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  • Petro Peru

    Cargado por

    Jose Huaman
    30 vistas6 páginas
    El plan de auditoría describe la auditoría de recertificación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001 en una empresa. Se detallan los objetivos, alcance, criterios y riesgos de la auditoría. Se presenta el cronograma de ejecución en dos fases que incluye las sedes, auditores asignados, lugares y fechas. Finalmente, se propone un plan de acción para mitigar los riesgos detectados como contratar auditores externos y capacitar al personal.

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    Título original

    PetroPeru

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    El plan de auditoría describe la auditoría de recertificación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001 en una empresa. Se detallan los objetivos, alcance, criterios y riesgos de la auditoría. Se presenta el cronograma de ejecución en dos fases que incluye las sedes, auditores asignados, lugares y fechas. Finalmente, se propone un plan de acción para mitigar los riesgos detectados como contratar auditores externos y capacitar al personal.

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    El plan de auditoría describe la auditoría de recertificación de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001 en una empresa. Se detallan los objetivos, alcance, criterios y riesgos de la auditoría. Se presenta el cronograma de ejecución en dos fases que incluye las sedes, auditores asignados, lugares y fechas. Finalmente, se propone un plan de acción para mitigar los riesgos detectados como contratar auditores externos y capacitar al personal.

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    de 6

    P

    Objetivos de la Auditoría Realizar la auditoria de recertificacion de las norma


    Alcance de la Auditoría
    Criterios de la Auditoría Todos los requisitos de las normas ISO 14001:201
    Riesgos de la Auditoría
    La cantidad de auditores no se
    la suficiente para el numero de
    auditorias
    Mala distribucion de tiempos
    para la realizacion de la
    auditoria
    Riesgos de Auditoria
    Comunicacion deficiente en el
    proceso

    Registros insuficientes de la
    implementacion de los ISOs
    Complejidad en el proceso en cuanto a las compet
    FASE I - CO
    CRONOG
    Reunion de apertura 01/07/2020

    Área a auditar Dependencia

    Área de Seguridad

    Area de Operaciones
    Area de Mantenimiento
    Area de Distribucion y Venta
    Area de transporte
    Area de Perforación
    Area de Explotacion
    Area Legal

    Recursos para la ejecución del ciclo


    Elaborado por: CONSULTORES AMBIENTALES S.A.A
    Fecha de Elaboración : 15/05/2020
    FASE II-SELV
    CRONOG
    Reunion de apertura
    Area a auditar Documento
    Recursos para la ejecución del ciclo
    Elaborado por:
    Fecha de Elaboración :
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA

    de recertificacion de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001

    de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001 y requisitos legales que son aplicados a la empresa
    Efectos Causas Nivel de Riesgo

    Alto

    Alto

    Alto

    Mediano
    oceso en cuanto a las competencias de cada auditor Alto
    FASE I - COSTA (Piura-Tumbes-Lima)
    CRONOGRAMA DE EJECUCION
    Reunion de cierre 01/0
    SEDE LIMA
    Auditor asignado Lugar Fecha

    SEDE LIMA 01/07/2020


    Yolinda Romero Asto Johnny Omonte Arzapalo
    Johnny Omonte Arzapalo SEDE LIMA 02/07/2020
    Valeria Meneses Cassani, Mercado Luciano Crist SEDE LIMA 03/07/2020
    Yazmin Puente Medina SEDE LIMA 04/07/2020
    Eybi Solis Porras SEDE LIMA 05/07/2020
    Rony Huaman Pardo, Vega Cardenas Hiden, AndiSEDE LIMA 06/07/2020
    Erick Medrano Alberto SEDE LIMA 07/07/2020
    Eybi Solis Porras SEDE LIMA 08/07/2020

    MBIENTALES S.A.A Aprobado por: CONSULTORES AMBIENTALES S.A.A


    Fecha de Aprobación : 16/06/2020
    FASE II-SELVA (Talara-Loreto-Iquitos)
    CRONOGRAMA DE EJECUCION
    Reunion de cierre
    Auditor asignado Lugar Fecha
    Aprobado por:
    Fecha de Aprobación :
    Codigo:
    Version: 001
    Fecha:18/06/2020

    Plan de accion asociado

    Contratar auditores externos

    Los tiempos deben ser


    programados con anticipacion
    Los auditores deben recibir
    capacitaciones para realizar una
    comunicacion eficiente
    El registro de resultados sera
    detallado ya que debera contar
    con preguntas especificas para
    su realizacion
    Contratar un tecnico experto

    01/08/2020

    Hora

    7:00 am a 9:00 am

    7:00 am a 9:00 am
    7: 00 am a 9:00 am
    9:00 am a 11:00 am
    8:00 am a 10:00 am
    9:00 am a 11:00 am
    9:00 am a 11:00 am
    11:00 am a 1:00 pm

    ORES AMBIENTALES S.A.A


    20

    Hora

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