1.

¿existe una segregación de tareas adecuadas en el registro, recibo, custodia y

mantenimiento de la propiedad planta y equipo?

2. ¿se solicitan cotizaciones de precios a los proveedores cuando se va a realizar

una compra?

3. ¿Tienen un proceso para la autorización del pago de las facturas a los

proveedores?

4. ¿se identifica el equipo al momento de la adquisición mediante un sello

permanente para mantener un control de inventario

5. ¿Tienen una persona encargada para recibir y radicar las facturas de los

proveedores?

6. ¿Se tiene la cuenta bancaria de cada uno de los empleados para consignar sus

cesantías y demás pagos laborales?