Tabla 2-1 Proglobsa - Plan Estategico de Ventas

Producto X
Precio Unidades Valores
2010 Datos Historicos 50.00 30,000 1,500,000.00
2011 Plan tactico 65.00 36,000 2,340,000.00
2012 Plan estrategico 65.00 41,400 2,691,000.00

Tabla 2-2 Proglobsa -Plan estategico de utilidades-Estado de resultados Plan 2 años

Real Historico 2010 Plan tactico 2011

Valor % de ventas Valor % de ventas
Ventas Netas 1,500,000.00 100% 2,340,000.00 100%
(-) Costo de Ventas 600,000.00 40% 933,190.00 40%
Utilidad bruta 900,000.00 60% 1,406,810.00 60%
(-) Gastos de Operacion:
Gastos de venta 330,000.00 22% 518,955.00 22%
Gastos de administracion 360,000.00 24% 592,175.00 25%
Total Gastos de Operacion 690,000.00 46% 1,111,130.00 47%
Utilidad en operacion 210,000.00 14% 295,680.00 21%
(+) Otros ingresos y gastos 31,500.00 2% 31,500.00 1%
Utilidad antes de impuestos 241,500.00 16% 327,180.00 14%
ISR 65,100.00 4% 91,660.80 4%
Utilida Neta 176,400.00 12% 235,519.20 10%

Tabla 2-3 BBB -Plan estategico de utilidades-Estado de resultados Plan 2 años

Real Historico 2010 Plan tactico 2011

Valor % de ventas Valor % de ventas
Ventas Netas 2,282,400.00 100% 2,591,600.00 100%
(-) Costo de Ventas 1,072,728.00 47% 1,218,052.00 47%
Utilidad bruta 1,209,672.00 53% 1,373,548.00 53%
(-) Gastos de Operacion:
Gastos de venta 456,480.00 20% 518,320.00 20%
Gastos de administracion 547,776.00 24% 621,984.00 24%
Total Gastos de Operacion 1,004,256.00 44% 1,140,304.00 44%
Utilidad en operacion 205,416.00 9% 233,244.00 17%
(+) Otros ingresos y gastos 44,100.00 2% 44,100.00 2%
Utilidad antes de impuestos 249,516.00 11% 277,344.00 11%
ISR 63,678.96 3% 72,305.64 3%
Utilida Neta 185,837.04 8% 205,038.36 8%
Tabla 2-4 SEISA Plan estrategico de utilidades - Estado de resultados Plan de 2 años

Real Historico 2010 Plan tactico 2011

Valor % de ventas Valor % de ventas
Ingresos por servicios y ventas
Servicios de computadoras 320,000.00 32% 296,280.00 26%
Servicios de diseño web 400,000.00 40% 414,792.00 36%
Ventas de equipos y accesorios 280,000.00 28% 276,528.00 24%
Ventas de camaras de vigilancia - 0% 169,120.00 15%
Total ingresos por servicios y
ventas 1,000,000.00 100% 1,156,720.00 100%
Gastos por servicios y ventas
Servicios de computadoras 90,200.00 9% 91,300.00 8%
Servicios de diseño web 120,000.00 12% 127,600.00 11%
Ventas de equipos y accesorios 99,600.00 10% 95,326.00 8%
Ventas de camaras de vigilancia - 0% 120,800.00 10%
Total gastos por servicios y ventas 309,800.00 31% 435,026.00 38%

Margen por servicios y ventas 690,200.00 69% 721,694.00 62%

Gastos generales 478,600.00 48% 482,060.00 42%
Utilidad antes de impuestos 211,600.00 21% 239,634.00 21%
ISR 65,596.00 7% 74,286.54 6%
Utilidad neta 146,004.00 15% 165,347.46 14%
 Producto Y Total anual
Precio Unidades Valores Valores
1,500,000.00
2,340,000.00
50.00 80,000 4,000,000.00 6,691,000.00

Plan estrategico
2012
Valor % de ventas
6,691,000.00 100%
2,676,400.00 40%
4,014,600.00 60%

1,472,020.00 22%
1,605,840.00 24%
3,077,860.00 46%
936,740.00 14%
31,500.00 0%
968,240.00 14%
290,389.40 4%
677,850.60 10%

Plan estrategico
2012
Valor % de ventas
2,894,760.00 100%
1,360,537.20 47%
1,534,222.80 53%

578,952.00 20%
694,742.40 24%
1,273,694.40 44%
260,528.40 9%
44,100.00 2%
304,628.40 11%
80,763.80 3%
223,864.60 8%
 Plan estrategico
2012
Valor % de ventas

277,132.80 24%
435,494.40 37%
277,132.80 24%
186,032.00 16%

1,175,792.00 100%

95,500.00 8%
133,550.00 11%
92,857.00 8%
126,400.00 11%
448,307.00 38%

727,485.00 62%
483,807.00 41%
243,678.00 21%
75,540.18 6%
168,137.82 14%
Tabla 2-5 Estimacion de Presupuesto de ventas
Producto X Unidades Incrementos % Precios Ventas
2010 (historico) 30,000 50.00 1,500,000.00
2011 36,000 6,000 20 65.00 2,340,000.00

Tabla 2-6 Calculo de reparto mensual - unidades de venta

Historico 2008 2009 2010
Producto X 28,000 32,000 30,000 Promedio % Promedio
Enero 2,380 2,720 2,550 2,550 8.50%
Febrero 2,464 2,816 2,640 2,640 8.80%
Marzo 2,184 2,496 2,340 2,340 7.80%
Abril 2,352 2,688 2,520 2,520 8.40%
Mayo 2,240 2,560 2,400 2,400 8.00%
Junio 2,380 2,720 2,550 2,550 8.50%
Julio 2,100 2,400 2,250 2,250 7.50%
Agosto 1,932 2,208 2,070 2,070 6.90%
Septiembre 2,408 2,752 2,580 2,580 8.60%
Octubre 2,520 2,880 2,700 2,700 9.00%
Noviembre 2,520 2,880 2,700 2,700 9.00%
Diciembre 2,520 2,880 2,700 2,700 9.00%
Total 28,000 32,000 30,000 30,000 100.00%

Tabla 2-7 Proglobsa -Prespuesto de ventas mensual 2011

Totales Area 1
Producto X Unidades Valores Unidades Valores
Estimado Precio
Año 2011 % de reparto 36,000 65.00 50%
Enero 8.50% 3,060 198,900.00 1530 99,450.00
Febrero 8.80% 3,168 205,920.00 1584 102,960.00
Marzo 7.80% 2,808 182,520.00 1404 91,260.00
Abril 8.40% 3,024 196,560.00 1512 98,280.00
Mayo 8.00% 2,880 187,200.00 1440 93,600.00
Junio 8.50% 3,060 198,900.00 1530 99,450.00
Julio 7.50% 2,700 175,500.00 1350 87,750.00
Agosto 6.90% 2,484 161,460.00 1242 80,730.00
Septiembre 8.60% 3,096 201,240.00 1548 100,620.00
Octubre 9.00% 3,240 210,600.00 1620 105,300.00
Noviembre 9.00% 3,240 210,600.00 1620 105,300.00
Diciembre 9.00% 3,240 210,600.00 1620 105,300.00
100.00% 36,000 2,340,000.00 18,000 1,170,000.00
 Area 2
Unidades Valores

50%
1530 99,450.00
1584 102,960.00
1404 91,260.00
1512 98,280.00
1440 93,600.00
1530 99,450.00
1350 87,750.00
1242 80,730.00
1548 100,620.00
1620 105,300.00
1620 105,300.00
1620 105,300.00
18,000 1,170,000.00
Tabla 2-8 BBB Estimaciones del Plan Tactico y Estrategico de Ventas
Años Enero-Junio Julio-Diciembre Total Annual
1 2008 Datos Historicos 857,600 1,072,000 1,929,600
2 2009 Datos Historicos 931,200 1,164,000 2,095,200
3 2010 Datos Historicos 1,014,400 1,268,000 2,282,400
4 2011 Plan Tactico 1,091,200 1,364,000

Incremento
por linea 10% 136,400
hogar
Total 2011 1,091,200 1,500,400 2,591,600
5 2012 Plan Estrategico 1,169,600 1,462,000

Incremento
por linea 10%
hogar 116,960 146,200
Total 2012 1,286,560 1,608,200 2,894,760

Tabla 2-9 BBB, Plan Tactico y Estrategico de Ventas

4 2011 Plan Tactico 1,091,200 1,500,400 2,591,600
5 2012 Plan Estrategico 1,286,560 1,608,200 2,894,760

Tabla 2-10 Ventas Segundo Semestre Años Anteriores

Año 1 Año 2 Año 3
2do Semestre 2008 2009 2010 Promedio % Promedio
Julio 192,960 209,520 228,240 210,240 18%
Agosto 150,080 162,960 177,520 163,520 14%
Septiembre 128,640 139,680 152,160 140,160 12%
Octubre 150,080 162,960 177,520 163,520 14%
Noviembre 182,240 197,880 215,560 198,560 17%
Diciembre 268,000 291,000 317,000 292,000 25%
Total semestr 1,072,000 1,164,000 1,268,000 1,168,000 100%

Tabla 2-11 Presupuesto de Ventas Segundo Semestre 2011

Año 4
2do Semestre% Promedio 2011
Julio 18% 270,072
Agosto 14% 210,056
Septiembre 12% 180,048
Octubre 14% 210,056
Noviembre 17% 255,068
Diciembre 25% 375,100
Total semestr 100% 1,500,400.00

Tabla 2-12 Presupuesto de ventas detallado por departamento, con cantidades y porcentajes, segundo semestre 2011
Departament% Julio % Agosto % Septiembre
Hogar 9% 24,306.48 7% 14,703.92 8% 14,403.84
Damas 42% 113,430.24 40% 84,022.40 42% 75,620.16
Caballeros 16% 43,211.52 20% 42,011.20 20% 36,009.60
Niños 33% 89,123.76 33% 69,318.48 30% 54,014.40
Ventas totale 100% 270,072.00 100% 210,056.00 100% 180,048.00
do semestre 2011
% Octubre % Noviembre % Diciembre % Total
9% 18,905.04 10% 25,506.80 14% 52,514.00 10% 150,340.08
 39% 81,921.84 39% 99,476.52 26% 97,526.00 38% 551,997.16
18% 37,810.08 19% 48,462.92 25% 93,775.00 20% 301,280.32
34% 71,419.04 32% 81,621.76 35% 131,285.00 33% 496,782.44
100% 210,056.00 100% 255,068.00 100% 375,100.00 100% 1,500,400.00
Tabla 2-13 SEISA Ventas años anteriores
Periodos Años Ventas Ponderacion 1 Ponderacion 2
1 2001 Datos historicos 810,000.00
2 2002 Datos historicos 728,000.00
3 2003 Datos historicos 774,000.00
4 2004 Datos historicos 651,400.00
5 2005 Datos historicos 718,000.00
6 2006 Datos historicos 918,800.00
7 2007 Datos historicos 929,600.00
8 2008 Datos historicos 960,000.00 0.10
9 2009 Datos historicos 972,000.00 0.30 0.10
10 2010 Datos historicos 1,000,000.00 0.60 0.30
11 2011 Plan tactico 987,600.00 0.60
12 2012 Plan estrategico 989,760.00 1.00 1.00

Tabla 2-14 Estimaciones del Plan tactico y estrategico

Venta y servicio
Computadoras y
11 2011 Plan tactico Diseño 987,600.00
Camaras de
Vigilancia 169,120.00
Total Plan
Tactico 1,156,720.00

Venta y servicio
Computadoras y
12 2012 Plan estrategico Diseño 989,760.00
Camaras de
Vigilancia 186,032.00
Total Plan
Estrategico 1,175,792.00

Tabla 2-15 Comportamiento observado y esperado de ventas y servicios

Año 2011 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre Total

Tendencia Venta y
observada servicio 30% 25% 20% 25% 100%
productos computadoras
existentes y diseño

Tendencia
observada 40% 20% 20% 20% 100%
productos Venta camaras
nuevos de vigilancia
Tabla 2-16 Calculos de la distribucion trimestral del plan tactico de ventas
Año 2011 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre Total

Venta y servicio 30% 25% 20% 25% 100%

Datos del plan computadoras y
tactico diseño
987,600.00 296,280.00 246,900.00 197,520.00 246,900.00 987,600.00
Desglose por tipo de servicio
Servicio de
296,280.00 computadoras 88,884.00 74,070.00 59,256.00 74,070.00 296,280.00
Servicio deseño
414,792.00 web 124,437.60 103,698.00 82,958.40 103,698.00 414,792.00

Ventas de equipo
276,528.00 y accesorios 82,958.40 69,132.00 55,305.60 69,132.00 276,528.00
Total productos
existentes 296,280.00 246,900.00 197,520.00 246,900.00 987,600.00
40% 20% 20% 20% 100%
Venta camaras
169,120.00 de vigilancia 67,648.00 33,824.00 33,824.00 33,824.00 169,120.00
Total productos
nuevos 67,648.00 33,824.00 33,824.00 33,824.00 169,120.00

Tabla 2-17 Presupuesto de ventas trimestral

Año 2011 1er trimestre2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre Total
Servicio de
computadoras 88,884.00 74,070.00 59,256.00 74,070.00 296,280.00
Servicio deseño
web 124,437.60 103,698.00 82,958.40 103,698.00 414,792.00

Ventas de equipo
y accesorios 82,958.40 69,132.00 55,305.60 69,132.00 276,528.00
Venta camaras
de vigilancia 67,648.00 33,824.00 33,824.00 33,824.00 169,120.00
Totales 363,928.00 280,724.00 231,344.00 280,724.00 1,156,720.00
296280 30%

414792 42%

276528 28%

100%