FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS PLA-AUD-INT-01

INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 11-MAY-2020

CALIDAD

 Objetivo: determinar la conformidad del sistema de gestión integrado frente a los requisitos
Formativos, legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de
Gestión.
Determinar la eficacia del sistema de gestión integrado, con el fin de verificar el grado
De implementación, adecuación y mantenimiento

 Alcance: Cubre todos los procesos descritos e involucrados en el mapa del proceso y el Manual
De calidad del SGC de la organización

 Auditor Celmira Amaya y Andrés Rojas

Líder:

 Equipo de Edgardo crison, Jerson sanchez, John López, Julián medina y Felipe rico, Jairo dia
Auditores:

 CRITERIOS: NTC ISO 39001:2014

NTC ISO 9001:2015
NTC ISO 45001:2018
Decreto 1072 de 2015-Libro II-Parte 2 Titulo 4-Capitulo 6
Requisitos legales
Documentos del sistema de gestión

 RUCURSOS: Presupuesto, Documentos (Formatos, Protocolos, Desplazamiento entre sedes,

Herramientas informática, Acceso a la intranet de la compañía, Facilitación en el horario para poder
realizar las auditorias, Capacitaciones

 RIESGOS: información errónea por parte del auditor, disminución del rendimiento de trabajo
conflictos entre los auditores y los auditados
 proceso Auditorias May juni juli agost Auditorias frecuenci Audito(res Métodos Audito
requerida o o o o programada a ) de ejecuta
s s auditoria s
s
Gestión 3 5 5 5 3 3 veces al Edgardo Auditoria 1
humana año crison Aleatoria
logística 2 30 30 2 2 veces al Jeson Autoría 1
año sanchez primera
Producci 1 10 1 1 vez al Julian Auditoria 1
ion año Medina aleatoria
Gestión 3 15 15 15 3 3 veces al John Auditoria 1
De año lopez Seguna
compras
Manteni 4 20 20 20 20 4 4 veces al Felipe Auditorti 1
miento año Rico a
aleatoria
Gestion 3 25 4 25 3 3 veces al Julian Auditoria 1
de costos año medina aleatoria
Total 13 5 4 5 2 16 6
auditoria
s
 PLA-AUD-INT-01
11-MAY-2020

FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FECHA 09 DE MAYO DEL 2020

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de las normas de la organización, del cliente
y reglamentarios dentro de las disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.
• Determinar la conformidad del sistema de gestión integrado frente a los requisitos normativos, legales,
reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión.
• Determinar la eficacia del sistema de gestión integrado, con el fin de verficar el grado de
implementación, adecuación y mantenimiento.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Cubre todos los procesos descritos involucrados en el mapa de todos lo procesos
realizados por la empresa y el manual de calidad SGC de la empresa.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA
ISO 9001:2015 requisitos de sistema de gestión de la calidad.
ISO 14001:2015 requisitos del sistema de gestión de la ambiental.
ISO 9001:2015 requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1072 de 2015-Libro II-Parte 2 Titulo 4-Capitulo 6
Requisitos legales
Documentos del sistema de gestión

DURACION 24 HRS APROX FECHA 05/05/2020

EQUIPO AUDITOR: Julián medina, Jairo dias Felipe rico, Edgardo crison
John López
 FECHA Y HORA DE 05-05-2020
APERTURA
FECHA Y HORA DE 06-5-2020
CIERRE
ELABORADO POR JESUS DAVID MEZA
APROVADO POR CEMIRA AMAYA

FECHA ACTIVIDAD HORA HORA DE LUGAR ENTREVISTA CARGO

DE FINALIZACI ESPESIFICO DO
INICI ON
O
05705/ GESTION 6AM 3PM CENTRO NICOLAS JEFE DE
20 HUMANA COPORATIV ALBA GESTION
O HUMANA
30/05/ LOGISTICA 9AM 4.30PM CENTRO GILDO JEFE DE
20 OPERATIVO ROSSIANO LOGISTICA
10/06/ PRODUCCION 7AM 2PM CENTRO ROSIO DIRECTORA DE
20 OPERATIVO BEJARANO PLANTA
15/05/ GESTION DE 11AM 5PM CENTRO DANIEL ANALISTA DE
20 COMPRAS CORPOTATI VELANDIA COMPRAS
VO
20/05/ MANTENIMIE 12 3PM CENTRO WISON JEFE DE
20 NTO AM OPERATIVO CASTRO MANTENIMIE
NTO
25/05/ CENTRO DE 3PM 6PM CENTRO ADRIANA ANALISTA DE
20 COSTOS CORPORATI PEÑUELA COSTOS
VO

FIRMA:___JESUS DAVID MEZA___

CONCLUCION

Lo que concluyo con este taller es la importancia de la organización y asignación de cada auditoría
que se realiza depende la empresa o el cliente para quien se va a realizar eso conlleva a una buena
realización de la auditoria y excelentes resultados por pare de los auditores