Plan de Acciòn

Nombre de la Empresa:

El plan de Acciòn Correctiva debe ser devuelto al Organismo Proveedor de Servicios de Evaluaciòn antes de:______________

Nùmero del Requisto de

Evaluaciòn
requisito control de plagas

4.1.3.1 Imprescindible La empresa proveedora de servicios

Punto de Venta
de aseo ha desarrollado un análisis
de peligros y evaluación de riesgos
asociado con situaciones de falta de
limpieza o desinfección en
instalaciones claves y una posible
materialización de un riesgo
químico, físico o microbiológico

4.1.4.3 Punto de Venta La empresa proveedora de servicios

de aseo mantienen las fichas de
seguridad de los productos
químicos utilizados para las
actividades de limpieza y
desinfección, y el personal debe
demostrar que conoce su contenido,
peligros de las sustancias químicas
y los procedimientos de manejo
seguro basados en las fichas de
seguridad

4.2.1.2 Punto de Venta Los planes de aseo y limpieza

estarán disponibles e
implementados, basados en un
análisis de peligros y evaluación de
riesgos asociados. Éstos deben
especificar:
- objetivos
- responsabilidades
- los productos utilizados y sus
instrucciones de uso
- las áreas a limpiar y/o desinfectar
- la frecuencia de limpieza
- requisitos de documentación
- símbolos de peligro (si fuera
necesario).
4.2.1.4 Punto de Venta Los planes de limpieza y/o
desinfección son revisados y
modificados, cuando sea necesario,
en el caso de un cambio en el
producto, en el proceso, en las
instalaciones o en el equipo de
limpieza.

4.3.1.2 Punto de Venta Deben establecerse requisitos

documentados relativos a la higiene
del personal. Éstos incluirán, como
mínimo, los siguientes aspectos:
- prendas de protección
- lavado y desinfección de manos
- comer y beber
- fumar
- acciones a emprender en caso de
cortes o abrasiones en la piel
- uñas, joyas y objetos personales
- cabello y barba.
Estos requisitos deben basarse en
un análisis de peligros y evaluación
de riesgos asociados con los sitios
donde prestan los servicios

4.3.1.3 Punto de Venta Deben existir medidas escritas y

comunicadas para el personal, para
declarar cualquier enfermedad
infecciosa que pueda tener un
impacto sobre la seguridad
alimentaria. En caso de declaración
de enfermedad infecciosa, se
adoptarán las medidas oportunas
para minimizar el riesgo
4.3.2.1 Punto de Venta Manejo de Sustancias Químicas.
La empresa proveedora de servicios
de aseo mantienen las fichas de
seguridad de los productos
químicos utilizados para las
actividades de limpieza y
desinfección, y el personal debe
demostrar que conoce su contenido,
peligros de las sustancias químicas
y los procedimientos de manejo
seguro basados en las fichas de
seguridad

4.3.2.3 Punto de Venta En caso de algún evento de

derrame o accidente con la
sustancia química se cuenta con el
procedimiento para responder con
oportunidad y eficacia y mitigar el
impacto.

4.3.2.6 Punto de Venta Practicas Integrales en la

Prestación del Servicio
El personal asignado para la
prestación del servicio conoce las
actividades planificadas en el día de
aseo y limpieza, y la forma en que
deben realizar para asegurar
eficacia y satisfacción del cliente

4.3.2.7 Punto de Venta El personal asignado para la

prestación del servicio conoce
cuando se puede presentar un
servicio de aseo y limpieza no
conforme, y que acción se debe
hacer con el cliente

4.3.2.9 Punto de Venta El personal asignado para la

prestación del servicio conoce los
controles definidos para minimizar
los riesgos a la calidad o inocuidad
de los productos de alimentos, en el
caso de realizar actividades en
áreas con interacción con estos
materiales (Si aplica)
5.1.3 Punto de Venta La empresa proveedora de servicios
de aseo mantiene una revisión
mínimo mensual o con mayor
frecuencia, de los incidentes o
accidentes derivados por la
prestación del servicio.

5.2.2 Punto de Venta La empresa proveedora de servicios

de aseo evalúa periódicamente
datos e información integral de la
prestación del servicio en la
instalación en aspectos de calidad,
inocuidad, medio ambiente y SST,
genera indicadores de desempeño y
realiza análisis y evaluación de la
información para activar mejora
continua en la prestación del
servicio en la instalación

5.5.1 Punto de Venta

Un sistema se establecer para la

gestión de las quejas de los clientes
y las autoridades.
Este sistema de gestión de quejas
debe incluir:
- Reporte de la Queja
- Resultado de la investigación y de
la raíz causa del problema
- Acción preventiva y correctiva
- Evaluación de la eficacia de la
acción
- Análisis de las tendencias de
Quejas
Éxito: Si se tiene activa alguna
queja activa en la empresa, cuya
fuente es el Grupo Éxito, se debe
hacer trazabilidad de su gestión
con base en este numeral.
 #REF!

Proveedor de Servicios de Evaluaciòn antes de:__________________________________

Acciòn correctiva ( por parte de la

Explicaciòn (por parte de evaluador)
empresa)

Ma La empresa proveedora de
servicios de aseo ha
desarrollado un análisis de
peligros y evaluación de riesgos
asociado con situaciones de falta
de limpieza o desinfección en
instalaciones claves y una
posible materialización de un
riesgo químico, físico o
microbiológico

b Se evidencio capacitación y
conocimiento del manejo seguro
en sustancias que usan para la
prestación del servicio. No se
evidencia en el listado de
sustancias todos los productos
que utilizan.

b Se cuenta con frecuencias

generales que son la planeación
de la limpieza, los
procedimientos no se evidencian
documentados para cada
operación en cada punto.
b Se realiza listado de verificación
pero no se tiene documentado
todos los planes de limpieza y
desinfección.

b Se cuenta con formato de

inspección a puesto de trabajo
SST.F.39. Se realiza trimestral.
No se encuentran documentados
los requisitos de higiene que se
cumplen al prestar el servicio.

b En entrevista se evidencia
conocimiento del personal y de
la supervisora el manejo de las
enfermedades infecciosas. No se
evidencian registros para el
punto Éxito Gran Plaza.
b Se entrevista a la supervisora de
Éxito Gran Plaza evidenciando
conocimiento de la ubicación y
cuidados al manipular sustancias
químicas. No se ha
implementado procedimiento
para derrames de sustancias.

d No se ha contemplado
procedimiento para derrames de
sustancias químicas.

b El personal conoce las

actividades planificadas del día,
no se evidencia registros de la
eficacia y satisfacción del
servicio prestado en Éxito Gran
Plaza

b Al entrevistar las supervisora

sabe que debe ser un servicio no
conforme, tiene puntos para
realizar inspección, se corregí
inmediatamente. No hay
procedimiento de servicio no
conforme

b El personal conoce riesgos a la

calidad e inocuidad. No se
encuentran documentados.
b Se realiza revisión de los
incidentes, no se evidencia
seguimiento de los incidentes o
accidentes presentados durante
la prestación del servicio.

c Se realiza inspecciones dos

veces por semana. No se
evidencia indicadores, análisis
que permita llevar a mejora
continua en la prestación del
servicio en el punto de Éxito
Gran Plaza.

b Procedimiento quejas y reclamos

SSTPD18, se recibe por correo,
teléfono, formato, pagina web,
llegan al correo, se brindan
respuestas, tiempos de
respuesta falla de servicio 1
hora, mantenimiento del servicio
8 horas, queja de prestación del
servicio 3 días, operación de
maquina 5. No se evidencian
registros, esta en
implementación.
Responsabilidad/Fecha/Estado de
Liberaciòn por parte del
Implementaciòn (por parte de la
Evaluador)
Empresa)

Elaboracion de procedimiento de limpieza

y desinfeccion para la
sede/30/11/2019/en proceso de
creacion/Viviana Gomez Rodriguez
Se debe realizar matriz de
identificación y análisis de
peligros asociados al
servicio, debe incluir
probabilidad y severidad salud ocupacional

Elaboracion de listado de sustancia sede

centro/30/11/2019/en proceso de
creacion/Viviana Gomez Rodriguez

LIBERADO milena

Elaboracion de programas y frecuencias

para cada una de las sedes/30/11/2019/en
proceso de creacion/Viviana Gomez
Rodriguez

No es clara la acción a
tomar, el requerimiento es
frecuencias, planeación de
los planes de aseo.
Elaboracion de procedimiento de limpieza
y desinfeccion para la
sede/30/11/2019/en proceso de No es clara la acción a
creacion/Viviana Gomez Rodriguez tomar, el requerimiento es
frecuencias, planeación de
los planes de aseo.

elaboración de procedimiento de higiene

personal/30/11/2019/en proceso de
creacion/Viviana Gomez Rodriguez

LIBERADO salud ocupacional

realización de formato para el reporte

ausentismo/30/11/2019/en proceso de
creacion /Viviana Gomez Rodriguez

OK REALIZADO ENVIARLOS
Elaboracion de anexo de atencion a
derrames de sustancias quimicas que esta
inmerso en el procedimiento de limpieza y
desinfeccion /30/11/2019/en proceso de
creacion/Viviana Gomez Rodriguez

No es clara la acción a
tomar, el requerimiento es
procedimiento de
derrames de sustancias. salud ocupacional

Elaboracion de anexo de atencion a

derrames de sustancias quimicas que esta
inmerso en el procedimiento de limpieza y No es clara la acción a
desinfeccion /30/11/2019/en proceso de tomar, el requerimiento es
creacion/Viviana Gomez Rodriguez procedimiento de
derrames de sustancias. salud ocupacional

Si se cuenta con registros de la eficacion y

satisfaccion del servicio : (check list
calificados por parte de los lideres del
almacen y las encuestas realizadas a
clientes de almacen éxito

LIBERADO OK REALIZADO ENVIARLOS

SST.PD.20. PROCEDIMIENTO PARA

SERVICIOS NO CONFORMES

LIBERADO OK REALIZADO ENVIARLOS

Analisis de peligros y capacitacion al

personal para su
conocimiento/30/11/2019/en proceso de
creacion /Viviana Gomez Rodriguez

LIBERADO salud ocupacional

presentar ACTA de investigaciones de
accidentes e incidentes de trabajo
mediante formato SST. F.32, remitir
formato interno de reporte de accidentes
e incidentes SST.F,31, remitir registros de
las inspecciones al sitio de trabajo
mediante el formato SST.F.30 Reporte de
actos y condiciones inseguras diseñado
para ello, realizar capacitaciones de
refuerzo para evitar eventualidades
futuras/30/11/2019/en proceso de
creacion/Viviana Gomez Rodriguez

LIBERADO salud ocupacional

presentación de las ACPM e indicadores

con su respectivo analisis y evidencias

fotograficas de las mejoras

/30/11/2019/en proceso de

creacion/Viviana Gomez Rodriguez LIBERADO

Desde el momento en que nos

encontramos operando en Almacenes

exitos no hemos recibido la primer queja,

motivo por el cual no se ha realizado

trazabilidad de la gestion en cuanto al

manejo de las quejas cuya fuente directa

sea el Almacen éxito Florencia. LIBERADO