ADMINISTRACIÓN

Y NEGOCIOS

Formulación y Evaluación de Proyectos

Antecedentes Técnicos

NOMBRE : Cristian Martínez Huerta - Gerardo Carvajal Jamett

CARRERA : Ingeniería en Administración de Empresas

ASIGNATURA : Evaluación de Proyectos

DOCENTE : Sergio Alfredo Astorga Sotomayor

 ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS

FECHA : 22 de junio de 2020

Introducción

El presente estudio analiza la factibilidad técnica del proyecto, detallando la inversión inicial que
corresponde a aquellos gastos necesarios para poner en marcha la empresa, el financiamiento y la
estimación de costos, siendo los principales el arriendo del local y las remuneraciones, siendo este último
ítem enfocado en los instructores como parte del costo de explotación y considerando los gastos de
administración y ventas. El estudio igual presenta una estimación y análisis de costos para los siguientes 3
años y considera un aumento del 3% anual.

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Estudio Técnico

Si bien no hay una amplia oferta de locales comerciales dentro de la ciudad, que cumplan con el requisito
de espacio, existe una opción que cumple, siendo necesario realizar una pequeña inversión para convertirlo
en salones aptos para las clases de baile.

Respecto de la oferta de instructores en la ciudad es bastante amplía, dado que son clases por hora, es
factible encontrar profesores con disponibilidad de horarios que cumplan con los requisitos.

La administración estará a cargo de una profesional con amplio conocimiento en gestión y administración
de empresas, además de contar con experiencia en el rubro de academias de baile, y experiencia en
docencia.

La academia tendrá además a un encargado/a de la recepción para la inscripción y control de asistencia de

los alumnos, como de la atención de clientes. Contará también con un Community Manager a cargo de las
redes sociales.

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Costos de Inversión requeridos

Los costos de inversión requeridos inicialmente corresponden a aquellos gastos que son necesarios para
poner en marcha la academia, antes de recibir a los alumnos, es decir, antes de comenzar a recibir ingresos.

Arriendo de Local: La elección del local se consideró el tamaño, la ubicación e instalaciones sanitarias.
Considerando al menos dos meses arrendar el local sin recibir alumnos, para en ese periodo hacer las
remodelaciones necesarias, equipamiento y ornamentación. Es necesario además contemplar el pago del
mes de garantía. Se buscaron opciones en distintos portales de Venta y Arriendo de Propiedades online,
encontrando un local en calle Maipú a 50 UF.

Publicidad: Se contempla los servicios de un diseñador gráfico publicitario, quien estará a cargo de la
creación y administración del fanpage en Facebook, diseño de gráficas para redes sociales como Instagram,
diseño e impresión de flyers, pendones, y gráficas para instalar en el local.

Equipamiento: Se considera contar con parlantes, y equipo de música. Además se instalarán iluminación
especial para las clases, como luces de colores.

Remodelación: Este ítem incluye la compra e instalación de espejos de muro a muro, casilleros, un
computador, un sillón para la recepción, y un escritorio.

Servicios básicos: Luz y Agua por dos meses.

Tabla Inversión inicial

Ítem Valor
Arriendo de local 4.275.000
Publicidad 475.000
Equipamiento 2.370.000
Remodelación 480.000
Servicios Básicos 200.000
Inversión inicial 7.800.000

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Financiamiento

La inversión inicial estimada en M$7.800 será financiada a través de recursos propios. Considerando que
resulta un monto bajo para iniciar un negocio, y que por tratarse de un emprendimiento es complejo
conseguir financiamiento en instituciones financieras, se optaría por financiamiento con capital propio.

Se detallan las partidas que están asociadas a la inversión inicial, además se indica la fuente de aquellas
partidas más importantes.

Arriendo de local: El valor fue obtenido buscando en el portal de internet http://www.kvk.cl

Arriendo de local Valor Fuente

http://www.kvk.cl/propiedades/localoficina-pleno-centro-ex-
Valor (UF 50) 1.425.000
conservador-de-bienes-raices/
Dos meses 2.850.000
Mes de garantía 1.425.000
Total arriendo 4.275.000

Publicidad: Cotización realizada con la empresa AZ Diseñador y en el sitio web https://www.2x3.cl

Publicidad Valor Fuente

1 Pendón Roller 0.85 x 2.0 mt. 50.000 https://www.facebook.com/Imprenta-Azdise%C3%B1ador-Chile
1.000 Flyer 115 gr de 10 x 15 35.000 https://www.facebook.com/Imprenta-Azdise%C3%B1ador-Chile
Logo + Branding 180.000 https://www.2x3.cl/p/precios-diseno-grafico

Marketing Redes Sociales 220.000 https://www.2x3.cl/p/precios-marketing-redes-sociales

Total Publicidad 475.000

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Equipamiento: Cotizaciones realizadas a través de distintos portales de internet con venta online.

Equipamiento Valor Fuente

2 Kit Parlantes + Mixer Hyundai https://www.casaroyal.cl/kit-parlantes-mixer-hyundai-blast-
300.000
Blast 2x10"+ Micrófono+ Atriles 2x10-microfono-atriles.html
Iluminación Luces colores 50.000
Espejos 600.000 http://www.chile.generadordeprecios.info/

Tarima
Sillón 3 cuerpos color gris
2 Locker de oficina acero 10
puertas con portacandado
Escritorio esquinero 2c york
Silla PC Rudy tapizada roja-
Italiana Contatto
PC All in one Lenovo A340
Total Equipamiento
80.000
250.000 https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/search?Ntt=sillones%20
https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/2706121/Locker-
440.000 de-oficina-acero-10-puertas-con-portacandado/2706121
https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/5778956/Esritorio-
190.000
esqinero-york/5778956
https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/3127478/Silla-PC-
60.000 Rudy-tapizada-roja-Italiana-Contatto/3127478
https://simple.ripley.cl/all-in-one-lenovo-a340-amd-a9-4gb-ram-
400.000
1tb-integrada-215
2.370.000

Remodelación: Presupuesto estimado con maestro local de la ciudad de Arica Sr. Freddy Chambilla

Remodelación Valor Fuente

Mantención y accesorios baño 150.000
Pintura salón y recepción 360.000
Total Remodelación 510.000

Servicios Básicos:

Servicios Básicos Valor Fuente

Cuenta LUZ mensual x2 100.000
Cuenta Agua mensual x2 100.000
Total 2 Meses 200.000

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Recursos Humanos

Para el cálculo de la remuneración del staff de instructores, se considera el pago por hora. incluye la
remuneración que se pagará al staff de profesores, además del pago a una recepcionista, y a la
administración. Los supuestos utilizados son:

Remuneraciones
Clases diarias 4 Número de clases diarias impartidas
Clases mensuales 20 Días de clases al mes
Valor hora 15.000 Valor pagado al instructor por clase
Remuneración Instructores 1.200.000 4 clases x 20 días x valor hora
Recepcionista y Administración 1.500.000 Considera 1 recepcionista y 1 administrador
Total Remuneraciones 2.700.000

Personal externo
Comuunity Manager 150.000 Encargado de marketing y redes sociales
Aseo salones y recepción 150.000 Encargado de aseo de la academia
Total Personal Externo 300.000

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Estimación y análisis de costos

Para el cálculo se considera un aumento del 3% anual:

Detalle Año 1 Año 2 Año 3

Arriendo local 17.100.000 17.613.000 18.141.390
Remuneraciones 32.400.000 33.372.000 34.373.160
Total costos de explotación 49.500.000 50.985.000 52.514.550

Gastos servicios básicos 1.200.000 1.236.000 1.273.080

Externos 3.600.000 3.708.000 3.819.240
Total GAV 4.800.000 4.944.000 5.092.320