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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Que Me Envio Paola
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Que Me Envio Paola
PROCEDIMIENTOS DE LA
EMPRESA ALUMIACERO J.F.M
S.A.S
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
TABLA DE ELABORACIÓN
CODIGO:
TH-PP-01
FECHA:
NOV 2013
TABLA DE ELABORACIÓN VERSION:
001
ENCARGADO FECHA
ELABORADO
APROBADO
REVISADA
FORMATO DE CAMBIO
CODIGO:TH-PP-02
FECHA: nov
2013
FORMATO DE CAMBIO
VERSION: 001
FECHA DE SOLICITUD: VERSION:
JUSTIFICACIÓN
2
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
MISIÓN
ALUMIACERO J. F. M S.A.S es una empresa Colombiana, dedicada a la
fabricación e instalación de carpintería en aluminio y vidrio, prestando la mejor
asesoría para lograr proyectos competitivos con diseños funcionales, de alta
calidad y con cumplimiento, con el fin de satisfacer efectivamente las
necesidades de nuestros clientes corporativos y particulares.
VISIÓN
3
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
UNIDAD RESPONSABLE
4
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
TABLA DE CONTENIDO
5
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
INTRODUCCIÓN
6
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
JUSTIFICACIÓN
para las organizaciones es importante atender eficazmente las necesidades y
expectativas de sus clientes o beneficiarios tanto externos como internos, es por
7
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
OBJETIVO
Proporcionar información base para evaluar la eficiencia del sistema. En el
cumplimiento de sus funciones e Incorporar a los procesos y procedimientos
8
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
ALCANCE
9
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Este manual está diseñado para ser aplicado; a todas las áreas de la empresa
ALUMIACEROS J.F.M.S.A.S, para el gerente y/o para las personas encargadas
del manejo de los procedimientos de la pyme.
MAPA DE PROCESOS
10
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
PROCESOS ESTRATÉGICOS
GERENCIA
PROCESO MISIONALES
NECESIDAD SATISFACCION
DEL COMERCIALIZACIÓN EJECUCION DE LA DEL
INSTALACION CLIENTE
CLIENTE
GARANTIA
PROCESO DE APOYO
11
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
12
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CONDICIONES NORMATIVAS
13
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
(Septiembre 23)
DECRETA:
TITULOI
OBJETO DE LA LEY
CAPITULO I
d) Empleos temporales.
14
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
15
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
- Derogado por el art. 14, Ley 1033 de 2006. A los empleados públicos civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional.
- Derogado por el art. 14, Ley 1033 de 2006. A los comisarios de Familia, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 575 de
2000;
CARACTERIZACIÓN
CODIGO
16
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CARACTERIZACION FECHA
VERSION
17
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
medio
para
buscar
candidat
os
18
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
INDICADORES
NÚMERO: 1
NOMBRE DEL Selección de personal
INDICADOR:
TIPO: Eficacia
PROCESO: Selección y preselección de candidatos
FRECUENCIA DE Anualmente
MEDICIÓN:
PERIODO DE Anualmente
ACTUALIZACIÓN:
META: 90%-100 %
SEMAFORO:
19
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
NÚMERO: 2
NOMBRE DEL Aprobación de pruebas psicológicas
INDICADOR:
TIPO: Eficiencia
PROCESO: Selección y preselección de candidatos
FRECUENCIA DE Anualmente
MEDICIÓN:
PERIODO DE Anualmente
ACTUALIZACIÓN:
META: 90%-100 %
SEMAFORO:
20
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
NÚMERO: 3
NOMBRE DEL Personal entrevistado
INDICADOR:
TIPO: Efectividad
PROCESO: Vincular
FRECUENCIA DE Anualmente
MEDICIÓN:
PERIODO DE Anualmente
ACTUALIZACIÓN:
META: 90%-100 %
SEMAFORO:
21
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
FLUJOGRAMA
Inicio
Candidato fue
aprobado NO A
SI
22
Informe final del candidato Citación candidato seleccionado
A
Fin
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
MATRIZ DETALLADA
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO DE
DOCUMENTO
Surge una Tener claro por Pre-selección Visual
vacante qué surge esa
vacante
Selecciona fuente Se evalúa la Pre-selección Manual
de reclutamiento fuente de
reclutamiento para
obtener un buen
resultado
Aplicación de la Depende de la Pre-selección Web periódico
fuente en el fuente de etc.
medio para reclutamiento
buscar aplicamos (medio
web o por el
periódico)
Recepción de Recopilación Pre-selección Manual
hojas de vida hojas de vida
23
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
24
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
VINCULACIÓN DE PERSONAL
25
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
26
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
27
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
28
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
29
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
30
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
GLOSARIO DE PRE-SELECCIÓN
CONCEPTO DESCRIPCIÒN
COMPETENCIAS son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes
LABORALES y valores que se debe desarrollar para desempeñarse de
manera apropiada en cualquier entorno productivo
CUESTIONARIO Escrito con las preguntas e instrucciones que debe
aplicar un/a entrevistador/a y en el que se han de anotar
las respuestas de la persona entrevistada
DEMANDA Es el perfil ocupacional que la empresa solicita para un
LABORAL cargo laboral vacante.
ENCUESTA es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos
a partir de realizar un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al
conjunto total de cumplir el objetivo de este
ENTREVISTA Es el acto de comunicación entre dos personas
ENTREVISTA Es la prueba decisiva dentro de cualquier proceso de
PERSONAL búsqueda de empleo o de cambio de trabajo.
ENTREVISTA Es para confirmar los datos, escuchar el modo de
TELEFÓNICA expresarse del candidato y en algunas ocasiones, dan
alguna información más sobre el puesto ofertado.
EVALUACION DE Es donde evalúan las competencias que ha adquirido y
COMPETENCIAS como es su desempeño debilidades y fortalezas de estas.
FORMATO DE Es un documento donde un determinado departamento
REQUISICION de una empresa solicita que se le cubra un vacante, o
para pedir asensos entre otros
HOJA DE VIDA Es un documento que usted presenta en donde va
descrito toda si vida desde sus datos personales hasta su
experiencia laboral
INFORMES Es una obra escrita, visual, u oral, realizada con la
intención específica de proveer información de una
manera ordenada sobre ciertos eventos, hechos, o
temas.
INSTRUMENTOS Son formas u objetos mediante los cuales se obtiene
DE DIAGNOSTICO alguna información que se requiera
INVESTIGACION Se lleva a cabo mediante; la segmentación de mercados,
EXTERNA que se refiere a la descomposición de candidatos con
cierto perfil, y por la localización de fuentes que
31
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
32
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
33
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
MANUAL DE VINCULACIÓN
34
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CONDICIONES NORMATIVAS
35
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CARACTERIZACIÓN
CODIGO
CARACTERIZACIÓN
VERSIÓN
FECHA
PROCESO: Vinculación
36
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
organizac vinculación
ión
37
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CARGOS
INVOLUCRADO Vinculación y selección
S
INDICADORES
NÚMERO: 1
NOMBRE DEL Resultados de las personas vinculadas a la organización
INDICADOR:
TIPO: Eficacia
PROCESO: Vincular
FRECUENCIA DE Anualmente
MEDICIÓN:
PERIODO DE Anualmente
ACTUALIZACIÓN:
META: 90%-100 %
38
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
NÚMERO: 2
NOMBRE DEL Ejecución del proceso
INDICADOR:
TIPO: Eficacia
PROCESO: Vincular
FORMULA:
Tiempo ejecutado para realizar el proceso de vinculación
X100
Tiempo planeado para el proceso de vinculación
FRECUENCIA DE Anualmente
MEDICIÓN:
PERIODO DE Anualmente
ACTUALIZACIÓN:
META: 100 % o menos
SEMAFORO:
39
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
NÚMERO: 3
PROCESO: Vincular
FRECUENCIA DE Anualmente
MEDICIÓN:
PERIODO DE Anualmente
ACTUALIZACIÓN:
META: 90% -100%
40
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
FLUJOGRAMA
Inicio
Notificación
Lista de chequeo de los
documentos requeridos Recopilación de
documentos
Verificación de documentos
requeridos para la vinculación
NO
Documentos
están
completos
SI
41
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Inicia proceso de
Documento de afiliación
afiliación a eps
Asociación a la organización
Carta de entrega del
MATRIZ DETALLADA
carnet
FIN
42
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN
43
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
44
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
I. TRAMITE
45
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Tipo de doc.
No. De documento
Primer apellido
Segundo apellido
Nombres
Genero
Femenino Masculino
EPS
Código EPS
AFP
Código AFP
46
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Salario
Suministra transporte
Sí No
Días /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lugar escogido
horas
Lunes
Martes
Miércole
s
47
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
48
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Nombres y apellidos
Identificación TI Cedula
Cotizante Beneficiario
49
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Numeral 2.
COTIZANTE ________________
50
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
cc.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
51
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
52
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
53
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
54
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
ANEXOS
CODIGO
VERSION: 001
Señor:
Calle 4 No. 22-62 Apto 304
Ciudad:
55
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
C.C
1 fotocopias de la cedula (1 por hoja) ampliadas al 150%de pensiones y cesantías
Fotocopia de libreta militar
Fotocopia del diploma de bachiller junto con el acta de grado
Fotocopia de los estudios adicionales realizados
Si estudia actualmente certificado de estudio expedido por la entidad
Pasado judicial x
Copia u original de certificado de Eps
Copia u original de certificado de pensiones y cesantías
2 referencias laborales
2 referencias personales
Cualquier inquietud al respecto, será atendida en los teléfonos
CODIGO
VERSIÓN:
001
1 Hoja de vida
1 copias de la cédula
56
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
1 copia de la libreta
militar
2 referencias laborales
1 certificación de
estudios secundarios y
superiores
CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO
CODIGO
FECHA:
nov 2013
CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO VERSIÓN:
001
SALARIO
57
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CIUDAD FECHA
58
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
59
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
60
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CIUDAD Y FECHA:
EPS ELEGIDO:
CLAUSULAS ADICIONALES
61
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
EL EMPLEADOR EL TRABAJADOR
NIT. C.C.
TESTIGO
C.C.
CODIGO
ALUMIACERO J.F.M S.A.S
CARTA ENTREGA DE CARNET FECHA: nov
2013
VERSIÓN:001
Bogotá D.C
16/11/2012
Por medio del presente escrito la empresa ALUMINIACEROS JFM SAS hace
entrega a los empleados de los carnets los cuales simbolizan el sentido de
pertenecía a la organización.
62
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
63
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CONDICIONES NORMATIVAS
DISPOSICIONES COMUNES
TÍTULO I
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Disposiciones generales
64
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CAPÍTULO II
Inducción y Re inducción
CAPÍTULO III
Áreas y modalidades de la capacitación
65
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CAPÍTULO IV
Régimen de obligaciones
Artículo 13º.- Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Establece el
sistema de estímulos, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y
coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de
bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles de
eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales.
Artículo 14º.- Finalidades del Sistema de Estímulos. Son finalidades del sistema
de estímulos
66
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
67
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CARACTERIZACIÓN
CODIGO
CARACTERIZACIÓN
VERSION
FECHA
68
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
69
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
persona
idónea
INDICADORES DE GESTIÓN
NÚMERO: 1
TIPO: Eficacia
PROCESO: Inducción
N° de personas seleccionadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anualmente
70
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
SEMAFORO:
NÚMERO: 2
TIPO: Eficiencia
PROCESO: Inducción
PERIODO DE Anualmente
ACTUALIZACIÓN:
META: 100 % o menos
71
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
SEMAFORO:
NÚMERO: 3
TIPO: Efectividad
PROCESO: Inducción
N° De refrigerios entregados
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anualmente
PERIODO DE Anualmente
ACTUALIZACIÓN:
META: 100 % o menos
SEMAFORO:
72
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
FLUJOGRAMA
INICIO
Necesidad de inducción
y re inducción
Detección de necesidad
de inducción
Aplicación el instrumento
73
¿Se
necesidad
?
SI CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
Encuesta diagnostico Elaboración de Informe de
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
resultados 001
Ejecución del
programa de
Inducción y Re-
inducción
Efectivid Restructuración
NO del programa
ad del O
plan
SI
FIN 74
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
MATRIZ DETALLADA
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
Coordinador de No requiere
En esta etapa se genera talento humano
Necesidad de la necesidad de y/o persona
inducción inducción por el ingreso idónea para
de nuevo personal a la desarrollar esta
empresa. función.
Coordinador de
Detección de la talento humano
necesidad de Se establecen los
y/o persona No requiere
inducción parámetros para diseñar
idónea para
el instrumento para la
desarrollar esta
75
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Coordinador de
Luego de tener diseñado talento humano
Aplicación del el instrumento, se aplica
y/o persona
instrumento de a los trabajadores con el No requiere
idónea para
diagnóstico fin de conocer si existe desarrollar esta
una necesidad de re función
inducción.
76
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
de actividades a
desarrollar y el
presupuesto empleado
para su desarrollo.
No requiere
Se desarrollan todas y
Ejecución del cada una de las Capacitador(a)
programa actividades detalladas
anteriormente en el plan
de inducción.
No requiere
Se elabora la encuesta
Diseño de la de satisfacción para
Encuesta de
encuesta de medir el grado de
Capacitador(a) satisfacción
satisfacción al impacto que tuvo en los
al cliente
cliente trabajadores la
ejecución de las
actividades del plan
77
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
cumplieron o no los
objetivos planteados.
Se elabora el informe
Coordinador de
final de resultados
talento humano
teniendo en cuenta el Informe final
Informe de y/o persona
resultado de la encuesta de
resultados idónea para
y la evaluación del plan resultados
desarrollar esta
de inducción o re
función.
inducción.
VINCULACIÓN
78
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CAPACITACIÓN
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
79
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
GLOSARIO
CAPACITACIÓN Aptitud o preparación concreta para la realización de una
actividad o tarea determinada
80
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
ANEXOS
81
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
PLAN DE CAPACITACIÓN
82
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
INDUCCION GENERAL
BIENVENIDA
83
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Es el propósito de una empresa, plasmadas en un documento donde se consignan
los objetivos definidos para un largo plazo, por lo general a cinco o diez años que,
por ser de esa naturaleza se convierten en la estrategia de supervivencia,
crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad y, por sobre todo, de servicio a sus
clientes o usuarios.
Misión
Visión
Valores corporativos
Historia
Organigrama
Política empresarial
84
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
ORGANIGRAMA
Este tiene como función representar gráficamente la estructura organizacional de
la empresa ALUMIACEROS J.F.M S.A.S. El primer paso de su organización es
la descripción de los puestos de trabajo así como la asignación de
responsabilidades, Posteriormente tendrá lugar el establecimiento de las
relaciones de autoridad y coordinación, mediante la determinación de niveles de
jerarquía en escala de autoridad. Es lo que se llama estructura horizontal o vertical
de la empresa porque los puestos están colocados en orden descendente o de
izquierda a derecha (verticalmente) desde el nivel más alto al más bajo
respectivamente.
INSTALACION
AUXILIARES DE
INSTALADORES
CONTADOR
ADMINISTRADOR
GERENTE
85
SS
COND
SEC
CTORES
ETARIA
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
POLÍTICA EMPRESARIAL
La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia. Supone un
compromiso de la empresa, al desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la
organización, se refuerza el compromiso y la participación del personal.
86
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
REGLAMENTO INTERNO
El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el empleador regula las
obligaciones, prohibiciones, derechos y deberes que deben sujetarse los trabajadores, en
relación con sus labores.
87
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
INDUCCIÓN ESPECÍFICA
88
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
ÁREAS
Las áreas, están en relación directa con las funciones básicas que realiza la
empresa ALUMIACEROS JFM SAS, a fin de lograr sus objetivos. Dichas áreas
comprenden actividades, funciones y labores homogéneas. Generalmente una
empresa consta de al menos cinco áreas funcionales básicas de trabajo que son:
Gerente
Administrador
Contador
Secretaria
89
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Son las capacidades que debe tener cada colaborador dentro de una empresa
COMPETENCIAS BASICAS
COMPETENCIAS FUNCIONALES
Aquellas requeridas para desempeñar las actividades que componen una función
laboral, según los estándares y la calidad establecidas por la empresa y/o por el
sector productivo correspondiente.
90
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
Es el Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia
temporal, el conjunto de actividades diseñadas para la capacitación en la empresa
ALUMIACEROS JFM SAS, básicamente se organiza en torno al eje de la duración
de la capacitación que el responsable dedicará al desarrollo de cada actividad.
CODIGO:
TH-IR-01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA:
NOV- 2013
VERSION: 01
ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE MINUTOS
Direccionamiento Lugar idóneo Persona idónea 20min
estratégico
Reglamento interno Lugar idóneo Persona idónea 20min
Re inducción al Lugar idóneo Persona idónea 30min
cargo
Evaluación del Lugar idóneo Persona idónea 5min
proceso
91
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
PRESUPUESTO
Es el detalle minucioso de los costos y recursos económicos, materiales y
humanos; que invierte la empresa ALUMIACEROS JFM SAS, en la capacitación
de Inducción.
CODIGO:
TH-IR-02
PRESUPUESTO
FECHA:
NOV-2013
VERSIÓN:
01
ACTIVIDA RECURSO RECURSO RECURSO
D ECONOMIC MATERIAL HUMANO VALOR
O
1 FOTOCOPIAS
2 VIDEO BEAM
3 CAPACITADOR(A)
VIDEO DE
BIENVENIDA
4 REFIGERIO
5 TOTAL
92
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
(SATISFACCIÓN DEL COLABORADORES)
Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre
los atributos, comportamientos y resultados relacionados con la capacitación y el
capacitador, con el fin de determinar los aciertos y falencias y dentro del
concepto de mejora continua, reestructurar permanentemente los programas de
Re inducción.
93
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CODIGO:
TH-IR-03
FECHA:
ENCUESTA DIAGNOSTICO NOV-2013
Servicio VERSIÓN:
Nacional de 01
Aprendizaje
PYME
Nombre de la pyme_____________________________________
Nit___________________ Dirección__________________
Teléfono(s) _______________________
Página web________________________________________
CONTACTO
Nombre_____________________
Teléfono___________ Celular __________________
E-mail________________________________
Actividad
Económica_______________________________________________________
En la siguiente encuesta deberá marcar con una (x) la respuesta que crea
conveniente; recuerde que cada respuesta deberá ser documentada, y sí es
necesario realice la observación por cada.
94
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
programa de inducción?
2 ¿La empresa Cuenta con un
programa de re-inducción?
3 ¿Usted utiliza el proceso de
inducción?
4 ¿Usted utiliza el proceso de re-
inducción?
5 ¿Identifica las necesidades de la
inducción en la organización?
6 ¿Cuenta con personal adecuado
para hacer la inducción?
7 ¿Cuenta con una ambiente
adecuado para hacer la
Inducción?
8 ¿Cuenta con una ambiente
adecuado para hacer la Re-
Inducción?
9 ¿Su empleado tiene
conocimiento sobre el
direccionamiento estratégico?
10 ¿Tiene en cuenta los objetivos y
valores de la organización en el
momento de hacer una
capacitación.
95
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CODIGO:
TH-IR--04
ENCUESTA DIAGNOSTICO FECHA:
NOV-2013
VERSIÓN:
01
CONTACTO
Nombre_____________________
Teléfono___________ Celular __________________
E-mail________________________________
Cargo____________________________________________________________
______
96
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
GERENTE
5. ¿Usted Lidera la organización
con responsabilidad social,
generando valor, desarrollo y
sostenibilidad según las políticas
y requerimientos empresariales?
6 ¿Usted Orienta la formulación,
ejecución y seguimiento del
marco estratégico según los
requerimientos de la empresa?
7 ¿Usted Guía la elaboración del
diagnóstico organizacional según
sus lineamientos?
8 ¿Usted Verifica los acabados de
acuerdo con los planos y
especificaciones del proyecto?
9 ¿Usted Establece el plan de
comunicación organizacional
según el marco estratégico?
CONTADOR
10. ¿Usted Asesora, organiza y
administra sistemas contables en
aspectos fiscales y económicos a
la gerencia, dando cumplimiento
en cada uno de los procesos?
11. ¿Usted Reciba y clasifica todos
los documentos que le sean
asignados garantizando el
mejoramiento de las prácticas
contables dando exactitud y
cumplimiento en cada uno de los
procesos?
12. ¿Usted Prepara los estados
financieros y balances de
ganancias y pérdidas, de
97
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
98
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
INSTALADOR
25. ¿Usted Prepara, monta y
descarga el material de acuerdo
con su naturaleza, modo de
transporte y destino teniendo en
cuenta especificaciones técnicas
y de seguridad industrial y los
procedimientos establecidos?
99
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
. correcciones de anomalías en
sistemas de instrumentación y
control de procesos, según el
proyecto?
27 ¿Usted Monta equipos e
. instrumentos en sistemas de
instrumentación y control de
procesos, de acuerdo con el
diseño?
28 ¿Usted Repara fallas
. presentadas en los sistemas de
procesos, de acuerdo con
especificaciones procedimientos
del proyecto?
29 ¿Usted Registra el
. comportamiento de variables de
desempeño correspondientes a
los sistemas de instrumentación
y control de procesos?
CONDUCTOR
30 ¿Usted Opera los sistemas de
. transporte, en forma rentable y
segura de acuerdo con las
necesidades de la organización,
el procedimiento establecido y la
normatividad vigente?
31 ¿Usted Transporta bienes en
. vehículos automotores de
acuerdo con los procedimientos
técnicos y normatividad vigente?
32 ¿Usted Alista los equipos de
. transporte de acuerdo a
procedimientos del fabricante y
la empresa?
33 ¿Usted Revisa condiciones del
. equipo de transporte de acuerdo
a procedimientos de empresa y
normas del fabricante?
100
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
101
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CODIGO:
TH-IR-05
FECHA:
ENCUESTA DE SATISFACIÓN NOV-2013
Servicio VERSIÓN:
Nacional de 01
Aprendizaje
PYME
Nombre de la pyme_____________________________________
Nit___________________ Dirección__________________
Teléfono(s) _______________________
Página web________________________________________
CONTACTO
Nombre_____________________
Teléfono___________ Celular __________________
E-mail________________________________
Actividad
Económica_______________________________________________________
En la siguiente encuesta deberá marcar con una (x) la respuesta que crea
conveniente.
102
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
103
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
PROCESO DE CAPACITACIÓN
CONDICIONES NORMATIVAS
NOMINA estas normas están regidas por el código sustantivo del trabajo el cual
está estipulado por los siguientes títulos
TÍTULO VI salarios
Capítulo I definición
104
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Capítulo I Introducción
Capítulo IV Especialización
105
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CARACTERIZACION
CODIGO
VERSION
CARACTERIZACIÓN FECHA
PROCESO: Generar acciones de capacitación.
Crear aprendizaje en los colaboradores de la organización para
OBJETIVO: fortalecer las competencias individuales y el desarrollo grupal.
El proceso de capacitación del instructivo de nómina inicia
desde el momento en que se aplica un diagnóstico para
ALCANCE: detectar las necesidades que requiera la empresa
ALUMIACERO J.M.F S.A.S, y finaliza en la Retroalimentar y
plantear mejoras respecto a la capacitación.
LIDER: Personal idóneo
CI
CL CLIENT
PROVEEDOR ENTRADAS OS Actividad SALIDA E
Diseñar
formato de Plantear formato Formato de
diagnóstico de de diagnóstico diagnóstico Emplead
necesidades necesidades de de os de la
Gerente P capacitación necesidades empresa
formato de
diagnóstico de Formado de Emplead
necesidades Aplicación del diagnóstico os de la
Gerente P diagnostico diligenciado empresa
Formato de Emplead
diagnóstico Procesamiento Informe de os de la
Gerente diligenciado P de la información resultados empresa
Analizar y Emplead
Informe de
E generar informe Temáticas de os de la
resultados
Gerente diagnóstico de trabajo empresa
106
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
necesidades de
Capacitación
prepara la Taller,
capacitación charlas, Emplead
formato de
cursos, os de la
Alistamiento
presupuesto empresa
Gerente H cronograma
Lista de
asistencia,
encuesta de Emplead
Plan de Ejecución de la satisfacción y os de la
capacitación capacitación evaluación empresa
de la
Gerente P capacitación
Evaluar el Informe de
programa de resultados Emplead
formato de
Capacitación obtenidos. os de la
evaluación
empresa
Gerente V
PROCESOS
RELACIONADO
S Todos los procesos de la organización
CARGO
INVOLUCRADO Gerente, Empleado
Tecnológicos (computadores, bases de datos)
Físicos (hojas, esferos, mesas, sillas)
RECURSOS Humanos ( asistentes, facilitadores)
107
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
INDICADORES DE GESTION
NÚMERO: 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia de personal
TIPO: Eficacia
PROCESO: Capacitación
FORMULA:
N° de personas invitadas a la capacitación
X100
N° de personas asistentes a las capacitación
108
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
NÚMERO: 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia de los recursos
TIPO: eficiencia
PROCESO: Capacitación
109
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
NÚMERO: 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Efectividad de la evaluación
TIPO: Efectividad
PROCESO: Capacitación
FORMULA:
N° de personas evaluadas
X100
N° de personas que aprobaron la
evaluación
110
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
FLUJOGRAMA
INICIO
Aprobación
del NO
instrumento
SI
Planear el programa.
Capacitación
111
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Fue aprobado
presupuesto
NO
SI
2
Ejecución de la capacitación
FIN
112
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
2
Evaluación de Evaluación
de NO
conocimientos
conocimiento
SI
Retroalimentar y plantear
mejoras
FIN
113
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
MATRIZ DETALLADA
Se hace entregara la
Aprobación del propuesta al jefe inmediato Informe
instrumento el evalúa y dará su Jefe de área
aprobación
Se hace entrega a los
Aplicar instrumento trabajadores del instrumento Instrument
a los trabajadores (encuesta) para que la jefe de área o de
diligencien. evaluación
de la
capacitaci
ón
Se Analizar y se generar Diagnóstic
Informe diagnóstico informe sobre las posibles jefe inmediato o de
de necesidades de falencias de los trabajadores capacitaci
Capacitación ón
114
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
planeamos la capacitación
según las necesidades que
se presenten
alistamiento Alistar todos los materiales Jefe de área
para la realización del
capacitación
115
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
116
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
PROCESOS RELACIONADOS
117
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
GLOSARIO
TERMINO DESCRIPCION
Se define como la capacidad de generar la mayor
satisfacción de los consumidores fijado un precio o la
COMPETITIVIDAD capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada
una cierta calidad, es decir, la optimización de la
satisfacción o el precio fijados algunos factores
la capacidad de producir satis factores (sean bien
CALIDAD económico o bienes y servicios) que satisfagan las
expectativas y necesidades de los usuarios
La capacidad de producir mayor cantidad de producto
PRODUCTIVIDAD de una cierta calidad (sean bienes o servicios) con
menos recursos
La utilización de las tecnologías de información y
LAS TIC comunicación (TIC) y el comercio electrónico por
parte del sector empresarial.
118
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código sustantivo del trabajo
capacitacion200 (libro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracterizaci%C3%B3n
ANEXOS
119
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CODIGO
ENCUESTA DIAGNOSTICO AREA DE TH-CA -01
CAPACITACION FECHA:
NOV 2013
VERSION:
001
Objetivo: Adquirir información necesaria sobre el proceso de capacitación, y
ver la necesidad en el procedimiento de nómina de la pyme ALUMIACEROS JFM.
Instrucciones : Marque con una (x) la respuesta que aplica a la pregunta
realizada
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
120
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
8. ¿el proceso de
capacitación implementa
indicadores de gestión?
9. . ¿su empresa evalúa los
procesos de capacitación
de acuerdo a los
indicadores de gestión?
121
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CERTIFICADO
122
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
ESCARAPELAS
Bogotá 24/abril/2013
123
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN
Día: 24/abril/2013
Hora: 9:00 am
Lugar: (dirección)
Esperamos su asistencia y puntualidad
124
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
LISTA DE ASISTENCIA
125
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
FECHA:
NOV2013
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO
CODIGO
TH-CA-03
EVALUACION DE CONOCIMIENTO FECHA:
NOV2013
ALUMIACERO JFM SAS VERSION:
001
PREGUNTA SI NO
126
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
127
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
EVALUACION DE SATISFACCION
CODIGO
TH-CA04
EVALUACION DE SATISFACCION FECHA:
NOV 2013
ALUMIACERO JFM SAS VERSION:
001
Objetivo: La empresa ALUMIACERO JFM SAS está interesada en evaluar,
modificar y mejorar sus servicios. Por esta razón, le solicitamos diligenciar el
siguiente formato.
Instrucciones : Marque con una (x) la respuesta que aplica a la pregunta
realizada
Puntualidad
Amabilidad
Claridad En La Asesoría
Planeación y ejecución del cronograma
Consistencia en las tarea
Considera que la escarapelas está
acorde a la actividades
Considera que el lugar brindado fue
acorde para la actividad
Considera que la expresión verbal y no
verbal de los facilitadores fue acorde a la
actividad
128
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
129
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CODIGO:
TH-CA-05
FORMATO DEL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES FECHA:
NOV 2013
VERSION: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
130
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
PRESUPUESTO
CODIGO:
TH-CA-06
PRESUPUESTO
FECHA:
NOV-2013
VERSIÓN:
01
ACTIVIDA RECURSO RECURSO RECURSO
D ECONOMICO MATERIAL HUMANO VALOR
131
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
SALUD LABORAL
132
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
REFERENCIAS NORMATIVAS
Articulo 13
Artículo 14.
Artículo 15.
Articulo 16
133
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CARACTERIZACIÓN
ARREGLAR ENCABEZADO
CARACTERIZACIÓN DEL
Código:
PROCESO
Versión: 01
Fecha:
H
Identificar Informe de
Informe de Área
Gerente factores de posibles
necesidades gerencial
riesgo riesgos
134
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
para
controlar los
riesgo
factores de
riesgo
Identificar las V
medidas
Diagnosticar
existentes Informe de Área
Área salud situación
para controlar situación salud
laboral actual
los factores actual laboral
de riesgo
} A
Área salud Informe de Diseño del Diagnóstico Área
laboral situación instrumento salud
actual diagnóstico laboral
H Aplicación
Área salud Diagnóstico del Informe del Área
laboral instrumento diagnostico salud
diagnóstico laboral
A Elaboración
de planes y Divulgar el
procedimien sistema Área
Área salud Sistema SISO tos de SISO a salud
laboral preparación todos los laboral
y respuesta niveles
ante jerárquicos
emergencia
s
135
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
A Gestionar
Divulgar el las Informe de Área
Área salud sistema SISO actividades acciones salud
laboral a todos los de acuerdo preventivas laboral
niveles al plan y a la
jerárquicos normativida
d vigente
H Formular e Notificar los
Área salud informe de implementar requerimien Área
laboral acciones acciones tos y salud
preventivas preventivas ajustes al laboral
y correctivas sistema
SISO
CARGOS Gerente
INVOLUCRADOS
RECURSOS TECNOLÓGICO (computador, proyector )
FÍSICO (recurso humano )
BASE Sistema siso
DOCUMENTAL
INDICADORES DE GESTIÓN
136
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
NÚMERO: 1
TIPO: Eficacia
META: 0%
SEMAFORO:
NÚMERO: 2
137
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
TIPO: Eficiencia
META: 0%
SEMAFORO:
NÚMERO: 3
138
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
TIPO: Efectividad
FLUJOGRAMA
INICIO
CODIGO
FECHA:
Clasificar factoresDE
MANUAL dePROCESOS
riesgo Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Identificar las medidas existentes
para controlar los factores de riesgo
Diagnóstico
Diseño del instrumento diagnóstico
Diagnóstico
diligenciado Aplicación del instrumento
diagnóstico
1
A
140
¿Aprobado? NO
SI
Evaluación
Evaluar el impacto del sistema SISO
Procesar y analizar la
información de acuerdo a los
indicadores
141
CODIGO
SI FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Aplicar instrumentos de
seguimiento de indicadores
FIN
MATRIZ DETALLADA
142
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
143
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
jerárquicos
Gestionar las Aplicar las Informe de
actividades de actividades de actividades
acuerdo al acuerdo a la Jefe de área
plan y a la normatividad
normatividad
vigente
PROCESOS RELACIONADOS
144
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CAPACITACIÓN
INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN
145
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
GTC 45
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
GTC 34
GUIA ESTRUCTURA BASICA DEL PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL
Esta guía tiene por objeto dar los lineamientos para estructurar y desarrollar
un programa de salud ocupacional para las empresas establecidas en
Colombia.
GLOSARIO
146
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
147
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
sociodemográfico y de mortalidad de la
población trabajadora.
CONDICIONES DE TRABAJO Son el conjunto de variables subjetivas y
objetivas que definen la realización de una labor
concreta y el entorno en que esta se realiza e
incluye el análisis de aspectos relacionados
como la organización, el ambiente, la tarea, los
instrumentos y materiales que pueden
determinar o condicionar la situación de salud
de las personas
ANEXOS
148
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
149
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
150
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Código:
Aplicación del
Formato de
Formato de formato de
análisis
Comité análisis análisis comité
ocupacional
ocupacional ocupacional
diligenciado
Comité Formato de Analizar y Generar Alta
análisis describir los manual de gerencia y
ocupacional cargos descripción comité
diligenciado de los cargos
Comité Manual de Realizar la Valoración comité
descripción de valoración de final
151
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
INDICADORES
NÚMERO: 1
152
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
LECTURA DEL INDICADOR: Verde: (100%) Indica que la mayoría o todos los cargos
tienen salarios que se encuentran estructurados
adecuadamente conforme al límite del rango salarial
apropiado.
NÚMERO: 2
TIPO: Eficiencia
153
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
SEMAFORO:
LECTURA DEL INDICADOR: Verde: (100% o menos) Indica que hay eficiencia en el
tiempo de ejecución del procedimiento que se toma para
la valoración de los cargos.
NÚMERO: 3
TIPO: Efectividad
154
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
SEMAFORO:
FLUJOGRAMA
Inicio
Analizar
direccionamiento
estratégico
Conformación de
comité de evaluación
155
Análisis ocupacional
Selección
Cualitativo del Cuantitativo
método
1 2
Diseño manual de
Técnica (comparación valoración
por pares, ascendente
descendente, división por
grupos)
Selección y definición
Técnica de factores
Ordenamiento y
Ponderación de
consolidación
factores
156
Análisis de correlación
Diseño de grados
CODIGO
Validación ordenamiento
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
Puntuación por grados
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Valoración final
Ajuste o diseño de la
escala
Políticas
Fin
MATRIZ DETALLADA
DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSAB REGISTRO
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD LE
IDENTIFICAR Se detecta la necesidad de Alta gerencia
NECESIDADE ajustar la escala salarial
S DE existente dentro de la
AJUSTAR LA organización, con el fin de que
ESCALA se evidencie equidad interna
157
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
SALARIAL
CONFORMAC Se conforma el comité de Alta gerencia
IÓN DE valoración de cargos el cual y comité
COMITÉ DE debe estar compuesto por
EVALUACIÓN mínimo 5 integrantes de la
organización, estos integrantes
deben ser personas idóneas.
ANÁLISIS El análisis ocupacional se realiza Comité Formato de
OCUPACIONA con el fin de conocer el análisis
L propósito, las funciones, ocupacional
habilidades, responsabilidades y
esfuerzos de cada uno de los
cargos de la empresa
ALUMIACERO JFM S.A.S .
DESCRIPCIÓ Se analiza, resume, ordena y Comité Formato de
N DE CARGO valida la información obtenida en descripción
el análisis ocupacional de los de cargos
cargos, en el formato de
descripción de cargos,
consolidando de esta manera el
manual descriptivo.
SELECCIÓN Se selecciona el método por el Comité
DEL MÉTODO cual se van a valorar los cargos,
estos pueden ser cualitativos o
cuantitativos
MÉTODO CUALITATIVO JERARQUIZACIÓN
Se selecciona Los integrantes del comité Comité
el método escogen entre estas técnicas
cualitativo como son ordenamiento
ascendente-descendente,
Jerarquización comparación por pares, o
división por grupos; y cada uno
de los miembros desarrolla la
técnica seleccionada
Ordenamiento Cada miembro del comité Comité
de cada presenta un ordenamiento de los
miembro del cargos tomando como base la
comité descripción de los mismos
158
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
159
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
160
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
161
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Polinómica y= ax² + bx +c
PROCESOS RELACIONADOS
NOMINA
162
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CAPACITACIÓN
VINCULACIÓN
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
http://www.gerencie.com/salario.html
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
163
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
ANEXOS
CODIGO
TH-SA-01
FORMATO DESCRIPCION DE CARGOS
FECHA:
164
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
nov 2013
VERSION:
001
FECHA DE EMISION
DIA____MES____AÑO______.
FECHA DE EJECUCION
DIA____MES____AÑO______.
FUNCIONES :
(Describa las funciones del puesto, indicando la periodicidad con los que se evidencian)
Diario (D), Semanal (S), Quincenal (Q), Mensual (M), Ocasional (O).
165
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
PERIODICIDAD
FUNCIÓN D S Q M O
1.
2.
3.
4.
5.
1. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES
HABILIDADES
Educación
Este factor determina el nivel académico y los conocimientos adquiridos
mediante estudios formales que se necesitan para ejercer con efectividad las
responsabilidades del cargo y alcanzar los resultados previstos. Se refiere al
nivel necesario del cargo, no al nivel educativo de la persona). Marque con una
(x). ¿Cuál fue el nivel de escolaridad exigido para desempeñar el cargo?
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Postgrado
Maestría
166
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Especialización
Doctorado
Otro
Idioma Dominio
Bajo Medio Alto
______________ Componentes
Lectura
Escritura
Habla
Sistemas operativos.
Procesador de texto.
Hoja de Cálculo.
Internet
Software especializado (Diseño, contabilidad, finanzas, administración)
167
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Otro
¿Cuál?
Experiencia
Este factor determina el período de tiempo necesario para la ejecución del cargo,
donde se mide la formación, habilidad y práctica que se requiere para
desempeñar las funciones.
Habilidad mental
Este factor determina la destreza intelectual que debe tener el titular del cargo
para la ejecución de las actividades, donde se pueda analizar la capacidad que
tiene frente a situaciones de cualquier tipo y encontrar su posible solución.
Haciendo especial referencia a la supervisión recibida.Marque con una X aquella
afirmación que defina al cargo.
Habilidad Manual
Este factor mide el grado de habilidad, precisión y velocidad en el manejo de
herramientas, materiales o productos, que se requieren para la correcta ejecución
de labores exigidas por el cargo. (Marque con una X aquella afirmación que mas
se acerca al cargo que ejerce).
168
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Complejidad
Este factor determina la exigencia y responsabilidad que debe tener el titular del
cargo en el puesto de trabajo, ejecutando una cantidad de mayor o menor de
número de actividades .Maque con una X aquella afirmacion que defina la
complejidad del cargo
2. RESPONSABILIDADES
TIPO DE CONTACTO
169
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
TIPO DE ERRORES
170
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
MONTOS
De $1’000.000 a $5’000.0000
De $5’000.000 a $10’000.000
De $10’000.000 a $20’000.000
De $20’000.000 a $35’000.000
Mas de $35’000.000
171
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
MANEJO DE INFORMACIÓN
SEGURIDAD E INTEGRIDAD
Para la ejecución de sus funciones requiere de pocos elementos de
proteccion ya que su expocision a los accidentes laborales es mínima.
Para la realización de sus funciones requiere de protección eficaz en
172
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Este factor mide el grado de responsabilidad que tiene el ocupante del cargo en
relación con la manipulación de los materiales que hacen parte del desempeño de
sus labores) Alta (A), Media (M), Baja
Este factor mide el grado de protección y cuidado que debe tener el colaborador,
con los recursos que le brindan.
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
173
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
3. ESFUERZOS
Esfuerzo visual
Este factor mide la intensidad visual que tiene el colaborador para ejercer sus
actividades laborales y dforma alcanzar los resultados previstos. (Señale el tipo
de esfuerzo que más se acerca a la que el cargo ejerce).
ESFUERZO VISUAL
Esfuerzo mental
174
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
ESFUERZO MENTAL
Sus actividades laborales, no requieren para el óptimo desarrollo del cargo,
del uso de razones, argumentos o justificaciones provenientes de
ideologías. Su desenvolvimiento en el cargo es más de materialización de
ideas que en la creación de estas.
Posee dentro de sus características ocupacionales la toma de decisiones,
diseño o estructuración del área financiera de la organización
(presupuestos, informes de ingresos y egresos, salidas extras).
El esfuerzo es alto y complejo, para sus actividades laborales, se necesita
del análisis, evaluación y control de datos, cifras, situaciones y demás
acontecimientos, que se presenten en la materialización de la misión y la
visión de la organización.
Esfuerzo físico
Este factor indica la realización de movimientos corporales del titular del cargo,
específicamente para el cumplimiento de las actividades y el manejo de objetos que
representan un gasto de energía corporal.
ESFUERZO FÍSICO
175
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
Excelente (E), Bueno (B), Regular (R), Mala (M), Permanente (P), Frecuente (F),
Ocasional (O).
FACTOR E B R M FACTOR P F O
Iluminación Humedad
Ventilación Ruido
Temperatura Polvo
Mobiliario Olores
Limpieza Otro, ¿Cuál?
_____________________
Frecuencia ___
RIESGOS
Este factor indica que pueden presentarse durante la ejecución del trabajo,
accidentes que atenten contra la salud del trabajador aún cuando se hayan previsto
todas las medidas de seguridad).
176
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
CODIGO
TH-SA-02
FORMATO DESCRIPCION DE CARGOS FECHA:
nov 2013
VERSION:
001
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL CARGO: SALARIO:$
NIVEL OCUPACIONAL:
177
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES
HABILIDADES
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA:
HABILIDAD MENTAL:
HABILIDAD MANUAL:
COMPLEJIDAD:
RESPONSABILIDADES
CONTACTOS:
ERRORES:
MANEJO DE VALORES:
CALIDAD DE PRODUCTOS:
PROCESOS:
MANEJO DE INFORMACION:
MANIPULACION MATERIAL:
MANEJO DE MAQUINAS:
ESFUERZO
FISICO:
178
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
MENTAL:
VISUAL:
CONDICION AMBIETAL DE TRABAJO
RIESGOS
CODIGO
T.H.S.A 03
TABLA DESCRIPCION DE FACTORES FECHA: nov
2013
VERSION:
001
CONDI
RIESG
EDUCA
COMP
ESFUE
ESFUE
ESFUE
EXPER
HABILI
HABILI
CARGO
RESP
RESP
RESP
RESP
RESP
RESP
RESP
RESP
RESP
179
a
or
ador
Gerente
Conduct
Operario
Secretari
Administr
CIÓN
IENCIA
DAD MENTAL
DAD MANUAL
LEJIDAD
POR CONTACTOS
POR ERRORES
POR MANEJO DE VALORES
180
POR PROCESOS
POR MANEJO DE INF
POR SUPERVICION
FACTORES
POR SEG. E INTEGRACIÓN
PROCEDIMIENTO
PONDERACIÓN DE FACTORES
FORMATATO DE PONDERACION DE
RZO MENTAL
001
001
RZO FISICO
FECHA:
FECHA:
CODIGO
nov 2013
CODIGO
nov 2013
TH-SA-04
VERSIÓN:
VERSION:
OS
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
experiencia
habilidad
mental
RESPONSABI % responsabil
LIDAD idad
errores
responsabil
idad por
calidad de
producto
responsabil
idad por
seguridad
e
integridad
ESFUERZO % MENTAL
FISICO
TOTAL 100
%
181
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
DISEÑO DE GRADOS
CODIGO
TH-SA-05
FECHA:
FORMATO DE DISEÑO DE GRADOS nov 2013
VERSION:
001
NIVEL DE INTENSIDAD POLIGONO DE FRECUENCIA
182
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
SUBFACTOR 1 0 GRAFICA
SUBFACTOR 2 0
SUBFACTOR 3 0
SUBFACTOR 4 0
SUBFACTOR 5 0
SUBFACTOR 6 0
TOTAL 0
FACTORES PUNTUADOS
CODIGO
TH-SA-06
FORMATO DE ´FACTORES FECHA:
PUNTUADOS nov 2013
VERSION:
001
NOMBRE DEL FACTOR (EJEMPLO:EDUCACIÓN )
Breve descripción del factor
GRADO DESCRIPCION VALORACION DE CARGOS PUNTOS
ARITMETICA GEOMETRICA INC.
CONSTANTE
I
II
183
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
III
IV
RESUMEN DE VALORACIÓN
CODIGO
TH-SA-07
FORMATO DE RESUMEN DE FECHA:
VALORACION nov 2013
VERSION:
001
PROGRESIÓN
184
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
VALORACIÓN FINAL
CODIGO
TH-SA-07
FORMATO DE RESUMEN DE
VALORACION FECHA:
nov 2013
VERSION:
001
RESPON. POR
CARGO EDUCACION EXPERIENCIA HABILIDAD MENTAL ERRORES
GRADO PUNTOS GRADO PUNTOS GRADO PUNTOS GRADO PUNTOS
185
CODIGO
FECHA:
MANUAL DE PROCESOS Y nov 2013
PROCEDIMIENTO VERSIÓN:
001
186