DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Informe Seguimiento POA

Septiembre - 2022

Dirección General de Tecnología de Información- CGR

 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (DGTI)

El presente informe destaca las actividades más relevantes, registradas y

realizadas durante el mes de Septiembre, las cuales fueron ejecutadas por la
Dirección General de Tecnología, sus direcciones adscritas y sus unidades de
trabajo, las cuales se clasificarán por áreas detalladas a continuación:
 Dirección de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática.
 Dirección de Sistemas y Atención al Usuario.

Cabe destacar que esta Dirección General cuenta con una plantilla de cuatro
(04) funcionarios, treinta y dos (32) funcionarios adscrito a las Direcciones de
línea, de los cuales se encuentran de vacaciones cinco (6); para un total de treinta
y seis (36) funcionarios activos, ubicados en las diferentes unidades operativas
que a diario cubren las distintas actividades y eventualidades presentadas, tanto
en la Contraloría General de la República como en sus entes adscritos (COFAE y
SERSACON).
DIRECCIÓN GENERAL:

 Levantamiento de información y control de los proyectos de la Dirección para el

informe mensual de actividades por unidades de trabajo.
 Mesa de trabajo para informar avances de los proyectos y ejecución del informe
mensual y Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) junto a la Dirección de
Sistemas y Atención al Usuario y Dirección de Infraestructura Tecnológica y
Seguridad Informática.

 Registro de Información en el Sistema de Requerimientos de la CGR para la

elaboración de las estadísticas de gestión de la Dirección.

 Ajuste de los porcentajes de ejecución de actividades para la realización del

seguimiento del Plan Operativo Anual.
 Apoyo a la Dirección General del Despacho en el montaje de operativos para la
entrega de alimentación y combo proteico, combo productos de higiene, para

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 el personal activo y jubilado de este máximo órgano contralor durante todo el
mes de Septiembre.

 Apoyo al Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado en el

montaje del taller Internacional: “Evaluación de integridad (IntoSAINT)”.

 Apoyo al Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado en el

proceso de evaluación de la nueva plataforma educativa.

 Apoyo en el proceso de donación deportiva a niños del Club Atlético Sucre.

 Monitoreo y seguimiento constante a los casos abiertos del Sistema de

requerimientos Informáticos de la Contraloría General de la República,
supervisión de los proyectos, asignaciones y actividades que realizan las
Direcciones de Líneas adscrita a esta Dirección General.

 Monitoreo contante de los procesos operativos orientados a brindar soluciones

que permitan a las diferentes dependencias de la Contraloría General de la
República optimizar el uso de los equipos, el procesamiento y transmisión de
información.

 Supervisión y seguimiento de los procesos y sistemas que ejecutan las

direcciones de línea; (Dirección de Sistemas y Atención al Usuario y Dirección
de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática).

Área de Bienes
 Actualización del inventario General de bienes ubicados en el almacén.
 Control y actualización de los bienes muebles dentro de la Dirección General.
 Avance en el proceso del Plan de Acción Correctiva, asignado en la auditoría
en almacén de equipos informáticos ubicados en sótano.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y ATENCIÓN AL USUARIO

La Dirección de Sistema y Atención al Usuario cuenta con once (11) metas

estratégicas definidas para el año 2022, resaltando así los avances frente al

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cumplimiento en el desarrollo de las actividades realizadas por las unidades de
Atención al Usuario y de Sistemas, Desarrollo de Aplicaciones y Administración de
Base de Datos; registrando así el avance oportuno de las acciones en términos
de eficacia y eficiencia.

Cabe destacar que actualmente la dirección cuenta con Doce (12) funcionarios
en el área de sistemas (de los cuales dos 2 se encuentran de vacaciones), trece
(13) funcionarios en el área de soporte (de los cuales uno 1 se encuentra de
vacaciones), con un total de Veinticinco (25) funcionarios operativos que a diario
cubren las distintas actividades y eventualidades presentadas, tanto en la CGR
como en sus entes adscritos (COFAE y SERSACON), destacando que durante el
mes de Agosto se presentaron variaciones de ingresos y egresos de funcionarios
en condición de pasantes y activos.

Supervisión de informes de atención de requerimientos de sistemas

informáticos (creación y modificación de usuarios).

Autorización para el proceso de creación, modificación o suspensión de

usuarios en todos los sistemas que conforman la CGR y sus entes adscritos que
hacen participación tanto la unidad de sistemas como Infraestructura, resaltando
que ambos trabajan en conjunto con el fin de generar los requerimientos de cada
unidad en el menor tiempo posible durante todo el mes de Agosto.

Descripción Cantidad
Creación, modificación, bloqueo o suspensión de 4
usuarios

Ejecución: Recepción de un total de setenta y dos (4) solicitud para el

bloqueo de usuarios en los distintos sistemas informáticos de la CGR y sus

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 entes adscritos, generando la notificación de cumplimiento por cada solicitud
presentada a través de correos electrónicos y /o vía Telefónica.

Informe de atención (uso adecuado de los sistemas y actualizaciones

requeridas) elaborado

 Revisión y monitoreo remoto de las bases de datos de manera constante,

verificando la operatividad todos los sistemas de la CGR y sus entes
adscritos.

 Mantenimiento y monitoreo remoto de los sistemas activos de la CGR,

atendiendo los requerimientos de modificaciones internas necesarios para las
aplicaciones, módulos y/o sistemas existentes de acuerdo a la solicitud
presentada.

 Apoyo en revisión y atención a ciento cinco (105) actividades varias

dependientes de todos los sistemas de la CGR y sus entes adscritos a nivel
operativo y funcional de todos los sistemas activos incluyendo la
implementación de uno (1) proyecto por parte de la dirección de línea.

 Soporte a nivel funcional y técnico en procesos, módulos y/o ajustes en el

sistema SIGESP, con el fin de cubrir la necesidad de establecer procesos
administrativos.

 Automatización de reportes de las aplicaciones, módulos y/o sistemas

existentes de acuerdo a los requerimientos solicitados por las unidades.

 Actualización de procesos, esquemas y/o diseño del contenido de la página

web e intranet.

 Optimización del reporte de información registrada en el sistema de

"Actualización de Datos", así como ajustes de los perfiles de consulta según

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 requerimiento de la Dirección General de Talento Humano (En proceso de
aprobación)

Casos Actividades
Sistemas Actualizaciones
atendidos de proyecto

Total actividades 86 13 6
Consolidado de actividades
105
por requerimiento

Actividades no programadas

El proceso de actualización efectiva de nuevas tecnologías dentro de la

institución, han generado esquemas de implementación de gran impacto,
aumentando así el uso y en atención a estos requerimientos en gran prioridad; en
tal sentido la Dirección de Sistemas y Atención al Usuario DSAU durante el mes
de Agosto recibió las solicitud de herramientas enfocadas en avances tecnológicos
para los funcionarios, disminuyendo así el recurso manual para el control interno.
Solicitudes:
1. Creación o adecuación de un sistema que posean los siguientes módulos:

 Digitalizar y optimizar la correspondencia interna y externa del

Despacho del Contralor.
 Registro e inventario de material de oficina del Despacho.
 Registro de Bienes Nacionales asignado a la Dirección General del
Despacho.
 Registro de solicitud de ayudas recibidas interna y externa recibidas
en el Despacho.
 Registro de control de permisos y vacaciones del personal adscrito a
la Dirección General el Despacho.

2. Creación de una Agenda Virtual que permita llevar el registro y control de

actividades que realiza la Controlaría General de la República, con el fin

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 de canalizar y llevar un mejor control de las actividades, eventos que
realizan cada una de las Direcciones adscrita al Despacho y los entes
SERSACON y COFAE.

Cabe destacar que estos proyectos se están ejecutando en conjunto, de

acuerdo a los requerimientos emitidos por las unidades involucradas.

Proyectos en desarrollo
Implementación
# Sistemas
y actualización
1 Sistema de correspondencia para la Dirección General del Despacho 1
2 Sistema de inventario para la Dirección General del Despacho. 1
3 Sistema de bienes nacionales para la Dirección General del Despacho. 1
4 Sistema de ayuda para la Dirección General del Despacho 1
5 Sistema de control y permisos para la Dirección General del Despacho 1
6 Agenda Virtual para la Dirección General del Despacho 1
Proyectos en desarrollo 7

Seguimiento al informe de actualización de equipos elaborado

Evaluación del proceso de estudio e investigación se ha iniciado, haciendo

énfasis en las nuevas tecnologías y en cómo podemos llevar acabo el uso de las
mismas dentro de la institución, de tal forma que aporten gran capacidad
tecnológica y cumplan con las expectativas planteadas.

Valoración del avance de las nuevas tecnologías para el desarrollo e

integración de los sistemas de información; esto con el propósito de optimizar los
procesos mediante una adecuada toma de decisiones, es por ello que el propósito
de llevar a cabo la adquisición y repotenciación de equipos dentro de la institución
representaría un nivel de factibilidad considerable, por lo que actualmente nos

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encontramos evaluándolo y llevándolo a un esquema que permita cubrir en gran
mayoría con las necesidades tecnológicas existentes dentro de la CGR.

Actualización del sistema de constancia y recibo de pago elaborado

Evaluación del modelo conceptual y levantamiento de procesos de la nueva

aplicación se plantea en el fin de automatizar el proceso de emisión de las
constancias de trabajo y recibos de pago, generado por la necesidad de ofrecer
una respuesta veraz y oportuna a los funcionarios de esta institución, por lo que se
llevó a cabo la evaluación de estándares de calidad para determinar el grado de
cumplimiento del software con respecto a los requerimientos de los usuarios.

Revisión de las herramientas tecnológicas idóneas para acometer esta meta, y

durante el mes de agosto se llevaron a cabo siete (7) reuniones aclaratorias para
la afinación de detalles sobre la base que se ha elaborado; luego de ello se
procedió a hacer las correcciones necesarias para continuar con las actividades
acordadas.

Proceso de actualización
# Sistemas Actividades
1 Sistema de constancia de trabajo y recibo de pago 3
Total 3

Reporte de mantenimiento a equipos en las estaciones de trabajo elaborado.

 Ejecución de un total de ciento ochenta y ocho (188) actividades de

mantenimiento durante el mes de Agosto a través de vía telefónica y
presencial cumpliendo con la asistencia y cierre de los casos, los mismos
fueron atendidos en la CGR y sus entes adscritos COFAE y SERSACON
cubriendo así cada uno de los requerimientos solicitados de acuerdo a la
disponibilidad del personal así como del orden de notificación de los mismos.
 Análisis, diagnóstico y resolución de falla a los casos presentados.

Dirección General de Tecnología de Información- CGR

 Registro del caso atendido en el Sistema de Requerimientos de la Dirección
General de Tecnología de Información.
 Apoyo técnico para la ejecución de logística, activación de sistema, asignación
de dos (02) laptops y la configuración necesaria para cumplir con los
operativos generados al personal activo, jubilado, pensionado y sobreviviente
de la CGR.

Descripción
Actividades de mantenimiento y monitoreo a sistemas 186
Apoyo técnico en logística 8
Total 194

Supervisión del mantenimiento y revisión de impresoras asignadas a la

Contraloría General la República y sus entes adscritos.

 Configuración y/o reparación de diez (10) casos por atención a impresoras de

toda la institución, evaluando funcionamiento, capacidad y operatividad en
general.

 Evaluación del estatus de las impresoras en las distintas direcciones, iniciando

un proceso de documentación para realizar las desincorporaciones
correspondientes en los casos que aplica.

 Verificación de los casos generados por problemas de red, así como los
ocasionados por el uso inadecuado de los equipos por parte de usuarios
finales generando una respuesta oportuna el menor tiempo posible dando un
lapso no mayor a 24 horas.

Configuraciones y/o reparaciones

Cant. 10 Solicitudes

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 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.

La Dirección cuenta con cinco (05) funcionarios en el área Redes y

Telecomunicaciones (de los cuales uno (1) se encuentra de vacaciones) y Cuatro
(04) funcionarios en el área Servidores y Seguridad Informática (de los cuales uno
(1) se encuentra de vacaciones), con un total de nueve (09) funcionarios
operativos que a diario cubren las distintas actividades y eventualidades
presentadas, tanto en la CGR como en sus entes adscritos (COFAE y
SERSACON), dando cumplimiento al proyecto del Plan Operativo Anual se
registraron las siguientes actividades en el mes de Agosto del año en curso.

Supervisión a los sistemas informáticos principales

(Creación y modificación usuarios)
 Supervisión de las setenta y uno (71) actividades que engloban la
creación, modificación o suspensión de cuentas de usuarios en cuanto a internet,
correo institucional y acceso a los sistemas que conforman la CGR y sus entes
adscritos:

ACTIVIDADES
Descripción Cant.
1 Creación de cuentas de usuarios para los nuevos ingresos (Acceso a
equipo informático, acceso internet y correo institucional). 19

2 Inactivación de cuentas de usuarios por egreso. 0

3 Creación de correo único institucional para las direcciones o unidades. 0
4 Restauración de contraseñas requerido por el funcionario en cuestión. 5
5 Cambio de permisología de navegación web (Acceso limitado o acceso
amplio de navegación). 59

6 Restauración de contraseñas únicamente para el acceso internet, re-

querido por el funcionario en cuestión. 12

7 Acceso a carpeta compartidas, teniendo en cuenta la dirección y propósi-

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 to de la misma, y requerida por el director de la dirección o jefe de uni-
dad.

8 Actualización y sincronización para las respectivas publicaciones en las

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plataformas informativas (intranet y portales web).

9 Actualización de papel tapiz o fondo de pantalla para el escritorio de los

equipo informático y sistemas, a petición de la Dirección de Comunica- 2
ciones y Relaciones Públicas.

Total Actividades 142

Complementos de seguridad perimetral de la CGR Actualizados

 Apoyo en el proceso de monitoreo y experticias de rigor, para determinar si se

presentaron incidencias a nivel de seguridad en la plataforma tecnológica de la
Contraloría General de la República.

 Evaluación de los diferentes niveles de acceso a usuarios internos y externos,

obteniendo como resultado un control en las incidencias.

 Monitoreo y el seguimiento de la plataforma tecnológica para permitir que

varios funcionarios en específicos, pudieran conectarse remotamente a las
diferentes aplicaciones vía VPN (red privada virtual).

 Verificación de las fallas presentada durante las pruebas.

Informe de requerimiento o incidencias tecnológicas (instalación, remoción,

mejoras de puntos de redes y configuración de redes inalámbricas wifi).

 Asignación del requerimiento al analista encargado según sea el caso o

solicitud.
 Distribución de los diversos requerimientos a los técnicos para las actividades
en los pisos de la torre CGR.

Dirección General de Tecnología de Información- CGR

 Recepción de las solicitudes para las asignaciones por vía email, telefónica o
por el jefe de unidad, teniendo como respaldo, la carga del mismo a través de
GLPI (Sistema de Requerimientos Informáticos) o los antes mencionados.
 Durante el mes de Agosto de este año se han realizado eventos u operativos
que engloban:

Apoyo Técnico
Descripción Cantidad
Instalación del operativo de CGR y sus entes adscritos para Jornada
Jornada de combo de alimentos 1

 Gestión del requerimiento de cara a la instalación, remoción o actualización de

puntos de red y conexión inalámbrica (Wifi)
 Despliegue de traslado de puntos de red, en diversos pisos, debido a
mudanzas de los usuarios a otros puestos de trabajo.

Puntos de red
Descripción Cantidad
Instalación de Puntos de red 7
Reubicación de puntos de red 12
Sustitución de puntos de red 4

 Configuración de red inalámbrica en diversos dispositivos móviles de

Directores y autoridades para prestar servicio de internet y datos a los
mismos.

Conexiones WiFi

Descripción Cantidad

Vinculación de dispositivos con claves WiFi 15

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 Notificación del cumplimento del requerimiento solicitado a través de vía
electrónica con correo, notificando al usuario o una llamada a su extensión
para dar seguimiento y cierre a las solicitudes u apoyo.

Informe sobre la administración de los sistemas de monitoreo en software

libre elaborado.

 Verificación del correcto funcionamiento de los servidores: El monitoreo de los

servicios en CGR es a través Nagios que es un sistema open source y
gratuito; permite avisar mediante email cuando el comportamiento de un
servicio de un hosts no es el deseado.
 Monitoreo de switches y dispositivos inalámbricos: El Sistema Zabbix que
está diseñado para monitorizar y registrar el estado de varios servicios de red,
Servidores, y hardware de red, realiza emisión de alertas y eventos cuando un
dispositivo de red o servicio está fallando.
 Realización de chequeos simples de la disponibilidad y el nivel de respuesta
de servicios estándar, de estadísticas como carga de CPU, utilización de red,
espacio en disco, entre otros.
 Documentación de monitoreo de Swtiches y Access Point a través de la
herramienta Zabbix.
 Ejecución de mesa de trabajo acerca de:
 Autenticación wifi pfsense (portal cautivo).
 Autenticación wifi fortinet.
 Autenticación Servidor Radius.
 Voz / Ip a través de Asterisk.

Informe de respaldo y configuración de equipos elaborados.

 Respaldo de información y sitios internos y externos: En el área de Servidores
y Redes es de vital importancia realizar respaldo automatizados de

Dirección General de Tecnología de Información- CGR

 configuraciones y servicios, sistemas y bases de datos para garantizar, que a
la ver una situación la data esta correcta e integra. Esto se realiza a través de
configuraciones y procesos dentro de los servidores y se corrobora su utilidad
y finalmente son resguardados en discos para tener un soporte físico de los
mismos, el mismo se realiza mensualmente.
 Respaldo de archivos de configuración de switches y dispositivos
inalámbricos: Los respaldos se realizan de forma semanal en los dispositivos
activos switches donde se guardan la configuración de red, permisos, entre
otros, los mismos se, almacenan en un disco perteneciente a la unidad de
redes.
 Evaluaciones de riesgos y sus respectivas estrategias para la protección y re-
cuperación de los datos.

Ing. Julio Mendoza

Director General

Dirección General de Tecnología de Información- CGR