Asignatura

Sistema Integrado de Gestión

Presentado por

Jenny Paola Forero Campos ID 453359

Ingri Johana Soto Quintero ID: 561697
Nigiveth Cristina Castiblanco Guerrero ID 529261
Luisa Fernanda Solano Parra ID: 583208

Docente

JAIRO CALDERÓN ACERO

NRC:

3717

Bogotá D.C 20 de enero de 2020

 CONSTRUCTORES S.A.

VISIÓN
Alcanzar el reconocimiento como empresa líder del sector, ofreciendo los mejores
servicios con un enfoque de eficiencia y calidad del servicio

MISIÓN
Somos una empresa la cual construye proyectos de Arquitectura y de obra civil,
satisfaciendo a nuestros clientes por medio de la exigencia en el control de calidad de
nuestros productos terminados de forma rápida, eficaz y económica. garantizando a los
clientes que dentro de las obras ejecutadas se encuentran toda una serie de elementos
que permitan su completa satisfacción de calidad, que busca la optimización y
protección de la rentabilidad patrimonial de los propietarios.

POLÍTICA
Constructores S.A., realiza proyectos de construcción e Interventoría satisfaciendo los
requerimientos del Cliente a través del cumplimiento de leyes, normas técnicas y
ambientales que regulan nuestra actividad, contando con personal competente buscando
contribuir con el medio ambiente y dando cumplimiento a las normas establecidas del
SST, asumiendo una responsabilidad ambiental y social en el desarrollo de nuestras
obras, previniendo la contaminación, mitigando los impactos negativos y promoviendo
que afecten positivamente el entorno laboral, mediante buenas prácticas ambientales y
de seguridad asumiendo y cumplimiento con productos de alta calidad, garantizando un
crecimiento eficaz de la empresa y así lograr la mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad, del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contando con profesionales comprometidos
a brindar solución oportunamente.

Objetivos:
Satisfacer las necesidades de los clientes con la prestación de servicios de calidad y a
costos justos.

Diseñar preservar, optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales, económicos y

culturales, planificando un sistema de gestión ambiental para la empresa Constructores
S.A donde se definan y evalúen las afectaciones ambientales.

Objetivos Específicos

● Definir las estrategias y flujos necesarios para el desarrollo de proyectos en el

menor tiempo posible.
 ● Satisfacer los requerimientos del Cliente

● Definir las estrategias para contar con los recursos financieros, garantizando la
ejecución en el menor tiempo posible,
● Realizar una planificación estratégica para llevar a cabo los proyectos con
calidad y menor tiempo.
● Brindar un ambiente laboral agradable a cada uno de nuestros colaboradores
● Realizar un diagnóstico ambiental de las actividades que desarrolla la empresa.
evaluando los aspectos e impactos ambientales significativos que se generan
cada una de las actividades de la empresa.
● Establecer los procedimientos ambientales para el manejo de los diferentes
impactos que se generan con las actividades administrativas o de obra.
● Desarrollar compromisos ambientales que permitan hacer seguimientos a todo lo
que relaciona el manejo ambiental.

ORGANIGRAMA

VER ANEXO No. 1

DIAGRAMA DE BLOQUES

VER ANEXO No. 2

FLUJOGRAMA

VER ANEXO No. 3

MATRIZ DE COMPETENCIA
VER ANEXO No. 4

MATRIZ DE COMUNICACIÓN
VER ANEXO No. 5

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Tener en cuenta el desarrollo de los requerimientos de la norma ISO 9001-2015, la

norma ISO 14001-2015 la norma 45001 de 2018, donde Constructores S.A. trabaja en el
cumplimiento a la identificación y evaluación de los procesos de calidad, seguridad y
salud en el trabajo y el buen manejo ambiental así poder mantener al cliente satisfecho
en todos los servicios ofrecidos y así garantizando seguridad y confiabilidad.

1.1. De acuerdo con las actividades de la constructora Constructores S.A. el sistema de

gestión de la empresa está

Principales procesos
Licitar
Presentar Ofertas
Estudio y desarrollo de proyectos
Contratación
Planificación
Ejecución de obras
Entrega de la obra
Liquidación del contrato de Obra
Sistema de calidad
Control de documentos y registros
Control de productos no conformes
Auditorías internas
Las respectivas acciones correctivas y preventivas
Sistema Ambiental
Identificación de impactos ambientales
Plan de acción y prácticas ambientales
Procesos estratégicos
Revisión de la política y objetivos
Revisión del sistema de gestión de calidad
Revisión de sistema de gestión ambiental
Análisis y mejoras

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

El sistema de gestión de calidad implementado en Constructores S.A. se basa en las

siguientes normas:
- ISO 9000:2015 Sistema de gestión de la calidad. términos y definiciones
- ISO 9000:2015 Sistema de gestión de la calidad. contexto de la organización.
 - ISO 9000:2015 Sistema de gestión de la calidad. Liderazgo.
- ISO 14001:2015 Sistema de gestión Ambiental, términos y definiciones
- ISO 14001: 2015 Sistema de gestión Ambiental, contexto de la organización
- ISO 14001: 2015 Sistema de gestión Ambiental, Liderazgo
- 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Aseguramiento de la Calidad Gestión que orienta el aumento de la capacidad del
cumplimiento de los requisitos.

Auditoría Interna Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la
extensión en que se cumplan los criterios de auditoría.

Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

Auditado Organización que es auditada.

Acción Preventiva Acción tomada para eliminar la causa de incumplimiento de una

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria potencial u
otra situación potencialmente indeseable.

Acción Correctiva Acción tomada para eliminar la causa de incumplimiento de una

necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria detectada u
otra situación indeseable.

Política de Calidad Orientación que indica la dirección de la calidad en la

organización.

Procedimiento Forma específica de realizar una actividad o proceso.

Proceso Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las

cuáles transforma elementos de entrada en resultados.

Producto Resultado del servicio prestado.

Producto/Servicio no conforme Incumplimiento de un requisito.

Sistema de Gestión de la Calidad Orden que la organización sigue para garantizar y

controlar el servicio y su mejora.
Calidad: Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o
servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y
de cumplir con expectativas en el consumidor. (Crece Negocios, 2020)

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones laborales bajo las que se desempeñan

las actividades objetivo de la organización. Se incluyen factores físicos, ambientales o
de cualquier otro tipo que puedan afectar al producto o servicio final que la empresa
ofrece a sus clientes. (Domínguez, 2020)

Cliente: Parte interesada que recibe el producto o servicio de una organización .Define
a una persona o entidad que adquiere un producto o servicio de otra. También puede
hacer referencia a ciudadanos, usuarios, pacientes o cualquiera que sea receptor de una
organización. (Domínguez, 2020)

Mejora continua: Instrumento para contribuir a la capacidad de lograr los objetivos de

la organización. (Domínguez, 2020)

Revisión: Actividad que garantiza la conveniencia, adecuación y eficacia de la cuestión

objeto de revisión, para lograr los objetivos establecidos. (Dominguez, 2020)

Planificación: Es un componente que está compuesto por varios procedimientos, con el

objetivo de identificar y evaluar los aspectos ambientales que se presentan por las
actividades de producción que realiza la empresa y los impactos que generan.

Implementación y operación: Componente importante para la implementación de un

SGA, puesto que definen los aspectos técnicos para el tratamiento de diversos temas que
afecten el cumplimiento ambiental de la empresa, además es mediante el cual se
establecen los recursos y responsabilidades dentro de la empresa para el logro de cada
actividad planeada.

Verificación y acciones correctivas: Se realizan mediante auditorías ambientales, las

cuales significan a evaluación de su funcionamiento y el de las acciones implementadas,
con el fin de determinar y corregir errores.
Revisión por la dirección: Es la labor de la alta dirección evaluar la efectividad y la
adecuación del sistema de gestión ambiental a las necesidades de la empresa y solicitar
los ajustes si se requieren.

3.1 TERMINOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION

Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los
riesgos y oportunidades.
Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al
más alto nivel.
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
Política ambiental: Conjunto de principios e intenciones formales en relación con el
medio ambiente, principalmente se trata de un documento guía para la mejora ambiental
y su cumplimiento es fundamental para el éxito del sistema de gestión ambiental.
Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte
Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Causas de los Accidentes: es uno o varios eventos relacionados que concurren para
generar un accidente
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones
previstas por las normas vigentes, destinado a la consulta regular y periódica de las
condiciones de trabajo, a la promoción y vigilancia del programa de gestión en
seguridad y salud en el trabajo de la empresa
Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y
normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el
trabajo que comparten los miembros de una organización.
3.2. TERMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACION
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

3.3. TERMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACIÓN

Descapote: Es una actividad preliminar y de preparación para el inicio de obras

constructivas, la cual consiste en limpiar y despejar el área de árboles, arbustos, capa
vegetal o suelo que contenga materia orgánica u otro material inapropiado para la
ejecución de obras.

Escarificado: Rasgado de una superficie de un material para homogenizar la base de

apoyo y así servir de base para una siguiente capa del mismo u otro material.

Anclaje: Es una estructura instalada en el suelo o en roca capaz de transmitir cargas de

tensión al terreno, por otro lado consisten en una perforación dentro del cual se 27
instala un elemento (cable o barra de acero), sujeto al terreno por un extremo y por el
otro apoyado en una superficie u otro elemento.

Encofrado y desencofrado (formaleta) Actividades que consisten en la instalación y

desinstalación de moldes de madera o de metal destinados a contener concreto hasta su
endurecimiento o fraguado. Sus fines principales son conseguir la forma proyectada
para el elemento del que se trate y servir de soporte al elemento en cuestión hasta que el
mismo alcance la resistencia requerida.

Curado de mezclas: Es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento

hidráulico madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua
del cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y de calor, es decir, es un
proceso que consta en mantener húmedo al concreto por varios días después de su
colocación, con el fin de permitir la reacción química apropiada entre el cemento y el
agua.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4:1 COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización cuenta con un contexto equivalente a contratos ganados por aplicar a
licitaciones de nivel público y privado por la página del SECOP.

PARTES INTERESADAS

GERENCIA

PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS

COLABORADORES

COMPETENCIA

PROVEEDORES

CLIENTES

ENTIDAD CONTRATANTE

LA INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE TRABAJO

CONTRALORÍA

CIUDADANÍA

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

CAR- CORPORACIONES AUTÓNOMAS

REGIONALES

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS

GERENCIA ● Cumplir con la visión ● Lograr las metas

de la empresa establecidas
● optimizar los ● Ser reconocidos en el
recursos con altos medio con altos
estándares de calidad estándares de calidad

PROPIETARIOS Y ● Mantenerse en el ● Obtener ganancias

ACCIONISTAS mercado ● Tener
● Ganar licitaciones reconocimiento
para generar ingresos ● Ganar confianza
 como constructores

COLABORADORES ● Buen ambiente ● Que le respeten sus

laboral derecho como
● Estabilidad laboral trabajadores

COMPETENCIA ● Que cometan errores ● Encontrar el punto de

a la hora de presentar quiebre para que no
una oferta. ganen alguna
licitación

PROVEEDORES ● Pago a tiempo ● Relaciones a largo

● Ofrecer productos de plazo
calidad ● Entrega de material a
tiempo

ENTIDAD ● Obras con estabilidad ● Entrega a tiempo de

CONTRATANTE ● Obras que cumplan las obra
(CLIENTES) con lo que requiere la ● Obras de calidad y
ciudadanía estabilidad
● Buen manejo de los ● Entrega a tiempo de
recursos informes y
(presupuesto) documentos
● Cumplimiento con lo requeridos
requerido en el ● Liquidar los
contrato contratos sin
● Cumplimiento con contratiempos
los estándares
ambientales

LA INTERVENTORÍA ● Dar cumplimiento a ● Terminar el contrato

los firmado al sin contratiempos
contratista de la obra
● vigilar los procesos
de la obra
● vigilar el buen
manejo de recursos
● Vigilar que los
profesionales de obra
estén certificados

MINISTERIO DE ● Vigilar que se ● Que se dé

TRABAJO cumpla con lo cumplimiento de la
establecido por la ley normatividad
para el cuidado de
los trabajadores

CONTRALORÍA ● Vigilar que los ● Que las obras sean

recursos de la nación con altos estándares
estén invertidos en lo de calidad, estables y
dicho por las los recursos hayan
 entidades públicas sido bien invertidos

CIUDADANÍA ● Es relativa ● Tener vías, colegios,

dependiendo si es jardines, confiables y
via, colegio, jardín, en buen estado
etc.

MINISTERIO DEL MEDIO ● Vigilar que se ● Que se de

AMBIENTE cumpla con lo cumplimiento con las
establecido por la ley normas establecidas,
para el manejo y hacer buen, manejo
ambiental de los desechos
especialmente en especialmente de los
obras donde el que se manejan en
impacto ambiental las obras.
puede ser alto
(deforestación,
manejo de residuos,
residuos reutilizables
etc.)

CAR- CORPORACIONES ● Vigilar según área de ● Es que se garanticen

AUTÓNOMAS jurisdicción las los debidos procesos
REGIONALES normas criterios y ambientales para
directrices dadas por eliminar los impactos
el ministerio a los ambientales de la
constructores región

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD Y EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Alcance de calidad

Constructores S.A., determina su alcance cubriendo los objetos de las diferentes obras a
las que se presenta en las diferentes licitaciones donde se realizan diferentes
actividades de la construcción, para así poder estimular la eficiencia de la organización
hasta el desarrollo del manual de gestión de calidad y los requisitos para una veracidad
basados en las normas ISO 9001-2015 y así poder incrementar su ventaja competitiva y
brindar una solución a las expectativas de los clientes.

Alcance ambiental
Constructores S.A. aplica a todas los procesos de la empresa con mayor referencia a los
de construcción de obras civiles estimulando a directivas y trabajadores la importacia
del cumplimiento de las normas, el cuidado ambiental y las formas de cuidar nuestro
entorno.

Alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo

Construcciones S.A. determina el alcance cubriendo cada proceso de manera organizada

cubriendo y protegiendo de manera adecuada a nuestra empresa y a nuestros
trabajadores.

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SST

Constructores S.A., es una empresa que se encuentra en un proceso de mejora continua,

siempre en la búsqueda de procesos con calidad en donde el manejo ambiental es de
gran importancia, promoviendo buenas prácticas de seguridad y salud para nuestros
trabajadores, ante todo contando con profesionales son certificados, con una
experiencia amplia en las diferentes áreas de la construcción.

La organización cuenta con amplia experiencia en obras civiles y sus respectivos

estudios y diseños ambientales usando profesionales, equipos y materiales de calidad;
con procesos rigurosos iniciando con la parte administrativa, terminado con la entrega
de obras calificadas de alta calidad y compromiso en donde los impactos ambientales
son mínimos con todo el respeto por las normas y los compromisos adquiridos en cada
uno de nuestros procesos sumado a esto que el recurso humano utilizado para nuestros
procesos son personas adecuadas profesionales con gran experiencia para cada uno de
los cargos establecidos por la gerencia, las entidades contratantes. Adicional a esto se
implementan las medidas necesarias para los trabajadores promoviendo la seguridad y
la utilización de todos los medios de protección promoviendo la buena salud y
aplicando todas las normas vigentes para esta gestión.

5. LIDERAZGO

Constructores S.A. Se ha encargado de la realización de proyectos de construcción para

la satisfacción del Cliente a través del cumplimiento de leyes, normas técnicas y
ambientales que regulan nuestra actividad y contando con personal competente y
proveedores que nos brindan calidad y cumplimiento en sus productos o servicios,
garantizando un crecimiento para nuestra empresa en el desarrollar, implementar y
mantener una mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, el
sistema de gestión ambiental y el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
llevándonos a tener experiencia en obras de calidad , gran compromiso ambiental y de
seguridad a nuestros trabajadores.

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1. ENFOQUE AL CLIENTE

Constructores S.A. se enfoca en satisfacer a los clientes dando la mayor satisfacción a

los objetivos propuestos para el proyecto brindando las condiciones adecuadas y
acordes a la ley; por esta razón la empresa periódicamente está haciendo verificación de
cada una de sus actividades para que así se garantice que el producto final sea el mejor
del mercado.

Encuesta de necesidades

Hay facilidad para contactar a los asesores adecuados para cada proyecto
● SI
● NO
La documentación es la adecuada para cada proyecto
● SI
● NO
Cómo valora la atención recibida por parte de los diferentes asesores
● SI
● NO
La entrega de nuestras obras se realiza en los plazos establecidos
● SI
● NO
¿Qué calificación asignaría a la relación calidad-precio de nuestros servicios?
● SI
● NO
Considera que el nivel del servicio ofrecido es bueno en relación con otras empresas del
mismo sector.
● SI
● NO
Considera que la obra terminada es lo que le ofrecieron
● SI
● NO
Expectativa como cliente sobre el proyecto realizado por la constructora considera
buena ubicación, costo, y servicios públicos.
● SI
● NO

Considera que se Utilizan materiales de calidad y se solicitan los certificados y

protocolos de calidad según lo establecido por la norma
● SI
● NO
El grado de Cumplimiento de los compromisos de calidad, tiempo e inversión
programados para el proyecto son los prometidos
● SI
● NO

.Fue buena la oportunidad atención

● SI
● NO

Encontró respuesta acorde a su solicitud, queja o reclamo

● SI
● NO

El Servidor que lo atendió le generó confianza y tiene conocimiento para responder a

sus preguntas

 SI
● NO
LIDERAZGO Y COMPROMISO AMBIENTAL
La alta dirección de Constructores S.A demuestra su liderazgo y compromiso con el
SGA, por lo que ha creado un Comité de Gestión Ambiental, el cual se encarga de
analizar, decidir y comunicar los asuntos ambientales de la empresa.
El Comité está conformado de la siguiente manera:
- Gerente General
- Director Técnico
- Director de Calidad
- Director del SGA
- Coordinador SGSST
- Ingeniero Licitaciones

El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores decisiones
con respecto a las actividades establecidas en el SGA, este analiza y propone nuevas
estrategias de implementación y medición de la efectividad del SGA, a través de la
mejora continua. El comité operara de la siguiente manera:
- Se reúne de forma trimestral o cuando sea necesario.
- La convocatoria la realiza el coordinador del SGA, previa autorización del
Gerente General.

5.2 POLÍTICA
5.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
Constructores S.A., realiza proyectos de construcción e Interventoría satisfaciendo los
requerimientos del Cliente a través del cumplimiento de leyes, normas técnicas y
ambientales que regulan nuestra actividad y contando con personal competente y
proveedores que nos brindan calidad y cumplimiento en sus productos o servicios,
garantizando un crecimiento eficaz de la empresa y así lograr la mejora continua de la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, contando con profesionales comprometidos
a brindar solución oportunamente.

5.2.2. POLITICA AMBIENTAL

Constructores S.A. Realiza proyectos de construcción e interventoría, buscando

contribuir con el medio ambiente, asumiendo con la responsabilidad ambiental y social
en el desarrollo de nuestras obras, previniendo la contaminación, mitigando los
impactos negativos y promoviendo que afecten positivamente el entorno a trabajar,
mediante buenas prácticas ambientales y dando cumplimiento a los requisitos legales
vigentes.

POLITICA SST

La empresa Constructores S.A., se enfoca en la calidad hacia el cumplimiento de los

requisitos normas y de los procesos que integran el Sistema de Gestión para lograr una
mejora continua en su sistema y garantice la satisfacción las necesidades de nuestros
clientes.” para así prevenir los riesgos la contaminación, cumpliendo los requisitos
legales aplicando la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.2.2. COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS

La responsabilidad de la comunicación establecida para la política de

Constructores S.A. se realizará por parte del área de recurso humano, adicional se
colocará en las carteleras de la empresa; en el caso de los colaboradores de obra el
responsable será el director de obra quien buscará mecanismos de difundir a los
trabajadores dicha política.

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA

ORGANIZACIÓN
El organigrama establecido es el indicado en el ANEXO No. 1

6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La alta gerencia conjuntamente con el asesor de área está en la obligación de hacer un

seguimiento a cada uno de los procesos, ya que es el responsable de identificar y asumir
los recursos necesarios, en caso de encontrar una anomalía o que no se estén
cumpliendo con los objetivos propuestos en cada lapsus de tiempo, incumplimiento de
alguna norma o no llevar un debido proceso se debe garantizar un ambiente laboral
necesario para el funcionamiento y mejora continua del sistema tanto ambiental como
de calidad como otro alcance se convocará a una junta extraordinaria para tratar estos
posibles riesgos que estén afectado a la constructora.
En el caso de que la afectación sea ambiental se tomaran medidas rápidas según la
norma y los protocolos establecidos en cada inicio de obra garantizando la pronta
estabilización ambiental de manera segura y rápida aunque el alcance del sistema es
prever este tipo de afectaciones y reducir al 100% los problemas ambientales generados
por nuestra actividad.

La empresa Constructores S.A. actualmente cuenta con herramientas que le permiten

planificar sus acciones, ejecutarlas y realizarles un seguimiento. Identificando peligros
en materias de salud y seguridad, aspectos e impactos ambientales y riesgos y
oportunidades con respecto a la calidad del servicio y/o producto que se le están
entregando al cliente.

ASPECTOS AMBIENTALES
El alcance de los aspectos ambientales para las etapas de construcción contempladas
con mayor exigencia en la etapa de construcción va des del cerramiento de las áreas a
demoler a las zonas de acopio de material ya sea para el traslado a disposición final o
reusó de material además del proveniente de las canteras que deben contar con su
respectiva licencia y todos los documentos de funcionamiento. Además de la planeación
y diagnóstico de las medidas ambientales para evitar, controlar, minimizar y mitigar
estos impactos, por lo anterior cada etapa se realizara con buenas prácticas ambientales.

6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.

OBJETIVOS DE CALIDAD
La empresas Constructores S.A., se enfoca en los objetivos de calidad, para así mismo
poder garantizar el cumplimiento de los mismos.

 Capacitar continuamente a nuestros colaboradores en el campo de seguridad,

calidad y producción, además de evaluarlos realizando un seguimiento por parte
del jefe de producción.
 Estar muy pendiente de los precios y productos.
  Verificar que los procesos que se realizan en la constructora sean acordes,
además que el espacio que se tiene en la constructora sea ocupado de una manera
que permita el desarrollo eficaz y eficiente de los productos que se oferta.
 Verificar que nuestros clientes queden satisfechos por nuestros productos y estos
sean entregados a tiempo.
 Aumentar la comunicación con los clientes.
 Obtener maquinaria adecuada para el proceso que se realiza en la constructora.
 Garantizando que el producto final siempre se mantenga en niveles altos de
calidad, además de brindar un mantenimiento continúo según la planificación de
los jefes de sección.
 Promover de manera continua la publicación de la empresa.

OBJETIVOS AMBIENTALES
Constructores S.A ha establecido el siguiente objetivo ambiental:

 Mejorar el desempeño de Constructores S.A para así disminuir los impactos

negativos al medio ambiente, a través del cumplimiento de la legislación
ambiental.
OBJETIVOS SST
Construcciones S.A ha establecido el siguiente objetivo SST Mitigar los riesgos
laborales en los trabajadores fomentando el manejo de buenas prácticas de seguridad y
salud en el trabajo.

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

AMBIENTALES
 Una vez establecido el objetivo ambiental ha establecido la planificación de
acciones a través del seguimiento de acciones de mejora, en el cual se determinan
las acciones de cada uno de los aspectos de Gestión Ambiental a implementar,
los recursos que se requieren, los responsables de cada acción, las fechas de
inicio y finalización e indicadores de seguimiento para el logro de los objetivos y
metas.
 Estrategia establecida para la planificación de acciones en el SGA
IDENTIFICACION DE PELIGROS
VER ANEXO No. 6

6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS

Constructores S.A., debe estar en constantes cambios y mejoras continuas por lo que se
planea una reunión con los jefes de sección y el personal de alta gerencia, quienes son
los encargados validar cómo planificar cambios, a la vez designarán quien o el personal
que esté a cargo de los cambios. La alta dirección debe asegurarse que el sistema de
gestión se esté llevando a cabo, brindando un cumplimiento y desarrollo adecuado,
identificando y planificando los cambios necesarios para su buen funcionamiento.

7. APOYO
7.1. RECURSOS
Constructores S.A, como empresa que vela por la seguridad de sus trabajadores y por un
ambiente sano implementado apoyo logístico y técnico para el desarrollo de sus
actividades y así proveer los elementos necesarios para los trabajadores y sus puestos de
trabajo desde la implementación de puntos ecológicos, zonas de almacenamiento,
recolección de residuos no reutilizables y utilizables en los campos de trabajo, iniciando
desde la parte administrativa que cuenta con recursos financieros, humanos, compras,
maquinaria, proveedores, etc., hasta llegar a la rigurosa implementación en obra.

7.1.2. PERSONAS
Constructores S.A, es consiente que el talento humano es de vital importancia para el
desarrollo de todos nuestros proyectos por lo que todo el personal debe cumplir con las
especificaciones técnicas de cada uno de los proyectos a trabajar así mismo cada cargo
se establecerá en el manual de funciones de la empresa.

 Gerente general
 Asesores y/o especialistas
Asistente administrativa
Auxiliar administrativo
Mensajero
 Director técnico
Director de obra
Ingeniero de licitaciones
Asistente de licitaciones
Residente de obra
Ingeniero auxiliar
Maestro de obra
Ayudantes d obra
 Director de calidad y ambiental
Asistente de calidad
Asistente ambiental
Director SST
Residente SISO
 Revisor fiscal
Contador
Auxiliar contable

7.1.3. INFRAESTRUCTURA
Constructores S.A. trabaja en el beneficio de los trabajadores brindándoles un espacio
adecuado para el desarrollo de actividades (mobiliario, equipos de cómputo y el
software requerido, campamentos acordes a la obra civil a realizar). Además de proveer
el número de servicios higiénicos necesarios para las personas que laboran en la
constructora.

7.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

Constructores S.A., brinda a sus empleados un ambiente adecuado para el desarrollo de

sus procesos, otorgando un lugar de trabajo adecuado que conste con una buena
temperatura, unidades sanitarias con espacio suficiente para que el operario se pueda
desempeñar de la mejor manera, además se manejan políticas en cuanto a orden y aseo
que de las cuales tienen conocimiento todos los trabajadores, también contamos con los
equipos, herramientas y elementos de protección personal para así poder garantizar un
buen entorno laboral. VER ANEXO No. 6

7.2. COMPETENCIA
La competencia para los cargos requeridos en Constructores S.A. se establece en el
manual de funciones, de donde se tomaran las habilidades a evaluar por cargo. Dicha
evaluación la debe realizar cada jefe de área según puesto de trabajo. VER ANEXO No.
4.
Competencia, Toma de Conciencia, Formación
a) Constructores S.A. tiene entre su proyección anual, la capacitación de todo el
personal, con el fin de que ellos crezcan profesionalmente, tanto en conocimientos como
en habilidades, de modo que puedan hacer aportes más significativos al trabajo que
desarrollen.
b) Constructores S.A. evalúa la eficacia e incidencia que tienen las capacitaciones
realizadas a los empleados, en su desempeño laboral, por medio de diferentes
indicadores; de acuerdo con el tipo de trabajo realizado.
c) Constructores S.A. tiene registros que evidencian el nivel de educación, formación,
habilidades y experiencia, de todo el personal que allí trabaja. Toda esta información le
sirve al encargado de cada dependencia para saber en qué temáticas deben profundizar
quienes están bajo su cargo, para así, programar capacitaciones.

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

En constructores S.A se realizara a todo el personal inducciones del plan de calidad ,
del sistema de gestión ambiental y sus respectivas funciones, así como el de todos los
planes políticas que lleve la constructora para el buen desempeño y cumplimiento de las
funciones; también se realizaran capacitaciones periódicas con diferentes temas a tratar
según cronograma de capacitaciones establecido por el SG-SST y el SGA.
Constructores S.A., le suministra al personal que allí labora el contexto necesario para
generar un ambiente de trabajo placentero, en el que se puedan desarrollar sus
actividades de forma efectiva:
· Condiciones de Seguridad: Estado de las superficies de trabajo, adecuada
señalización.
· Condiciones Higiénicas: dotación de elementos de higiene.
· Condiciones de Bienestar: Instalaciones sanitarias, Suministro de agua potable, lugar
de descanso, alimentación.
De esta manera se garantiza la conformidad con los requisitos del producto.

7.4. COMUNICACIÓN
Constructores S.A divulga la información según dependencia o área a comunicar dando
la responsabilidad al jefe de área o al director de obra si fuera de trabajo en terreno
(obra civil), adicional se emplean otros mecanismos como lo son e-mail, fax, carteleras,
correo certificado, etc. VER ANEXO No. 5

8. OPERACION
8.1. PLANIFICAION Y CONTROL OPERACIONAL
VER ANEXO No. 8

La organización planifica implementa y controla todos los procesos de Constructores

S.A. el cual estipula.
1. Los servicios que se ofrecen dentro de la operación de la obra.
2. De terminamos nuestros recursos realizando inventarios que se realizamos cada mes
teniendo en cuenta lo que más se vende y de esta manera solicitarlos a nuestro
proveedor el producto
3. Implementamos y capacitamos al personal, para que tengan en cuenta como es la
realización del inventario.

9. EVALUACION Y DESMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION , ANALISIS Y EVALUACION

9.1.1. Generalidades
La empresa Constructores S.A. deberá medir, analizar y evaluar el desempeño
ambiental, de la empresa para determinar las necesidades y seguir y medir los métodos
de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Se deberá asegurar de que los equipos de seguimiento y medición se encuentran
calibrados, se usan y se mantienen.
Además se debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión
ambiental. Debe comunicar su desempeño ambiental tanto interna como externamente,
de acuerdo al programa de comunicación.
La empresa Constructores S.A.
 Será necesario realizar un seguimiento y medir la relación de las operaciones
que puedan generar un impacto ambiental, las obligaciones de cumplimiento,
los controles operacionales
 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
 Criterios contra los que la organización realiza el desempeño ambiental
 Seguimiento y medición.
 Analizar y evaluar los distintos resultados de seguimiento y medición.

9.1.2 Evaluar el cumplimiento.

La empresa Constructores S.A. se debe establecer e implantar y mantener los procesos
necesarios para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones.
El cual debe tener:
 Determinar con qué frecuencia se evaluará el cumplimiento
 Evaluar el cumplimiento y tomar medidas
 La empresa deberá planificar e implementar un proceso de evaluación

SATISFACCION DEL CLIENTE

Se desea saber la satisfacción de los clientes de Constructores S.A. por esto gerencia y
el área de seguridad y salud en el trabajo quieren implementar diferentes mecanismos
para llevar a cabo la Medición de la Satisfacción del Cliente. Para ello a través la
metodología P.Q.R.S, y encuesta de satisfacción; donde se encontrará una evaluación de
las partes interesadas y de clientes los cuales se le aplicará la encuesta de satisfacción.
Es así cómo se canalizan todas las inquietudes y percepciones de los servicios prestados
de la papelería. Esta información es analizada e incluida como una entrada para la
Revisión por la Dirección en la cual se definen las acciones de mejora a implementar.

Encuesta de Satisfacción del cliente

1.Fue buena la oportunidad atención

SI-NO
2. Encontró respuesta acorde a su solicitud, queja o reclamo

SI-NO

3. El Servidor que lo atendió le generó confianza y tiene conocimiento para responder a

sus preguntas

SI-NO

9.2.2 Auditoría Interna

Generalidades
La empresa Constructores S.A. deberá realizar auditorías internas donde se
establezcan dos periodos en los cuales serán evaluados los procesos de la organización,
esto con el fin de proporcionar información acerca de la idoneidad de los requisitos
propios del SGA, requisitos de la norma, verificando si se implementa y mantiene
eficazmente. VER ANEXO No. 9
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la empresa: La empresa Constructores S.A.

Representante legal: Jenny Paola Forero Campos
Actividad Principal: Empresa dedicada a la construcción
Sede Principal: Avenida el Dorado 45-46

DATOS DE LA AUDITORÍA
Fecha de la Auditoría
Hora de inicio: 8 am
Hora de finalización: 12 pm
Responsable de área a auditar: Ingri Johana Soto Quintero
Procesos a auditar:
Objetivos: Evaluar el estado actual del sistema de gestión ambiental de la empresa
según los criterios establecidos mediante la NTC-ISO 14001:2015 por medio de:
- Revisión de documentación requerida para el cumplimiento de la auditoría.
- Determinar las conformidades y no conformidades dentro de la organización.
- Establecer las oportunidades de mejora.
Alcance: El alcance será físico al auditar un área de la empresa
Criterios:
- Organigrama y Flujograma
- Documentación del sistema de gestión ambiental de la organización - NTC- ISO
14001:2015 Métodos: - Revisión de documentos
- Observación al trabajo desempeñado
EQUIPO AUDITOR

Líder
Secundario
En el cronograma de la auditoría se especificarán las actividades que serán desarrolladas
durante el tiempo del proceso
CRONOGRAMA

9.3 Revisión por la Dirección

La empresa Constructores S.A. deberá establecer el periodo de tiempo donde se
realizará la revisión del resultado de las auditorías internas, donde se analizaran las
oportunidades de mejora, la cual se establecerán las acciones correctivas y
responsabilidades referentes a la realización de dichas actividades si se requiere,
también se determinarán el grado de cumplimiento de la política ambiental y los
objetivos, esto con el fin de evaluar la eficacia del sistema de gestión. Una vez se
realice la auditoría y se obtengan los resultados obtenidos en la revisión por la dirección
deberán ser documentados para ser utilizados como referente en las próximas auditorías,
gracias a estas auditorías se podrán evaluar el cumplimiento de los planes de acción
planteados y la mejora continua de la empresa. VER ANEXO No. 10

10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
La empresa Constructores S.A. debe establecer las oportunidades de mejora según los
resultados de las auditorías internas, para las cuales se deben implementar los planes de
acción necesarios para dar cumplimiento a las metas establecidas en el SGA.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
La empresa Constructores S.A. deberá establecer procedimientos para la toma
de acciones necesarias para eliminar las no conformidades mayores. Para esto se debe
tener en cuenta el procedimiento de acciones correctivas lo siguiente:
- Determinar el epicentro generador de la no conformidad
- Intervenir el epicentro generador a partir de planes de mejora para prevenir otra no
conformidad y corregir lo hallazgos encontrados.
- Determinar la eficacia con el SGA y realizar los cambios necesarios para cumplir con
los requerimientos
10.3 MEJORA CONTINUA
La empresa Constructores S.A. al momento de implementar un SGA basado en la NTC-
ISO 14001:2015 tiene como objetivo la mejora de sus procesos, el cual le permite la
evaluación de la eficacia del sistema de gestión.
 ANEXO No. 1
ORGANIGRAMA
ASESOR DE
CALIDAD Y
AMBIENTAL

ASISTENTE
AMBIENTAL
 ANEXO No. 2
DIAGRAMA DE BLOQUES
 ANEXO No. 3
FLUJOGRAMA
 ANEXO No. 4
MATRIZ DE COMPETENCIA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
MATRIZ DE COMPETENCIA
Enero del 2020
CONSTRUCTORES
S.A.
PROCESO: Gestión humana Pág 1 de 1

CARGO EDUCACIÓN FORMACIÓN EXPERIENCIA

Ingeniero civil/administrador 5 años en dirección de proyectos
Especialización en gerencia
GERENTE GENERAL
de proyectos
Ingeniero industrial Especializaciones 2 años de experiencia en cargos
ASESOR Y/O ESPECIALISTAS requeridas para cada
proyecto relacionados
Ingeniero/admiist 2 años de experiencia en cargos
Especialización en gerencia
DIRECTOR TECNICO
de proyectos
relacionados
Ingeniero o arquitecto Experiencia de 2 años en procesos
INGENIERO DE LICITACIONES Profesional
de licitaciones
Estudiante de carreras Sin experiencia
ASISTENTE DE LICITACIONES administrativas y/o Tecnólogo
ingenierías
Ingeniero civil 10 años de experiencia en obras
Especialización en gerencia
DIRECTOR DE OBRA (dependiendo el tipo de obra si es
de proyectos
vías, edificaciones)
Ingeniero civil y/o arquitecto 4 años de experiencia como
RESIDENTE DE OBRA Profesional
residente de obras civiles
Estudiante de ingeniería 7 semestre pregrado Sin experiencia
INGENIERO AUXILIAR ingeniería
tecnólogo
Técnico en construcción 5 años como maestro de obra
Técnico
seminario técnicas de
MAESTRO DE OBRA
construcción y otros
relacionados
Bachiller 6 meses
Técnicas de construcción y
AYUDANTES DE OBRA
otros relacionados

Administrador de Especialización en sistemas Experiencia de 2 años en cargos

DIRECTOR DE CALIDAD empresas/ingeniero de gestión de calidad
industrial/administrador en 9001 y 45001
S.O relacionados
Tecnólogo en sistemas de Experiencia de 6 meses en cargos
Diplomados en sistema de
ASISTENTE DE CALIDAD
gestión de calidad
gestión de calidad relacionados
Contador publico Experiencia de 2 años en cargos
Especializaciones en
REVISOR FISCAL auditoria
especialización en NIIF
relacionados
Contador publico Experiencia de 2 años en cargos
CONTADOR Profesional
relacionados
Estudiante de contaduría y/o Experiencia de 6 meses en cargos
AUXILIAR CONTABLE Tecnólogo
finanzas relacionados
Tecnólogo en carreras Experiencia de 6 meses en cargos
ASISTENTE ADMINISTRATIVA Tecnólogo
administrativas relacionados
Técnico administrativo Experiencia de 6 meses en cargos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Técnico
relacionados
Bachiller Experiencia de 6 meses en cargos
RECEPCIONISTA Bachiller
relacionados
MENSAJERO Bachiller Bachiller Sin experiencia
 ANEXO No. 5
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
 MATRIZ DE COMUNICACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero
del 2020
CONSTRUCTORES S.A. (FLUJOS DE COMUNICACIÓN)

Pág 1 de 2
PROCESO: APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS DEL SGC

OBJETIVO Identificar el flujo de la información interna y externa, para divulgar acciones administrativas en la gestión de los procesos.

QUE SE COMUNICA CUÁNDO LO COMUNICA A QUIÉN LO COMUNICA CÓMO LO COMUNICA QUIÉN LO COMUNICA

Supervisores de Auditoría Comunicación verbal Correo

Socio
Nuevos clientes En el momento en que surja la necesidad Dirección Operativa electrónico
Gerente de Auditoría
Encargados de clientes Comités de Auditoría

Comunicación verbal Correo Socio

Nuevos nombramientos de Líneas de dirección,
En el momento en que surja la necesidad electrónico Gerente de Auditoría
encargados de clientes coordinación y especialistas
Comités de Auditoría Dirección operativa

Comunicación verbal Correo Socio

Líneas de dirección,
Ejecución de la planeación En el momento en que surja la necesidad electrónico Gerente de Auditoría
coordinación y especialistas
Comités de Auditoría Dirección operativa

Director Administrativo
Perfil de Cargos En la inducción y reinducción del personal Todo el personal Documento Impreso
Jefe Inmediato

Plan de entrenamiento (Formación y Documento Físico Director Administrativo

Permanente Todo el personal
Capacitación) Correo Electrónico Gerente de Auditoria

Carteleras Correo Coordinador de Salud

Programa de salud ocupacional Anual Todo el personal
electrónico ocupacional

Decisiones de la Dirección sobre el

Reunión Carteleras
personal Director Administrativo
Permanente, cuando amerite Todo el personal Comunicaciones internas
(Horarios, Actividades a desarrollar, Directores operativos
Correo electrónico
notificaciones disciplinarias)

Carteleras
Durante la Implementación del Sistema cuando se Alta Dirección
Política ambiental y objetivos Banner
modifique en campañas de motivación y Todo el personal y visitantes Representante de la Gerencia
Pagina Web
sostenimiento. Director Administrativo
Fondos de Pantalla
En el proceso de inducción y reinducción Reuniones
Procedimientos del SGA Todo el personal Coordinador SGA
Cuando se modifique Capacitaciones
Cuando se diseñe o modifique en el proceso de Reuniones
Desempeño del SGA inducción y reinducción de acuerdo a la Todo el personal Cartelera Coordinador SGA
periodicidad establecida por el proceso Documentos del Sistema
Reuniones
Carteleras
Mediciones ambientales Periodicidad establecida por el proceso Todo el personal Coordinador SGA
Correo electrónico
Documentos del Sistema

CONSTRUCTORES S.A.
OBJETIVO
QUE SE COMUNICA
Compromiso frente al
Sistema de Gestión de Calidad
(Políticas y Objetivos)
Asignación de recursos
Responsabilidades y Autoridades del
SGC
Manuales
Informe de desempeño de los
procesos y procedimientos
Plan de auditoria
No Conformidades y Planes de
mejoramiento
Nuevas licitaciones
MATRIZ DE COMUNICACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero
del 2020
(FLUJOS DE COMUNICACIÓN)
Pág 1 de 2
PROCESO: APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS DEL SGC
Identificar el flujo de la información interna y externa, para divulgar acciones administrativas en la gestión de los procesos.
CUÁNDO LO COMUNICA A QUIÉN LO COMUNICA CÓMO LO COMUNICA QUIÉN LO COMUNICA
Durante la Implementación del Sistema Cuando se Reuniones
Carteleras Alta Dirección
diseñe y modifique En campañas de motivación y Todo el personal Manual de Calidad Representante de la Gerencia
Correo electrónico Director Administrativo
sostenimiento. Página web
Acta de Revisión por la Dirección Correo
Dependencia a la cual Alta Dirección
Cuando amerite
asignaron los recursos Director Administrativo
electrónico Comunicación verbal
Modificación de los contenidos, cambio de Perfil de Cargos
Alta Dirección
funciones, A todo el que le interese Organigrama
Representante de la Gerencia
inducción y re inducción. Procesos y Procedimientos
Alta Dirección Director
Documento Impreso
En el proceso de inducción y reinducción Todo el personal Administrativo
Correo Electrónico
Jefe Inmediato
Capacitaciones
Cuando se diseñe o modifique, en el proceso de
Todo el personal Cartelera Representante de la Gerencia
inducción y reinducción
Documentos del Sistema
Representante de la Gerencia
Anual Todos los procesos Correo electrónico
Asistente de Calidad
Dependencia a la cual se le Representante de la Gerencia
Cuando amerite Correo Electrónico
levanto la no conformidad Líder del Proceso
Gerente Director Jurídico
Cada vez que se presenten Comunicación verbal Correo electrónico
Directores Asistente Jurídico
 ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS
 FECHA DE
ACTUALIZACION FEBRERO
CONSTRUCTORES S.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 2020

PAG

EMPRESA: CONSTRUCTORES S.A. DIRECCIÓN: CRA 2 BIS 15 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

VALORACIÓN
DEL RIESGO CRITERIOS PARA
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.
ESTABLECER CONTROLES

Rutinaria. Si o No

Efectos Posibles
Zona / Lugar.

Actividades.

NR. E Interpretación
Proceso.

Aceptabilidad del
Tareas

Administrativos
Requisito legal
Interpretación.

consecuencia.

Asociado ( SI,
Interpretación

Equipos/ EPP
Señalización,
Clasificación

Advertencia.
Controles de
intervención

Eliminación.
Descripción

Sustitución
Expuestos.

Ingeniería.
Específico

Controles
Individuo

Prioridad
(ND*NE.)

Nro. de
Riesgo
Fuente

Medio

Peor

NO)
ND.

NC.

NR.
NE.
NP.

NP.
Infecciones o
infestaciones agudas o

No requiere intervevir
crónicas, reacciones
BIOLÓGICO Enfermedade
alérgicas, Limpieza

Aceptable
s Virales,
VIRUS, BACTERIAS, enfermedades de áreas de

Bajo
Ninguno Ninguno 0 4 0 10 0 3 Hongos, SI N/A N/A N/A N/A N/A
SI

IV
HONGOS Y PARASITOS infectocontagiosas y/o trabajo y
Parasitismo,
parasitarias. baños
Eda
Enfermedades Virales,
Hongos, Parasitismo,
Eda Etc.
RECUPERACIÓN DE CAMPOS
GESTION OPERATIVA

DESCAPOTE DE ZONAS

No requiere intervevir
BIOLÓGICO
BOGOTA

Heridas, Infecciones, orden y Uso de

Aceptable
Rabia o
MORDEDURAS Y enfermedades como aseo en overoles

Bajo
Ninguno 0 4 0 10 0 3 reacciones NO N/A N/A N/A N/A N/A
SI

IV
PICADURAS rabia, reacciones áreas de manga
alérgicas
alérgicas. trabajo larga

No requiere intervevir
Recomend
RADIACIONES NO

Aceptable
FÍSICO

Quemaduras, Suministro ación uso

IONIZANTES (Radiación
Bajo

irritaciones, dolor de Ninguno de de 2 1 2 10 20 3 Cáncer de piel NO N/A N/A N/A N/A N/A
SI

IV
visible y ultravioleta por
cabeza, cáncer de piel hidratación bloqueador
exposición a sol)
solar

No requiere intervevir

Disminución de la
Aceptable
FÍSICO

Uso de
capacidad auditiva - Alteraciones
Bajo

RUIDO Ninguno Ninguno protectores 2 1 2 10 20 3 NO N/A N/A N/A N/A N/A

SI

IV

Hipoacusia, Dolor de auditivas

auditivos
cabeza, Estrés
 No requiere intervevir
Alteraciones

QUÍMICO
Elementos

Aceptable
GASES Y VAPORES, Respiratorias,
de Envenenamie

Bajo
POLVOS ORGÁNICOS, Cutáneas, Visuales, Ninguno Ninguno 0 2 0 10 0 3 NO N/A N/A N/A N/A N/A

SI

IV
protección nto
LÍQUIDOS Envenenamiento O
personal
RECUPERACIÓN DE CAMPOS Alergias
GESTION OPERATIVA

DESCAPOTE DE ZONAS
BOGOTÁ

Lesiones en piel,

No requiere intervevir
intoxicaciones agudas

QUÍMICO
y crónicas,

Aceptable
Uso de
MATERIAL neumoconiosis Neumoconiosi

Bajo
Ninguno Ninguno protección 2 1 2 10 20 3 NO N/A N/A N/A N/A N/A
SI

IV
PARTICULADO (enfermedad pulmonar s
respiratoria
por depósito de
partículas en los
alvéolos),

Depresión, Ansiedad,
Alteraciones Del

No requiere intervevir
PSICOSOCIAL

Comportamiento,
GESTIÓN
Carga Física, Carga Muerte,

Aceptable
ORGANIZACIONAL-
Mental, Carga Psíquica Alteración

Bajo
CARGA MENTAL, Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 10 20 3 Si N/A N/A N/A N/A N/A
SI

IV
O Emocional, Estrés, Cardiovascula
FUNCIONES DEL CARGO,
Alteraciones r
RESPONSABILIDAD
Cardiovasculares,
Alteraciones
Gastrointestinales

Mejorar control existente

Realizar tareas evitando
BIOMECÁNICO

posturas incómodas del

Lesiones de los

Mejorable
Lesiones cuerpo.

Medio
MOVIMIENTO Tendones, Lesiones
Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 10 80 3 osteomuscula Si N/A N/A N/A Promover programa de N/A
SI

III
REPETITIVO Osteomusculares,
res pausas activas -
Fatiga laboral
estiramiento extremidades
superiores .

Las cargas que manipule el

trabajador deberán estar por
debajo de los 25 Kg
(hombres) y 12.5 (mujeres); si
el levantamiento es a nivel del

Mejorar control existente

Manejo piso.
BIOMECÁNICO

Lesiones de la seguro de Aplicar los principios de

Espalda, Lesiones cargas. Mejorable Trastornos levantamiento de cargas: Para
MANIPULACIÓN MANUAL levantar carga desde el piso
Bajo

Osteomusculares, Ninguno Ninguno Ayudas 2 2 4 25 100 3 musculo Si N/A N/A N/A N/A
SI

III

DE CARGAS se recomienda situarse frente

Trastornos Musculo mecánicas esqueléticos del objeto con los pies lo
RECUPERACIÓN DE CAMPOS

Esqueléticos cuando se suficientemente separados

GESTION OPERATIVA

requiera. uno delante del otro,

DESCAPOTE DE ZONAS

agacharse doblando las

rodillas conservando la
espalda recta e inclinando la
BOGOTÁ

barbilla ligeramente hacia

adelante, mantener el objeto
CONDICIONES DE SEGURIDAD

No requiere intervevir

Mantener el
Aceptable

Caídas, fracturas,
orden en
Bajo

LOCATIVO contusiones, heridas Ninguno, Ninguno 2 1 2 10 20 3 Contusiones Si N/A N/A N/A N/A N/A
SI

IV

las áreas
de poca profundidad.
de trabajo
 No requiere intervevir
Aceptable
Robos, atracos,

Bajo
PUBLICO Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 10 20 3 Muerte SI N/A N/A N/A N/A N/A

SI

IV
asaltos, atentados

CONDICIONES DE SEGURIDAD

No requiere intervevir
Notificación

Aceptable
BAJA TENSIÓN, CORTOS Instalaciones de riesgo a Quemaduras
Quemaduras, Señalizar fuentes de

Bajo
CIRCUITOS Y CARGAS en buen Ninguno los 2 1 2 10 20 3 y descargas SI no N/A N/A NO
SI

IV
descargas eléctricas. trabajadore energía
ELÉCTRICAS estado eléctricas
s

No requiere intervevir
Traumas, golpes,
contusiones, heridas, Notificación

Aceptable
fracturas, de riesgo a Quemaduras
ACCIDENTES DE

Bajo
atrapamientos, Ninguno Ninguno los 2 1 2 10 20 3 y descargas SI no N/A N/A N/A NO
SI

IV
TRÁNSITO trabajadore
atropellamiento, eléctricas
s
RECUPERACIÓN DE CAMPOS

colisión, pérdida de
GESTION OPERATIVA

miembros superiores
DESCAPOTE DE ZONAS

y/o inferiores, muerte.

BOGOTÁ

FENOMENOS NATURALES

Elementos

No requiere intervevir
de
Lesiones y
emergencia

Aceptable
traumatismos, Brigada de Lesiones
.

Bajo
TERREMOTO, SISMO fracturas, trauma Ninguno emergenci 2 1 2 10 20 3 múltiples y SI N/A N/A N/A N/A N/A
SI

IV
cráneo encefálico, a Muerte
Realización
atrapamiento,asfixia,
de
muerte
simulacro
FENOMENOS NATURALES

No requiere intervevir
Mantenimie Aceptable
Lesiones,
PRECIPITACIONES: nto de
Bajo

traumatismos, Ninguno Ninguno 2 1 2 10 20 3 Lesiones NO N/A N/A N/A N/A N/A

SI

IV

LLUVIAS, GRANIZADAS instalacione

hipotermia
s

I No Aceptable
NR II No Aceptable o Aceptable con control específico III Mejorable IV Aceptable Bibliografía: GTC 45 2012
 ANEXO No. 7
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
 MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTO(Descripción) EVALUACION
PROCESOS SUBPROCESO ASPECTO SIGNIFICANCIA REQUISITOS LEGALES A CUMPLIR
Aire Agua Suelo Flora/Fauna Hombre Situación Incidencia Probabilidad Gravedad Importancia

Decreto 1076 del 2015 - Generación de

vertimientos
Residuos solidos y líquidos -
Decreto 321 de 1999 - Generación de
generación residuos
DIRECCIÓN GERENCIA X N D 3 2 6 MEDIA vertimientos (derrame de sustancias
diversos producto objeto de
químicas)
la empresa
Resolución 1754 de 2011 - generación de
residuos solidos peligrosos

Lineamientos nacionales de eficiencia

Residuos solidos - consumo
DE APOYO COMPRAS X N I 2 1 2 BAJA administrativa política cero papel,
de papel
adoptados bajo resolución interna .

Resolución No. 627/06 MAVDT: se adopta

la norma nacional de emisión de ruido y
ruido ambiental (parámetros permisibles,
procedimientos técnicos y metodológicos
para la medición de ruido, presentación
de informes, y otras disposiciones).
Resolución DAMA No. 185/99: establece
Recurso aire -Generación
OPERATIVO
CONSTRUCCIÓN OBRA X N D 2 1 2 BAJA condiciones generales para la obtención
de ruido
de permisos de perifoneo en el Distrito
Capital.
Resolución DAMA No. 832/00: establece
la clasificación empresarial por impacto
sonoro UCR que permite valorar las
industrias y establecimientos, respecto a
su nivel de generación de ruido.
 MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES

SUBPROCESO
PROCESOS

ACCION DE CONTROL ACTIVIDADES PARA

SEGUIMIENTO
ASPECTO IMPACTOS POLITICAS OBJETIVOS METAS RESPONSABLE O PROGRAMA DE CUMPLIR CON EL
(INDICADORES)
INTERVENCION PROGRAMA
Residuos
solidos y
cantidad residuos no
líquidos - En la empresa Reducción de la cantidad
aprovechados vigencia
generació Aumento Constructores S.A de residuos enviados a Reducción del Programa de
Seguimiento e actual/cantidad
n residuos de la generamos cultura de disposición final para su 30% de residuos Toda la empresa desempeño de
DIRECCIÓN

informe residuos no
GERENCIA

diversos cantidad de desarrollo sostenible aprovechamiento a través al año. gestión ambiental

aprovechados vigencia
producto residuos a para protección del de terceros y/o in situ.
anterior *100%
objeto de manejar medio ambiente,
Aumento cantidad resmas de
disminución de Reducción de la cantidad
Residuos de la papel
contaminación, y uso de residuos enviados a Reducción del Implementación de
solidos - cantidad de consumidas/cantidad
racional de los
DE APOYO

COMPRAS

residuos disposición final para su 25% de residuos COMPRAS Programa 0 papel facturación
consumo recursos. Para esto se resmas consumidas
(uso de aprovechamiento a través por semestre electrónica
CONSTRUCCIÓN OBRA

de papel trabaja en minimizar vigencia anterior

papel) a de terceros y/o in situ.
los impactos *100%
Detrimento ambientales derivados Verificación de
Recurso Reducción en un Medición decibeles histórico promedio
de del desarrollo de las mantenimiento
OPERATIVO

aire - Reducción los niveles de 10% del tiempo Dirección de emitido tiempo de exposición
relacionami actividades misionales preventivo y
Generació ruido de exposición a obra Medición tiempo de diaria /promedio
ento con la y objetivo de la correctivo de
n de ruido ruido exposición exposición actual
comunidad empresa. maquinaria y equipos.
 ANEXO No. 8
CARACTERIZACION
 CÓDIGO
CARACTERIZACIÓN VERSIÓN 1
PÁGINA 4 DE 4

NOMBRE DEL PROCESO: RESPONSABLE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE:

INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR SUBPROCESOS RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)
Normatividad Vigente
Normas técnicas
Sistemas de Gestión de
Calidad, Ambiental y
Seguridad y Salud en el Plan de Acción
Trabajo, Diagnóstico de
Planeación Estratégica necesidades de
Entidades Públicas y Entidades Públicas y
Contexto Estratégico P licitación planeación del proceso la recepción infraestructura y obras
Privadas Privadas
(DOFA) públicas
Plan de Ordenamiento Necesidades de
Territorial recursos
Parámetros para la
elaboración y
presentación de
proyectos

Plan de Acción, Diagnóstico de

Entidades Públicas y
necesidades de infraestructura y obras
Privadas, Empresas
Proceso Gestión de públicas y privadas, Requerimientos de
Procesos contractuales para el desarrollo de Prestadoras de
Infraestructura y Obras construcción y mantenimiento de
H Diseño y presentación de oferta Diseño estudios técnicos y diseños Servicios Publicas,
Públicas y privadas Infraestructura y Obras Publicas
Estudios y diseños técnicos Procesos estratégicos y
Apoyo técnico externo con las facultades de
Misionales
Ingeniería, Arquitectura, Dibujo y Topografía

Reglamentación Ambiental para la

ejecución de obras, Especificaciones
Entidades p'ublicas y
Técnicas, Vías, puentes,Prevención Vial,
Informes de ejecución privadas, Procesos
Entidades Públicas y Privadas Permisos de Explotación,construcción V Verificación y seguimiento Ingeniero de obra
de proyectos Estratégicos y
establecimientos educativos, salud y
Misionales
vivienda

Plan de Acción, Diagnóstico de

necesidades de infraestructura y obras Informes de seguimiento del
Proceso Gestión de
públicas y privadas, Necesidades de recursos, Proyectos proceso, Indicadores de Gestión, Mapas de Proceso de entrega a
Infraestructura y Obras
Registrados en los Bancos de A Entrega del proyecto Gerente riesgos actualizados, Control de salidas no Entidades p'ublicas y
Publicas
Proyectos Procesos contractuales conformes, Acciones Correctivas y de mejora y privadas
para la ejecución de proyectos de entrega final
infraestructura y obras públicas y privadas
 CÓDIGO
CARACTERIZACIÓN VERSIÓN 1
PÁGINA 4 DE 4

NOMBRE DEL PROCESO: RESPONSABLE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE:

Reglamentación Ambiental para la Entidades Públicas y

SEGUIMIENTO Y
ejecución de obras, Permisos de Explotación, Privadas, Procesos
Entidades Públicas y VERIFICACIÓN A LA Informes de ejecución
construcción establecidos según la NORMA gERENTE Estratégicos y
Privadas EJECUCIÓN DE LOS de proyectos
Misionales SEGÚN
PROYECTOS
NORMA AMBIENTAL

PUNTOS DE CONTROL
QUE SE CONTROLA QUIEN COMO FRECUENCIA CRITERIO DE ACEPTACIÓN
El Gerente Gerente Con auditorias internas Una vez cada semestre El auditor da su informe final

DOCUMENTOS RELACIONADOS REGISTROS DEL PROCESO REQUISITOS LEGALES REQUISITOS A CUMPLIR ISO 9001
Capítulo 4. Contexto de la
Organización.
Normas que se encuentra en el Capítulo 5. Liderazgo.
En el procedimiento
procedimiento Capítulo 8. Operación
Capítulo 9. Evaluación del Desempeño
Capítulo 10. Mejora
 CÓDIGO
CARACTERIZACIÓN VERSIÓN 1
PÁGINA 4 DE 4

NOMBRE DEL PROCESO: RESPONSABLE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE:

REGISTROS RELACIONADOS

RECURSOS AMBIENTE DE TRABAJO RIESGOS DEL PROCESO

 ANEXO No. 9
LISTA DE CHEQUEO
CONSTRUCTORES FECHA
S.A.
LISTA DE CHEQUEO

PRODUCTO CUMPLE NO CUMPLE

1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
1,2 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

1,2 ENSAYO DE LABORATORIOS A LOS MATERIALES

1,3 CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS

2 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

CONTROL DE MATERIALES Y COPIA DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE
2,1 ADQUISICIÓN DE TODOS LOS MATERIALES
CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y CORRESPONDIENTES
2,2 CERTIFICADOS (REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL)
BALANCE DE ZONAS VERDES A COMPENSAR Y SEGUIMIENTO DE LOS ÁRBOLES A CARGO
2,3 DEL CONTRATO
RELACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA, DONDE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE
2,4 LAS ACTIVIDADES
REGISTRO FOTOGRÁFICO EN MEDIO MAGNETICO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS
2,5 RELEVANTES (OBRA)
2,6 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y6 ACTIVIDADES AMBIENTALES
2,7 PERMISOS AMBIENTALES
2,8 MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO (OBRA)
2,9 ACOPIO DE ESCOMBROS (OBRA)
2,10 PUNTO ECOLOGICO
2,11 KIT DE SEÑALIZACION AMBIENTAL
 ANEXO No. 10
ACTA DE REUNION
 FECHA
CONSTRUCCIONES S.A. ACTA DE REUNION
DD MM AA
ACTA No.

Siendo las _____________ se reunieron las personas adjuntas en la lista de asistentes en,
_______________________________________ para tratar temas relacionados con
______________________________________.

ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DE LA REUNION
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