FORMATO DE INFORME

DE AUDITORÍA

Docente: SRA. MARISOL ALEMÁN QUEZADA

2018.
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ÁREA AUDITADA: FECHA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

RESPONSABLES DE
LAS ÁREAS
AUDITADAS

DOCUMENTACIÓN
UTILIZADA

MAQ.-
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RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA Descripcion de los P.A.C.

Hallazgoz Categorizados Plan Acciones
como No Conformidad Correctivas

NO CONFORMIDADES DETECTADAS A LOS

APARTADOS NORMATIVOS.

Total NC = XXXX

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

4.1 Comprensión de la organización

4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas.

4.3 Determinación del alcance del sistema de

gestión de la calidad

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus

procesos.
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5 LIDERAZGO: 2

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente

5.2 POLÍTICA

5.2.1 Establecimiento de la política

de la calidad.
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5.2.2 Comunicación de la política de

la calidad .

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en

la organización.

6 . PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y

oportunidades.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación

para lograrlos.

6.3 Planificación de los cambios

7 APOYO :

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de los

procesos.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

7.1 Planificación de la realización del

producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras

7.5 Producción y prestación del servicio

7.6 Control de los dispositivos de

seguimiento y de medición
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS