para que la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos sean útiles
en la práctica se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para

Promover y gestionar la actividad.
b) Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos
c) Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha
planificado hacer obtener sus comentarios y compromisos.
d) Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupo de trabajo para
la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos e implementar
un programa adecuado para satisfacerla.
 e) Documentar los resultados de la valoración.
f) Realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreo biológico, si se requieren.
g) Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos,
procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros.
h) Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información
de gremios u organismos de referencia en el tema.
i) Considerar riesgos viales en cada uno de los roles en la vía.
j) Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones
sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de control de los
riesgos).
k) Asegurar la inclusión de todas las actividades rutinarias y no rutinarias que surjan
en el desarrollo de todas las actividades de la organización.
l) Consultar al personal experto en seguridad y salud en el trabajo cuando la
organización lo considere.

5. METODOLOGÍA

6.1 Actividades para identificar, evaluar y valorar los riesgos

La metodología establecida por la Gerencia SST está basada en la Guía Técnica
Colombia (GTC) 45 que permite realizar un proceso sistemático de identificación de
peligros, su estimación y valoración de los riesgos propios de las organizaciones, además
de proponer controles generales y específicos al riesgo, de acuerdo con su aceptabilidad
y apetito de riesgo.

Nota: Esta identificación y valoración se realizara por GES

Los pasos básicos a seguir son:

6.1.1 Grupos de Exposición Similar por cargos:

Un grupo de Exposición Similar (GES) lo definimos como un conjunto de trabajadores que

por su labor comparten fuentes, situaciones, actos o exposiciones peligrosas que pueden
generar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.

En SERVIAUTO ALEMÁN quedaron establecidos de la Siguiente manera:

6.1.1.1 Identificación de peligros y valoración de riesgos por GES unificados:

Cuando los GES tienen cargos que por su actividad y por el lugar en que se desarrollan
sus tareas están expuestos a fuentes, situaciones, actos o exposiciones peligrosas
iguales, en la Matriz IPVR se registraran el riesgo de manera unificada de la siguiente
manera:

 En la casilla en el formato de Matriz IPVR con nombre “GES del cargo” se pone el
nombre del GES previamente clasificado (Ver punto 6.1.1 del presente
procedimiento)
 A continuación en la casilla “CARGO” se describieran TODOS los cargos
pertenecientes al GES previamente clasificado (Ver punto 6.1.1 del presente
procedimiento)
 Y luego, se hará la descripción de los peligros y valoración de los riesgos sobre
esas dos anteriores casillas nombradas.

6.1.1.2 Identificación de peligros y valoración de riesgos por GES segregados:

Cuando los GES tienen cargos que por su actividad y por el lugar en que se desarrollan
sus tareas están expuestos a fuentes, situaciones, actos o exposiciones peligrosas
similares, pero no iguales, en la Matriz IPVR se registraran el riesgo de manera unificada
de la siguiente manera:

 En la casilla en el formato de Matriz IPVR con nombre “GES del cargo” se pone el
nombre del GES previamente clasificado (Ver punto 6.1.1 del presente
procedimiento)
 A continuación en la casilla “CARGO” se describieran uno por uno en filas
independientes los cargos pertenecientes al GES previamente clasificado (Ver
punto 6.1.1 del presente procedimiento)
 Y luego, se hará la descripción de los peligros y valoración de los riesgos sobre
esas dos anteriores casillas nombradas.

6.1.1.3 Marcas de excepción:

Abran "marcas de excepción" en actividades y tareas únicas que realicen los cargos de
pendiendo de la ciudad (Actividades y Tareas que se hagan en unas ciudades si y en
otras no) así garantizamos que no se nos quede sin identificar ningún peligro en todo el
país.
 ESTA TAREA SÓLO SE HACE
EXEPCIÓN EN QUÉ LUGAR Y POR QUÉ:
GES del cargo CARGO ACTIVIDAD TAREA RUTINARIA
SI/NO (Sea lo más concreto y claro
posible)

Si
No

6.1.2 Recolección de Información:

La persona delegada para la identificación de los peligros en SERVI AUTOS ALEMÁN

realizará la recolección de la información y la registrará en la Matriz IPVR en formato
Excel por centro de trabajo. Esta actividad por medio de:

6.1.2.1 Recolección Técnica

Recolecta la información necesaria por medio de:

Observación en campo: Si es posible, se debe observar en el sitio de trabajo

directamente e identificar los peligros. Preguntarles a los trabajadores y tomar registro
fotográfico.

Tener en cuenta preguntas como

 ¿Existe una situación que pueda generar daño?

 ¿Quién o qué puede sufrir daños?
 ¿Cómo puede ocurrir?
 ¿Cuándo pude ocurrir?

Importante para la identificación también:

 Legislación Nueva
 Mediciones ambientales
 Accidentalidad
 Cambios en los procesos y/o instalaciones
 Peligros del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV

6.1.2.2 Estrategia “Identifica Tus Peligros 2.0”

También con ayuda de los trabajadores identificamos los peligros por medio del siguiente
documento:
 FECHA: 29 / julio / 2020

NOMBRE:

CARGO:

Allí, los trabajadores identificaran los peligros inherentes a su trabajo, determinaran el

riesgo y lo valoraran con la probabilidad, la consecuencia y la frecuencia (Si aplica) de la
siguiente manera:

DIBUJO DE LA ACTIVIDAD Ó TAREA ¿Hay una situación que pueda generar

daño?: En esta casilla el(los) trabajador(es) dibujaran lo que ellos creen que es un peligro
en sus labores diarias.

¿QUÉ PUEDE OCURRIR? ¿Quién o qué pude sufrir daños?: en esta casilla el(los)
trabajador(es) escribirá el riesgo y qué/quienes afecta o afectaría.

¿POR QUÉ PUEDE OCURRIR? ¿CÓMO PUEDE OCURRIR?: En esta casilla el(los)
trabajador(es) describirá(n) con sus palabras la situación en la que se materializaría el
riesgo, ósea la aparición de una EL, un IT y/o un AT.

¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE PASE?: En esta casilla el(los) trabajador(es) calificaran
de modo cualitativo (Alto, medio bajo) la probabilidad de que pase.

¿QUÉ TAN MALO ES LO QUE PUEDE PASAR?: En esta casilla el(los) trabajador(es)
calificaran de modo cualitativo (Mucho, medio bajo) la consecuencia de que pase.
¿YA HA OCURRIDO ANTES? ¿CUÁNDO? DESRIBALO: En esta parte, el(los)
trabajador(es) nos ayudara a determinar si lo identificado tiene una frecuencia de
ocurrencia, si aplica. Si no ha ocurrido se puede dejar en blanco

¿CÓMO LO ESTAMOS PREVIENIENDO Ó CÓMO LO PODEMOS PREVENIR?: En esta

casilla el(los) trabajador(es) nos ayudara a medir los controles existentes para li
identificado y su efectividad, si aplica. Si no se tiene controles se debe especificar que no.

6.1.1.3 Inclusión de peligros por Accidentalidad

Cuando se presenten de manera frecuente AT de manera similar y asociados a un peligro

similar se debe hacer la inclusión a la Matriz IPVR valorando el riesgo desde nivel de
riesgo de deficiencia 10. En los controles establecer un plan de acción para controlar y/o
mitigar el riesgo que genera la accidentalidad.

6.1.1.4 Riesgos previamente identificados

Cuando es actualización del riesgo, se debe tener en cuenta los riesgos previamente
identificados en las IPVR anteriores. Se deben pasar únicamente la casilla solicitada.

Si no aplica porque el riesgo valorado es nuevo, el valor que se debe poner es 0.

6.1.4.5 Identificación de Peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo:

Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las
siguientes:

 ¿Existe una situación que pueda generar daño?

 ¿Quién o qué puede sufrir daños?
 ¿Cómo puede ocurrir?
 ¿Cuándo pude ocurrir?

Para la descripción y clasificación de los peligros se podrá tener en cuenta la tabla del
Anexo A. de la Guía Técnica Colombiana GTC 45.
6.2 Evaluación del Riesgo
6.2.1 Efectos posibles

Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o
salud de los trabajadores, se debe tener en cuenta preguntas como las siguientes:

- ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?

- ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?

Igualmente se deben tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en las
personas. A Continuación, se proporciona un ejemplo de niveles de daño:
6.2.2 Controles existente

En los controles existentes se pondrán si al momento de la realización de la IPVR existen

controles implementados, se especificarán en las casillas si la fuente, el medio y/o l
individuo, según corresponda.

CONTROLES EXISTENTES

Fuente Medio Individuo

6.2.3 Evaluación del riesgo anterior

Ver instrucción dada en el punto 6.1.1.5 Riesgo previamente identificados

6.2.4 Nivel de deficiencia

Para determinar el Nivel de Deficiencia se puede utilizar la tabla 2, a continuación:

6.2.5 Nivel de exposición

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la tabla:

6.2.6 Nivel de Probabilidad

Para determinar el Nivel de Probabilidad se combinan los resultados de las tablas 2 y 3,

en la tabla 4.

El resultado de la tabla 4 se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la

tabla 5.
6.2.6 nivel de consecuencias

A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la tabla

6.

Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más

grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

6.2.7 Determinación del nivel de riesgo.

La multiplicación de los valores del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia

determinará el nivel de riesgo y se calificará de la siguiente manera:
Y así se clasificará la aceptabilidad del riesgo:

6.2.8 Definición de las medidas para el tratamiento del riesgo según la

jerarquización de controles.

Una vez culminada la evaluación de riesgos, se deben definir las medidas requeridas para
el tratamiento del riesgo, para ello se deben considerar medidas adicionales, teniendo en
cuenta el siguiente orden de prioridades:

 Eliminación.
 Sustitución.
 Controles de ingeniería.
 Señalización/advertencias y/o controles administrativos.
 Equipos de protección personal.

Después de definir estos controles adicionales se debe recalcular la estimación del riesgo
para definir si las medidas propuestas son adecuadas y se reflejan en la disminución de la
probabilidad.

6.2 Determinar los controles e implementación de las medidas de control.

Para garantizar la implementación de las medidas de control es recomendable definir un
cronograma de actividades que contemple:

 Qué se espera hacer.

 Cómo se espera hacer.
 Donde se va a hacer.
 Cuando se va a hacer.
 Quién lo va a hacer.
  Cuánto cuesta hacerlo.

Para desarrollar este proceso es necesario cruzar la valoración de riesgos con la

determinación de objetivos y programas.

6.2.1 Seguimiento de las medidas de control para garantizar que continúen siendo
adecuadas.

Luego de implementadas las medidas para el tratamiento para los riegos, es necesario
hacer seguimiento a su implementación, efectividad y permanencia en el tiempo.

El proceso incluye:

 Revisión de la conveniencia del tratamiento.

 Verificación del uso correcto de los controles y defensas.
 Revisión de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo.
 Revisión del cumplimiento de la legislación.

Este seguimiento debe programarse y realizarse a través de inspecciones o auditorias del

sistema de gestión.

6. Comunicación de los Riesgos.

La matriz de identificación, evaluación y valoración de riesgos y su información se debe

considerar como documento controlado, debe estar disponible para la consulta y análisis
en los procesos de formación e inducción, tanto de personal vinculado como tercerizado.

7. Revisión y actualización.

La matriz IPVR será revisada y actualizada cada vez que surja un cambio en el proceso,
materialización del riesgo – ATEL y/o una vez al año como parte de la revisión del SGSST
y mejora continua; las matrices IPVR de cada centro de trabajo En los momentos que
deban ser actualizadas se documentara en un acta de reunión manifestando las razones
de dicha modificación y aclarando específicamente la ubicación del cambio, por ejemplo,
evaluación del riesgo, ingreso de un peligro nuevo, un nuevo cargo, cambio en los
controles, etc.; la matriz actualizada deberá ser guardada con una nueva versión de
acuerdo al consecutivo.

6.3 Revisión de la valoración de riesgos.

En forma periódica y cuando las condiciones cambien se debe realizar una revisión de la
valoración de riesgos a fin de garantizar que:

 Se incluyan los peligros nuevos provenientes de cambios o modificaciones.

 Se modifique la evaluación del riesgo luego de implementadas las medidas para el
tratamiento del riego.

Algunos puntos que revisar son:

 Cambio en la naturaleza del trabajo o actividad.

 Fallas o debilidades en los controles reveladas por las inspecciones de seguridad,
las auditorías, las investigaciones de accidentes e incidentes (análisis de
causalidad de los mismos).
  Desarrollo de análisis de seguridad más profundos a riesgos específicos.
 Nueva legislación.
 Cambios en los procesos o servicios.

Cambio o mejora de equipos.

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

 Formato Identifica tus peligros

 Matriz Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos - IPVR
 Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012
 Guía Metodológica Para La Elaboración Del Plan Estratégico De Seguridad
Vial - Resolución 1565 de 2014.
 Decreto de 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos
 Resolución 0312 de 2019
 Resolución 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los
lugares de trabajo.
 Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
 Resolución número 1401 DE 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de
incidentes y accidentes de trabajo.
 Decreto 1607 DE 2002 Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se
dictan otras disposiciones.
 Decreto 1530 DE 1996 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993
y el Decreto Ley 1295 de 1994.
 Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales.
 Resolución 2400 de 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
 ISO 31000:2018 - gestión de riesgos - principios y directrices
 ISO/IEC 31010 - gestión de riesgos - evaluación del riesgo - evaluación técnicas
del riesgo

9. ASPECTOS A CONTROLAR

 Los riesgos identificados por cada cargo y procesos deben quedar definidos en la
Matriz.
 Los controles establecidos deben ser revisados periódicamente a fin de garantizar
el cumplimiento de los mismos.
 Los cambios detectados deben ser registrados en la Matriz para garantizar su
actualización y ajuste. Así mismo, aquellos elementos que impactan la
actualización de la matriz tales como accidentes graves y otros.

10. ANEXOS

 Formato Identifica tus peligros

  Matriz IPVR – GTC 45/2012
 Aplicativo SST – Matriz de peligros

11. CONTROL DE MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN

0 29/07/2020 Establecimiento del procedimiento.
Se agrega control de actualización de cada matriz y ubicación
1 29/07/2020
para revisión y actualización.
 Actualización de la metodología “Identifica tus peligros”
 Se elimina el Numeral “4. REFERENCIAS”
 Se Agregan el numeral 4. RESPONSABILIDADES
 Actualización de definiciones
2 21/08/2020  Actualización de los documentos de referencia
 Se cambia 5.1 Descripción de Actividades por 6.
Metodología
 Se agrega numeral 6.1.1, 6.1.1.1, 6.1.1.2, y 6.1.1.3