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Presupuesto
Presupuesto 0102015 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CHAMACA, DEL DISTRITO DE
CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA Costo al 10/02/2016

Lugar CUSCO - CHUMBIVILCAS - CHAMACA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 CERCO PERIMETRICO 235,228.09

01.01 CERCO FRONTAL DE 50M DE CONCRETO ARMADO 139,598.71
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 6,885.99
01.01.01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 m X 2.40 m (Soporte de Madera) und 1.00 620.90 620.90

01.01.01.02 Caseta de Almacén y Guardianía c/triplay y parantes de madera tornillo (aprox. 12m2) + m2 50.00 52.25 2,612.50
calamina
01.01.01.03 Poza de Albañilería 2x2x1.20m Cap.4.0m3. inc/Tarrajeo impermeabilizante m2 1.00 616.09 616.09
01.01.01.04 Apertura de vias de acceso provisional m3 350.00 8.11 2,838.50
01.01.01.05 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E=0.40CM m2 238.55 0.83 198.00
01.01.02 OBRAS PRELIMINARES 700.90
01.01.02.01 Limpieza manual de Terreno con presencia de Maleza y Vegetación m2 306.33 0.63 192.99
01.01.02.02 Trazo y replanteo en Terreno Normal con equipo- Obras Longitudinales m 100.00 0.36 36.00
01.01.02.03 Trazo y replanteo en Terreno Normal con Equipo m2 231.33 2.04 471.91
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,936.18
01.01.03.01 Excavacion de Zanjas y/o Zapatas H<=1.20m en terreno duro m3 147.52 12.52 1,846.95
01.01.03.02 Corte Superficial de terreno duro hasta 0.20m de prof. m2 231.33 1.67 386.32
01.01.03.03 Relleno con Material Propio compactación con equipo liviano m3 5.40 14.16 76.46
01.01.03.04 Acarreo de Mat Excedente fuera de la Obra para eliminación 50<Dmáx<=100m Manual m3 331.71 7.15 2,371.73
01.01.03.05 Eliminación de Mat.Exced.C/Volquete de 6 m3 carguio manual d<= 5Km m3 331.71 44.97 14,917.00
01.01.03.06 Excavación de Zanjas para Cunetas Terreno Normal secc. prom. 0.50x0.20m mll 100.00 0.50 50.00
01.01.03.07 Nivelación y Apisonado para falso piso m2 159.40 0.92 146.65
01.01.03.08 Preparación y batido de afirmado - manual m3 15.94 8.85 141.07
01.01.04 EXTRACCION DE MATERIAL EN CANTERA 24,389.02
01.01.04.01 Extracción de Piedra en cantera m3 148.04 25.04 3,706.92
01.01.04.02 Corte, perfilado y habilitación de Piedra según diseño m3 15.01 58.85 883.34
01.01.04.03 Acopio de Piedra en Cantera m3 25.19 7.15 180.11
01.01.04.04 Carguio y Transp.de Piedras de cantera a Obra (D>1Km) Inc.Volquete 6 M3 m3 25.19 87.68 2,208.66
01.01.04.05 Extracción y Zarandeo de Gravilla m3 36.86 20.03 738.31
01.01.04.06 Extracción de Hormigón en cantera m3 140.84 10.02 1,411.22
01.01.04.07 Extracción y Zarandeo de Arena m3 27.33 16.69 456.14
01.01.04.08 Carguio y Transp.Materiales y/o Agregados a Obra (D>1Km) Inc.Volquete 6 M3 m3 222.90 32.48 7,239.79
01.01.04.09 Extracción de material para fabricación de adobes m3 403.27 16.69 6,730.58
01.01.04.10 Extracción y Acopio de Hichu kg 1,489.19 0.56 833.95
01.01.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,551.92
01.01.05.01 Solado para zapatas e=3" Mezcla 1:12 C:H m2 18.00 23.56 424.08
01.01.05.02 Cimiento Corrido - Mezcla C:H 1:10+30% PG Inc. Preparación Manual m3 12.80 209.65 2,683.52
01.01.05.03 Sobrecimiento - Mezcla C:H 1:8+25% PM (máx.6") m3 3.84 209.59 804.83
01.01.05.04 Sobrecimiento - Encofrado y desencofrado m2 25.60 24.98 639.49
01.01.06 CONCRETO ARMADO 12,613.87
01.01.06.01 Zapatas - Concreto f'c=175 kg/cm2 (C:H) Hormigon Zarandeado Inc. Curado m3 7.20 336.74 2,424.53
01.01.06.02 Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg 72.35 4.40 318.34
01.01.06.03 Columnas - Concreto F´c=175Kg/cm2 (C:H) Hormigon Zarandeado cmezcladora inc m3 7.62 322.10 2,454.40
curado
01.01.06.04 Columnas - Encofrado y desencofrado m2 79.20 36.06 2,855.95
01.01.06.05 Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg 623.72 4.94 3,081.18
01.01.06.06 Vigas de Concreto F´c=175Kg/cm2 con m3 1.50 326.37 489.56
01.01.06.07 Vigas - Encofrado y desencofrado m2 12.50 44.70 558.75
01.01.06.08 Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 kg 87.28 4.94 431.16
01.01.07 FABRICACION DE BLOQUETAS DE CONCRETO 19,435.36
01.01.07.01 Bloques huecos de Concreto 0.14x0.19x0.39m inc. mesa vibratoria y moldes und 4,958.00 3.92 19,435.36
01.01.08 MUROS Y TABIQUES 7,587.66
01.01.08.01 Muro de bloquetas de concreto 39x19x14 Mezcla 1:5 espesor de junta=1.5cm m2 92.56 38.65 3,577.44
01.01.08.02 Bruñado de muro tipo emboquillado en bloqueta 14x19x39 m2 251.74 15.93 4,010.22
01.01.09 TARRAJEO Y REVOQUES 4,293.90
01.01.09.01 Tarrajeo de Columnas mezcla C:A 1:5 E=1.5cm inc aristas m2 79.45 30.52 2,424.81
01.01.09.02 Tarrajeo de Sobrecimiento C:A 1:5 e=1.5cm m2 38.72 17.89 692.70
01.01.09.03 Tarrajeo de Vigas mezcla C:A 1:5 E=1.5cm inc aristas m2 30.50 38.57 1,176.39
01.01.10 PISOS Y PAVIMENTOS 936.89
01.01.10.01 Nivelación y Apisonado para falso piso m2 231.33 4.05 936.89
01.01.11 VEREDA DE CONCRETO 2,493.67
01.01.11.01 Veredas - Concreto F'c= 140 kg/cm2 E=0.10m inc. acabado piedra lavada e=1.5cm m2 40.22 42.56 1,711.76
bruñado c/mez.c inc curado
01.01.11.02 Veredas - Encofrado y Desencofrado m2 41.55 13.88 576.71
01.01.11.03 Junta con asfalto E= 1" m 72.00 2.85 205.20
01.01.12 VEREDA DE PIEDRA 12,334.58
01.01.12.01 Veredas - Asentado de piedra seleccionada y habilitada mezcla 1:6, en vereda 20cm m2 203.24 44.85 9,115.31
01.01.12.02 Sardineles - Asentado de Piedra seleccionada y habilitada mezcla C:A 1:6 + 70% PG m 102.26 11.04 1,128.95
(15x40cm)
01.01.12.03 Rampa - Asentado de Piedra seleccionada y habilitada mezcla C:A 1:6 Emezcla=1cm, m2 3.00 43.64 130.92
Epiedra=8"
01.01.12.04 Emboquillado decorativo en veredas y sardinel de Piedra, Mezcla C:A 1:4 m2 203.24 9.15 1,859.65
01.01.12.05 Junta con asfalto E= 1" m 35.00 2.85 99.75
01.01.13 CARPINTERIA METALICA 6,387.58
01.01.13.01 Puerta de ingreso principal segun detalle con todo inc/inst. y pintado und 1.00 2,200.00 2,200.00
01.01.13.02 Rejas metalicas laterales segun detalle con todo inc/inst. y pintado und 2.00 350.00 700.00
01.01.13.03 Rejas metalicas en muro segun detalle inc/inst. y pintado m 19.50 178.85 3,487.58
01.01.14 PINTURA 3,207.27
01.01.14.01 Pintura Látex dos manos en columnas, considera imprimación m2 79.45 7.76 616.53
01.01.14.02 PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS m2 239.85 9.90 2,374.52
01.01.14.03 PINTURA ESMALTE PARA CONTRAZOCALOS m2 46.80 4.62 216.22
01.01.15 VARIOS 13,843.92
01.01.15.01 Curado de muros, columnas, vigas y sobrecimiento m2 1,186.83 0.50 593.42
01.01.15.02 Acarreo Manual de P.G.(prom. 10") 50m<D<100m m3 238.61 16.69 3,982.40
01.01.15.03 Acarreo de Agregados 50m<D<100m m3 343.60 12.52 4,301.87
01.01.15.04 Acarreo de Agua para la Obra Dmáx<=50m m3 91.89 7.15 657.01
01.01.15.05 Acarreo de Cemento Dmáx <= 100m und 850.00 0.63 535.50
01.01.15.06 Acarreo de Bloques de Concreto en Obra und 4,958.00 0.13 644.54
01.01.15.07 Señalizacion en Obra durante Ejecucion m 350.00 0.72 252.00
01.01.15.08 Prueba de resistencia a la compresión del concreto und 36.00 41.04 1,477.44
01.01.15.09 Ensayo Densidad de Campo und 10.00 27.17 271.70
01.01.15.10 Junta de Construcción de Tecnopor E=1" para muros m2 15.36 32.75 503.04
01.01.15.11 Limpieza General de Obra m2 2,500.00 0.25 625.00
01.02 CERCO PERIMETRICO DE 194.00M DE ADOBE 78,126.74
01.02.01 FABRICACION DE ADOBES 15,953.29
01.02.01.01 Adobe Fabricacion 50x24x12cm und 14,636.05 0.89 13,026.08
01.02.01.02 Acarreo de adobes 50m<D<100m und 14,636.05 0.20 2,927.21
01.02.02 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTO 26,824.51
01.02.02.01 Cimiento para Edificacion de Adobe en Mamposteria de Piedra Asentada en mortero C :H m3 126.88 144.46 18,329.08
1:8 + 75% PG
01.02.02.02 Sobrecimiento - Mezcla C:H 1:8+25% PM (máx.6") m3 33.38 164.04 5,475.66
01.02.02.03 Sobrecimiento - Encofrado y desencofrado m2 133.50 22.62 3,019.77
01.02.03 MUROS Y TABIQUES 10,455.06
01.02.03.01 Muro de Adobe de 50x24x12cm Asentado en Cabeza con mezcla de barro +paja E=2.0cm m2 511.75 17.57 8,991.45

01.02.03.02 Acarreo de adobes 50m<D<100m und 14,636.05 0.10 1,463.61

01.02.04 TARRAJEO Y REVOQUES 15,742.42
01.02.04.01 Picado de tarrajeo en Muros m2 642.85 6.26 4,024.24
01.02.04.02 Tarrajeo de Muros de Adobe con Barro m2 1,089.05 10.76 11,718.18
01.02.05 COBERTURAS 9,151.46
01.02.05.01 Cobertura de Muro con teja para Cerco m 251.00 36.46 9,151.46
01.03 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD 17,502.64
01.03.01 KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES glb 1.00 6,080.14 6,080.14
01.03.02 KIT DE IMPEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 7,922.50 7,922.50
01.03.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1,500.00 1,500.00
01.03.04 FLETE RURAL glb 1.00 1,500.00 1,500.00
01.03.05 PLACA RECORDATORIA und 1.00 500.00 500.00
02 CAPACITACION 5,000.00
02.01 CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE OBRA glb 1.00 5,000.00 5,000.00
___________
COSTO DIRECTO 240,228.09
GASTOS GENERALES 46,964.59
GASTOS DE SUPERVISION (4.43%) 10,642.10
GASTOS DE EXP. TECNICO (3.93%) 9,440.96
GASTOS DE LIQ. DE OBRA (2.96% 7,110.75
=======================
PRESUPUESTO TOTAL 314,386.5

Fecha : 15/02/2016 06:32:19 PM

 46965
10642
371.03
7110.8

305,316.5672
S10 Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0102015 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD
DE CHAMACA, DEL DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO"
Subpresupuesto 001 CERCO PERIMETRICO
Fecha 01/02/2016
Lugar 080703 CUSCO - CHUMBIVILCAS - CHAMACA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 2,890.4156 9.00 26,013.74
0101010004 OFICIAL hh 252.7776 6.25 1,579.86
0101010008 PARTICIPANTE hh 23,540.3450 3.13 73,681.28
101,274.88
MATERIALES
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal 23.8898 15.00 358.35
0201040001 PETROLEO D-2 gal 174.7207 15.00 2,620.81
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 14.2310 18.00 256.16
0203020002 FLETE glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
0203020003 FLETE TERRESTRE POR VIAJE (IDA Y VUELTA) glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 91.3450 6.00 548.07
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 47.0010 6.00 282.01
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 746.5500 3.20 2,388.96
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 75.9675 3.20 243.10
02040600010003 ACERO LISO EN VARILLAS DE 5/8" X 6 m var 3.4125 24.60 83.95
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 58.2091 5.50 320.15
02041200010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2" kg 5.0000 5.50 27.50
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" kg 2.0000 5.50 11.00
0204120004 clavos para calamina kg 5.0000 5.50 27.50
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8250 10.00 8.25
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 14.8880 45.00 669.96
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 131.1633 55.00 7,213.98
0207010012 GRAVA m3 102.9130 55.00 5,660.22
0207010013 PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA m3 59.2957 55.00 3,261.26
02070200010001 ARENA FINA m3 4.9414 90.00 444.73
02070200010002 ARENA GRUESA m3 75.0150 60.00 4,500.90
0207030001 HORMIGON m3 28.6863 65.00 1,864.61
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 111.0450 10.00 1,110.45
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 17.5700 10.00 175.70
0207050003 TIERRA PARA ADOBE m3 231.2496 10.00 2,312.50
0207050004 PAJA DE FIBRA FINA kg 1,489.1925 1.50 2,233.79
02100400010009 TECNOPOR DE E=5/8" m2 16.1280 30.00 483.84
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 952.9068 25.00 23,822.67
0213020005 CALAMINAS GALVANIZADAS DE 0.80x1.80m und 40.0000 20.00 800.00
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 12.8165 9.00 115.35
02160100150011 TEJAS DE ARCILLA DE 32X15 cm und 5,773.0000 1.20 6,927.60
0216060002 ADOBE 0.50 X 0.24 X 0.12 m und 14,329.0000 0.30 4,298.70
02221700010036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 PASTA kg 1.4500 10.00 14.50
0231000009 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 310.2540 3.50 1,085.89
0231010001 MADERA TORNILLO p2 258.7500 3.50 905.63
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 408.6720 3.50 1,430.35
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 69.8990 2.00 139.80
0231100002 MADERA CORRIENTE p2 627.4825 3.20 2,007.94
0231100006 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4"X5m pza 2.0000 20.00 40.00
0231100007 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 2.50 m und 15.0000 12.00 180.00
02370600040003 BISAGRAS DE FIERRO DE 3" par 3.9000 2.00 7.80
02380100030004 LIJA und 6.3860 2.00 12.77
02380100030006 LIJA AL AGUA PARA METAL hja 0.6630 2.50 1.66
0238010005 LIJA PARA MADERA und 2.0000 1.50 3.00
0240010001 PINTURA LATEX gal 15.9650 40.00 638.60
0240020007 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO TEKNO gal 0.4875 55.00 26.81
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.4680 50.00 23.40
0240020017 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 17.9513 22.00 394.93
0240080012 THINNER gal 0.0796 18.00 1.43
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO m 385.0000 0.50 192.50
02410500010003 PRUEBA ROTURA DE BRIQUETA und 36.0000 40.00 1,440.00
02410500010004 PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO und 10.0000 20.00 200.00
02550800010003 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8" kg 39.0000 9.50 370.50
02621400010026 PLACA RECORDATORIO DE METAL und 1.0000 500.00 500.00
0262150007 PUERTA DE INGRESO SEGÚN DISEÑO A TODO COSTO INC/INST. Y und 1.0000 2,200.00 2,200.00
PINTADO
0262150008 REJAS METALICAS SEGÚN DISEÑO A TODO COSTO INC/INST. Y und 2.0000 350.00 700.00
PINTADO
02621600020002 KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES glb 1.0000 6,172.88 6,172.88
02621600020003 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.0000 7,922.50 7,922.50
0265010002 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2"X2MM pza 5.5575 48.20 267.87
0265010003 TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO DE 2"X2"X2.5MM pza 3.4125 62.00 211.58
0267110024 BLOQUETAS DE CONCRETO 39X19X15CM und 1,249.5600 1.50 1,874.34
0271040051 BARRO PREPARADO m3 110.7440 5.00 553.72
0271050140 BLOQUE DE CONCRETO 39X19X15CM und 129.6000 1.50 194.40
0272040054 REGLA DE MADERA p2 5.7420 3.50 20.10
0290130021 AGUA und 0.1800 10.00 1.80
0290130022 AGUA m3 139.8140 10.00 1,398.14
02901700010018 IMPRESION DE BANER m2 7.9040 25.00 197.60
0292010001 CORDEL m 115.6650 1.00 115.67
107,520.18
EQUIPOS
0301000011 TEODOLITO hm 0.6200 10.00 6.20
0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.6200 7.50 4.65
0301000026 MIRA Y JALONES hm 0.6200 2.00 1.24
0301000027 MESA VIBRATORIA DE 1.4HP. CON MOLDE METALICO hm 56.5212 15.00 847.82
0301010043 VOLQUETE DE 6M3 hm 132.6799 150.00 19,901.99
03010300060007 PLANCHA COMPACTADORA 4HP hm 18.5160 10.00 185.16
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 6.2300 240.00 1,495.20
0301270005 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP hm 58.5000 15.00 877.50
03012900010005 VIBRADOR A GASOLINA 1 1/2" 4hp hm 12.0371 10.00 120.37
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 hm 119.7160 25.00 2,992.90

26,433.03
Total S/. 235,228.09

Fecha : 15/02/2016 06:34:30 PM

 MOC MONC NACIONAL
27,593.60 73,681.28 133,953.21

235,228.09

240,228.09
 235228.09 0.000

240,228.09
CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

Materiales
Cuadernos de 98 pag (anillado) Unidad 75 3.00
Folderes plastificados Unidad 75 3.50
Papel Bond A4 Millar 2 25.00
Lapiceros de color azul Unidad 75 1.00
Rollo de Cinta Masking Rollo 8 3.00

Plumones gruesos de papel (color rojo, negro, azul) Unidad 15 3.00

Guia del participante Guia 75 2.00
Alimentacion Racion 75 5.00
Imprevistos GLB 1
Capacitacion
Capacitador Taller 3 900.00
 COSTO COSTO
PARCIAL TOTAL
5,000.00
2,300.00
225.00
262.50
50.00
75.00
24.00

45.00
150.00
1,125.00
343.50
2,700.00
2,700.00
 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales
Resultado 01: 235,228.09 168,750.28
Insumo de origen nacional 133,953.21 0.847 113,458.37
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 27,593.60 0.909 25,082.58
Mano de obra no calificada 73,681.28 0.410 30,209.32
Resultado 02: 5,000.00 4,402.40
Insumo de origen nacional 2,300.00 0.847 1,948.10
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 2,700.00 0.909 2,454.30
Mano de obra no calificada 0.00 0.410 0.00
Costo Directo 240,228.09 173,152.68
GASTOS GENERALES (19.55%) 46,964.59 0.847 39,779.01
GASTOS DE SUPERVISION (4.43%) 10,642.10 0.909 9,673.67
EXPEDIENTE TECNICO (3.93%) 9,440.96 0.909 8,581.84
LIQUIDACION (2.96%) 7,110.75 0.909 6,463.67
Total 314,386.5 ###

17,752.86 16,137.35

314386.501383
 U.M CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL (S/.)

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 500

S
1,055.38
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
Precio Precio
DESCRIPCION UND Cantidad
Unitario Total
Costo Operación 0.00
Personal Encargado Meses 12 0.00 0.00
Servicio de Agua Meses 12 0.00 0.00
Costo Mantenimiento 0.00
Material de limpieza Global 0 0.00 0.00
Pintura en muros Global 0 0.00 0.00
Refacciones Global 0 0.00 0.00
COSTO TOTAL 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO
Precio Precio
DESCRIPCION UND Cantidad
Unitario Total
Costo Operación 360.00
Personal Encargado Meses 12 30.00 360.00
Costo Mantenimiento 850.00
Material de limpieza Global 5 10.00 50.00
Pintura en muros Global 3 200.00 600.00
Refacciones Global 2 100.00 200.00
COSTO TOTAL 1210.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Precio Precio
DESCRIPCION UND Cantidad F.C
Unitario Total
Costo Operación 360.00
Personal Encargado Meses 12 30.00 360.00 0.41
Costo Mantenimiento 850.00
Material de limpieza Global 5 10.00 50.00 0.847
Pintura en muros Global 3 200.00 600.00 0.847
Refacciones Global 2 100.00 200.00 0.847
COSTO TOTAL 1210.00
OS SOCIALES
PRECIOS
SOCIALE
S
147.60
147.60
719.95
42.35
508.20
169.40
867.55
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.- Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Costo de operación y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.- Costos Con Proyecto 314,386.50 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
2.1 INVERSION 314,386.50
2.2 Costo de Operación y Mantenimiento 0 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
2.- Costos Incrementales 314,386.50 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
3.- TSD 9%
VACT 322,151.9
PROMEDIO DE LA POBLACION BENEFICIARIA 1280
ICE (S/. X población beneficiada) 251.68

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES

AÑOS
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.- Costos Sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Costo de operación y mantenimiento 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Costos Con Proyecto 237,650.87 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55
2.1 INVERSION 237,650.87
2.2 Costo de Operación y Mantenimiento 0 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55
2.- Costos Incrementales 237,650.87 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55 867.55
3.- TSD 9%
VACST 243,218.5
PROMEDIO DE LA POBLACION BENEFICIARIA 1280
ICE (S/. X población beneficiada) 190.01
LES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
10
0
0
1,210.00

1,210.00
1,210.00

TALES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES

AÑOS
10
0.00
0.00
867.55

867.55
867.55
 ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCION
Resumen de indicadores de evaluacion a
precios de mercado
Precios de mercado 314,386.50
VACT 322,151.87
ICE (S/. * Beneficiario) 251.68

Resumen de indicadores de evaluacion a

precios sociales
Precios Sociales 237,650.87
VACST 243,218.51
ICE (S/. * Beneficiario) 190.01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
VARIACIÓN ICE (S/. X población
VACST
beneficiada)
20% 291,862 228.02
15% 279,701 218.52
10% 267,540 209.02
5% 255,379 199.52
0% 243,219 190.01
-5% 231,058 180.51
-10% 218,897 171.01
-15% 206,736 161.51
-20% 194,575 152.01
 PRINCIPALES RUBROS META MES 1

EXPEDIENTE TECNICO (3.93%)

100% 100%

COMPONENTE 1: :Adecuada infraestructura para la

prestación de Servicios Funerarios
100%
COMPONENTE 2:Suficientes conocimientos en el
mantenimiento de la obra publica
100%
GASTOS GENERALES (19.55%) 100%

GASTOS DE SUPERVISION (4.43%) 100%

LIQUIDACION (2.96%) 100%

PRINCIPALES RUBROS MONTO (S/:) MES 1

9,440.96 9,440.96
EXPEDIENTE TECNICO (3.93%)

COMPONENTE 1: :Adecuada infraestructura para la 235,228.09

prestación de Servicios Funerarios

COMPONENTE 2:Suficientes conocimientos en el 5,000.00

mantenimiento de la obra publica

GASTOS GENERALES (19.55%) 46,964.59

GASTOS DE SUPERVISION (4.43%) 10,642.10
LIQUIDACION (2.96%) 7,110.75
Presupuesto Total 314,386.501 9,440.96
 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

33% 33.3% 33.3% 66.7%

100%
33% 33% 33%
33% 33% 33%
100%

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

78,409.36 78,409.36 78,409.36

5,000.00

15,654.86 15,654.86 15,654.86

3,547.37 3,547.37 3,547.37
7,110.75
97,611.60 97,611.60 102,611.60 7,110.75
 PRE - INVERSION INVERSION
Responsable de la formulacion del PIP : UF-MDCH Responsable de la Ejecucion : MDCH
Responsable de la Evaluacion del PIP : OPI - MDCH Responsable de la Supervision y Monitoreo: ING. RESIDENTE
ETAPAS

PROYECTO:“MEJORAMI-
ENTO DEL CEMENTERIO DEL Elaboracion del
CENTRO POBLADO DE COSTO DE INVERSION S/.
Expediente 314,386.5
CHAMACA, DISTRITO DE EVALUACION Tecnico
CHAMACA-CHUMBIVILCAS-
CUSCO"
Tiempo

1 mes 5 meses
VERSION POST INVERSION
: MDCH Responsable de la Operacion y Mantenimiento : MDCH-BENEFICIARIOS
on y Monitoreo: ING. RESIDENTE Responsable de la Evaluacion : MDCH

Adecuada infraestructura para

la prestación de Servicios
Funerarios
Logro de las Metas

E INVERSION S/.
14,386.5

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL CENTRO

Suficientes conocimientos en POBLADO DE CHAMACA
el mantenimiento de la obra
publica
eses 10 AÑOS
 H-BENEFICIARIOS

A EN EL CENTRO
MACA

}
 MESMESES DE DURACION DE LA FASE DE INVERSION AÑOS
1 1 2 3 4 Año 1 Año 2
AÑO 0
PRE-INVERSION INVERSION POST - INVERSION
Elaboración de
Ejecucion de la
Perfil expediente Operación y mantenimie
obra
técnico
Fuente. Elaboración Equipo Técnico
 AÑOS
Año 3 …….. Año 10

POST - INVERSION

Operación y mantenimiento
 POBLACION DE REFERENCIA
T.C 1.38%
POBLACION DE
AÑOS REFERENCIA
0 2016 8709
1 2017 8829
2 2018 8951
3 2019 9074
4 2020 9199
5 2021 9326
6 2022 9455
7 2023 9585
8 2024 9718
9 2025 9852
10 2026 9988

PADRON DE LA COMUNIDAD

JEFES DE MIENBROS POR POBLACIO

DESCRIPCION
FAMILIA FAMILIA N TOTAL

COMUNIDAD CAMPESINA
DE SIHUINCHA 180 4 720

POBLACION DEL CENTRO

POBLADO DE CHAMACA 140 4 560
Poblacion Demandante efectiva 1280
 1.38%
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMANDA DEL NUM

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
1280
1298
1316
1334
1352
1371
1390
1409
1428
1448
1468

DEMANDA DEL NUMERO DE MUERTOS

SERVICIO FUNERARIO-DEFUNCIONES
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
 1.38%

OFERTA DE ADECUADOS DE SERVICIOS-

DEFUNCIONES
AÑO OFERTA
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

1.38%

OFERTA DEL SERVICIO FUNERARIO-

DEFUNCIONES

AÑO DEFUNCIONES
0 9
1 9
2 9
3 9
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
BALANCE OFERTA DE LA POBLACION DEMANDANTE DEL
SERVICIO FUNERARIO

BALANCE OFERTA-
AÑO OFERTA DEMANDA
DEMANDA
0 0 1280 -1280
1 0 1298 -1298
2 0 1316 -1316
3 0 1334 -1334
4 0 1352 -1352
5 0 1371 -1371
6 0 1390 -1390
7 0 1409 -1409
8 0 1428 -1428
9 0 1448 -1448
10 0 1468 -1468

BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SERVICIO FUNERARIO

DE DEFUNCIONES
BALANCE OFERTA-
AÑO OFERTA DEMANDA
DEMANDA
0 9 14 -5
1 9 14 -5
2 9 14 -5
3 9 15 -5
4 10 15 -5
5 10 15 -5
6 10 15 -5
7 10 15 -6
8 10 16 -6
9 10 16 -6
10 10 16 -6