INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LA

INFORMACIÓN EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

LEGALES DE LA ORGANIZACIÓN PROYECTO

PRESENTADO POR:

DANIEL FELIPE ACOSTA MÉNDEZ

ELIZABETH CORTÉS URREGO
JOSÉ MAURICIO CASTELLANOS GONZÁLEZ
DANIELA ORTIZ VEGA
JUAN SEBASTIÁN REINA BELTRÁN

INSTRUCTORA:
LINA PAOLA VARGAS RIVEROS

GRUPO: 117 TGGICD

FICHA:1960591

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

SENA CENTRO DE GETION INDUSTRIAL
DOCUMENTAR 1
 TABLA DE CONTENIDO

0. INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
1.2 OBJETIVO ESPECIFICOS
2. ALCANCE
3. CRITERIO UTILIZADO
4. REFERENCIAS NORMATIVAS
5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROYECTO
6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
7. METODOLOGIA EMPLEADA
8. RESULTADO PORENFOQUE SISTEMATICO
9. CONCLUSIÒN
ANEXO
0.INTRODUCCION

Se realiza este informe técnico con el fin de analizar los resultados obtenidos en
las listas de verificación diligenciadas en la organización JAFAC S.A.S. Respecto
al cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable.
En este trabajo se encontrara resultados en graficas de la normatividad en la que
cumple la organización. También se puede evidenciar las normatividades más
relevantes en los tres ejes calidad, ambiente, y salud y seguridad en el trabajo,
con el fin de crear una propuesta de implementación de un sistema de gestión
integral.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Generar resultados que nos ofrezcan un porcentaje en el cumplimiento de la

normatividad para la organización JAFAC S.A.S, con el fin de crear una estrategia
de mejora normativa a través de la matriz legal

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Realizar la matriz legal, con el fin de verificar las normativas aplicables a la

organización
- Realizar un lista de verificación, para evaluar el cumplimiento de la normatividad
aplicada a la organización
- Brindar información de los resultados, para realizar una mejora en la
implementación de normas legales

2. ALCANCE

Verificar la normatividad legal en los tres ejes calidad, ambiente y seguridad y

salud en el trabajo para lograr el cumplimiento mediante la implementación de un
sistema de gestión integrado.

3. CRITERIO UTILIZADO
Para realizar este trabajo se realizó un estudio de las normativas para la
organización JAFAC S.A.S aplicables a los tres ejes mediante de un sistema de
gestión integrado como leyes, normas, decretos, resoluciones entre otras

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

En la siguiente tabla se muestra las normas, leyes, decretos etc. Más relevantes
que se aplican a la normatividad de la organización JAFAC S.A.S en los tres ejes
de transversales mediante la implementación de un Sistema de Gestión integrado
TIPO DE NORMA NORMA Y AÑO OBJETIVO DE LA NORMA
Normativas de Ambiente
LEY 09/1979 Se dictan medidas sanitarias para la
protección del medio ambiente
LEY 373/1997 Programa para el uso eficiente y
ahorro del agua
NTC-ISO 14001/2015 Proporcionar a las organizaciones
un marco de referencia para
proteger el medio ambiente y
responder a las condiciones
ambientales
NTC 4896/2014 Especifica un método para
determinar los niveles de presión
sonar emitidos por maquinaria o
equipo
DECRETO 4741/2005 Prevención y manejo de los residuos
o desechos peligrosos, con el fin de
proteger la salud humana y el
ambiente
Normativas de calidad
DECRETO 244/2018 Parte financiera que debe manejar
una empresa en el periodo
estipulado por la DIAN
RESOLUCIÒN 157/2013 Implementación de la planeación
estratégica
NTC ISO 9001/2015 Proporcionar a las organización un
sistema que controle los parámetros
de calidad dentro una organización
NTC 161/2013 Requisitos mínimos y ensayos para
los materiales en acero para la
industria metálica
Normativas de seguridad y salud en el trabajo
 NTC-ISO 45001/2018 Proporcionar un marco de referencia
para gestionar los riesgos y
oportunidades para la SST
NTC-ISO 31000/2011 Proporcionar principios y directrices
para la gestión de riesgos y el
proceso implementado en el nivel
estratégico y operativo.
LEY 100/1993 Garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y de la
comunidad para obtener la calidad
de vida
GTC 45/2012 Metodología diseñada para
identificar los peligros y valorar los
riesgos de seguridad y de salud en
el trabajo
RESOLUCIÒN 0312/2019 establece los estándares mínimos
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
DECRETO 1072/2015 Compila todas las normas que
reglamentan el trabajo y que antes
estaban dispersas

5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROYECTO

Conformada por cinco aprendices de la Tecnología en Gestión Integrada de la

Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, con el objetivo de crear una
propuesta de implementación de sistema de gestión en la organización JAFAC
S.A.S

6.DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

JAFAC ESTRUCTURAS Y DISEÑOS METALICOS S.A.S se en carga

proporcionar productos en las líneas de carpintería metálica e instalaciones. Del
sector metalmecánico. Ubicada en la Crr 91 # 127 – A 53 Barrio Suba Rincón con
aproximadamente 12 trabajadores.

7. METODOLOGIA EMPLEADA
Se realizó unas listas de verificación en los tres ejes calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo
Mediante respuestas simples (SI – NO) con el fin de ver el cumplimiento de la
normatividad que estaba aplicando la organización; para ello se realizó una visita
el mes de Marzo a la organización proyecto. Con esta visita se quiso recolectar
información para tener la calificación por el medio de una gráfica donde se
evidencia claramente los porcentajes de cumplimiento de cada eje.

8. RESULTADO POR ENFOQUE SISTEMATICO

En el enfoque temático de calidad se evaluaron por medio de una lista de chequeo

61 ítems de las normativas que aplican a la organización JAFAC S.A.S de las
cuales 43 cumple, que equivalen a un 70% y 18 ítems que no cumplen que
equivalen al 30% los requisitos faltantes se deben a la falta de un sistema de
gestión de calidad de los procesos y la información documentada de la
organización
En el enfoque temático de medio ambiente se evaluaron por medio de una lista de
cheque de 43 ítems de las normativas que aplican a la organización de los cuales
23 ítems equivalen al 53% que cumplen con la normatividad y los 20 ítems que
equivalen al 47% que no cumplen con la normatividad, este incumplimiento se
debe a falta de un sistema de gestión ambiental en los procesos y la información
documentada
En el enfoque temático de seguridad y salud en el trabajo se evaluaron por medio
de una lista de chequeo de 100 ítems de todas las normatividades aplicadas a la
organización de los cuales el 63% que equivalen a 63 ítems cumplen con la
normatividad y el 37% que equivale a 37 ítems no cumplen en parte por la falta de
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que controle la
información documentada y el proceso de la organización.

9. CONCLUSIÒN

Esta información recolectada permitió observar el porcentaje del cumplimiento en

los tres ejes normativos de la organización e identificar las fallas en la aplicación
de las normativas aplicables. Los cuales deben ser cumplidos en su totalidad con
un sistema de gestión integrada

ANEXO