Matriz de comparación de normas ISO para Sistemas de Gestión

Integrantes:
Paola Hernandez Mendoza-ID: 624312

Ampudia Murillo-ID: 624331
Guzman Camachi-ID:
Romero- ID:
Docente:
Adriana Patricia Correa Ga
NRC: 28140
Administración en Seguridad y Salud

Sistemas integrados de ges
Unidad 2
Actividad 5
Anexo
Matriz SIG
12
Docente:
Adriana Patricia Correa Garibello
NRC: 28140
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 2
Actividad 5
Anexo
Matriz SIG
Norma
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
ISO 45000:2018 Descripción de la norma
La organización debe determinar las

cuestiones externas e internas que son
4.1 COMPRESIÓN DE LA
pertinentes para su propósito y su dirección
OGANIZACIÓN Y DE SU
estratégica, y que pueden afectar a su
CONTEXTO
capacidad para lograr los resultados previstos
de su Sistema de Gestión de la Calidad
La organización debe determinar:

a) las partes interesadas que son pertinentes al
sistema de gestión de la calidad;
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS b) los requisitos pertinentes de estas partes
NECESIDADES Y interesadas para el sistema de gestión de la
EXPECTATIVAS DE LAS calidad.
PARTES INTERESADAS La organización debe
realizar el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas partes interesadas y
sus requisitos pertinentes.
La organización debe determinar los límites y
la aplicabilidad del sistema de gestión de la
calidad para establecer su alcance.
La organización debe
aplicar todos los requisitos de esta Norma
Internacional si son aplicables en el alcance
determinado de su sistema de gestión de la
calidad.
4.3 DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
El alcance del sistema de gestión de la calidad

de la organización debe estar disponible y
mantenerse como información documentada.
El alcance debe establecer los tipos de
productos y servicios cubiertos, y
proporcionar la justificación para cualquier
requisito de esta Norma Internacional que la
organización determine que no es aplicable
para el alcance de su sistema de gestión de la
calidad.
La organización debe establecer,

implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de la
calidad, incluidos los procesos necesarios y
sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD Y SUS
PROCESOS 4.4.1-4.4.2
La organización debe determinar los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de la
organización, y debe: a) determinar las
entradas requeridas y las salidas esperadas de
estos procesos; b) determinar la secuencia e
interacción de estos procesos; c) determinar y
aplicar los criterios y los métodos (incluyendo
el seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados)
necesarios para asegurarse de la operación
eficaz y el control de estos procesos; d)
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN determinar los recursos necesarios para estos
DE LA CALIDAD Y SUS procesos y asegurarse de su disponibilidad; e)
PROCESOS 4.4.1-4.4.2 asignar las responsabilidades y autoridades
para estos procesos; f) abordar los riesgos y
oportunidades determinados de acuerdo con
los requisitos del apartado 6.1; g) evaluar
estos procesos e implementar cualquier
cambio necesario para asegurarse de que estos
procesos logran los resultados previstos; h)
mejorar los procesos y el sistema de gestión
de la calidad.
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la

organización debe: a) mantener información
documentada para apoyar la operación de sus
procesos; b) conservar la información
documentada para tener la confianza de que
los procesos se realizan según lo planificado.
gestión de
la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación
de rendir cuentas con relación a la eficacia
del sistema de gestión de la calidad;
asegurándose de que se establezcan la política
de la calidad y los objetivos de la
calidad para el sistema de gestión de la
calidad, y que éstos sean compatibles con el
contexto y la dirección estratégica de la
organización;
c) asegurándose de la integración de los
requisitos del sistema de gestión de la calidad
en
los procesos de negocio de la organización;
5. LIDERAZGO
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos
5.1 LIDERAZGO Y
y el pensamiento basado en riesgos;
COMPROMISO
e) asegurándose de que los recursos
necesarios para el sistema de gestión de la
calidad
estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión
de la calidad eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión
de la calidad logre los resultados previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a
las personas, para contribuir a la eficacia del
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la
dirección, para demostrar su liderazgo en la
La alta dirección debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurándose de que: a) se determinan, se
comprenden y se cumplen regularmente los
requisitos del cliente y los legales y
5.1.2 ENFOQUE AL reglamentarios aplicables; b) se determinan y
CLIENTE se consideran los riesgos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad de los
productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente; c) se
mantiene el enfoque en el aumento de la
satisfacción del cliente.
La alta dirección debe establecer,
implementar y mantener una política de la
calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la
organización y apoye su dirección
5.2 POLÍTICA
estratégica;
5.2.1 Establecimiento de
b) proporcione un marco de referencia para el
la política de la calidad
establecimiento de los objetivos de la
calidad; c) incluya un compromiso de cumplir
los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua
del sistema de gestión de la calidad.
La política de la calidad debe:

a) estar disponible y mantenerse como
información documentada;
5.2.2 Comunicación de la
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro
política de la calidad
de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas
pertinentes, según corresponda
La alta dirección debe asegurarse de que las

responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se
entiendan en toda la organización.
5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
La alta dirección debe asignar la
5.3 ROLES, responsabilidad y autoridad para:
RESPONSABILIDADES Y a) asegurarse de que el sistema de gestión de
AUTORIDADES EN LA la calidad es conforme con los requisitos de
ORGANIZACIÓN esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están
generando y proporcionando las salidas
previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección
sobre el desempeño del sistema de gestión de
la calidad y sobre las oportunidades de mejora
(véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque
al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema
de gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios
en el sistema de gestión de la calidad.
Al planificar el sistema de gestión de la

calidad, la organización debe considerar las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los
requisitos referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos y oportunidades que es
necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la
calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
6. PLANIFICACIÓN c) prevenir o reducir efectos no deseados;
6.1 ACCIONES PARA d) lograr la mejora.
ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES 6.1.1 -
6.1.2
6.1.2 La organización debe planificar: a) las
acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades; b) la manera de: 1) integrar e
implementar las acciones en sus procesos del
sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones. Las
acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades deben ser proporcionales al
impacto potencial en la conformidad de los
productos y los servicios.
6.2.1 La organización debe establecer
objetivos de la calidad para las funciones y
niveles
pertinentes y los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse;
6.2 OBJETIVOS DE LA g) actualizarse, según corresponda.
CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
6.2.1 - 6.2.2
La organización debe mantener información

documentada sobre los objetivos de la calidad.
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos

de la calidad, la organización debe
determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.
La organización debe considerar:

a) el propósito de los cambios y sus
consecuencias potenciales;
6.3 PLANIFICACIÓN DE b) la integridad del sistema de gestión de la
LOS CAMBIOS calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridades.
La organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema
de gestión de la calidad.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La organización debe considerar:

a) las capacidades y limitaciones de los
recursos internos existentes;
b) qué se necesita obtener de los proveedores
externos.
La organización debe determinar y

proporcionar las personas necesarias para la
7.1.2 Personas implementación eficaz de su sistema de
gestión de la calidad y para la operación y
control de sus procesos.
La organización debe determinar,

proporcionar y mantener la infraestructura
7.1.3 Infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y servicios.
La organización debe determinar,

proporcionar y mantener el ambiente
7.1.4 Ambiente para la
necesario para la
operación de los procesos
operación de sus procesos y para lograr la
conformidad de los productos y servicios.
La organización debe determinar y proporcionar

los recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad de los resultados cuando se
realice el seguimiento o la medición para verificar
la conformidad de los productos y servicios con
los requisitos.
7.1.5 Recursos de seguimiento y

medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5 Recursos de seguimiento y La organización debe asegurarse de que los
medición recursos proporcionados:
7.1.5.1 Generalidades a) son apropiados para el tipo específico de
actividades de seguimiento y medición
realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la
idoneidad continua para su propósito.
La organización debe conservar la
información documentada apropiada como
evidencia de que
los recursos de seguimiento y medición son
idóneos para su propósito.
Cuando la trazabilidad de las mediciones es

un requisito, o es considerada por la
organización
como parte esencial para proporcionar
confianza en la validez de los resultados de la
medición,
el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a
intervalos especificados, o antes de su
utilización,
contra patrones de medición trazables a
patrones de medición internacionales o
nacionales; cuando no existan tales patrones,
debe conservarse como información
7.1.5.2 Trazabilidad de las documentada la base utilizada para la
mediciones calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro
que pudieran invalidar el estado de
calibración y los posteriores resultados de la
medición.
La organización debe determinar si la validez

de los resultados de medición previos se ha
visto
afectada de manera adversa cuando el equipo
de medición se considere no apto para su
propósito previsto, y debe tomar las acciones
adecuadas cuando sea necesario.
La organización debe determinar los
conocimientos necesarios para la operación de
sus
procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios.
7.1.6 Conocimientos de la
organización
Cuando se abordan las necesidades y tendencias
cambiantes, la organización debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar cómo
adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al desempeño y eficacia del
b) asegurarse de que estas personas sean
7.2 COMPETENCIA competentes, basándose en la educación,
formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para
adquirir la competencia necesaria y evaluar
la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada
apropiada como evidencia de la competencia.
La organización debe asegurarse de que las

personas que realizan el trabajo bajo el control
de
la organización tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
c) su contribución a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidos los beneficios
de una mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los
requisitos del sistema de gestión de la
calidad.
La organización debe determinar las
comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema
de gestión de la calidad, que incluyan:
7.4 COMUNICACIÓN a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
El sistema de gestión de la calidad de la

organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por
7.5 INFORMACIÓN
esta Norma Internacional;
DOCUMENTADA
b) la información documentada que la
7.5.1 Generalidades
organización determina como necesaria para
la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Al crear y actualizar la información

documentada, la organización debe
asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por
ejemplo, título, fecha, autor o número de
7.5.2 Creación y actualización referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión
del software, gráficos) y los medios de
soporte
(por ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia y adecuación.
7.5.3.1 La información documentada

requerida por el sistema de gestión de la
calidad y por
esta Norma Internacional se debe controlar
para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso,
donde y cuando se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso
inadecuado o pérdida de integridad).
7.5.3 Control de la información

documentada
7.5.3.2 Para el control de la información
documentada, la organización debe abordar
7.5.3 Control de la información las
documentada siguientes actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de
versión);
d) conservación y disposición.
La información documentada conservada

como evidencia de la conformidad debe
protegerse contra modificaciones no
intencionadas.
La organización debe planificar, implementar

y controlar los procesos necesarios para
cumplir los requisitos para la provisión de
productos y servicios, y para implementar las
acciones
determinadas
La salida de esta planificación debe ser

8 Operación adecuada para las operaciones de la
8.1 Planificación y control organización.
operacional
La organización debe controlar los cambios

planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no
previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso, según sea necesario.
La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los
productos y servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los
pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes
relativa a los productos y servicios,
incluyendo las
quejas de los clientes;
La comunicación con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la información relativa a los
productos y servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los
pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes
relativa a los productos y servicios,
incluyendo las
quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del
8.2 Requisitos para los cliente;
productos y servicios e) establecer los requisitos específicos para las
8.2.1 Comunicación con el acciones de contingencia, cuando sea
cliente pertinente
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos y
servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos
para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos
para los productos y servicios La organización debe llevar a cabo una
revisión
antes de comprometerse a suministrar
productos y servicios a un cliente
La organización debe confirmar los requisitos

del cliente antes de la aceptación, cuando el
cliente no
proporcione una declaración documentada de
sus requisitos.
debe establecer, implementar y mantener un

proceso de diseño y desarrollo
que sea adecuado para asegurarse de la
posterior provisión de productos y servicios.
debe determinar los requisitos esenciales para

los tipos específicos de productos y servicios
a diseñar y desarrollar.
8.3 DISEÑO Y
DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y
desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y
desarrollo
8.3 DISEÑO Y La organización debe asegurarse de que las
DESARROLLO DE LOS salidas del diseño y desarrollo:
PRODUCTOS Y SERVICIOS incluyen o hacen referencia a los requisitos de
8.3.1 Generalidades seguimiento y medición, cuando sea
8.3.2 Planificación del diseño y apropiado, y a los criterios de aceptación;
desarrollo d) especifican las características de los
8.3.3 Entradas para el diseño y productos y servicios que son esenciales para
desarrollo su
propósito previsto y su provisión segura y
correcta.
debe identificar, revisar y controlar los

cambios hechos durante el diseño y
desarrollo de los productos y servicios, o
posteriormente en la medida necesaria para
asegurarse de que no haya un impacto adverso
en la conformidad con los requisitos
8.4 CONTROL DE LOS debe asegurarse de la adecuación de los

PROCESOS, PRODUCTOS Y requisitos antes de su comunicación
SERVICIOS al proveedor externo.
SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE debe asegurarse de que los procesos,
8.4.1 Generalidades productos y servicios suministrados
8.4.2 Tipo y alcance del control externamente no afectan de manera adversa a
8.4.3 Información para los la capacidad de la organización de entregar
proveedores externos productos y servicios conformes de manera
coherente a sus clientes
debe conservar la información documentada

sobre la liberación de los
productos y servicios. La información
documentada debe incluir:
8.6 LIBERACIÓN DE LOS
a) evidencia de la conformidad con los
PRODUCTOS Y SERVICIOS
criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la
liberación.
9.1.1 generalidades: la organización debe
determinar: a) que necesita seguimiento y
medicion. b) los metodos de
seguimiento, medicion, analisis y evaluacion
9. Evaluacion del desempeño. necesarios para asegurar resultados validos.
9.1 Seguimiento, medicion,
analisis y evaluacion c) cuando se deben llevar a cabo el
seguimiento y medicion.
d) cuando se debe
evaluar y analizar los resultados del
seguimiento y medicion.
La organización realiza el seguimiento de las
9.1.2 Satisfaccion del cliente percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas.
la organización debe analizar y evaluar los

9.1.3 Analisis y evaluacion datos y la informaciona apropiada que surgen
por el seguimiento y medicion.
9.2 Auditoria interna

La organización debe llevar a cabo auditorías
9.2.1 proporcionar informacon
internas a intervalos planificados
acerca del sistema de la calidad
la alta direccion debe revisar el sistema de

gestion de la calidad de la organización a
9.3 Revision por la direccion intervalos planificados, para asegurarse de su
9.3.1 Generalidades conveniencia, adecuacion, eficacia y
alineacion continuas con la direccion
estartegica de la organización
debe determinar y seleccionar las

oportunidades de mejora e implementar
10. MEJORA cualquier acción necesaria para cumplir los
10.1 GENERALIDADES requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del
cliente.
debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y,
10.2 NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA
a) reaccionar ante la no conformidad y,
10.2 NO CONFORMIDAD Y cuando sea aplicable:
ACCIÓN CORRECTIVA 1) tomar acciones para controlarla y
corregirla;
debe mejorar continuamente la conveniencia,

10.3 MEJORA CONTINUA adecuación y eficacia del sistema de gestión
de la calidad.
Matriz del sistema integrado de gestión
Debe Debería
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A.

cumple con lo estipulado en el numeral 4.1 de
acuerdo a la comprensión de la organización y de
su contexto.
La empresa RIOS LUISA S.A. tiene
ya que cuenta con factores externos como los las
identificado el contexto de la organización
disposiciones legales, la sociedad y la población
(competencia, clietnes, proveedores,
que atiende, la econmía en la que se mueve el
contratistas, gobierno), pero debería realizar
sector y los mismos consumidores yla ubicación
una Matriz FODA que le permitirá analizar los
(San Luis- Tolima).,entre los factores internos se
factores internos y externos positivos y
ven identificados en la cultura organizacional
negativos como base para definir las estrategias
establecida, los conocimientos de su personal y
y los objetivos
competencias adquiridas, el uso de su
infraestructura y tecnología para el desarrollo de
su actividad (acueducto y alcantarillado) y el
desempeño de la organización

cumple con lo estipulado en el numeral 4.2 de
acuerdo a la comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.
puesto que tiene identificada las partes
La empresa RIOS LUISA S.A, deberia de
interesadas que son pertinenetes en el SGC, pues
realizar seguimiento periodico de las partes
conocen sus usuarios, proveedores.
interesadas ya que estas como sus requsisitos
La empresa de servicios publicos RIO
van cambiando con el tiempo.
LUISA S.A. NO cumple con lo propuesto en el
numeral 4.2 de acuerdo a la comprensión de las
necesidades y expectativas de las partes
interesadas, sobre realizar el seguimiento y la
revisión de la información.
La empresa RIO LUISA S.A deberia
determinar el alcance del Sistema de Gestión de
la Calidad ya que este requisito es importante
para la imlementacion del SGC, puesto que
NO cumple con lo propuesto en el numeral 4.3
incluye los procesos necesarios para garantizar
sobre la determinación del alcance del SGC .
que el sistema contiene todo el trabajo
necesario para completar las actividades
planificadas con éxito.
La empresa RIO LUISA S.A , debería

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. comunicar y publicar el alcance del SGC a toda
NO cumple con lo estipulado en el numeral 4.3 la empresa para que toodas las partes
donde el alcance del SGC debe de estar disponible interesadas tenga conocimiento de su extension.
y documentada y el tipo de productos y servicios Tambien deberia establecer tipo de productos y
cubiertos. servicios, identificarlos y señalar cual no es
aplicable para el alcance del Sistema.

La empresa RIOS LUISA S.A deberia ir
NO cumple con lo estipulado en el numeral 4.4
asignando los recursos financieros y humanos
sobre el SGC y sus procesos, la cual debe
para la implementacion y mantenimiento del
establecer, implementar, manteenr y mejorar
SGC.
continuamente un SGC.
La empresa RIO LUISA SA ESP, debería
realizar primeramente Mapa de Procesos.,
donde identifica las entradas y salidas, los
dueños de procesos, la identificación de los
riesgos, además identificar las oportunidades
NO cumple con lo estipulado en el numeral 4.4 del
para cada proceso, así como la asignación de
SGC y sus procesos, donde debe de determinar los
los recursos necesarios para cada uno. tener en
procesos necesarios para el SGC.
cuenta que después de implementar los
procesos se deben establecer indicadores,
medirlos, auditarlos, donde se puede encontrar
oportunidades de mejora.
La empresa RIO LUISA S.A, debería contar

un listado maestro de documentos y registros,
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. para un mayor control de la documentación del
NO cumple con lo estipulado en el numeral 4.4.2 SGC; de igual forma deberia realizar una
del SGC y sus procesos actualización periódica de los documentos y
registros que afectan el SGC para asi mismo
evitar documentacion obosoleta.
La organización RIO LUISA S.A , deberia
asignar a una persona responsable del sistema
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. de gestión de calidad, con su respectiva
NO cumple con lo estipulado en el numeral 5.1 de asignacion de recursos tanto economicos como
liderazgo y compromiso, donde la alta dirección tecnologicos y humanos.Ademas debería
debe demostrar su compromiso con respecto al demostrar a través de metodologías de
SGC. acompañamiento, la adopción de los procesos,
esto por medio de Comités de calidad o
Capacitaciones
La empresa RIO LUISA S.A , debería realizar

el proceso de identificación de riesgos de los
NO cumple con lo estipulado en el numeral 5.1.2
servicios ofrecidos como lo son, la cobertura de
de enfoque al cliente, donde establece que la
alcantarillado para los usuarios de la zona, que
altadirección debe demostarra liderazgo y
riesgos tendría esta actividad e impedimentos
compromiso con repecto a el enfoque al cliente.
para ejecutar la labor.
La empresas RIO LUISA S.A, debería
estipular la politica de calidad donde incluya el
compromiso con los requisitos aplicables de
de establecimiento de la politica de caldad, donde
manera textual, como por ejemplo: garantizar la
la alta dirección debe establecer e implementar y
entrega de un servicio de acueducto y
mantener una politica de calidad.
alcantarillado oportuno.
La empresa RIO LUISA S.A, debería

implementar el respectivo sistema web para que
la política esté disponible: Página web, que
sobre la comunicación de la politica, donde se
puede ser consultada por el público en general
establce que la politica de calidad debe de estar
Tambien
disponible y documentada, cominicarse y
deberia realizar charlas para que todos los
entenderse.
empleados la conozcan.

NO cumple con lo porpuesto en el numeral 5.3 de
roles y responsabilidades y autoridades en la La empresa RIO LUISA S.A Deberia Asiganar
organización, donde establece que la alta dirección a los manauales de cargo de cada trabajador las
debe de asegurarse de que que las responsabilidades que tienen en el SGC.
responsabilidades y roles del SGC se asignesn y
comuniquen.
La empresa RIO LUISA S.A debería vigilar
que los procesos interactuen y entreguen los
resultados previstos, esto se demuestra con los
NO cumple con lo estipulado en el numeral 5.3 de
informes de gestión de desempeño de proceso
roles y responsabilidades y autoridades en la
que están dados por la medición y análisis de
organización, donde la alta dirección debe asignar
indicadores y en la revisión por la dirección. Y
las responsabildades y autoridad del SGC.
los resultados de las auditorías basadas en los
numerales de la norma ISO 9001.
La empresa deberia cumplir con los requisitos

referidos en la planificación para determinar los
NO cumple con lo estipulado en el numeral 6 y 6.1
riesgos y asi mismo las oportunidades, con el
de acuerdo a la Planificación y las acciones para
fin de cumplir con el sistema de gestión de
abordar riesgos y oportunidades.
calidad.

La organización debería considerar los proceso
NO cumple con lo estipulado en el numeral 6 y
de prevenir y reducir los efectos no deseados y
6.1.2 de acuerdo a las acciones para abordar
la mejora.
riesgos y oportunidades.
La empresa de servicios publicos RIO LUISA
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. deberia establecer los objetivos de la calidad y
NO cumple con lo estipulado en el numeral 6.2 el planificar los mismos, con el fin de obtener
cual establece los objetivos de la calidad y mejora en la calidad de sus servicios y ademas
planificacion para lograrlos. es una excelente ventaja para alcanzar las metas
propuestas por la empresa.
La empresa de servicios puúblicos RIO LUISA

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. deberia esablecer la organización de manera
NO cumple con lo estipulado en el numeral 6.2 el documentada sobre los objetivos de calidad en
cual establece los objetivos de la calidad y busca de tener mas organización en los
planificacion para lograrlos. documentos de acuerdo a lo estipulado por la
norma y a las necesidades de la organización.

debería alinear el sistema para que los objetivos
de esta norma sean determiante en cuanto a
el cual establecela planificación para lograr los
cum plimiento logrando asi los objetivos y las
objetivos de la calidad en la organización.
metas establecidas por la organización.
La empresa de servicio públicos RIO LUISA

deberia considerar ejecutar estos parametros
que establece la norma y que son de alta
NO cumple con lo estipulado en el numeral 6.3 el
importancia en cuanto a la planificación de los
cual establecela planificación de los cambios.
cambios y de esta manera cumplir con el
proposito potencial en cuanto a estos items.
La empresa de servicios públicos RIO LUISA
debería garantizar los recursos necesarios para
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7, 7.1,
el sistema de gestión de calidad, ya que es
7.1.1 el cual establece apoyo, recursos y
indispensable para genrar parametros y la
genralidades.
mejora continua de la organización.

deberia considerar la implementación de los
recursos internos y mejorar la calidad de los
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7, 7.1,
mismos, en cuanto a servicios, infraestructura y
7.1.1 el cual establece apoyo, recursos y
procesos, todos estos en busca de la mejora
generalidades.
continua de la empresa con lo proyecta la
norma.

deberia determinar y proporcionar la persoas
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. necesarias para la implentación eficz del
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.1.2 sistema de gestión de calidad y para la
el cual establece items "personas". operación de los procesos necesarios para
cumplir con los objetivos y metas propuestas
por la empresa.

deberia determinar y mantener la
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. infraestructura necesaria para la operación de
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.1.3 los procesos y la conformidad en cuanto a los
el cual establece items "Infraestructura". servicios que ofrece con respecto a lo
establecido por la norma en busca de la mejora
continua y la adecuación de las instalaciones.
La empresa de servicio públicos RIO LUISA

deberia determinar, proporcionar y mantener el
ambiente necesario para el desarrollo de sus
el cual establece "Ambiente para la operación de
procrosso y de esta menra lograr los objetivos
los procesos".
propuestos en cuanto al servicio que ofrecen.
Las empresa de serivicios públicos RIO LUISA

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. deberia proporcinar los recursos necesarios
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.1.5 como lo estipula este artículo ya que son muy
el cual establece "Recursos de seguimiento y necearios para revisar el seguimiento,
medición". fiabilidad, medición y conformidad con los
servicios que ofrece la organización.
La empresa de servicios público RIO LUISA
deberia establecer el cumplimiento de este
artículo en las actividades propuestas por la
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. organización y asegurarse que los recursos sean
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.1.5.1 proporcionados de acuerdo a las necesidades
el cual establece "Generalidades". evidenciadas por la empresa; Con seguimiento,
idoneidad, organización y apropiada
documenación para constatar que lleguen a su
finalidad sin desviarse de su objetivo.

deberia establecer la aplicabilidad de este
articulo ya que la norma lo sugiere, y ademas
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.1.5.2
estas mediciones proporcionadas alli permiten
el cual establece "Trazabilidad de la mediciones".
identificar el estado de la organización y de esta
manera generar oportunidades de mejora.
La empresa deberia determinar y dar

cumpliento a los resultados de medición
estipulados por la norma ya que estos tienen un
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.1.5.2
proposito importante en cuanto a las acciones
el cual establece "Trazabilidad de las mediciones".
necesarias para la trazabilidad de estas
mediciones de estado de la organización.
La empresa de servicios públicos deberia
determinar los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos y para lograr la
el cual establece "Conocimientos de la
conformidad de los productos y servicios asi
organización".
como lo establece este capitulo.

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. deberia establecer y desmpeñar lo requerido por
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.1.6 este artículo ya que no sr esta cumpliendo y
el cual establece "Conocimientos de la puede que los objetivos propuestos por la
organización". empresa y las metas no esten desarrollandose
de la mejor manera,

debería evaluar y controlar las competencias
adquiridas y solicitadas al personal involucrado
cual establece "Competencia".
en la eficacia del sistema de gestión de calidad.

deberia asegurarse de la implementación de
este artículo dentro de los procesos de la
empresa y que es indispensable en crear toma
de conciencia en las personas que desarrollan
cual establece "Toma de conciencia".
un trabajo dentro de la organización; en cuanto
a conocer los documentos pertinentes y los
requisitos necesarios para lograr los objetivos y
las metas de la empresa. y de esta manera no
pecar por desconocimiento ya que es neceario
conocerlo.
La organización debería implementar canales
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. de comunicación eficaces para validar cambios
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.4 el en el sistema de gestión, entre otras
cual establece "Comunicación". comunicaciones necesarias entre las partes
interesadas.

La organización debería apoyarse en
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.5
Tecnologías de la Información para la
Información documentada y 7.5.1 el cual establece
operación y control de los procesos.
"Generalidades".
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. La organización debería tener un control para
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.5.2 evitar vulnerabilidad, perdida de legitimidad y
el cual establece "Creación y actualización". acceso inadecuado de la misma.

deberia gestionar y estbalecer la información
documentada requerida por el sistema de
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. gestión de calidad y por la Norma Internacional
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.5.3 la cual establece idoneidad y confidencialidad.
el cual establece "Control de la información Es de suma importancia para la empresa la
documentada". aplicabilidad de este artículo ya que el control
de la informacion debe ser segura y la norma lo
adopta como reuerimiento y debe darse
cumplimiento del mismo.
La empresa de servicios público RIO LUISA
deberia establecer control de la información
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. documentada en cuanto; distribución,
NO cumple con lo estipulado en el numeral 7.5.3 almacenamiento, control de cambios,
el cual establece "Control de la información conservación y disposición. Es necesario que la
documentada". empresa adopte esta medida ya que lo establce
la norma y debe cumplirse para que la calidad
del servicio sea confiable.
La empresa deberia establecer que la

informació documentada sea conservada como
evidencia de la confromidad, ademas debe
el cual establece "Control de la información
protegerse contra modificaciones no
documentada".
intencionadas.
lleva un control, pero deberia implementar

Rio Luisa Si cumple ya que la organización lleva
ciertos canales con los cuales se muestre las
un control al momento de aquirir los productos e
verdaderas necesiadades poder evaluar y de
insumos que se estan solicitando.
esta forma aplicar soliciones.
Si cumple, Rio Luisa es muy cuidadosa al

Debería actualizar los programas que se tienen
momento de realizar estas salidas para poder tener
establecidos para poder conocer el momento
un orden en cada una de las operaciones que se
indiaco de cada una de las salidas.
van a realizar sin sufrir inconvenientes.
RIO LUISA S.A E.S.P Si lleva un control en cda aunque llevan un control, RIO LUISA deberia
uno de los procesos que realizan para poder realizar los precsosos sistematicamente ya que
determinar cada uno de los cambio que se han realizan los procesos muy mmecanicamente y
presentado y cada una de las mejoras que se deben esto hace que no se puedan determinar de una
implementar para poder las accuones de manera acertada los cambios que se estan
mitigación. presnetando.
la empresa deberia reforzar y capacitar un poco

SI cumple, RIO LUISA es una empresa de
mas a los empleados que desarollan esta
servicios publicos por este motivo tienen mucha
labores para que puedan atender cada una de
relación con los clientes que adquiren los
las PQR que se presentan por la prestación del
servicios.
la empresa deberia reforzar y capacitar un poco
SI cumple, RIO LUISA es una empresa de
mas a los empleados que desarollan esta
servicios publicos por este motivo tienen mucha
labores para que puedan atender cada una de
relación con los clientes que adquiren los
las PQR que se presentan por la prestación del
servicios.
servcio.
RIO LUISA si cumple con lo establecido en el la empresa realiza las respectivs visitas, pero no
numeral 8.2.3.1 debeido a que antes de ofrecer una llevan un orden especifico deberian asignar
disponibilidad del servicio se asesroran y realizan una sola persona que se encargue de los
las respectivas visitas para poder mirar que tan procedimientos de verificación para no
viable es la prestación de cada uno de ellos. contradecir lo que ya se ha deterninado.
si cumple, al inicar el proceso de adquisición de deberia crear nuevos canales de acceso para que
servicio se solicita la respectiva documentación, los usuarios cuente con la facilidad de realizar
con la cual el usuario inicia el tramite para póder sus tramites de esta manera ser mas efectivo en
dar respuesta a la solicitud. el manejo de la información suministrada.
si cumple, al momento de que se acaban los deberian crear sisrtemas electricos que
productos ellos manejan formatos donde plasman anuncien los flaltes a medidad que se vayan
los procesos y van ingresando lo que va haciendo acabando los proeductos para poder contar con
falta. las proviosiones.
RIO LUISA, realiza un estudio detallado de cada a pesar de que se realiza un estudio deberian
una de las activiaddes esto hace que las se conozca realizar un analisis mas detallado de cada uno
cada una de las caracteristicas necesarias para de los requisitos de esta forma teniendo
poder asquirir los productos. encuenta la legislaación y los reglamentos.
si cumple, Rio luisa desarrolla un proceso de
se revisan las cantidades de los productos
selección con cada uno de sus proveedores al
nuevos y solicitados, ,pero deberian llevar
momento de solicitar los productos para poder
inventarios plasmados donde quede el registro,
brindar un servicio evaluan las caracteristicas
tanto fisico como electronicamente.
esenciales para su compra.
dentro de las actividades los proceso según las

deberian crear flujogramas para poder conocer
necesidades tienen una variación, por este motivo
las variaciones que tienen los procedimientos
la empresa RIO LUISA controla cada uno de esto
de esta forma poder conocer las diferentes
cambios para que se cumnplan las medidas
alternativas.
necesarias.
cumple con todos los procesos de verificación y

deberian crear nuevos canales de comunicación
validación con los cuales cuminca a cada uno de
con los cuales los procesos sean de mas interes.
los proveedores externos.
si cumple porque maneja de manera proporcinal

las adquisioones de cada uno de los prductos para deberia tener definidos los controles con los
poder desarrollar las actividades y poder brindar cuales se regulñan los requisitps del cliente.
un servico adecuado.
a pesar que existen evidencias, deberian contar

si existen evidencias con los criterios que planta el
con un archivo organizado donde se evidencien
numeral 8.6
fechas, productos, actualizaciones.
La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A. La empresa deberia conservar la información
NO cumple con los seguimientos y evaluaciones documentada apropiada como evidencia de los
que se estipulan en el items 9.1 de la norma resultados
La empresa de servicios publicos debe determinar la empresa deberia utilizar la metodología que
los métodos para obtener, realizar el seguimiento y mejor se adapte a su área de actuación o al
revisar esta información contexto de su empresa.
la empresa de servicios publicos deberia

la empresa debe realizar el seguimiento y la
realizar dicho seguimiento para obtener los
medición de los procesos de su empresa ya que es
resultados y utilizarlos para evaluar: la
fundamental para lograr actuar sobre ella y
conformidad de los servicios, el grado de
alcanzar más resultados.
satisfaccion del cliente, entre otros.
la empresa deberia ser conforme con:

la alta dirección de la empresa debe, preocuparse
1) los requisitos propios de la organización para
y ocuparse de que las auditorías salgan bien, ya
su sistema de gestión-de la calidad;
que los resultados de las mismas serán
posteriormente una entrada para las revisiones por
2) los requisitos de esta Norma internacional;
la dirección.
a) se implementa y mantiene eficazmente.
La empresa se debe encargar que la alta dirección

la organización deberia preparar un esquema
compruebe constantemente si el sistema de gestión
ilustrativo de las entradas y salidas de las
está alineado con la estrategia de la organización,
revisiones por la dirección.
es decir con hacia dónde va (VISIÓN).
RIO LUISA si tiene muy encuenta la opinió y cada la empresa deberia diseñar planes de acción con
los cuales se tengan encuenta todas las
una de las necesidades que tienen los usuarios. necesidades de los clientes y usuarios.
si, se evaluan cada una de las necesidades de esta deberia crear mecanismos de evaluación o nuevas
plataformas para poder conocer la opinión de cada
forma determinando si existen mas problemas que uno de los usuarios y asi poder corregir las
vayan ligados a los riesgos presentes. acciones tomadas..
si, se evaluan cada una de las necesidades de esta deberia crear mecanismos de evaluación o nuevas
plataformas para poder conocer la opinión de cada
forma determinando si existen mas problemas que uno de los usuarios y asi poder corregir las
vayan ligados a los riesgos presentes. acciones tomadas..
deberia implementar y diseñar un sistema de

si realiza mejoras continuas pero en este caso no gestión de calidad en donde se puedan plasmar
cuenta con el sistema de calidad. todas las mejoras continuas.
Puede
La empresa RIOS LUISA S.A. puede hacer uso

de herramientas para poder llevar acabo el
cumplimeinto de este requisito, ya que existen
muchos factores o cuestiones externas e internas
que pueden afectarla, además de cambiar
radicalmente el direccionamiento estratégico,
las siguientes herramientas son :
5 fuerzas de Porter.Análisis
PEST/PESTE/PESTEL.Matriz de Perfil
Competitivo (MPC).Matriz de Evaluación de
Factores Externos (MEFE).Matriz de
Evaluación de Factores Internos
(MEFI)Benchmarking.
La empresa RIO LUISA S.A , puede llevar a

cabo varios métodos y actividades para
identificar los requisitos y expectativas de las
partes interesadas identificadas previamente
como por ejemplo realización de encuestas a
clientes o usuarios seguimiento de las
necesidades, expectativas y satisfacción de los
clientes.
La empresa RIO LUISA SA, puede validar si
los requisitos declarados e identificados
previamente, no afectan la capacidad y
operación de la organizaciónen su labor de
(acueducto y alcantarillado)
La empresa RIO LUISA S.A , puede contar con
caracterizaciones de los procesos donde se
incluye e identifica:
- Entradas
- Salidas
- Interacción con otros procesos
- Responsabilidades y autoridades
- Criterios, métodos e indicadores de desempeño
- Recursos
- Riesgos y tratamientos.
Cada proceso tiene oportunidades de mejora
La empresa RIO LUISA S.A, puede tener la

documentacion del SGC en papel o demanera
electronica ( en pdf, en la nube, en papel)
disponible para las auditorías internas y externas
como evidencia la empresa puede tener:
manuales, procedimeintos, planes de
caldiad,instrucciones tecnicas etc y de tal forma
cumplir a cabalidad con el requisito propuesto.
La empresa RIOS LUISA S.A puede contar con
comités de calidad, revisión por la dirección, de
igual forma puede realizar la respectiva
evaluación del desempeño delencargado del
SGC y con ello se logra medir su liderazgo en
el sistema de gestión.
La organización RIO LUISA S.A , puede por

medio de auditoria internas, seguimiento en los
comités, indicadores y revisión por la dirección,
realizar el seguimiento al sistema, identificando
las oportunidades y acciones de mejora
enfocadas a aumentar la satisfacción del cliente.
La empresa RIO LUISA S.A , puede incluir el
respectivo compromiso con la mejora continua
de manera textual en la política de calidad.
La empresa RIO LUISA S.A , puede validar la

aplicación de la política, mediante la medición
de los objetivos de calidad. Para su adecuada
comunicación a sus trabajadores y usuarios
puede realizar entrega de folletos para su
conocimiento.
La empresa RIO LUISA S.A, puede pormedio

de charlas y entrega de folletos la comunicación
de los roles y responsabildades frente al SGC.
La empresa RIO LUISA S.A , puede demostrar
a través de metodologías de acompañamiento a
la adopción de los procesos por ejemplo en
Comités de calidad
La organización puede tener en cuenta los

riesgos y oportunidades que se involucran en los
bienes y servicios proporcionados y en la
satisfacción de cliente. Con apoyo de las partes
interesadas y el SST de la empresa, en busca de
dar cumplimiento a este artículo.
La organización puede tener en cuenta las

acciones para la implementación del sistema de
gestión y puede dar cumplimiento al mismo de
acuerdo a los objetivos y a lo estipulado por la
norma.
La empresa de servicios publicos púede
gestionar la implemetacion de estos objetivos ya
que son necesarios dentro de la organización y
la norma 9001 los plantea en busca de mejorar
de sierta forma los procesos en las empresas.
La organización puede construir diversos

objetivos, que sean coherentes con la política de
calidad, medibles y objetivos
La organización puede validar la planificación

del sistema, enfocada con los lineamientos
ambientales que exige la norma internacional y
permite el cumplimiento de objetivos
organizacionales y ambientales.
La organización puede establecer la planficación

de estos cambios estructurandolos desde los
recursos y en base a las necesidades y
requerimientos que es necesario desempeñar.
Todo en base a mejorar la calidad de los
servicios de la empresa y con el fin de alcanzar
el exito de la misma.
La organización puede generar un proceso de
validación y control para evitar daños o
deterioros en la infraestructura, equipos o
insumos que sean requeridos para el
cumplimiento de los requisitos del cliente y
lograr la satisfacción
La organizacón puede gestionar estos recursos

para dar cumplimiento a esta parte de la norma,
siempre en busca de meojarar la calidad del
servicio y la organización de los procesos dentro
de la empresa.
La empresa puede gestinar que estas personas

sean nombradas para estos fines ya que es
indispensable y lo establece la norma.
La empresa puede gestionar estos cambios ya

que es una ventaja competitiva para las demas
empresas y mejora el éxito de la organización.
La empresa puede cumplir con estos parámetros

ya que benefician directamente los procesos de
la organización en busca de la calidad del buen
servicio y la oferta de demanda y competitividad
seria mas marcada.
La empresa puede gestionar que estos

parametros estbableciods en este artículo se
lleven a cabo si la empresa muestra interez en
que se desarrollen en la organización.
La empresa puede que cumpla con estos
parametros establecidos en este artículo solo si
se ve el interez y la responsabilidad de
desarrollarlos de la mejor manera en busca de la
calidad y éxito de la organización.
La empresa puede establecer estos parametros

en sus procesos, pero debe dar cumplimiento
estrcito de los mismos para que se vean los
resultados esperados.
La empresa determinar que estos procesos se

cumplan de acuerdo a las necesidades de la
empresa y a los requerimientos por la norma, ya
que de la mano de estos items la organización
puede consolidar una toma desiciones con
repecto a este punto.
La empresa puede cumplir con estos procesos
de la mano de las otras areas de la empresa y en
busca de generar cambio y calidad en sus
servicios.
La empresa puede cumplir con este items de la

mano de las partes interezadas en generar
mejora continua y con supervision de
cumplimiento para que se lleve de la mejor
manera.
La organización puede evaluar la efectividad del

personal que afecta el sistema de forma
permanente.
La empresa puede dar cumplimiento del mismo

con estrategias en el personal que desarrolla las
actividades en la empresa en busca de generar
toma de conciencia y lealtad por los objetivos
que se buscan en la organización.
La organización puede controlar los procesos de
comunicación interna y externa, haciendo que
sean más efectivos y apropiados a los requisitos
del sistema
La organización puede establecer solo la

información requerida por la norma
internacional.
La organización puede apoyarse con

Tecnologías de la Información para el manejo
de la información y control documental.
La empresa puede apoyarse en las tecnologias,

la norma, y las partes interezadas en la mejora
de la calidad del control de la documentación,
siendo esta un aherramienta de control muy
necesaria.
La empresa puede cumplir con este items y
tener un seguimiento por parte del SST de la
empresa para dar cumplimiento del mismo.
La empresa puede cumplir con este control de

documentación con apoyo de las partes
intereSadas por la empresa y por el SST que es
de gran apoyo para revisar que se lleve a
cabalidad.
la empresa Rio Luisa puede hacer uso de

metodologias de planificación que
principalmente busca enmarcar acciones bajo un
proposito y de esta forma poder llevar un
control.
la empresa puede apoyarse en nuevas

tecnologias las cuales faciliten el control de las
salidas, llevar sistemas para poder conocer la
relación que tiene con cada operación.
se puede basar en el ciclo PHVA para poder

realizar estos cambios de planificación y de esta
forma desarrollar controles.
RIO LUISA puede diseñar cronogarmas con los

cuales se pueda capcitar el personal, tambien
puede crear nuevos canales de atención para
poder cumplir con lo que cada cliente requiere.
RIO LUISA puede diseñar cronogarmas con los
cuales se pueda capcitar el personal, tambien
puede crear nuevos canales de atención para
poder cumplir con lo que cada cliente requiere.
pueden realizar contratos mas largos para que se

lleve un orden con la misma persona que realiza
el proceso, si se rota cada 15 dias lo
trabajadores los procesos pueden quedar sin
respuesta.
puede actualizar el sistema en donde hace el

registro y cada uno de los tramites, en este caso
utilizan SYSCAFE que es principalmente una
base de datos.
pueden basarsen en nuevas metodologias como

pedidos electricos los cuales esten sujetos en
nuevas plataformas para que los clientes lo
puedan ver
pueden buscar soporte en las normas y la

legislaciójn para seguir los pasos y cada uno de
los aspectos que solicitan.
pueden diseñar plataformas donde se puede
llevar una sistematización de los productos que
entran y salen al mismo tiempo.
pueden crear paginas para poder crear estos

proecesos de una manera organizada
pueden contar con el apoyo de terceros, con los

cuales ayuden en el proceso de comunicación.
pueden implentar el sistema de gestión de

calidad paara poder asegurar cada uno de los
procesos.
pueden contar con los servicios de una persona

que solamente se dedique al proceso de
documentación. .
La organización puede evaluar el desempeño y
la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
la empresa de servivios publicos puede

determinar los métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información.
Para aclarar, la empresa puede medir y seguir un

aspecto sin analizarlo, ya que sería para
contabilizar la cantidad de quejas de clientes que
recibe todos los meses.
la empresa puede planificar,

establecer,implementar y mantener uno o varios
programas de auditoria que incluyan la
frecuencia, los metodos las resonsabilidades, los
requisitos de planificcion y la elaboracion de
informes, que deben tener en consideracion la
importancia de los procesos involucrados, los
cambios que afecten en la organizacon y los
resultados de la auditorias previas.
La organización puede conservar información

documentada como evidencia de los resultados
de las revisiones por la dirección.
pueden plantear tiempos de pruebas en donde se

evidencien los peridos relacionados con las
oportunidades generadas para los ususrios.
pueden contar con nuevas plataformas que faciliten

el proceso.
pueden contar con nuevas plataformas que faciliten
el proceso.
puede empezar con los analisi correspondientes

para la creación del sistema de calidad.
Norma
ISO ISO
ISO 14001:2015
9001:2015 45000:2018
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES
INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMRPOMISO
5.2 POLITICA AMBIENTAL

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES
Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 Generalidades
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y

OTROS REQUISITOS
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y
PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
6.2.1 Objetivos Ambientales
6.2.2 PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES PARA LOGRAR LOOS
OBJETIVOS AMBIENTALES
7 Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información
documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y
actualización
7.5.3 Control de la
información documentada
8. OPERACIÓN
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
9.1.2 EVALUACIÓN DEL

CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
9.2 AUDITORIA INTERNA 9.2.1

Generalidades
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA

INTERNA
9.3 REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
A.10Mejora
A.10.1 Generalidades
A.10.2 No conformidad y
acción correctiva
A.10.3 Mejora continua

Matriz del sist
Descripción de la norma
La organización debe determinar las cuestiones externas e

internas que son pertinentes para
su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones
ambientales capaces de afectar o
de verse afectadas por la organización.

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión
ambiental;
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos)
de estas partes
interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en
requisitos legales y otros
requisitos.
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión ambiental
para establecer su alcance.
El alcance se debe mantener como información documentada y

debe estar disponible para las
partes interesadas.
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su

desempeño ambiental, la organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión
ambiental:
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con
relación a la eficacia del
sistema de gestión ambiental;
b) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los
objetivos ambientales, y
que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el
contexto de la
organización; forma en la que aplique a sus áreas de
responsabilidad, etc.
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una

política ambiental que, dentro del alcance definido de su sistema
de gestión ambiental: a) sea
apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios; b) proporcione
un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales; c) incluya un compromiso para la
protección del medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al
contexto de la organización;
d) incluya un compromiso de cumplir con los
requisitos legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de
gestión ambiental para la
mejora del desempeño ambiental.
La política ambiental debe:
- mantenerse como información documentada;
- comunicarse dentro de la organización;
- estar disponible para las partes interesadas.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y

autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad

para: a)
asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme
con los requisitos de esta Norma Internacional, e b) informar a la
alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión
ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.
La organización debe establecer, implementar y mantener los

procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados
6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización
debe considerar:
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1;
b) los requisitos referidos en el apartado 4.2;
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental; y
determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
- aspectos ambientales (véase 6.1.2);
- requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);
- y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1
y 4.2, que necesitan abordarse para:
- asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus
resultados previstos;
- lograr la mejora continua
Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la

organización debe determinar las
situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden
tener un impacto ambiental.
La organización debe mantener la información documentada de
sus:
- riesgos y oportunidades que es necesario abordar;
- procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al
apartado 6.1.4, en la
medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de
la manera
planificada.
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la

organización debe determinar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y de
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización
debe tener en cuenta:
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y
las actividades, productos
y servicios nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia
razonablemente previsibles.
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales;
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se
aplican a la organización;
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos
cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de
gestión ambiental.
La organización debe mantener información documentada de sus
requisitos legales y otros
requisitos.
La organización debe planificar:

a) la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su
sistema de gestión
ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe
considerar sus opciones
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de
negocio.
La organización debe establecer objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y
oportunidades. Los objetivos ambientales
deben:
a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la

organización debe determinar: a)
qué se va a hacer; b)
qué recursos se requerirán; c)
quién será responsable; d)
cuándo se finalizará; e)
cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de
seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos
ambientales medibles. La organización
debe considerar cómo se pueden integrar las acciones para el
logro de sus
objetivos ambientales a los procesos de negocio de la
organización.
debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión ambiental.
la organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan trabajos bajo su control, que afecte
a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus
requisitos legales y otros requisitos;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base
en su educación, formación o
experiencia apropiadas;
c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus
aspectos ambientales y su sistema de
gestión ambiental;
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia
debe asegurarsenecesaria
de queylas
evaluar la eficacia
personas de el trabajo bajo el
que realicen
las acciones
control de la tomadas.
organización tomen conciencia de:
a) la política ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados,
asociados con su trabajo;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental,
incluidos los beneficios de una mejora
del desempeño ambiental;
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de
gestión ambiental, incluido el
incumplimiento
debe establecer, de los requisitos
implementar legales ylos
y mantener otros requisitos
procesos de la
necesarios
organización
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema
de gestión ambiental, que incluyan
La organización debe: a) comunicar internamente la información

pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos
niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en
el sistema de gestión ambiental, según corresponda; b) asegurarse
de que sus procesos de comunicación permitan que las personas
que realicen trabajos bajo el control de la organización
contribuyan a la mejora continua.
debe comunicar externamente información pertinente al sistema
de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de
comunicación de la organización y según lo requieran sus
requisitos legales y otros requisitos.
debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma
Internacional;
b) la información documentada que la organización determina
como necesaria para la eficacia del
sistema de gestión ambiental.
debe asegurarse de que lo siguiente

sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor
o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software,
gráficos) y los medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y
adecuación.
La organización debe establecer, implementar, controlar y

mantener los procesos necesarios
para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y
para implementar las acciones
determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
el establecimiento de criterios de operación para los procesos;
- la implementación del control de los procesos de acuerdo con
los criterios de operación.
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados
externamente estén
controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del
sistema de gestión ambiental se
debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a
aplicar a estos procesos.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la
organización debe:
a) establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de
que sus requisitos
ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del
producto o servicio,
considerando cada etapa de su ciclo de vida;
b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de
productos y servicios, según
corresponda;
c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los
proveedores externos, incluidos
los contratistas;
d) considerar la necesidad de suministrar información acerca de
los impactos ambientales
potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega,
el uso, el tratamiento
al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o
servicios.
La organización debe mantener la información documentada en

la medida necesaria para tener
la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado.

procesos necesarios acerca de
cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de
emergencia identificadas en el
apartado 6.1.1.
a) prepararse para responder, mediante la planificación de
acciones para prevenir o mitigar
los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de
emergencia;
b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las
situaciones de
emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al
impacto ambiental
potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta
planificadas, cuando sea
factible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de
respuesta planificadas,
en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de
emergencia o de que se
hayan realizado pruebas;
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación
a la preparación y
respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes
interesadas pertinentes,
incluidas las personas que trabajan bajo su control.
La organización debe mantener la información documentada en

la medida necesaria para tener
confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera
planificada.
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y
evaluar su desempeño ambiental.
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación,
según corresponda, para
asegurar resultados válidos;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su
desempeño ambiental, y los
indicadores apropiados;
d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del
seguimiento y la medición.
La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen

equipos de seguimiento y
medición calibrados o verificados, según corresponda.
La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la
eficacia del sistema de gestión
ambiental.
La organización debe comunicar externa e internamente la

información pertinente a su
desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de
comunicación y como se
exija en sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe conservar información documentada

apropiada como evidencia de los
resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la
evaluación.

procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros
requisitos.
a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el
cumplimiento;
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran
necesarias;
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de
cumplimiento.
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de
la evaluación del cumplimiento.
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a

intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión
ambiental:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de
gestión ambiental;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios programas de auditoría
interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes de sus auditorías
internas.
Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la

organización debe tener en cuenta la
importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios
que afectan a la organización
y los resultados de las auditorías previas.
a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada
auditoría;
b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para
asegurarse de la objetividad y
la imparcialidad del proceso de auditoría;
c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a
la dirección pertinente.

evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de
ésta.
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de
la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas.
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección
previas;
b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión
ambiental;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
incluidos los requisitos
legales y otros requisitos; 3) sus
aspectos ambientales significativos;
4) los riesgos y oportunidades;
c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;
d) la información sobre el desempeño ambiental de la

organización, incluidas las
tendencias relativas a:
1) no conformidades y acciones correctivas;
2) resultados de seguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
4) resultados de las auditorías;
e) adecuación de los recursos;
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas,
incluidas las quejas;
g) las oportunidades de mejora continua;
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:
- las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia
continuas del sistema de
gestión ambiental;
- las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora
continua;
- las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio
en el sistema de gestión
ambiental, incluidas los recursos;
- las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los
objetivos ambientales;
- las oportunidades de mejorar la integración del sistema de
gestión ambiental a otros
procesos de negocio, si fuera necesario;
- cualquier implicación para la dirección estratégica de la
organización.

evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección.
La organización debería considerar los resultados del análisis y

de la evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del
cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la
dirección cuando se toman acciones de mejora.
Uno de los propósitos clave de un sistema de gestión ambiental

es actuar como una herramienta
preventiva. El concepto de acción preventiva se ha incluido en el
apartado 4.1 (es decir, conocimiento
de la organización y su contexto) y en el apartado 6.1 (es decir,
acciones para abordar riesgos y
oportunidades)
La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de

las acciones que apoyan la mejora
continua. El desempeño ambiental se puede mejorar aplicando el
sistema de gestión ambiental como un
todo o mejorando uno o más de sus elementos.
Debe
La empresa RIO LUISA S.A, SI cumple con el Articulo

4.1 donde establece que se debe determinar las cuestiones
externas e internas, Actualmente para su contexto tiene en
cuenta lon factores externos como lo son las
disposiciones legales, la sociedad, las variables
economicas que afectan el sector, los impactos
AMBIENTALES, los mismos consumidores . Entre los
factores internos se ven identificados en la cultura
organizacional establecida, los conocimientos de su
personal y competencias adquiridas, el uso de la
infraestructura y tecnología para el desarrollo de su
actividad económica (acueducto y alcantarillado) y el
desempeño de la organización.
La empresa RIO LUISA S.A , SI cumple con el Articulo

4.2 donde establece que debe de determinar las partes
interesadas del SGA, sus necesidades y expectativas,
Actualmente tiene establecido un procedimiento donde
tienen identificadas las partes interesadas y de igual
forma cuenta con una matriz legal identificada donde
identifica los requisitos legales que surgen de unas
necesidades y expectativas de los clientes.
La empresa RIO LUISA S.A , NO cumple con el
Articulo 4.3 sobre la determinación del alcance del SGA.

Articulo 4.3 sobre la determinación del alcance del SGA.

Articulo 4.4 sobre establcer, implementar y mantener un
SGA.
La empresa RIO LUISA S.A, SI cumple con el Articulo
5.1 donde establece que se debe mostrar por parte de la
organización un liderazco y compromiso de acuerdo al
sisitema de gestión ambiental para la empresa; en el cual
se deben asumir responsabilidades , cumplimiento,
estrategias, todas estas para el contextpo de la
organización.
La empresa de servicios públicos RIO LUISA, no cumple

con lo establecido en el artículo 5.2, donde establece que
se debe cumplir con la implementación de la politica
ambiental la cual esta definida en el sistema de gestión de
acuerdo a la norma. Y en la cual esta debe cumplir los
propositos de acuerdo ala contexto y actividad economica
de la empresa, y bajo el marco normativo que la rige.
La empresa RIO LUISA no cumple con lo establecido en
el articulo 5.2, el cual establece que esta politica debe ser
documentada, comunicada y disponible o divulgada entre
las partes interezadas.
La empresa de servicios publicos RIO LUISA si cumple

de acuerdo al articulo 5.3 el cual establece que la
organizacon debe asegurar las responsabilidades y
autoridades en la organización; Ademas que se asignen y
comuniquen dentro de la misma en busca de generar
compromisos puntuales de acuerdo a los parametros
establecidos por la norma.

con lo establecido en el articulo 5.3 el cual establece los
roles, reponsabilidades y autoridades en la organización;
Por tal razon se puede identificar que el sistema de
gestion ambiental cumple con estos requisitos de acuerdo
al desempeño, cumplimiento, responsabilidades e incluso
el desempeño ambiental.
la empresa de servicios publicos debe prevenir o reducir
los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que
condiciones ambientales externas afecten a la
organización
la empresa debe mantener información documentada de

algunos puntos: 1: Riesgos y oportunidades que es
necesario abordar. 2: Procesos necesarios especificados
desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la medida
necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de
la manera planificada.
la organización debe determinar los aspectos ambientales

de sus actividades, productos y servicios que puede
controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus
impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de
ciclo de vida.
La empresa debe determinar los aspectos ambientales
significativos mediante la aplicación de uno o más
criterios.
la empresa de servicios publicos debe establecer y tener

acceso a todas las obligaciones de cumplimiento que se
relacionen con los aspectos ambientales.
la empresa debe tomar acciones para hacer frente a

distintos aspectos: aspectos ambientales significativos,
obligaciones de cumplimiento y riesgo.
La organización debe conservar información
documentada sobre los objetivos de la calidad.
la empresa debe reunir los objetivos de la calidad de la

empresa, deben ser coherentes y medibles, además deben
dar respuesta a cómo se va a realizar y quién será la
persona responsable.
la empresa si cumple el numeral 7, Rio luisa recibe ayuda

por parte de la alcaldia de esta forma contribuyendo en el
mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental.
rio luisa cumple con el item de competencia, la empresa
cada vez que requiere de los servicios profesionales y de
apoyo se aseguran de realizar un analisis al historal de
vida que tiene cada una de las personas para poder
verificar si umple con las competencias asociadas a los
aspectos ambientales.
si cumple, en la empresa se lleva un control de todas las

personas que realizan estos tipos de actividades, se tiene
muy encuenta que cuenten con los conociminetos
apropiados.
rio luisa comunica los cambios que se presentan pero no

tienen establecidos ciertos mecanismos que sean claros y
llamativos para que los traabajdores logren entender.
rio luisa comunica los cambios que se presentan pero no

tienen establecidos ciertos mecanismos que sean claros y
llamativos para que los traabajdores logren entender.
cumple parcialmente, pues a pesar de que se comunica
ciertos procesos no lo hacen del todo porque no cuentan
con un programa de comunicación acertado.
aunque manejan ciertos temas realcionados con la

gestiónh ambiental, no cuentan con un soporte legal en
donde se evidencie cada uno de las activiaddes realizadas.
no cumple el numeral 7.5.3, rio luisa no lleva un proceso

de documentación por este motivo no se cumple con lo
establecido en el nuemral.
La empresa RIO LUISA S.A NO cumple con lo

establecido en el numeral 8.1planificación y control
operacional , sobre el control de los procesos
establecido en el numeral 8.1planificación y control
operacional , sobre el control de los procesos

establecido en numerl 8.1 sobre mantener informacin
documentada
La empresa RIO LUISA S.A SI cumple con lo propuesto

en el numeral 8.2 sobre la preparación de un plan de
emergencia en cuanto a los impactos ambientales para
mitigar y prevenir las consecuencias, así mismo esta
preparada y saber responder ante cualquier situación que
La empresa RIO LUISA S.A SI cumple con lo propuesto
en el numeral 8.2 sobre la preparación de un plan de
emergencia en cuanto a los impactos ambientales para
mitigar y prevenir las consecuencias, así mismo esta
preparada y saber responder ante cualquier situación que
pueda generar algún problema en el medio ambiental.
Cuenta con personal capacitado para atender cualquier
emergencia que se llegue a presentar e impactar a el
medio ambiente.
La empresa RIO LUISA S.A SI cumple con lo

establecido en el numeral 8.2 sobre mantener información
documentada sobre los procesos, la empresa cuenta con
registros y procemientos acerca de estos procesos y los
lleva de manera magnetica.
con lo establecido en el artículo 9,9.1 y 9.1.1 el cual
establece el debido seguimiento que se debe dar al
desempeño de la organización. Los criterios, analisis y
ebvaluación de los mismos.
La empresa de servicios públicos RIO LUISA si cumple

con lo establecido en el artículo 9.1 y 9.1.1 donde se
requiere que la organización usen el mantenimiento de los
equipos de seguimiento y medición con su respectiva
evaliación ambiental.
La empresa de servicios públicos RIO LUISA si cumple

con lo establecido en el artículo 9.1 y 9.1.1 con respecto a
la comunicación externa e interna de la información del
desempeño ambienal y asi mismo esta información este
respectivamente documentada con evidencias y el
seguimiento adecuado, entre otros parametros.
La empresa si cumple con lo establecido en el artículo

9.1.2 el cual adopta que la organización debe establecer
los procesos necesario para evaluar el cumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos. Ademas
conservar la información documentada con evidencia de
los resultados de la evaluación del cumplimiento.
los requisitos legales y otros requisitos. Ademas
conservar la información documentada con evidencia de
los resultados de la evaluación del cumplimiento.

el artículo 9.2.1 donde establece que se debe llevar a cabo
el proceso de auditori interna para proporcionar
información acerca del sistema de gestíón ambiental.

el artículo 9.2.2 donde establece que se debe implementar
y mantener los programas de auditoria interna,
planificación y elaboración del informe de estas
auditorias.
La empresa de servicios públicos RIO LUISA no cumple

con el artículo 9.2.2 donde establece que se debe definir
loos criterios de auditoria y el alcance para cada auditoria.

con el artículo 9.2.2 donde establece que la información
documentada como evidencia de la imp,ementación del
programa de auditoria y de los resultados.
con el artículo 9.3 donde establece el sistema de gestión
ambiental de la organización. La revisión por la dirección
y las acciones respectivas.
La empresa de servicos publicos RIO LUISA no cumple

con el articulo 9.3 donde estabece la revision de las
salidas por la dirección y lo que debe incluir con lo
relacionado a este capitulo de gestión ambiental.
con el articulo 9.3 donde estabece la revision de las
salidas por la dirección y lo que debe incluir con lo
relacionado a este capitulo de gestión ambiental.

con el articulo 9.3 donde estabece que se debe conservar
la información documentada como evidencia de los
resultados de la alta dirección.
la empresa RIO LUISA si cumple con lo establecido en el

numeral 10 ya que por ser una empresa de servcios
publicos las entidades externas realizan evaluaciones y
auditorias para poder conocer el estado actual de la
organización.
no cumple, rio luisa no tiene estructurado un programa de

gestión ambiental asi como lo solita el numeral 10.2
No cumple no cuenta con una base documental en donde

se pueda ver los alcances, los objetivos y cada una de las
acciones que se quieren desarrollar dentro del sistema de
gestión ambiental.
ema integrado de gestión
Debería
La empresa RIOS LUISA S.A, debería aplicar al contexto

de la organización la Matriz FODA que le permitirá
analizar los factores internos y externos positivos y
negativos como base, para definir las estrategias y los
objetivos en su objeto comercial acueducto y alcantarillado.
Debería contemplar condiciones ambientales como las
lluvias, la sequía, entre otras para validar que posible
afectación tienen en la prestación del servicio.
La empresa RIO LUISA S.A deberia tener un registro

sobre la lista de las partes interesadas, requisitos legales etc,
para tener un mayor control de la información
La empresa RIO LUISA S.A deberia determinar los
limites del SGA ya que es importante tener claro cuales son
los procesos o actividades que van a estar incluidos en el
SGA
La empresa RIO LUISA S.A, una vez que afirme su

conformidad con la norma y tenga establecido el alcance
del SGA deberia poner a disposicion de las partes
interesadas la declaración del alcance, dejando como
soporte su documento este debe de esatr redactado de una
manera que no induzca a error.
La empresa RIO LUISA S.A, deberia Establecer uno o

más procesos para tener confianza en que se controlan, que
se llevan a cabo de la manera planificada y que logran los
resultados deseados. Integrar los
requisitos del sistema de gestión ambiental a los diversos
procesos de la empresa, tales como diseño y desarrollo,
compras, recursos humanos.
Incorporar las cuestiones asociadas con el
contexto de la organización (4.1) y los requisitos de las
partes interesadas (4.2) dentro del sistema de gestión
ambiental.
La empresa de servicios publicos RIO LUISA deberia
implementar un direccionamiento estrategico en busca de
mejorar la organización con respecto al liderazgo y
compromiso de parte de la empresa para desarrollar todos
sus procesos. El
direccionamiento estrategico permite lograr las metas y
objetivos de la empresa de una manera mas exitosa, es por
tal razón que es una gran herramienta.
La empresa RIO LUISA deberia establecer dentro de su

estructura documental que exije el sistema de gestion
ambiental; La implementacion de la politica ambiental y
cumplir con los lineamientos establecidos para que la
organización tenga conocimiento de lo importante de
conocer el compromiso ambiental y la conciencoia que
debe generar entre los trabajadores y las partes interezadas
en la empresa.
La empresa RIO LUISA deberia establecer la
implementacion de la misma y cumplir con los requisitos
para que esta sea informada en la empresa, para que los
objetivos de esta politica ambiental vallan de la mano con
los objetivos de la actividad economica de la organizacion.
La empresa de servicios publicos RIO LUISA, deberia

gestionar una mayor organización con respecto a los roles
de cada una de las areas en la empresa para que los
procesos se generen con mayor control y que las
actividades se desarrollen de manera exitosa.
La organización deberia gestionar una mayor cobertura y

organización con base a la medicion del cumplimiento de
los parametros que exije la norma y asi mismo buscar las
estrategias de mejora continua para lograr el éxito y la
satisfaccion del cliente de acuerdo al servicio que ofrece la
empresa.
la empresa deberia asegurarse que la organización esté en
capacidad de lograr los resultados previstos de su sistema
de gestión ambiental.
la organización deberia determinar los aspectos ambientales

de sus actividades, productos y servicios que puede
controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus
impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de
ciclo de vida.
La empresa de sevicios publicos deberia determinar aquellos

aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental
significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos,
mediante el uso de criterios establecidos.
la empresa deberia mantener información documentada de:
1: aspectos ambientales e impactos ambientales asociados.
2: criterios usados para determinar sus aspectos
ambientales significativos. 3: aspectos ambientales
significativos.
la organización deberia determinar como las obligaciones

de cumplimiento se aplican a la empresa.
la organización deberia tomar forma en la que se podria

integrar e implantar las acciones de los procesos del sistema
de gestion ambiental y otros procesos de negocio.
la empresa debe establecer los objetivos de calidad para
realizar todas las funciones pertinentes y los procesos
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
La organización deberia realizar una planificación con el

fin de determinar cómo se lograrán los objetivos de calidad.
deberia establecer nuevos convenios con entidades externas

o terceros los cuales ayuden a mejorara los recursos con los
cuales se van a trabajar dentro de la entidad.
deberia implementar nuevas formas para poder brindarle
una ayuda a las personas que realizan las actividades de
gestión ambiental,
deberia crear espacios en donde se puedan hacer campañas

o refuerzos para poder incrementar los niveles de
conocimientos acerca de las politicas, significados y demas
temas relacionados con el sistema de gestión ambiental.
deberia crear nuevos canales de comunicación pero

incluyendo, implementando los canales necesarios para que
las personas puedan entender.
deberia crear nuevos canales de comunicación pero

incluyendo, implementando los canales necesarios para que
las personas puedan entender.
deberia diseñar e implementar programas los cuales tengan
establecidos ciertos cronogramas para poder comunicar las
nuevas actualizaciones en los tiempos indicados.
rio luisa deberia crear los mecanismos necesario para poder

cumplir con el proceso de documentación, en donde este
soportada por cada una de las normas que sean de sistema
de gestión ambiental.
deberia llevar un programa documenetal con el cual se

pueda verificar cada uno de los docuemntos que se van a
estabelcer, con esto principalmente se mira si lleva el titulo,
fechas, autores y las respectivas referencias.
La empresa RIO LUISA S.A deberia realziar un

documento donde refleje cuáles son estos procesos, qué
tipo de influencia tienes sobre ellos, cómo los vas a
controlar y por supuesto, asignar un responsable. Deberia
realizar seguimiento o la medicion de los procesos para
verificar sus resultados
La empresa RIO LUISA S.A deberia realziar un
documento donde refleje cuáles son estos procesos, qué
tipo de influencia tienes sobre ellos, cómo los vas a
controlar y por supuesto, asignar un responsable. Deberia
realizar seguimiento o la medicion de los procesos para
verificar sus resultados
La empresa RIO LUISA S.A Deberia determinar el uso y

la cantidad de información documentada necesaria.
La organización debería realizar simulacros periódicos

que permiten medir las acciones tomadas y evaluar su
eficacia para conocer si son las adecuadas o establecer otras
La organización debería realizar simulacros periódicos
que permiten medir las acciones tomadas y evaluar su
eficacia para conocer si son las adecuadas o establecer otras
mas convenientes.De igual forma deberia tener en cuenta
la posibilidad de asistencia mutua por parte de
organizaciones vecinas.
La empresa RIO LUISA S.A deberia hacer uso de una

matriz listado maestro de documentos, donde pueda
orgnizar la documentacion y tener mas orden al momento
de requerir al gun documento sombre el SGA.
La empresa de servicios RIO LUISA deberia hacer un
analisis mas profundo con respecto a aquellas herramientas
de medición que ha establecido la empresa y las cuales se
deben revisar y mejorar para que los procesos de la
empresa giren en torno a sus necesidades.
La empresa RIO LUISA deberia asegurarse que lo

establecido en este articulo se este llevando a cabalidad y si
se observan anomalias o deficiencias crear estrategias de
mejora y seguimiento continuo.
La empresa RIO LUISA deberia hacer uso de la Matriz de

gestión documentada este documento permite que la
organización identifique que documentos se han generado y
cuales faltan realizar.
La empresa de servicios públicos RIO LUISA deberia

hacer uso de la Matriz legal ya que este documento le
permite a la empresa mejorar la organización con respecto a
la documentación que debe establecer según su actividad
economica y de esta forma generar que esta este organizada
y documentada con las evidencias respectivas.
la documentación que debe establecer según su actividad
economica y de esta forma generar que esta este organizada
y documentada con las evidencias respectivas.
La empresa de servicios públicos RIO LUISA deberia

implementar este proceso de auditoria ya que con este se
puede medir como esta la organización con respecto a
varios aspestos documentales y el estado de los procesos
generados por las areas en la empresa.
La empresa RIO LUISA deberia implementar e proceso de

auditoria ya que no esta establecido y es necesario para
medir el estado de la organización.
La empresa RIO LUISA deberia definir los procesos de

auditoria y establecer los auditores para aseguararse que se
cumpla con los objetivos de los resultados y el informe
pertinente.
La empresa RIO LUISA deberia conservar la información

documentada con el apoyo de la Matriz de gestión
docuemental.
La empresa RIO LUISA deberia generar el sistema de
gestion ambiental para que los objetivos y metas propuestas
por la organización sean las propicias.
La empresa RIO LUISA deberia generar estas acciones

realcionadas con la direccion y la mejora continua ya que
es una necesidad de la empresa y genera las oportunidades
para la organización.
La empresa RIO LUISA deberia generar estas acciones
realcionadas con la direccion y la mejora continua ya que
es una necesidad de la empresa y genera las oportunidades
para la organización.
La empresa RIO LUISA deberia implementar la Matriz de

gestión documental para que esta información este mas
organizada y se pueda identificar conque esta cumpliendo y
que deben establecer.
rio luisa deberia crear nuevas formas de sistematizacion de

los analisis y cada uno de los estudios realizados para poder
tomar las acciones necesarias y de esta forma trabajar en la
mejora continua.
deberia estructurar y diseñar nuevas metodoligias que

ayuden como herramientas para prevenir y mitagar las
falles encontradas.
RIO LUISA deberia trabajar en la elaboración de estos

docuemntos los cuales sirven como soporte y guie al
momento de desarollar nuevos prcedimintos y al momento
de emnfrentar visitas o procesos de auditorias.
Puede
La empresa RIO LUISAS.A, pude mantener o

conservar información documentada así no lo exíja la
norma pero por medio del direccionamiento
estratégico, y las actas de revisión por la dirección,
podrá evaluar la importancia y afectación del contexto
en el logro de sus objetivos.
la empresa RIO LUISA S.A Puede establecer un

formato de encuesta para todas las partes interesadas
y un buzon de sugerencias para ir identificando todos
los requisitos que desean estas partes ineresadas con
respecto a sus necesidades.
La empresa RIO LUISA S.AS, puede divulgar el
alcance del SGA por medio de charlas y uso de
folletos para que todas las partes interesadas la
conozca o hacer uso de la pagina web y tenerla
pubublicada.
La empresa RIO LUISA S.A, después de

implementar los procesos, puede medirlos,
auditarlos, donde se puede encontrar oportunidades de
mejora para el SGA . Tambien puede contar con
caracterizaciones de los procesos donde se incluye e
identifica:
- Entradas
- Salidas
- Interacción con otros procesos
- Responsabilidades y autoridades
- Criterios, métodos e indicadores de desempeño
- Recursos
- Riesgos y tratamientos.
Cada proceso tiene oportunidades de mejora
La empresa de servicios publicos RIO LUISA, puede
establecer de acuerdo a sus necesidades este articulo
que estipula la norma de acuerdo a los para,etros
necesarios para el adecuado cumplimiento; De la
mano con la alta direccion y las estartegias de mejora
que permitan llavarlo a cabo.
La empresa RIO LUISA puede organizar este

documento que exije la norma, con el apoyo de la alta
direccion y de entidades aliadas qque generen
cumplimiento de este articulo y que se rigen bajo los
parametros de esta norma que solo busca cumplir con
este documento. La organizacion
puede tomarlo como oportunidad de mejora, ya que
no esta establecido pero es necesario su cumpliemto.
La organización puede establecer estas falencias
como oportunidades de mejora y de generar
estartegias para dar cumplimiento, todo de la mano
del sistema de gestion ambiental y con los parametros
que exije la norma. Este documento se puede
generar de la mano de la alta direccion y del SST de
la empresa, en busca de la mejora continua como lo
establece el ciclo PHVA siempre en busca de que los
procesos generados cumplan los objetivos propuestos.
La organización puede establecer estos roles y

responsabilidades con mayor organización y control
por parte de la alta direccion y el gobierno de la
organización para que este articulo establecido
obtenga unas mejoras y sea de mayor utlidad en
cuanto a este tema de gestion ambiental.
La empresa de servicios publicos RIO LUISA, puede

optar por mejorar los procesos e identificar esas
falencias que hay con respecto lo estipulado por el
articulo, como una oportunidad de mejora y con la
implementacion del ciclo PHVA en los procesos que
desempeña la oganizacion, de la mano de la alta
direccion, el SST y el gobierno de la empresa. En
conjunto se pueden alcanzar de una manera mas
eficaz estos aspectos normativos.
La organización puede asegurar esto determinando
los riesgos y oportunidades que necesita abordar, y
planificando las acciones para abordarlos. Estos
riesgos y oportunidades pueden estar relacionados
con los aspectos ambientales, los requisitos legales y
otros requisitos, otras cuestiones y otras necesidades y
expectativas de las partes interesadas.
La organización también puede tener riesgos y

oportunidades relacionados con otras cuestiones, que
incluyen las condiciones ambientales o las
necesidades y expectativas de las partes interesadas,
que pueden afectar a la capacidad de la organización
para lograr los resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental
La organización puede comunicar sus aspectos

ambientales significativos entre los diferentes niveles y
funciones de la organización, según corresponda.
Los impactos ambientales de la organizacion pueden
ocurrir a escala local, regional y global, y también
pueden ser de naturaleza directa, indirecta o
acumulativa. La relación entre los aspectos
ambientales y los impactos ambientales es una
relación de causa-efecto.
la empresa puede conocer que obligaciones de

cumplimiento tiene que establecer, impactar,
mantener y mejorar de forma continua en el sistema
de gestion ambiental.
puede realizar la evaluacion de la eficiencia de las

acciones llevadas a cabo.
La empresa puede decidir las funciones, los niveles y
los procesos son notables. Los objetivos de calidad
tienen que ser coherentes con la política de calidad de
la empresa y ser notorio para establecer la
conformidad de los productos y los servicios, además
de la mejora en la satisfacción del cliente.
la organización en lo táctico y Operacional: Puede

incluir objetivos ambientales para unidades o
funciones específicas dentro de la organización y
deberían ser compatibles con su dirección estratégica.
Los riesgos y oportunidades identificados son
elementos de entrada para las acciones de
planificación y para establecer los objetivos
ambientales.
una vez se hayan establecidos estos nuevos convenios

la empresa puede, brindar nuevas formas de
manteniiento ambiental las cuales van a favorecer la
mejora continua.
rio luisa puede crear metodos para realizar la
evaluación de cada uno de lasd personas que van a
desempeñar la labores dentro de la organización, de
esta forma detectando cuales son las falencias que se
presenta en cada uno.
puede crear ciertas politicas en donde se deje

estabalecido la importancia de conocer los temas
relaionados con el sistema de gestión ambiental.
pueden utilizar cominucación verbal y visual, esto

ayuda a que cada una de las personas logren entender
cada uno de los procedimientos.
pueden utilizar cominucación verbal y visual, esto

ayuda a que cada una de las personas logren entender
cada uno de los procedimientos.
puede utilizar canales comunicativos, carteleras
informativas, folletos, reuniones y capacitaciones.
puede utilizar tanto plataformas digitales como un

sistema de documentación por escrito, lo importante
es que se lleve un registro de las acciones
implementdas.
puede utilizar programas electronicos donde se pueda

registrar la información, esto quiere decir que se
puede llevar una base de datos de cada uno de los
docuemntos estructurados.
La empresa RIO LUISA S.A puede hacer uso de un

excel para que pueda orga nizar su informacion con
repecto a la definición de el tipo y grado de control de
los procesos del SGA. La empresa puede usar
personal competente para asegurarase de los
resultados deseados
La empresa RIO LUISA S.A puede hacer uso de un
excel para que pueda orga nizar su informacion con
repecto a la definición de el tipo y grado de control de
los procesos del SGA. La empresa puede usar
personal competente para asegurarase de los
resultados deseados
La organización puede considerar el metodo mas

apropiado para responder a una situación de
emergencia, los procesos de comunicación interna y
La organización puede considerar el metodo mas
apropiado para responder a una situación de
emergencia, los procesos de comunicación interna y
externa, la necesidad de evaliuación post emergencia,
para determinar e implementar acciones correctivas.
La empresa RIO LUISA S.A Puede hacer uso de

programas para tener ssu informacion mas
organizada.
La empresa RIO LUISA, Puede mejorar las
estrategioas organizacionales en cuanto a estos
parametros establecidos por la norma, con su debido
seguimiento y evaluacion de la mejora continua y
cumpliendo lo que requiere este artículo.
La empresa RIO LUISA Puede evaluar el cumpliento

de los parametros que establece esta norma y revisar
que el desempeño ambiental de la empresa sea el mas
adecuado en su gestion ambiental para que el
cumplimiento y las acciones de mejora se puedan
evidenciar.
La empresa RIO LUISA Puede generar mayor

cumplimiento y seguimiento de estos requisitos
necesarios para la organización, con el apoyo del SST
encargado y con estrategias de cumplimiento.
La empresa RIO LUISA Puede hacer seguimiento del

cumplimiento de lo estbalecido por este artículo para
que la gestion ambiental tenga su adecuado
cumplimiento y la documentación sea la propicia.
que la gestion ambiental tenga su adecuado
cumplimiento y la documentación sea la propicia.
La empresa RIO LUISA Puede organizar los

documentos de la mano de la alta dirección y el SST
encargado y generar el proceso de auditoria para
establecer metas para que la empresa de
cumplimiento a estos requisitos establecidos por la
norma.
La empresa RIO LUISA Puede generar estrategias en

conjunto con otras orgabizaciones para obtener
información y asi mismo generar el proceso de
auditoria interna para la empresa.
La empresa RIO LUISA Puede establecer metas y

cumplir con los objetivos propuestos para que el
proceso de auditoria sea el mas preciso y la empresa
tenga una oportunidad de mejora.
La empresa RIO LUISA Puede implementar el

programa de auditoria y de resultados.
La empresa RIO LUISA Puede establecer el ciclo de
mejora continua en donde este articulo se pueda ver
en esas acciones de cumplimiento.
La empresa RIO LUISA Puede establecer el ciclo

PHVA con herramienta para la mejora continua y
para dar cumplimiento de este articulo con respecto
los parametros establecidos por la norma .
La empresa RIO LUISA Puede establecer el ciclo
PHVA con herramienta para la mejora continua y
para dar cumplimiento de este articulo con respecto
los parametros establecidos por la norma .
La empresa RIO LUISA Puede establecer este

documento y ademas de esto generar estrategias de
mejora continua y cumplimiento de la información al
igual que la revisión por la alta dirección.
puede crear planes de acciones en donde se plante

nuevas estrategias para solucionar cada una de las
falencias encontradas durantes las evaluaciones.
La empresa RIO LUISA Puede establecer el ciclo de

mejora continua en este caso creando nuevas acciones
preventivas.
puede utilizar plataformas virtuales y documentos en

fisicos para dejar estos soportes y poder estructurar de
una manera adecuada el sistema de gestión ambiental.
Norma
ISO ISO
9001:20 14001: ISO 45000:2018 Descripción de la norma
15 2015

4 CONTEXTO DE LA factores externos e internos que son
ORGANIZACIÓN pertinentes para su propósito y que
4.1 COMPRENSIÓN DE LA afectan a su capacidad para alcanzar los
ORGANIZACIÓN Y DE SU resultados previstos de su sistema de
CONTEXTO gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.

a) las otras partes interesadas, además de
los trabajadores, que son pertinentes al
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS sistema de gestión de SyST;
NECESIDADES Y b) las necesidades y expectativas
EXPECTATIVAS DE LOS pertinentes (es decir, los requerimientos)
TRABAJADORES Y OTRAS de los trabajadores y de
PARTES otras partes interesadas;
INTERESADAS c) cuáles de estas necesidades y
expectativas son, o podrían convertirse,
en requerimientos legales y
otros requerimientos.
a) las otras partes interesadas, además de
los trabajadores, que son pertinentes al
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS sistema de gestión de SyST;
NECESIDADES Y b) las necesidades y expectativas
EXPECTATIVAS DE LOS pertinentes (es decir, los requerimientos)
TRABAJADORES Y OTRAS de los trabajadores y de
PARTES otras partes interesadas;
INTERESADAS c) cuáles de estas necesidades y
expectativas son, o podrían convertirse,
en requerimientos legales y
otros requerimientos.

límites y la aplicabilidad del sistema del
gestión de SyST para establecer su
alcance.
Cuando se determina este alcance, la
organización debe:
a) considerar los factores externos e
internos indicadas en el apartado 4.1;
b) tener en cuenta los requerimientos
indicados en el apartado 4.2;
4.3 DETERMINACIÓN DEL c) tener en cuenta las actividades
ALCANCE DEL SISTEMA DE relacionadas con el trabajo, planeadas o
GESTIÓN DE SYST realizadas.
El sistema de gestión de SyST debe
incluir las actividades, los productos y
los servicios
bajo el control o la influencia de la
organización que pueden tener un
impacto en el desempeño de SyST
de la organización.
El alcance debe estar disponible como
información documentada.
La organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE
gestión de SyST, incluidos los procesos
SYST
necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los
requerimientos de este documento
Debe Debería
La empresa RIO LUISA S.A, SI cumple con el

Articulo 4.1 donde establece que se debe
determinar las cuestiones externas e internas,
para su la identificación de contexto interno y
externo aplicó la metodologia 7S de
La empresa RIOS LUISA S.A, debería
Mackenzie versus una matriz FODA en donde
tener en cuenta la introducción de nuevas
identifico todos los factores interno y externos
tecnologias, leyes, los nuevos
que puedan afectar los resultados de la
conocimientos sobre los productos y su
empresa. Entre los factores identificados estan
efecto en seguridad y salud en el trabajo.
la seguridad y salud, estrategia, valores,
estructura, sistemas, mercado, habilidades, de
su personal para el desarrollo de su actividad
económica (acueducto y alcantarillado) y el
desempeño de la organización.
La empresa RIO LUISA S.A , SI cumple con

el Articulo 4.2 donde establece que debe de
determinar las partes interesadas del SGSST,
sus necesidades y expectativas, la empresa
actualmente tiene identificada las partes La empresa RIOS LUISA S.A, debería
interesadas que son pertinentes en el SGSST en formar grupos de trabajos que tengan mas
una MATRIZ DE PARTES INTERESADAS conocimientos y contacto con los grupos
en donde se identifican todos los requisitos para de interes que puedan identificar las
sus clientes, usuarios, reguladores, proveedores, nuevas necesidades y expectativas de los
trabajadores en donde están tanto requisitos trabajadores en materia de segurdad y sad
legales como necesidades y expectativas de los en el trrabajo.
mismos. Así como el seguimiento y la revisión
de la información sobre estas partes interesadas
y sus requisitos pertinentes, el cual se realiza
el Articulo 4.2 donde establece que debe de
determinar las partes interesadas del SGSST,
sus necesidades y expectativas, la empresa
actualmente tiene identificada las partes La empresa RIOS LUISA S.A, debería
interesadas que son pertinentes en el SGSST en formar grupos de trabajos que tengan mas
una MATRIZ DE PARTES INTERESADAS conocimientos y contacto con los grupos
en donde se identifican todos los requisitos para de interes que puedan identificar las
sus clientes, usuarios, reguladores, proveedores, nuevas necesidades y expectativas de los
trabajadores en donde están tanto requisitos trabajadores en materia de segurdad y sad
legales como necesidades y expectativas de los en el trrabajo.
mismos. Así como el seguimiento y la revisión
de la información sobre estas partes interesadas
y sus requisitos pertinentes, el cual se realiza
semestral.

el Articulo 4.3 sobre la determinación del
informar a todos los integrantes de la
alcance del SGSST, tiene identificado el
empresa sobre los limites del SGSST ya
alcance, en donde indica los procesos y
que es muy importante que todas las
actividades , se encuentra disponible y se
personas involucradas sepa de su alcance,
mantiene como información documentada en el
ya que algunas personas como contratista
manual del SGSST de la empresa.
no saben de su alcance.
La empresa RIO LUISA S.A, SI cumple con lo
propuesto en el Art, 4.4 donde la organización
debe de establcere, mantener e imlemnatr un
SGSST, actua,lmente determina los procesos
necesarios y copila en un MAPA DE
PROCESO donde se establecen Procesos
Estratégicos / Procesos Misionales / Procesos
hacer uso de herramientas software para
de Apoyo, así mismo la empresa cuenta con
mejorar dichos procesos del sistema de
una FICHA DE CARACTERIZACIÓN POR
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
PROCESOS donde están las entradas y
salidas, secuencia de interacción de cada
proceso, métodos, criterios e indicadores de
desempeño, actividades generales y sus
responsables, controles y una identificación
general de riesgos y oportunidades.
Puede
La empresa RIO LUISAS.A, pude

hacer uso de herramientas como (PCI,
POAM) para seguir mejorando
continuamenten con el SGSST .

analizar todos sus canales de
comunicación con las distintas partes
para ir identificando sus nuevas
expectativas referente a la seguridad y
salud en el trabajo, haciendo uso de:
Quejas,
reclamaciones y sugerencias, Actas del
comites de seguridad y salud en el
trabajo Informes
de coordinación de actividades
Requisitos legales y
otros requisitos Entrevistas y
cestionarios etc.
analizar todos sus canales de
comunicación con las distintas partes
para ir identificando sus nuevas
expectativas referente a la seguridad y
salud en el trabajo, haciendo uso de:
Quejas,
reclamaciones y sugerencias, Actas del
comites de seguridad y salud en el
trabajo Informes
de coordinación de actividades
Requisitos legales y
otros requisitos Entrevistas y
cestionarios etc.
La empresa RIO LUISA S.AS, puede

realizar unas charlas de 5 minutos una
vez al mes y recordarles a las personas
incolucradas del SGSST las politicas, el
alcance de su SGSST.
La empresa RIO LUISA S.AS, puede
usar software como KAWAK .NET,
ISOTOOLS
R
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA
ICONTEC. (2015). NTC- ISO 9001:2015 Sistema de gestion de la calidadLa calidad es más que ISO
9000 (1a edición)
Pablo Alcalde San Miguel,(2019),Calidad, Fundamentos, herramientas y gestión de calidad (3a edic
ICONTEC.(2018).NTC-ISO45001 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.Requisit

con orientacion para su uso
ERENCIAS BIBLIOGRAFÍA
015 Sistema de gestion de la calidadLa calidad es más que ISO
dad, Fundamentos, herramientas y gestión de calidad (3a edición)
tema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.Requisitos

Columna
Norma
Descripción de la norma
Debe
Debería
Puede
Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.
Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.
Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).
Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).

Matriz de comparación de normas ISO para Sistemas de Gestión

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Integrantes:

Paola Hernandez Mendoza-ID: 624312

Administración en Seguridad y Salud

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO

La organización debe determinar las

La organización debe determinar:

El alcance del sistema de gestión de la calidad

La organización debe establecer,

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la

La política de la calidad debe:

La alta dirección debe asegurarse de que las

Al planificar el sistema de gestión de la

La organización debe mantener información

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos

La organización debe considerar:

La organización debe considerar:

La organización debe determinar y

La organización debe determinar,

La organización debe determinar,

La organización debe determinar y proporcionar

7.1.5 Recursos de seguimiento y

Cuando la trazabilidad de las mediciones es

La organización debe determinar si la validez

La organización debe asegurarse de que las

El sistema de gestión de la calidad de la

Al crear y actualizar la información

7.5.3.1 La información documentada

7.5.3 Control de la información

La información documentada conservada

La organización debe planificar, implementar

La salida de esta planificación debe ser

La organización debe controlar los cambios

La comunicación con los clientes debe incluir:

La organización debe confirmar los requisitos

debe establecer, implementar y mantener un

debe determinar los requisitos esenciales para

debe identificar, revisar y controlar los

8.4 CONTROL DE LOS debe asegurarse de la adecuación de los

debe conservar la información documentada

la organización debe analizar y evaluar los

9.2 Auditoria interna

la alta direccion debe revisar el sistema de

debe determinar y seleccionar las

debe mejorar continuamente la conveniencia,

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A.

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A.

La empresa RIO LUISA S.A , debería

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A.

La empresa RIO LUISA S.A, debería contar

La empresa RIO LUISA S.A , debería realizar

La empresa RIO LUISA S.A, debería

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A.

La empresa deberia cumplir con los requisitos

La empresa de servicios publicos RIO LUISA S.A.

La empresa de servicios puúblicos RIO LUISA

La empresa de servicios publicos RIO LUISA

La empresa de servicio públicos RIO LUISA

La empresa de servicios públicos RIO LUISA

La empresa de servicios públicos RIO LUISA

La empresa de servicios publicos RIO LUISA

La empresa de servicio públicos RIO LUISA

Las empresa de serivicios públicos RIO LUISA