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"Gallinas ponedoras"
as"
Estructura Financiera y Fuentes de Aporta
Subtotal
Inversion Diferida
CAPACITACION 1.00
Subtotal
Capital de Trabajo
Alimento e insumos presupuesto 3.00
Mano de obra presupuesto 3.00
Servicios y otros lote mensual 3.00
Subtotal
Gran Total
Porcentaje de participacion
ra y Fuentes de Aportacion
Aportaciones
P. Unitario Costo Total Productor Programa
212,500.00 - 212,500.00
25,000.00 - 25,000.00
28,522.43
2,162.41 3.3 7,135.95
2,159.17 3.3 7,125.25
2,155.93 3.3 7,114.56 28,522.43
2,152.69 3.3 7,103.89
2,149.46 3.3 7,093.23
2,146.24 3.3 7,082.59
2,143.02 3.3 7,071.97 28,351.68
2,139.81 3.3 7,061.36
2,136.60 3.3 7,050.77
2,134.46 3.3 7,043.72
2,132.33 3.3 7,036.67 28,192.52
2,130.19 3.3 7,029.64
2,128.06 3.3 7,022.61
2,125.93 3.3 7,015.58
2,123.81 3.3 7,008.57 28,076.40
2,121.68 3.3 7,001.56
2,119.56 3.3 6,994.56
2,117.44 3.3 6,987.56
2,115.33 3.3 6,980.58 27,964.26
345,657.62
PROGRAMA DE VACUNACION POR CICLO
Dosis aplicada
Vacuna/Medicamento Dosis vacuna Momento de aplicación
New Castle 9,782.17 en el primer mes
Colera Avial 9,704.14 en el segundo mes
Coriza infecciosa 9,626.74 en el tercer mes
Marek 9,704.14 en el segundo mes
Coccidiosis 9,424.14 en el sexto mes
Parasitos internos 9,549.96 en el cuarto mes
Viruela avial 9,549.96 en el cuarto mes
Broquintis B1 9,480.90 en el quinto mes
Gumboro 9,424.14 en el sexto mes
Bronquitis 9,367.72 en el septimo mes
Gumboro 9,311.64 en el octavo mes
marek (dosis)
diarrea blanca (trimetroprim sobres)
coccidiosis (toltrazuril frasco)
COSTOS FIJOS
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2 MES 3
Administrador General 6,216.00 6,216.00 6,216.00
Velador 4,320.00 4,320.00 4,320.00
Agua 150.00 150.00 150.00
Telefonia 399.00 399.00 399.00
Energia electrica 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Ventas 3,360.00 3,360.00 3,360.00
MVZ 700.00 700.00 700.00
Publicidad 500.00 500.00 500.00
0 0.00 0.00 0.00
Subtotal 17,145.00 17,145.00 17,145.00
COSTO MENSUAL
6,216.00
4,320.00
150.00
399.00
1,500.00
17,280.00
3,360.00
700.00
500.00
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Año 5
1,155,375.93
$ 1,155,375.93
Mes 12 Total
95,476.10 555,146.78
$ 2.00
$ 190,952.21 $1,110,293.56
Proyeccion de Costos Anuales
76,852.21 77,620.73
53,410.80 53,944.91
1,854.54 1,873.09
4,933.08 4,982.41
18,545.42 18,730.87
41,541.74 41,957.15
8,654.53 8,741.07
6,181.81 6,243.62
- -
211,974.13 214,093.87
213,643.22 215,779.65
342,057.46 345,478.04
97,170.91 98,142.62
2,129.97 2,151.27
51,515.05 52,030.20
706,516.61 713,581.78
918,490.74 927,675.65
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3
AMORTIZACION
Año 4 Año 5
1,143,936.57 1,155,375.93
706,516.61 713,581.78
437,419.96 441,794.16
211,974.13 214,093.87
225,445.83 227,700.29
225,445.83 227,700.29
22,544.58 22,770.03
202,901.25 204,930.26
941,035.32 950,445.67
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Año de Ingresos Egresos Inversion fija, deferida y capital de trabajo
operación totales* totales Fija Diferida
0 212,500.00 25,000.00
1 1,110,293.56 868,359.61
2 1,121,396.50 922,493.21
3 1,132,610.46 931,718.14
4 1,143,936.57 941,035.32
5 1,155,375.93 950,445.67
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualización actualizados
operación ($) ($) 10.0% ($)
0 564,936 0 1.000 564,936.16
1 868,360 1,110,294 0.909 789,417.83
2 922,493 1,121,396 0.826 762,391.08
3 931,718 1,132,610 0.751 700,013.63
4 941,035 1,143,937 0.683 642,739.79
5 950,446 1,182,459 0.621 590,151.99
Total 4,228,542 5,690,696 4,049,650.47
ORES FINANCIEROS
Flujo de
Efectivo -55,447.27 -59,468.30 -63,424.37 46,314.90
Efectivo Acumulado -55,447.27 -114,915.57 -178,339.94 -132,025.04
MESES PRIMER AÑO
May Jun Jul Ago Sep Oct
0 1 2 3
FLUJO ACT. - 564,936.16 219,939.95 164,382.88 150,933.38
SALDO - 564,936.16 - 344,996.20 - 180,613.32 - 29,679.94
Periodo de recuperacion
3.00 años
E LA INVERSION
4 5
138,584.28 144,062.19
108,904.34 252,966.52
corresponde
ecuperacion
PUNTO DE EQUILIBRIO
Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
Año 5
1,155,376
214,094
713,582
559,896
48%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Costo Costo
Concepto Unidad Cantidad
Unitario Total
Salidas
Inversiones
Fija 212,500.00
Diferida 25,000.00
Capital de trabajo 327,436.16
ISR
PTU 26,881.55 22,100.37
www.agroproyectos.org
a country
tomate.