Poblacion del Mercado Potencial (2007)

Localidad Poblacion Urbana

Lircay 6948
Huancavelica 32245
Chilca 73371
Huancayo 110303
El Tambo 139380
Total 362247
FUENTE: CPV INEI 2007
Poblacion de la Demanda Efectiva (2007)
Proporcion a servir con el
Localidad Demanda dispoble
proyecto
Lircay 6948 18%
Huancavelica 32245 18%
Chilca 73371 18%
Huancayo 110303 18%
El Tambo 139380 18%
Total 362247

Demanda Afectiva Proyectada al año 2020

Tasa se crecimiento
Localidad Demanda Efectiva
poblacional
Lircay 1251 0.012
Huancavelica 5804 0.012
Chilca 13207 0.007
Huancayo 19855 0.007
El Tambo 25088 0.007
TOTAL 65204

Demanda Efectiva de Miel de Abeja Proyecta

Consumo percpita por Consumo percapita - 2013

Producto
año según la FAO. (kg/año/habitante)

Miel de abeja 0.15

Total
Consumo per cápita de miel Kg/habitante/año (DRA-2013): 0.15

ESTIMADO DE VENTA EN FERIAS O EVENTOS ORGANIZADOS D

Producto Venta promedio año Unidad de medida

Miel de abeja 0 Kilos

0
0
Total
 Demanda efectiva total proyectada miel de abeja
Demanda efectiva de miel de abeja (Unidad)
Producto
2016 2017
Miel de abeja 10466 10545
0 0 0
0 0 0
Total 10466 10545

Balance oferta demanda de miel de abeja

Años Demanda efectiva Oferta proyectada
2016 10465.8 7200.0
2017 10544.9 7560.0
2018 10624.7 7938.0
2019 10705.1 8334.9
2020 10786.1 8751.6
(2007)

Demanda efectiva

1251
5804
13207
19855
25088
65204 2463279.6 18246.51556 0.032882991

emanda Afectiva Proyectada al año 2020

Demanda efectiva -
2016 2017 2018 2019 2020
2015
1376 1392 1409 1426 1443 1460
6385 6462 6539 6618 6697 6778
13965 14062 14161 14260 14360 14460
20994 21141 21289 21438 21588 21739
26528 26714 26901 27089 27279 27470
69248 69772 70299 70831 71367 71908

emanda Efectiva de Miel de Abeja Proyectada al 2020

Demanda efectiva de miel de abeja (kg.)
Factor de conversion a
miel 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10387 10466 10545 10625 10705 10786
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10387 10466 10545 10625 10705 10786

EN FERIAS O EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE EL AÑO.

Demanda total en ferias - Proyecto
2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0 0
royectada miel de abeja
ctiva de miel de abeja (Unidad)
2018 2019 2020
10625 10705 10786
0 0 0
0 0 0
10625 10705 10786

e abeja
Dmanda insatifescha
3265.8
2984.9
2686.7
2370.2
2034.5
10.5 1000
0.0105
365
3.8
 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Miel de abeja a producir / 3 meses (kg) 1800

Costo
Cantidad
unitario
Materia Prima necesario por unidad
Cera estampada / kg 62 56.00
Azúcar / kg 31 3.00
Azúcar impalpable / kg 15 5.00
Insumos necesario por unidad
Antibióticos / sobre 6 40.00
Antiparasitarios / frasco 4 70.00
Acaricidas / frasco 2 100.00
Etiquetas auto adhesivas full color / unidad 2000 0.10
Envases Plastico de 1 Kg. Para miel / Unidad 2000 0.25
Total

DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Costo
Cantidad
unitario
Maquinarias y equipos
Extractor de miel de 4 marcos acero inoxidable 1 750.00

Extractor de miel de 3 marcos acero inoxidable 1 500.00

Trimoto carga motor 250, ruster, radiador y toldo 1 8000.00

Matteriales y herramientas
Mameluco tipo overol para proteccion completo 8 48.00

Caretas de proteccion con sombrero y rejilla para

8 17.00
la cara
Guantes de cuero de apicultor / par 8 14.50
Colmena estandar de dos pisos 80 118.00
Nucleo de abejas con cinco marcos 50 150.00
Rejillas de escluidoras de reina 40 13.00
Trampa de polen 30 28.00
Caballetes y soportantes de colmena 40 15.00
cera estampada / kg 80 56.00
cepillo escobilla de celda 4 7.00
Incrustador de cera 4 45.00
Aguja de traslarde 4 12.00
Palanca apicultor 6 18.00
Ahumador acero inoxidable 6 25.00
Desoperculador 6 18.00
Tanque decantador de miel de acero inoxidable
5 300.00
de 50 kilos
Colador de acero de 1 capa 5 52.00
Baldes de plastico de 18 litros de capacidad 30 6.00
Envase de plastico de 1 kg (milllar) 6 250.00
Etiquetas diseñadas full color / millar 6 95.00
Estampadora de cera tipo waflera 1 4500.00
Cupulas para sembrar reinas 40 0.50
Bastidor para sembrar reinas 40 2.80
Jaula nacidora 40 2.80
Cajones de abeja para fecundar reina de 4
6 40.00
salidas
Total
PRIMA E INSUMOS

Total
Total Cantidad
Costo
3640.00
62 3472.00
31 93.00
15 75.00
1420.00
6 240.00
4 280.00
2 200.00
2000 200.00
2000 500.00
5060.00

RAMIENTAS
Total
Costo
9250.00

750

500

8000
33632

384

136
116
9440
7500
520
840
600
4480
28
180
48
108
150
 108

1500
260
180
1500
570
4500
20
112
112

240
42882.00
 COSTOS DE PRODUCCION DE 1 KG DE MIEL DE ABEJA

Concepto Unidad Cantidad

Costos variables
Sanidad
Antibióticos Sobre 10
Antiparasitarios Frasco 6
Acaricidas Frasco 2
Azúcar impalpable Kg 30
Alimentación
Azúcar Kg 40
Cera estampada Kg 40
Cosecha y envasado
Etiquetas auto adhesivas full color Unidad 1500
Envases de plasticoi de 1 Kg. Para miel Unidad 1500
Mano de obra
Encargado de cuadros Jornal 10
Operador de extractor Jornal 10
Encargado de colar Jornal 10
Envasador y etiquetador Jornal 10
Costos fijos
Mano de obra directa.
Personal Administrativo Mes 2
Personal de produccion Mes 6
Costos de operación y mantenimiento
Venta, administracion y otros Mes 1
Costos total de Produccion

N° DE COLMENAS 90
CICLO DE PRODUCCION 3 MESES
CICLOS DE PRODUCCION / AÑO 4 CICLOS
PRODUCCION DE MIEL / COLMENA 20 KG
PRODUCCION DE MIEL / AÑO 7200 KG
PRODUCCION MIEL / MES 600 KG
VENTA DE MIEL /MES 600 KG
RESUMEN COSTO TOTAL

Concepto Unidad Cantidad

Costos Variables Ciclo 1

Costos fijos Mes 1
Costos de operación y mantienimiento Mes 1
COSTO DE UN KG DE MIEL DE ABEJA

Concepto Unidad Cantidad

Costos variables unitarios Kg 1
Costos fijos unitarios Kg 1
Costo total de produccion unitario Kg
Costos de operación y mantenimiento unitario Kg 1
COSTO DE 1 KG DE MIEL DE ABEJA (S/.)

PRECIO DE VENTA / KG MIEL

PUNTO DE EQUILIBRIO
E MIEL DE ABEJA
Precio unitario
Precio Total (S/.)
(S/)
4595.00
1150.00
40.00 400.00
70.00 420.00
90.00 180.00
5.00 150.00
1920.00
3.00 120.00
45.00 1800.00
525.00
0.10 150.00
0.25 375.00
1000.00
25.00 250.00
25.00 250.00
25.00 250.00
25.00 250.00 40 160
4500.00
750.00 4500.00
750.00 1500.00
750.00 4500.00
1000.00
1000.00 1000.00
10095.00

AL
Precio unitario
Precio Total (S/.)
(S/)
4595.00 4595
1500.00 1500.00
2376.67 2376.67
E ABEJA
Precio unitario
Precio Total (S/.)
(S/)
 2.55 2.55
2.50 2.50
5.05 5.05
3.96 3.96
) 9.01

12.00 Nuevos soles

410.35 Kg / mes
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD COSTO
COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANT. UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
TOTAL
MEDIDA (S/.)
1. Costos Indirectos 12560.00 12560.00 12560.00 12560.00 12560.00 12560.00
Mantenimiento. 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Trimoto Unidad 4 50.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Apiario Unidad 12 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Servicios. 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00
Conductor de trimoto Mes 12 750.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00
Suministros. 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Luz Mes 12 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Agua Mes 12 5.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Seguros. 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
SOAT para trimoto Pago 2 400.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Otros 1660.00 1660.00 1660.00 1660.00 1660.00 1660.00
Combustible Galones 100 15.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Lubricante Litros 8 20.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
2. Costos Directos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de administración 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00 6360.00
Personal contable Mes 12 500.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
Utiles de escritorio: Papel y otros Unidad 12 30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
4. Gastos de ventas 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00
Personal de venta Mes 12 800.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00
Total Costos de Operación 28520.00 28520.00 28520.00 28520.00 28520.00 28520.00

UNIDAD COSTO
COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANT. UNITARIO
TOTAL
MEDIDA (S/.)
Personal Administrativo Mes 8 750.00 6000.00
Personal contable Mes 12 500.00 6000.00
Conductor de trimoto Mes 12 750.00 9000.00
Personal de produccion Mes 24 750.00 18000.00
Personal de venta Mes 12 800.00 9600.00
Encargado: cuadros, extraccion, colado y
Jornales 256 35.00 8960.00
etiquetado.
Total Costos de Operación 57560.00
 BENEFICIOS DEL PLAN DE NEGOCIO EN S/.

MIEL DE ABEJA
AÑOS
PRODUCTO
1 2 3 4 5
MIEL DE ABEJA 7200.00 7920.00 8712.00 9583.20 10541.52
Precio (S/.) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Total VBP 86400.00 95040.00 104544.00 114998.40 126498.24
 PROYECCION DE LA PRODUCCION
Años
Producto Unidad
1 2 3 4
Miel de abeja Unidad 7200.00 7560.00 7938.00 8334.90
TOTAL 7200.00 7560.00 7938.00 8334.90

PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION

Años
Producto Unidad
1 2 3 4
Miel de abeja Unidad 36380.00 38199.00 40108.95 42114.40
TOTAL 36380.00 38199.00 40108.95 42114.40

PROYECCION DE INGRESO POR VENTAS

Precio Años
Producto
(S/.) 1 2 3 4
Miel de abeja 12.00 86400.00 90720.00 95256.00 100018.80
TOTAL 86400.00 90720.00 95256.00 100018.80

PROYECCION DEL CAPITAL DE TRABAJO

Costo
Unitario PROYECCION DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES
de Capital
Producto
de AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Trabajo
en S/.
Miel de abeja 9.01 64900.0 68145.0 71552.3 75129.9
Total 64900.0 68145.0 71552.3 75129.9
 5
8751.65
8751.65

5
44220.12
44220.12

5
105019.74
105019.74

O EN NUEVOS SOLES

AÑO 5

78886.4
78886.4
 PLAN DE INVERSION
Financiamiento en S/.
N° Descripcion Unidad de Cantidad Costo Costo
medida Meta Unitario Parcial
ALIADOS II USUARIOS
1 COMPONENTE I: Implementacion de activos 38,500.00 26,950.00 11,550.00 55000 100
1.1 Herramientas y materiales 36,290.00 25,403.00 10,887.00 70 38500
1.1.1 Mameluco tipo overol para proteccion completo Unidad 6 65.00 390.00 273.00 117.00 20 11000
1.1.2 Caretas de proteccion con sombrero y rejilla para la cara Unidad 6 28.00 168.00 117.60 50.40 10 5500
1.1.3 Guantes de cuero de apicultor Par 6 23.00 138.00 96.60 41.40 55000
1.1.4 Colmena estandar de dos pisos Unidad 60 150.00 9,000.00 6,300.00 2,700.00
1.1.5 Nucleo de abejas con cinco marcos Unidad 60 175.00 10,500.00 7,350.00 3,150.00
1.1.6 Colmenas de abeja en produccion Unidad 10 500.00 5,000.00 3,500.00 1,500.00
1.1.7 Rejillas de escluidoras de reina Unidad 60 18.00 1,080.00 756.00 324.00
1.1.8 Trampa de polen Unidad 20 38.00 760.00 532.00 228.00
1.1.9 Caballetes y soportantes de colmena Unidad 44 23.00 1,012.00 708.40 303.60
1.1.10 Cera estampada Kg 100 70.00 7,000.00 4,900.00 2,100.00
1.1.11 Cepillo escobilla de celda Unidad 4 12.00 48.00 33.60 14.40
1.1.12 Incrustador de cera Unidad 4 55.00 220.00 154.00 66.00
1.1.13 Palanca apicultor Unidad 6 22.00 132.00 92.40 39.60
1.1.14 Ahumador acero inoxidable Unidad 4 35.00 140.00 98.00 42.00
1.1.15 Desoperculador Unidad 6 22.00 132.00 92.40 39.60
1.1.16 Colador de acero de 1 capa Unidad 6 75.00 450.00 315.00 135.00
1.1.17 Baldes de plastico de 18 litros de capacidad Unidad 12 10.00 120.00 84.00 36.00
1.2 Maquinarias y equipos 2,210.00 1,547.00 663.00
1.2.1 Extractor de miel de 3 marcos acero inoxidable Unidad 2 520.00 1,040.00 728.00 312.00
1.2.2 Tanque decantador de miel de acero inoxidable de 100 kilos Unidad 3 390.00 1,170.00 819.00 351.00
2 COMPONENTE II: Asistencia tecnica y capacitacion 11,000.00 7,700.00 3,300.00
2.1 Asistencia tecnica 8,600.00 6,020.00 2,580.00
2.1.1 Asistencia tecnica en manejo y proceso de produccioin de miel de abeja Mes 9 500.00 4,500.00 3,150.00 1,350.00
2.1.2 Asistencia tecnica en registro sanitario Mes 2 500.00 1,000.00 700.00 300.00
2.1.3 Asistencia tecnica contable Mes 2 500.00 1,000.00 700.00 300.00
2.1.4 Pasantias (Centros productores de miel de abeja/Hyo/10 socios/02 dias) Glb 1 2100.00 2,100.00 1,470.00 630.00
2.2 Capacitacion 2,400.00 1,680.00 720.00
2.2.1 Capacitacion en sanidad apicola Eventos 1 400.00 400.00 280.00 120.00
2.2.2 Capacitacion en produccion de miel Eventos 3 400.00 1,200.00 840.00 360.00
2.2.3 Capacitacion en gestion empresarial Eventos 2 400.00 800.00 560.00 240.00
3 COMPONENTE III: Articulacion comercial 5,500.00 3,850.00 1,650.00
3.1 Gigantografia de 1.20x3m Und 1 400.00 400.00 280.00 120.00
3.2 Carpa y toldo para feria Und 1 500.00 500.00 350.00 150.00
3.3 Gestor en articulacion comercial Mes 3 600.00 1,800.00 1,260.00 540.00
3.4 Elaboracion de material de promocion del producto (afiches y tripticos) Glb 1 800.00 800.00 560.00 240.00
3.5 Participacion en ferias agropecuarias (Lircay y Huancavelica) Evento 2 1000.00 2,000.00 1,400.00 600.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 55,000.00 38,500.00 16,500.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO 100% 70% 30%
4 COMPONENTE IV: Formulacion del plan de negocio 3,000.00 2,400.00 600.00
4.1 Formulacion del plan de negocio Plan 1 3000.00 3,000.00 2,400.00 600.00
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 3,000.00 2,400.00 600.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO 100% 80% 20%
COSTO TOTAL 58,000.00 40,900.00 17,100.00

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS / FINANCIERA
Unidad de Cantidad Costo Costo
N° Descripcion medida Meta Unitario Parcial 1er Desembolso 2do Dedembolso
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
 1 COMPONENTE I: Implementacion de activos 38,500.00 0.00 20,100.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00
1.1 Herramientas y materiales 36,290.00 0.00 18,410.00 0.00 0.00 17,880.00 0.00 0.00
1.1.1 Mameluco tipo overol para proteccion completo Unidad 6 65.00 390.00 195.00 195.00
1.1.2 Caretas de proteccion con sombrero y rejilla para la cara Unidad 6 28.00 168.00 84.00 84.00
1.1.3 Guantes de cuero de apicultor Par 6 23.00 138.00 69.00 69.00
1.1.4 Colmena estandar de dos pisos Unidad 60 150.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00
1.1.5 Nucleo de abejas con cinco marcos Unidad 60 175.00 10,500.00 5,250.00 5,250.00
1.1.6 Colmenas de abeja en produccion Unidad 10 500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
1.1.7 Rejillas de escluidoras de reina Unidad 60 18.00 1,080.00 540.00 540.00
1.1.8 Trampa de polen Unidad 20 38.00 760.00 380.00 380.00
1.1.9 Caballetes y soportantes de colmena Unidad 44 23.00 1,012.00 506.00 506.00
1.1.10 Cera estampada Kg 100 70.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00
1.1.11 Cepillo escobilla de celda Unidad 4 12.00 48.00 24.00 24.00
1.1.12 Incrustador de cera Unidad 4 55.00 220.00 110.00 110.00
1.1.13 Palanca apicultor Unidad 6 22.00 132.00 66.00 66.00
1.1.14 Ahumador acero inoxidable Unidad 4 35.00 140.00 70.00 70.00
1.1.15 Desoperculador Unidad 6 22.00 132.00 66.00 66.00
1.1.16 Colador de acero de 1 capa Unidad 6 75.00 450.00 450.00
1.1.17 Baldes de plastico de 18 litros de capacidad Unidad 12 10.00 120.00 100.00 20.00
1.2 Maquinarias y equipos 2,210.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00
1.2.1 Extractor de miel de 3 marcos acero inoxidable Unidad 2 520.00 1,040.00 520.00 520.00
1.2.2 Tanque decantador de miel de acero inoxidable de 100 kilos Unidad 3 390.00 1,170.00 1,170.00
2 COMPONENTE II: Asistencia tecnica y capacitacion 11,000.00 500.00 1,300.00 500.00 1,800.00 500.00 3,000.00 1,400.00
2.1 Asistencia tecnica 8,600.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 500.00 2,600.00 1,000.00
2.1.1 Asistencia tecnica en manejo y proceso de produccioin de miel de abeja Mes 9 500.00 4,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2.1.2 Asistencia tecnica en registro sanitario Mes 2 500.00 1,000.00 500.00
2.1.3 Asistencia tecnica contable Mes 2 500.00 1,000.00 500.00
2.1.4 Pasantias (Centros productores de miel de abeja/Hyo/10 socios/02 dias) Glb 1 2100.00 2,100.00 2,100.00
2.2 Capacitacion 2,400.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 400.00 400.00
2.2.1 Capacitacion en sanidad apicola Eventos 1 400.00 400.00 400.00
2.2.2 Capacitacion en produccion de miel Eventos 3 400.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00
2.2.3 Capacitacion en gestion empresarial Eventos 2 400.00 800.00 400.00 400.00
3 COMPONENTE III: Articulacion comercial 5,500.00 0.00 1,500.00 800.00 1,000.00 600.00 0.00 1,000.00
3.1 Gigantografia de 1.20x3m Und 1 400.00 400.00 400.00
3.2 Carpa y toldo para feria Und 1 500.00 500.00 500.00
3.3 Gestor en articulacion comercial Mes 3 600.00 1,800.00 600.00 600.00
3.4 Elaboracion de material de promocion del producto (afiches y tripticos) Glb 1 800.00 800.00 800.00
3.5 Participacion en ferias agropecuarias (Lircay y Huancavelica) Evento 2 1000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
4 COMPONENTE IV: Formulacion del plan de negocio 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Formulacion del plan de negocio Plan 1 3000.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL INVERSION EN S/. 58,000.00 3,500.00 22,900.00 1,300.00 2,800.00 19,500.00 3,000.00 2,400.00
TOTAL INVERSION EN % 100% 6.03% 39.48% 2.24% 4.83% 33.62% 5.17% 4.14%
TOTAL INVERSION SEGÚN DESENBOLSO EN S/. 30,500.00 27,500.00
TOTAL INVERSION SEGÚN DESENBOLSO EN % 52.59% 47.41%

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS / FISICAS
Unidad de Cantidad Costo Costo
N° Descripcion medida Meta Unitario Parcial 1er Desembolso 2do Dedembolso
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
1 COMPONENTE I: Implementacion de activos 38,500.00 0.00 218.00 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00
1.1 Herramientas y materiales 36,290.00 0.00 214.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
1.1.1 Mameluco tipo overol para proteccion completo Unidad 6 65.00 390.00 3.00 3.00
1.1.2 Caretas de proteccion con sombrero y rejilla para la cara Unidad 6 28.00 168.00 3.00 3.00
1.1.3 Guantes de cuero de apicultor Par 6 23.00 138.00 3.00 3.00
1.1.4 Colmena estandar de dos pisos Unidad 60 150.00 9,000.00 30.00 30.00
1.1.5 Nucleo de abejas con cinco marcos Unidad 60 175.00 10,500.00 30.00 30.00
1.1.6 Colmenas de abeja en produccion Unidad 10 500.00 5,000.00 5.00 5.00
1.1.7 Rejillas de escluidoras de reina Unidad 60 18.00 1,080.00 30.00 30.00
1.1.8 Trampa de polen Unidad 20 38.00 760.00 10.00 10.00
1.1.9 Caballetes y soportantes de colmena Unidad 44 23.00 1,012.00 22.00 22.00
1.1.10 Cera estampada Kg 100 70.00 7,000.00 50.00 50.00
1.1.11 Cepillo escobilla de celda Unidad 4 12.00 48.00 2.00 2.00
1.1.12 Incrustador de cera Unidad 4 55.00 220.00 2.00 2.00
1.1.13 Palanca apicultor Unidad 6 22.00 132.00 3.00 3.00
1.1.14 Ahumador acero inoxidable Unidad 4 35.00 140.00 2.00 2.00
1.1.15 Desoperculador Unidad 6 22.00 132.00 3.00 3.00
1.1.16 Colador de acero de 1 capa Unidad 6 75.00 450.00 6.00
1.1.17 Baldes de plastico de 18 litros de capacidad Unidad 12 10.00 120.00 10.00 2.00
1.2 Maquinarias y equipos 2,210.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.2.1 Extractor de miel de 3 marcos acero inoxidable Unidad 2 520.00 1,040.00 1.00 1.00
1.2.2 Tanque decantador de miel de acero inoxidable de 100 kilos Unidad 3 390.00 1,170.00 3.00
2 COMPONENTE II: Asistencia tecnica y capacitacion 11,000.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 3.00 3.00
2.1 Asistencia tecnica 8,600.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00
2.1.1 Asistencia tecnica en manejo y proceso de produccioin de miel de abeja Mes 9 500.00 4,500.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2.1.2 Asistencia tecnica en registro sanitario Mes 2 500.00 1,000.00 1.00
2.1.3 Asistencia tecnica contable Mes 2 500.00 1,000.00 1.00
2.1.4 Pasantias (Centros productores de miel de abeja/Hyo/10 socios/02 dias) Glb 1 2100.00 2,100.00 1.00
2.2 Capacitacion 2,400.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00
2.2.1 Capacitacion en sanidad apicola Eventos 1 400.00 400.00 1.00
2.2.2 Capacitacion en produccion de miel Eventos 3 400.00 1,200.00 1.00 1.00 1.00
2.2.3 Capacitacion en gestion empresarial Eventos 2 400.00 800.00 1.00 1.00
3 COMPONENTE III: Articulacion comercial 5,500.00 0.00 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00
3.1 Gigantografia de 1.20x3m Und 1 400.00 400.00 1.00
3.2 Carpa y toldo para feria Und 1 500.00 500.00 1.00
3.3 Gestor en articulacion comercial Mes 3 600.00 1,800.00 1.00 1.00
3.4 Elaboracion de material de promocion del producto (afiches y tripticos) Glb 1 800.00 800.00 1.00
3.5 Participacion en ferias agropecuarias (Lircay y Huancavelica) Evento 2 1000.00 2,000.00 1.00 1.00
4 COMPONENTE IV: Formulacion del plan de negocio 3,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Formulacion del plan de negocio Plan 1 3000.00 3,000.00 1.00
TOTAL AVANCE FISICO 448 58,000.00 2.00 224.00 2.00 5.00 203.00 3.00 4.00
TOTAL AVANCE FISICO EN % 100% 0.45% 50.00% 0.45% 1.12% 45.31% 0.67% 0.89%
TOTAL AVANCE FISICO SEGÚN DESENBOLSO 233.00 215.00
TOTAL AVANCE FISICO SEGÚN DESENBOLSO EN % 52.01% 47.99%
NANCIERA
TOTAL /
o Dedembolso RUBROS
MES 08 MES 09
 0.00 0.00 38,500.00
0.00 0.00 36,290.00
390.00
168.00
138.00
9,000.00
10,500.00
5,000.00
1,080.00
760.00
1,012.00
7,000.00
48.00
220.00
132.00
140.00
132.00
450.00
120.00
0.00 0.00 2,210.00
1,040.00
1,170.00
1,000.00 1,000.00 11,000.00
1,000.00 1,000.00 8,600.00
500.00 500.00 4,500.00
500.00 1,000.00
500.00 1,000.00
2,100.00
0.00 0.00 2,400.00
400.00
1,200.00
800.00
600.00 0.00 5,500.00
400.00
500.00
600.00 1,800.00
800.00
2,000.00
0.00 0.00 3,000.00
3,000.00
1,600.00 1,000.00 58,000.00
2.76% 1.72% 100.00%
27,500.00 58,000.00
47.41% 100%

FISICAS
TOTAL /
o Dedembolso RUBROS
MES 08 MES 09
0.00 0.00 419.00
0.00 0.00 414.00
6.00
6.00
6.00
60.00
60.00
 10.00
60.00
20.00
44.00
100.00
4.00
4.00
6.00
4.00
6.00
6.00
12.00
0.00 0.00 5.00
2.00
3.00
2.00 2.00 20.00
2.00 2.00 14.00
1.00 1.00 9.00
1.00 2.00
1.00 2.00
1.00
0.00 0.00 6.00
1.00
3.00
2.00
1.00 0.00 8.00
1.00
1.00
1.00 3.00
1.00
2.00
0.00 0.00 1.00
1.00
3.00 2.00 448.00
0.67% 0.45% 100.00%
215.00 448.00
47.99% 100.00%
 RESUMEN DEL PLAN DE INVERSION
FINANCIAMIENTO S/.
MONTO
DESCRIPCION TOTAL ALIADOS II USUARIOS
MONTO % MONTO %
COSTO DEL PLAN DE NEGOCIO 55000.00 38500.00 70% 16500.00 30%
COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO 3000.00 2400.00 80% 600.00 20%
TOTAL 58,000.00 40,900.00 17,100.00

SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO

RESUMEN DEL PLAN DE INVERSION
PRIMER DESEMBOLSO S/. SEGUNDO DESEMBOLSO S/.
FINANCIAMIENTO S/.
MONTO
DESCRIPCION ALIADOS II USUARIOS ALIADOS II USUARIOS ALIADOS II USUARIOS
TOTAL
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
COSTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 55000.00 38500.00 70% 16500.00 30% 19250.00 35% 8250.00 15% 19250.00 35% 8250.00 15%
COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO 3000.00 2400.00 80% 600.00 20% 2400.00 80% 600.00 20% 0.00 0% 0.00 0%
TOTAL 58,000.00 40,900.00 17,100.00 21,650.00 8,850.00 19,250.00 8,250.00

PRIMER DESEMBOLSO S/.

TOTAL
1ER DESEMBOLSO ALIADOS II USUARIOS
MONTO % MONTO % MONTO %
COSTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 19250.00 35% 8250.00 15% 27500.00 50%
COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIO R 2400.00 80% 600.00 20% 3000.00 100%
TOTAL 21,650.00 8,850.00 30,500.00
 TOTAL

MONTO %
55000.00 100%
3000.00 100%
58,000.00
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
a) Ingreso por ventas 86400.00 90720.00 95256.00 100018.80
b) Costos 67465.00 69284.00 71193.95 73199.40
Costos de produccion 36380.00 38199.00 40108.95 42114.40
Operativos 28520.00 28520.00 28520.00 28520.00
Depreciación activos (15%) 2565.00 2565.00 2565.00 2565.00
c) Utilidad antes de intereses e
18935.00 21436.00 24062.05 26819.40
impuestos
d) Gastos financieros (interes) 0.00 0.00 0.00 0.00

e) Utilidad antes de impuestos 18935.00 21436.00 24062.05 26819.40

f)Impuesto a la renta (3%) 568.05 643.08 721.86 804.58

Utilidad Neta 18366.95 20792.92 23340.19 26014.82
OS
Año 5
105019.74
75305.12
44220.12
28520.00
2565.00

29714.62

0.00

29714.62

891.44
28823.18 4591.7375 229.59
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3
a) INGRESOS 0.00 86400.00 90720.00 95256.00
Ventas 0.00 86400.00 90720.00 95256.00
Miel de abeja 7200.00 7560.00 7938.00
*Precio 12.00 12.00 12.00
Prestamo
Aporte propio

b) EGRESOS 58000.00 68033.05 69927.08 71915.81

Costos 58000.00 64900.00 66719.00 68628.95
Costos de inversion 58000.00
*Activos fijos 38500.00
*Asistencia tecnica y capacitacion 11000.00
*Articulacion comercial y plan 8500.00
Costos de produccion 36380.00 38199.00 40108.95
Costos operativos 28520.00 28520.00 28520.00
Depreciacion de activos 2565.00 2565.00 2565.00
Intereses
f)Impuesto a la renta (3%) 568.05 643.08 721.86
FLUJO DE CAJA NETO: S/. -58000.00 18366.95 20792.92 23340.19

CKO 10% INGRESO EGRESO

-58000.00 477414.54 360076.48
1.10 16697.22727
1.21 17184.2314
1.33 17535.82908
1.46 17768.47239
1.61 17896.92951

VAN 29082.69
TIR 26.58%
B/C 1.33

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA

AÑOS
RUBRO
0 1 2 3
a) INGRESOS 0.00 86400.00 90720.00 95256.00
b) EGRESOS 58000.00 68033.05 69927.08 71915.81
FLUJO DE CAJA NETO: S/. -58000.00 18366.95 20792.92 23340.19
S
4 5
100018.80 105019.74
100018.80 105019.74
8334.90 8751.65
12.00 12.00

74003.98 76196.56
70634.40 72740.12

42114.40 44220.12
28520.00 28520.00
2565.00 2565.00

804.58 891.44
26014.82 28823.18

S
4 5
100018.80 105019.74
74003.98 76196.56
26014.82 28823.18
 INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio (S/.) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Miel de abeja 7200.00 7560.00 7938.00 8334.90 8751.65

Total Ingresos en S/. 86400.00 90720.00 95256.00 100018.80 105019.74

Valor actual neto(VAN) 29082.69 AÑOS
Tasa Interna de
27% 1 2 3 4
Retorno(TIR)
Ventas en los próximos
86400.00 90720.00 95256.00 100018.80
5 años(S/.)
Utilidades en los
18366.95 20792.92 23340.19 26014.82
próximos 5 años (S/.)
 5

105019.74

28823.18
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO VANE
Evaluación privada 9% 29082.69

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO TIRE

Evaluación privada 9% 27%

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO B/C

Evaluación privada 9% 1.33

VARIACION DE
VAN TIR B/C
PRECIOS
+5% 30,536.82 28% 1.39
0% 29082.69 27% 1.33
-5% 27,628.56 25% 1.26

VARIACION DE
VAN TIR B/C
PRODUCCION
+5% 30,536.82 28% 1.39
0% 29082.69 27% 1.33
-5% 27,628.56 25% 1.26

VARIACION DE
VAN TIR B/C
COSTOS PRO
+5% 30,536.82 28% 1.39
0% 29082.69 27% 1.33
-5% 27,628.56 25% 1.26
 INDICADORES SITUACION ACTUAL

Costos total Anual 20160

Costos unitarios 9
Ingresos Totales 26880
Precio 12
Nº de unidades producidas 2240
Utilidad 5900
N° de trabajadores 3
Nº de horas trabajadas /dia 8
Grado de satisfacción del cliente Bueno
Participación de la mujer Si
Entre otros indicadores
APOYO ALIADOS II

67465.00
9.01
86400.00
12.00
7200.00
18366.95
8
8
Exelente
Si