15.5.

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA INVERSION ALTERNATIVA I

CUADRO No. 24
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 472,731.16
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 12,289.03
2. Inversión en Activos Fijos 440,819.33
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 396,420.26
2.2. Gastos Generales 11.20% 44,399.07
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 14,667.55
4. Liquidación de Obra 1,25% 4,955.25
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 472,731.16 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 472,731.16 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 472,731.16 10,714.06 9,652.31 8,695.77 7,834.03 7,057.69 6,358.27 5,728.18 5,160.52 4,649.12 4,188.39
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 542,769.50 542,769.50 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 60.96

CUADRO No. 25
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 397,094.17
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 10,322.78
2. Inversión en Activos Fijos 370,288.24
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 332,993.02
2.2. Gastos Generales 11.20% 37,295.22
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 12,320.74
4. Liquidación de Obra 1,25% 4,162.41
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 397,094.17 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 397,094.17 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PS ( E x F) 397,094.17 8,999.81 8,107.94 7,304.45 6,580.59 5,928.46 5,340.95 4,811.67 4,334.84 3,905.26 3,518.25
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 455,926.38 455,926.38 VNA NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 51.21
 ###
15.5. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA INVERSION ALTERNATIVA II
CUADRO No. 26
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 580,486.53
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 15,090.22
2. Inversión en Activos Fijos 541,300.65
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 486,781.16
2.2. Gastos Generales 11.20% 54,519.49
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 18,010.90
4. Liquidación de Obra 1,25% 6,084.76
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 580,486.53 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 580,486.53 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61 11,892.61
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 580,486.53 10,714.06 9,652.31 8,695.77 7,834.03 7,057.69 6,358.27 5,728.18 5,160.52 4,649.12 4,188.39
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 650,524.87 650,524.87 VNA NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 73.07

CUADRO No. 27
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 487,608.69
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 12,675.78
2. Inversión en Activos Fijos 454,692.55
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 408,896.17
2.2. Gastos Generales 11.20% 45,796.37
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 15,129.16
4. Liquidación de Obra 1,25% 5,111.20
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 487,608.69 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 487,608.69 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79 9,989.79
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 487,608.69 8,999.81 8,107.94 7,304.45 6,580.59 5,928.46 5,340.95 4,811.67 4,334.84 3,905.26 3,518.25
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 546,440.89 546,440.89 VNA NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 61.38
###
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASO A: Variación de precios en + 5% 1.05
a. Alternativa I
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 496,367.72
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 12,903.48
2. Inversión en Activos Fijos 462,860.30
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 416,241.27
2.2. Gastos Generales 11.20% 46,619.02
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 15,400.93
4. Liquidación de Obra 1,25% 5,203.02
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 496,367.72 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 496,367.72 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 496,367.72 11,249.77 10,134.92 9,130.56 8,225.73 7,410.57 6,676.19 6,014.58 5,418.54 4,881.57 4,397.81
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 569,907.97 569,907.97 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 64.01

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASO B: Variación de precios en + 10% 1.1
a. Alternativa I
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 520,004.28
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 13,517.93
2. Inversión en Activos Fijos 484,901.26
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 436,062.29
2.2. Gastos Generales 11.20% 48,838.98
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 16,134.30
4. Liquidación de Obra 1,25% 5,450.78
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 520,004.28 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 520,004.28 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 520,004.28 11,785.47 10,617.54 9,565.35 8,617.43 7,763.45 6,994.10 6,300.99 5,676.57 5,114.03 4,607.23
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 597,046.45 597,046.45 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 67.06
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASO C: Variación de precios en + 15% 1.1985
a. Alternativa I
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 566,568.30
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 14,728.40
2. Inversión en Activos Fijos 528,321.97
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 475,109.68
2.2. Gastos Generales 11.20% 53,212.28
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 17,579.06
4. Liquidación de Obra 1,25% 5,938.87
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 566,568.30 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 566,568.30 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 566,568.30 12,840.80 11,568.29 10,421.89 9,389.09 8,458.64 7,620.39 6,865.22 6,184.88 5,571.97 5,019.79
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 650,509.25 650,509.25 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 73.07

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASO C: Variación de precios en -5% 0.95
a. Alternativa I
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 449,094.60
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 11,674.58
2. Inversión en Activos Fijos 418,778.36
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 376,599.25
2.2. Gastos Generales 11.20% 42,179.12
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 13,934.17
4. Liquidación de Obra 1,25% 4,707.49
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 449,094.60 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 449,094.60 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 449,094.60 12,840.80 11,568.29 10,421.89 9,389.09 8,458.64 7,620.39 6,865.22 6,184.88 5,571.97 5,019.79
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 533,035.55 533,035.55 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 59.87
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASO C: Variación de precios en -10% 0.9
a. Alternativa I
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 425,458.04
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 11,060.13
2. Inversión en Activos Fijos 396,737.40
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 356,778.23
2.2. Gastos Generales 11.20% 39,959.16
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 13,200.79
4. Liquidación de Obra 1,25% 4,459.73
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 425,458.04 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 425,458.04 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 425,458.04 12,840.80 11,568.29 10,421.89 9,389.09 8,458.64 7,620.39 6,865.22 6,184.88 5,571.97 5,019.79
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 509,398.99 509,398.99 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 57.22

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASO C: Variación de precios en -10% 0.8176
a. Alternativa I
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 386,505.00
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 10,047.51
2. Inversión en Activos Fijos 360,413.88
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 324,113.20
2.2. Gastos Generales 11.20% 36,300.68
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 11,992.19
4. Liquidación de Obra 1,25% 4,051.42
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 386,505.00 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 386,505.00 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29 14,253.29
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 386,505.00 12,840.80 11,568.29 10,421.89 9,389.09 8,458.64 7,620.39 6,865.22 6,184.88 5,571.97 5,019.79
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 470,445.95 470,445.95 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 52.84
b. Alternativa II
CASO A: Variación de precios en +5% 1.05
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 609,510.86
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 15,844.73
2. Inversión en Activos Fijos 568,365.68
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 511,120.22
2.2. Gastos Generales 11.20% 57,245.46
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 18,911.45
4. Liquidación de Obra 1,25% 6,389.00
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 609,510.86 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 609,510.86 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24 12,487.24
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 609,510.86 11,249.77 10,134.92 9,130.56 8,225.73 7,410.57 6,676.19 6,014.58 5,418.54 4,881.57 4,397.81
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 683,051.12 683,051.12 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 76.72

b. Alternativa II
CASO B: Variación de precios en +10% 1.1
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 638,535.19
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 16,599.24
2. Inversión en Activos Fijos 595,430.71
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 535,459.28
2.2. Gastos Generales 11.20% 59,971.44
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 19,811.99
4. Liquidación de Obra 1,25% 6,693.24
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 638,535.19 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 638,535.19 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87 13,081.87
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 638,535.19 11,785.47 10,617.54 9,565.35 8,617.43 7,763.45 6,994.10 6,300.99 5,676.57 5,114.03 4,607.23
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 715,577.36 715,577.36 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 80.37
b. Alternativa II
CASO C: Variación de precios en +15% 1.1824
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 686,367.28
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 17,842.67
2. Inversión en Activos Fijos 640,033.89
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 575,570.04
2.2. Gastos Generales 11.20% 64,463.84
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 21,296.09
4. Liquidación de Obra 1,25% 7,194.63
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 686,367.28 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 686,367.28 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 686,367.28 12,668.31 11,412.89 9,565.35 9,262.96 8,345.01 7,518.02 6,772.99 6,101.80 5,497.11 4,952.36
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 768,464.08 768,464.08 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 86.32

b. Alternativa II
CASO C: Variación de precios en -5% 0.95
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 551,462.21
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 14,335.71
2. Inversión en Activos Fijos 514,235.62
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 462,442.10
2.2. Gastos Generales 11.20% 51,793.52
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 17,110.36
4. Liquidación de Obra 1,25% 5,780.53
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 551,462.21 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 551,462.21 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 551,462.21 12,668.31 11,412.89 9,565.35 9,262.96 8,345.01 7,518.02 6,772.99 6,101.80 5,497.11 4,952.36
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 633,559.01 633,559.01 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 71.16
b. Alternativa II
CASO C: Variación de precios en -5% 0.9
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 522,437.88
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 13,581.19
2. Inversión en Activos Fijos 487,170.58
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 438,103.04
2.2. Gastos Generales 11.20% 49,067.54
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 16,209.81
4. Liquidación de Obra 1,25% 5,476.29
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 522,437.88 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 522,437.88 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 522,437.88 12,668.31 11,412.89 9,565.35 9,262.96 8,345.01 7,518.02 6,772.99 6,101.80 5,497.11 4,952.36
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 604,534.68 604,534.68 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 67.90

b. Alternativa II
CASO C: Variación de precios en -5% 0.8176
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 474,605.79
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 12,337.76
2. Inversión en Activos Fijos 442,567.41
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 397,992.28
2.2. Gastos Generales 11.20% 44,575.13
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 14,725.71
4. Liquidación de Obra 1,25% 4,974.90
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 474,605.79 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 474,605.79 14,061.82 14,061.82 13,081.87 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82 14,061.82
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 474,605.79 12,668.31 11,412.89 9,565.35 9,262.96 8,345.01 7,518.02 6,772.99 6,101.80 5,497.11 4,952.36
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 556,702.59 556,702.59 NUMERO PROM.BENEF. = 8,903
C.E. 62.53
18.2. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A NIVEL DE COMPONENTES - ALTERNATIVA I

A. COMPONENTE CONSTRUCCION DE PISOS, CAMINERA, ESTARES, SARDINELES, GRADAS Y RAMPAS

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 308,281.74
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 8,014.03
2. Inversión en Activos Fijos 287,471.10
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 258,517.18
2.2. Gastos Generales 11.20% 28,953.92
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 9,565.14
4. Liquidación de Obra 1,25% 3,231.46
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 308,281.74 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 308,281.74 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 308,281.74 6,986.95 6,294.55 5,670.77 5,108.80 4,602.52 4,146.42 3,735.51 3,365.33 3,031.82 2,731.37
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 353,955.79 353,955.79 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 39.76
3,167.00
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
COMPONENTE CONSTRUCCION DE PISOS CAMINERIAS, ESTARES,SARDINELES,GRADAS Y RAMPAS

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 258,956.66
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 6,731.79
2. Inversión en Activos Fijos 241,475.73
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 217,154.43
2.2. Gastos Generales 11.20% 24,321.30
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 8,034.71
4. Liquidación de Obra 1,25% 2,714.43
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 634.64
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 258,956.66 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 634.64
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 258,956.66 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 634.64
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PS ( E x F) 258,956.66 5,869.04 5,287.43 4,763.45 4,291.39 3,866.12 3,482.99 3,137.83 2,826.87 2,546.73 223.51
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 295,252.02 295,252.02 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 33.16
 3,167.00
B. COMPONENTE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 33,263.61
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 864.71
2. Inversión en Activos Fijos 31,018.14
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 27,894.01
2.2. Gastos Generales 11.20% 3,124.13
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,032.08
4. Liquidación de Obra 1,25% 348.68
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 33,263.61 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 33,263.61 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82 836.82
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 33,263.61 753.89 679.18 611.88 551.24 496.61 447.40 403.06 363.12 327.13 294.72
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 38,191.83 38,191.83 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 4.29

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

COMPONENTE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 27,941.43
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 726.36
2. Inversión en Activos Fijos 26,055.24
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 23,430.97
2.2. Gastos Generales 11.20% 2,624.27
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 866.95
4. Liquidación de Obra 1,25% 292.89
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 27,941.43 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 27,941.43 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93 702.93
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 27,941.43 633.27 570.51 513.98 463.04 417.15 375.81 338.57 305.02 274.79 247.56
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 32,081.14 32,081.14 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 3.60
C. COMPONENTE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE FUENTE DE AGUA ORNAMENTAL Y MONUMENTO

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 49,215.93
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 1,279.41
2. Inversión en Activos Fijos 45,893.60
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 41,271.22
2.2. Gastos Generales 11.20% 4,622.38
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,527.04
4. Liquidación de Obra 1,25% 515.89
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 49,215.93 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 49,215.93 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 49,215.93 1,115.39 1,004.85 905.27 815.56 734.74 661.93 596.33 537.24 484.00 436.03
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 56,507.27 56,507.27 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 6.35

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION FUENTE DE AGUA ORNAMENTAL Y MONUMENTO ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 41,341.38
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 1,074.70
2. Inversión en Activos Fijos 38,550.62
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 34,667.82
2.2. Gastos Generales 11.20% 3,882.80
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,282.71
4. Liquidación de Obra 1,25% 433.35
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 41,341.38 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 41,341.38 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 41,341.38 936.93 844.08 760.43 685.07 617.18 556.02 500.92 451.28 406.56 366.27
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 47,466.11 47,466.11 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 5.33
D. COMPONENTE INSTALACION DE AREAS VERDES Y JARDINES

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 11,848.87
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 308.02
2. Inversión en Activos Fijos 11,049.01
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 9,936.16
2.2. Gastos Generales 11.20% 1,112.85
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 367.64
4. Liquidación de Obra 1,25% 124.20
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 11,848.87 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 11,848.87 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 11,848.87 268.54 241.93 217.95 196.35 176.90 159.37 143.57 129.34 116.53 104.98
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 13,604.33 13,604.33 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 1.53

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

COMPONENTE INSTALACION INSTALACION DE AREAS VERDES Y JARDINES

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 9,953.05
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 258.74
2. Inversión en Activos Fijos 9,281.17
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 8,346.37
2.2. Gastos Generales 11.20% 934.79
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 308.82
4. Liquidación de Obra 1,25% 104.33
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 9,953.05 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 9,953.05 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 9,953.05 225.57 203.22 183.08 164.94 148.59 133.87 120.60 108.65 97.88 88.18
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 11,427.64 11,427.64 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 1.28
E. COMPONENTE IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 45,952.19
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 1,194.56
2. Inversión en Activos Fijos 42,850.17
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 38,534.33
2.2. Gastos Generales 11.20% 4,315.84
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,425.77
4. Liquidación de Obra 1,25% 481.68
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 45,952.19 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 45,952.19 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 45,952.19 1,041.47 938.26 845.28 761.51 686.05 618.06 556.81 501.63 451.92 407.14
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 52,760.32 52,760.32 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 5.93

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

COMPONENTE IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 38,599.84
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 1,003.43
2. Inversión en Activos Fijos 35,994.15
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 32,368.84
2.2. Gastos Generales 11.20% 3,625.31
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,197.65
4. Liquidación de Obra 1,25% 404.61
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 38,599.84 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 38,599.84 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 38,599.84 874.83 788.14 710.03 639.67 576.28 519.17 467.72 421.37 379.61 341.99
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 44,318.67 44,318.67 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 4.98
F. COMPONENTE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE RIESGO

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 24,168.83
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 628.29
2. Inversión en Activos Fijos 22,537.30
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 20,267.36
2.2. Gastos Generales 11.20% 2,269.94
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 749.89
4. Liquidación de Obra 1,25% 253.34
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 24,168.83 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 24,168.83 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 24,168.83 547.77 493.48 444.58 400.52 360.83 325.07 292.86 263.84 237.69 214.14
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 27,749.60 27,749.60 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 3.12

COMPONENTE IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 19,093.37
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 496.35
2. Inversión en Activos Fijos 17,804.47
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 16,011.21
2.2. Gastos Generales 11.20% 1,793.26
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 592.41
4. Liquidación de Obra 1,25% 200.14
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 19,093.37 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 19,093.37 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 19,093.37 547.77 493.48 444.58 400.52 360.83 325.07 292.86 263.84 237.69 214.14
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 22,674.14 22,674.14 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 2.55
18.2. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A NIVEL DE COMPONENTES - ALTERNATIVA II

B. COMPONENTE CONSTRUCCION DE PISOS, CAMINERA, ESTARES, SARDINELES, GRADAS Y RAMPAS

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 416,037.11
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 10,815.22
2. Inversión en Activos Fijos 387,952.42
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 348,878.08
2.2. Gastos Generales 11.20% 39,074.34
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 12,908.49
4. Liquidación de Obra 1,25% 4,360.98
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 416,037.11 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 416,037.11 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52 7,755.52
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 416,037.11 6,986.95 6,294.55 5,670.77 5,108.80 4,602.52 4,146.42 3,735.51 3,365.33 3,031.82 2,731.37
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 461,711.17 461,711.17 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 51.86

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

COMPONENTE CONSTRUCCION DE PISOS, CAMINERIAS, ESTARES, SARDINELES, GRADAS Y RAMPAS

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 349,471.17
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 9,084.79
2. Inversión en Activos Fijos 325,880.04
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 293,057.59
2.2. Gastos Generales 11.20% 32,822.45
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 10,843.13
4. Liquidación de Obra 1,25% 3,663.22
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 349,471.17 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 349,471.17 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64 6,514.64
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PS ( E x F) 349,471.17 5,869.04 5,287.43 4,763.45 4,291.39 3,866.12 3,482.99 3,137.83 2,826.87 2,546.73 2,294.35
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 387,837.38 387,837.38 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 43.56
3,167.00
B. COMPONENTE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 33,263.61
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 864.71
2. Inversión en Activos Fijos 31,018.14
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 27,894.01
2.2. Gastos Generales 11.20% 3,124.13
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,032.08
4. Liquidación de Obra 1,25% 348.68
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 836.82 836.82 836.82 1,031.03 836.82 836.82 836.82 1,031.03 836.82 836.82
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 33,263.61 836.82 836.82 836.82 1,031.03 836.82 836.82 836.82 1,031.03 836.82 836.82
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 33,263.61 836.82 836.82 836.82 1,031.03 836.82 836.82 836.82 1,031.03 836.82 836.82
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 33,263.61 753.89 679.18 611.88 679.17 496.61 447.40 403.06 447.39 327.13 294.72
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 38,404.04 38,404.04 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 4.31

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

COMPONENTE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 27,941.43
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 726.36
2. Inversión en Activos Fijos 26,055.24
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 23,430.97
2.2. Gastos Generales 11.20% 2,624.27
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 866.95
4. Liquidación de Obra 1,25% 292.89
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 702.93 702.93 702.93 866.07 702.93 702.93 702.93 866.07 702.93 702.93
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 27,941.43 702.93 702.93 702.93 866.07 702.93 702.93 702.93 866.07 702.93 702.93
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 27,941.43 702.93 702.93 702.93 866.07 702.93 702.93 702.93 866.07 702.93 702.93
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 27,941.43 633.27 570.51 513.98 570.50 417.15 375.81 338.57 375.81 274.79 247.56
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 32,259.39 32,259.39 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 3.62
C. COMPONENTE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE FUENTE DE AGUA ORNAMENTAL Y MONUMENTO

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 49,215.93
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 1,279.41
2. Inversión en Activos Fijos 45,893.60
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 41,271.22
2.2. Gastos Generales 11.20% 4,622.38
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,527.04
4. Liquidación de Obra 1,25% 515.89
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 49,215.93 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 49,215.93 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08 1,238.08
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 49,215.93 1,115.39 1,004.85 905.27 815.56 734.74 661.93 596.33 537.24 484.00 436.03
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 56,507.27 56,507.27 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 6.35

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION FUENTE DE AGUA ORNAMENTAL Y MONUMENTO ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 41,341.38
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 1,074.70
2. Inversión en Activos Fijos 38,550.62
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 34,667.82
2.2. Gastos Generales 11.20% 3,882.80
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,282.71
4. Liquidación de Obra 1,25% 433.35
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 41,341.38 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 41,341.38 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99 1,039.99
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 41,341.38 936.93 844.08 760.43 685.07 617.18 556.02 500.92 451.28 406.56 366.27
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 47,466.11 47,466.11 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 5.33
D. COMPONENTE INSTALACION DE AREAS VERDES Y JARDINES

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 11,848.87
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 308.02
2. Inversión en Activos Fijos 11,049.01
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 9,936.16
2.2. Gastos Generales 11.20% 1,112.85
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 367.64
4. Liquidación de Obra 1,25% 124.20
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 11,848.87 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 11,848.87 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08 298.08
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 11,848.87 268.54 241.93 217.95 196.35 176.90 159.37 143.57 129.34 116.53 104.98
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 13,604.33 13,604.33 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 1.53

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

COMPONENTE INSTALACION INSTALACION DE AREAS VERDES Y JARDINES

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 9,953.05
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 258.74
2. Inversión en Activos Fijos 9,281.17
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 8,346.37
2.2. Gastos Generales 11.20% 934.79
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 308.82
4. Liquidación de Obra 1,25% 104.33
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 9,953.05 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 9,953.05 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39 250.39
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 10,295.17 225.57 203.22 183.08 164.94 148.59 133.87 120.60 108.65 97.88 88.18
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 11,769.76 11,427.64 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 1.32
E. COMPONENTE IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 45,952.19
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 1,194.56
2. Inversión en Activos Fijos 42,850.17
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 38,534.33
2.2. Gastos Generales 11.20% 4,315.84
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,425.77
4. Liquidación de Obra 1,25% 481.68
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 45,952.19 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 45,952.19 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03 1,156.03
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 45,952.19 1,041.47 938.26 845.28 761.51 686.05 618.06 556.81 501.63 451.92 407.14
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 52,760.32 52,760.32 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 5.93

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

COMPONENTE IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 38,599.84
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 1,003.43
2. Inversión en Activos Fijos 35,994.15
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 32,368.84
2.2. Gastos Generales 11.20% 3,625.31
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 1,197.65
4. Liquidación de Obra 1,25% 404.61
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 38,599.84 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 38,599.84 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07 971.07
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 38,599.84 874.83 788.14 710.03 639.67 576.28 519.17 467.72 421.37 379.61 341.99
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 44,318.67 44,318.67 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 4.98
F. COMPONENTE MEDIDAS DE RIESGO

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 24,168.83
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 628.29
2. Inversión en Activos Fijos 22,537.30
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 20,267.36
2.2. Gastos Generales 11.20% 2,269.94
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 749.89
4. Liquidación de Obra 1,25% 253.34
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 24,168.83 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 24,168.83 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02 608.02
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 24,168.83 547.77 493.48 444.58 400.52 360.83 325.07 292.86 263.84 237.69 214.14
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 27,749.60 27,749.60 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 3.12

COMPONENTE IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS ORNAMENTALES

PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 20,301.81
1. Intangibles Expediente Técnico 3.10% 527.76
2. Inversión en Activos Fijos 18,931.34
2.1. Materiales, Mano de Obra y Equipo 17,024.58
2.2. Gastos Generales 11.20% 1,906.75
2.3. Uitlidades %
2.4. I.G.V.
3. Supervisión de Obra 3.70% 629.91
4. Liquidación de Obra 1,25% 212.81
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 20,301.81 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 20,301.81 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74 510.74
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP ( E x F) 20,301.81 460.12 414.53 373.45 336.44 303.10 273.06 246.00 221.62 199.66 179.87
∑VAC = Sumatoria de Valor Actual de Costos 23,309.66 23,309.66 VNA NUMERO PROM. BENEFICIARI 8,903
C.E. 2.62