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Presupuesto
Presupuesto 1101001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE CONCHACCOLLO DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA Costo al 03/02/2016
Lugar CUSCO - CHUMBIVILCAS - CHAMACA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,417.87

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 3.00 120.00 360.00
01.02 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE und 1.00 670.40 670.40
MADERA)

01.03 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION m 150.00 1.83 274.50

01.04 OBRAS PRELIMINARES 3,112.97
01.04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 567.84 1.13 641.66
01.04.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION m2 567.84 0.83 471.31
01.04.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 2,000.00 2,000.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86,519.61
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,146.22
02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB-RASANTE DE TERRENO NORMAL m3 480.00 49.84 23,923.20
02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENO D<60M m3 280.00 24.78 6,938.40
D<100M

02.01.03 RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PRESTAMO INC. PLANCHA COMP. m3 141.96 34.50 4,897.62
02.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m3 260.00 21.07 5,478.20
02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL MANUALMENTE D<= 200 M m3 260.00 18.88 4,908.80
02.02 ACARREO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
02.03 ACARREOS EN OBRA 17,293.30
02.03.01 ACARREO DE DE AGREGADOS D>100M m3 399.84 33.04 13,210.71
02.03.02 ACARREO DE CEMENTO D < 50M und 1,213.00 0.83 1,006.79
02.03.03 ACARREO MANUAL DE P.G. (PROM. 10") D<50M m3 142.74 16.52 2,358.06
02.03.04 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX <=50M m3 65.19 11.01 717.74
02.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AGREGADO 23,080.09
02.04.01 EXTRACCION Y ZARANDERO DE HORMIGON m3 191.20 22.03 4,212.14
02.04.02 EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA DE RIO m3 142.74 16.52 2,358.06
02.04.03 EXTRACCION Y ZARANDEO DE MATERIAL CLASIFICADO DESDE LA CANTERA m3 184.54 16.52 3,048.60
02.04.04 CARGUIO Y TRANSP. DE HORMIGON DESDE CANTERA HASTA LA OBRA D<2 KM m3 191.20 22.88 4,374.66
VOLQUETE 6 M3

02.04.05 CARGUIO Y TRANSP. DE PIEDRA HABILITADA DESDE CANTERA HASTA LA OBRA m3 142.74 27.82 3,971.03
D<2 KM VOLQUETE 15M3

02.04.06 CARGUIO Y TRANSP. DE MATERIAL CLASIFICADO DESDE CANTERA HASTA LA m3 184.55 22.88 4,222.50
OBRA D<2 KM VOLQUETE 6M3

02.04.07 ELIMINACION DE MAT. EXCED. C/VOLQUETE DE 10 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM m3 30.00 29.77 893.10

03 LOSA DEPORTIVA 69,463.77

03.01 OBRAS DE CONCRETO 38,540.87
03.01.01 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA m2 86.00 33.83 2,909.38
03.01.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 (C:H) C/EQUIPO INC CURADO m3 96.56 352.19 34,007.47
03.01.03 CURADO DE CONCRETO DE LOSA DEPORTIVA m2 567.84 2.86 1,624.02
03.02 GRADAS Y GRADERIAS 14,796.74
03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 57.96 1.13 65.49
03.02.02 EXCAVAXCION DE ZANJAS PARA CIMENTACION m3 11.59 19.82 229.71
03.02.03 CONCRETO CICLOPEO MEZCLA C:H 1:8 + 70% PM m3 57.96 179.76 10,418.89
03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m2 90.16 31.90 2,876.10
03.02.05 SOLADOS E=2" MEZCLA 1:10 C:H INC. CURADO m2 46.37 26.02 1,206.55
03.03 JUNTAS 2,390.88
03.03.01 JUNTA DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y SELLADO m 408.00 5.86 2,390.88
CON ASFALTO E= 1", H LOSA = 0.15M
03.04 PINTURAS 956.37
03.04.01 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA C/PINTURA DE TRAFICO m 355.00 2.43 862.65
03.04.02 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 142.00 0.66 93.72
03.05 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES - LOSA 12,778.91
03.05.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 42.00 1.13 47.46
03.05.02 EXCAVAXCION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m3 16.80 19.82 332.98
03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA AGUAS PLUVIALES m2 36.00 37.99 1,367.64
03.05.04 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - INC CURADO m2 4.20 331.49 1,392.26
03.05.05 SUMIDERO DE PLATINA DE 0.30M m 60.00 30.90 1,854.00
03.05.06 SOLADOS E=2" MEZCLA 1:10 C:H INC. CURADO m2 45.00 26.02 1,170.90
03.05.07 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 (C:H) C/EQUIPO INC CURADO m3 12.80 333.74 4,271.87
03.05.08 SOLADOS E=2" MEZCLA 1:10 C:H INC. CURADO m2 90.00 26.02 2,341.80
04 ACCESO PEATONAL 5,585.23
04.01 ACCESOS 2,760.54
04.01.01 EXCAVAXCION EN TERRENO NORMAL m3 12.84 19.82 254.49
04.01.02 EMPEDRADO EN LOS ACCESOS PEATONALES CON PIEDRA MEDIANA E=15 CM m2 60.00 25.76 1,545.60
04.01.03 CONCRETO F'C = 140 KG/CM3 INC. ACABADOS m3 3.00 320.15 960.45
04.02 SARDINELES 2,824.69
04.02.01 EXCAVAXCION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.00 19.82 39.64
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 40.00 35.20 1,408.00
04.02.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 2.50 335.39 838.48
04.02.04 SOLADOS E=2" MEZCLA 1:10 C:H INC. CURADO m2 20.00 26.02 520.40
04.02.05 JUNTAS ASFALTICAS m 3.10 5.86 18.17
05 KIT 17.15
05.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 7.43 7.43
05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 9.72 9.72
06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 10,923.71
06.01 AREAS VERDES 10,923.71
06.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL PARA AREAS VERDES m3 88.72 44.05 3,908.12
06.01.02 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D <=100M m3 67.00 38.55 2,582.85
06.01.03 ELIMINACION DE MAT. EXCED. C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM m3 88.72 29.77 2,641.19

06.01.04 PLANTACIÓN PROPIAMENTE DICHA (INCLUYE SUMINISTRO) und 10.00 11.62 116.20
06.01.05 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,692.27 0.99 1,675.35
07 ENSAYOS 963.20
07.01 PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 2.00 350.00 700.00
07.02 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO und 10.00 26.32 263.20
08 OTROS 5,066.08
08.01 FLETE RURAL glb 1.00 4,500.00 4,500.00
08.02 PLACA RECORDATORIA und 1.00 566.08 566.08
09 CARPINTERIA METALICA 82,167.22
09.01 CERCO 51.32
09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 45.42 1.13 51.32
09.02 CONCRETO SIMPLE - SOBRECIMIENTO DE CERCO 12,233.17
09.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO PARA IIEE (TERRENO DURO) m3 18.12 19.82 359.14
09.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA D<60M. m3 18.12 21.24 384.87
09.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTOS m2 120.80 40.36 4,875.49
09.02.04 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 (C:H) C/EQUIPO INC CURADO m3 12.80 333.74 4,271.87
09.02.05 SOLADOS E=2" MEZCLA 1:10 C:H INC. CURADO m2 90.00 26.02 2,341.80
09.03 CARPINTERIA METALICA 58,404.16
09.03.01 CERCO PERIMETRICO DE MALLA DE GALVANIZADA N° 12 CON REFUERZOS E INC. m2 294.45 198.35 58,404.16
PUERTA

09.04 PINTURA Y SUMINISTROS 11,478.57

09.04.01 PINTADO EN SOBRECIMIENTOS m2 120.80 27.60 3,334.08
09.04.02 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADA m2 588.90 13.83 8,144.49
10 LOSA MULTIDEPORTIVA 13,167.64
10.01 EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA 3,285.04
10.01.01 POSTES DE FIERRO Y NET PARA VOLEY und 2.00 313.81 627.62
10.01.02 ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET und 2.00 1,328.71 2,657.42
10.02 JUEGOS RECREATIVOS 9,882.60
10.02.01 COLUMPIO TRIPLE CON CADENA, METALICO INC. SUMINISTRO Y COLOCACION und 1.00 3,533.04 3,533.04
10.02.02 SUBE BAJA INC. SUMISTRO Y COLOCACION und 2.00 2,808.26 5,616.52
10.02.03 PASAMANOS INC. SUMINISTRO Y COLOCACION und 1.00 733.04 733.04
11 CAPACITACION 5,000.00
11.01 CAPACITACION EN MANTENIMIENTO glb 1.00 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 283,291.48
GASTOS GENERALES 10% 28,329.15
EXPEDIENTE TECNICO 3% 8,498.74
GASTOS DE SUPERVISION 5% 14,164.57
GASTOS DE LIQUIDACION 2% 5,665.83
PRESUPUESTO TOTAL 339,949.77
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 1101001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACCOLLO DISTRITO DE CHAMACA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE LA LOSA
Fecha 01/02/2016
Lugar 080703 CUSCO - CHUMBIVILCAS - CHAMACA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
01010100010003 PARTICIPANTE hh 20,857.4902 4.13 86,141.43
0101010003 OPERARIO hh 1,385.0495 9.00 12,465.45
0101010004 OFICIAL hh 513.1224 6.25 3,207.02
0101030000 TOPOGRAFO hh 10.6848 10.00 106.85
101,920.75
MATERIALES
0201010022 ALQUILER DELOCAL mes 3.0000 120.00 360.00
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 50.5653 15.00 758.48
0201050006 PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" und 6.0000 5.00 30.00
0203020003 FLETE RURAL glb 1.0000 4,500.00 4,500.00
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 23.4128 5.00 117.06
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 32.9640 5.00 164.82
02070100010005 PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA m3 74.8925 50.00 3,744.63
02070200010001 ARENA FINA m3 27.8058 80.00 2,224.46
0207030001 HORMIGON m3 174.7540 60.00 10,485.24
0207040005 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBASE m3 184.5480 15.00 2,768.22
02070500010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.4400 5.00 7.20
0207070002 AGUA m3 67.7610 2.50 169.40
02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 61.6650 13.00 801.65
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1,162.2168 24.90 28,939.20
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 33.3900 9.00 300.51
0231000003 REGLA DE MADERA p2 73.1178 12.00 877.41
0231010001 MADERA TORNILLO p2 47.2500 6.00 283.50
0231010004 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 764.5656 5.50 4,205.11
0231040003 ESTACAS DE MADERA p2 3.3390 5.20 17.36
0238010005 LIJA DE MADERA und 2.0000 5.00 10.00
0240020017 PINTURA DE TRAFICO gal 3.5500 45.00 159.75
0240080012 THINNER gal 3.5500 25.00 88.75
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO m 150.0000 1.50 225.00
02600300020005 REJILLA C/PERFIL 1" X 3/8" + L 1" m 63.0000 22.00 1,386.00
0262140002 PLACA RECORDATORIA SEGUN MODELO und 1.0000 500.00 500.00
0290100003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 2.0000 1,000.00 2,000.00
02901700010018 PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 2.0000 350.00 700.00
02901700010019 PRUEBA DE ROTURA DE PROBETA und 10.0000 25.00 250.00
02902400010029 IMPRESIONES DE BANNERS DE 3.60X2.40M. und 1.0000 250.00 250.00
02902400010030 IMPLEMENTO SE SEGURIDAD est 1.0000 9.72 9.72
02902400010031 HUMUS kg 8.0000 0.50 4.00
0291020004 PLANTA (HIJUELO) DE DIVERSA VARIEDAD und 10.0000 10.00 100.00
66,437.47
EQUIPOS
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 10.6848 10.00 106.85
0301010043 HERRAMIENTAS MANUALES est 1.0000 17.67 17.67
03010300060007 PLANCHA COMPACTADORA hm 289.1159 9.50 2,746.60
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 276.2680 7.00 1,933.88
03012900010006 VOLQUETE DE 10 M3 hm 75.4337 120.00 9,052.04
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 (18 HP) hm 49.4240 15.00 741.36
14,598.40
Total S/. 182,956.62
MOC MONC NACIONAL
15,779.32 86,141.43 81,035.87

0.00099999999

182956.62
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 1101001 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACCOLLO DISTRITO DE CHAMACA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO
Subpresupuesto 002 JUEGO RECREATIVO
Fecha 01/02/2016
Lugar 080703 CUSCO - CHUMBIVILCAS - CHAMACA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
01010100010003 PARTICIPANTE hh 5,505.4517 4.13 22,737.52
0101010003 OPERARIO hh 1,801.0676 9.00 16,209.61
0101010004 OFICIAL hh 874.3800 6.25 5,464.88
0101030000 TOPOGRAFO hh 0.7267 10.00 7.27
44,419.28
MATERIALES
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 36.2400 5.00 181.20
02040200010005 ANGULO 2"X2"X1/4" X6M. AREQUIPA pza 273.8385 30.00 8,215.16
02040200010006 TEE 1 1/2"X1 1/2"X 1/8" X6M A. AREQUIPA pza 73.6125 25.00 1,840.31
02040200010007 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/2" X6M pza 29.4450 25.00 736.13
PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/2" X6M
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 18.1200 5.00 90.60
02041500010006 MALLA DE ALAMBRE GALV. # 10 COCADA 2" X 2" m2 279.7275 18.00 5,035.10
02070200010001 ARENA FINA m3 12.0600 80.00 964.80
0207030001 HORMIGON m3 16.6400 60.00 998.40
0207070002 AGUA m3 1.4160 2.50 3.54
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 140.6260 24.90 3,501.59
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 2.2710 9.00 20.44
0231000003 REGLA DE MADERA p2 8.0640 12.00 96.77
0231010004 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 446.9600 5.50 2,458.28
0231040003 ESTACAS DE MADERA p2 0.2271 5.20 1.18
0238010006 LIJA und 26.6400 1.50 39.96
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 34.2770 25.00 856.93
0240080012 THINNER gal 17.7425 25.00 443.56
02550800140002 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 176.6700 7.00 1,236.69
02630200010012 POSTE DE FIERRO INCLUYE NET PARA VOLEY und 2.0000 300.00 600.00
0271050142 ARCO DE FUTBITO INCLUYE TABLERO DE BASQUET und 2.0000 1,300.00 2,600.00
0271050143 COLUMPIO TRIPLE CON CADENA METALICOS TRES ASIENTOS und 1.0000 3,500.00 3,500.00
0271050144 SUBE BAJA INC. SUMINISTRO Y COLOCACION und 2.0000 2,800.00 5,600.00
0271050145 PASAMANOS INC. SUMINISTRO Y COLOCACION und 1.0000 705.79 705.79
39,726.43
EQUIPOS
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.7267 10.00 7.27
0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 785.2098 14.00 10,992.94
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 2.5600 7.00 17.92
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 (18 HP) hm 5.1200 15.00 76.80
0301480002 BROCHA PARA PINTOR und 11.7780 8.00 94.22
11,189.15
Total S/. 95,334.86
 MOC MONC NACIONAL
21,681.76 22,737.52 50,915.58

95,334.86

95334.86 ###
0.0009999999893
CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

Materiales
Cuadernos de 98 pag (anillado) Unidad 50 3.00
Folderes plastificados Unidad 50 3.50
Papel Bond A4 Millar 2 25.00
Lapiceros de color azul Unidad 50 1.00
Rollo de Cinta Masking Rollo 5 3.00

Plumones gruesos de papel (color rojo, negro, azul) Unidad 20 3.00

Guia del participante Guia 50 3.00
Alimentacion Racion 50 5.00
Imprevistos GLB 1
Capacitacion
Capacitador Taller 4 800.00
 COSTO COSTO
PARCIAL TOTAL
5,000.00
1,800.00
150.00
175.00
50.00
50.00
15.00

60.00
150.00
1,000.00
150.00
3,200.00
3,200.00
 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales
Resultado 01: 182,956.62 118,298.77
Insumo de origen nacional 81,035.87 0.847 68,637.38
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 15,779.32 0.909 14,343.40
Mano de obra no calificada 86,141.43 0.410 35,317.99
Resultado 02: 95,334.86 72,156.60
Insumo de origen nacional 50,915.58 0.847 43,125.50
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 21,681.76 0.909 19,708.72
Mano de obra no calificada 22,737.52 0.410 9,322.38
Resultado 03: 5,000.00 4,433.40
Insumo de origen nacional 1,800.00 0.847 1,524.60
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 3,200.00 0.909 2,908.80
Mano de obra no calificada 0.00 0.000 0.00
Costo Directo 283,291.48 194,888.77
GASTOS GENERALES (10%) 28,329.15 0.847 23,994.79
GASTOS DE SUPERVISION (5%) 14,164.57 0.909 12,875.60
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 8,498.74 0.909 7,725.36
LIQUIDACION (2%) 5,665.83 0.909 5,150.24
Total 339,949.77 244,634.75

339949.7736

19,830.40 18,025.84
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL U.M CANTIDAD PRECIO

CORTE DE TERRENO MANUAL PARA AREAS VERDES M3 88.72 44.05

ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL
EXCEDENTE D <=100M M3 67 38.55

ELIMINACION DE MAT. EXCED. C/VOLQUETE DE 6 M3

CARGUIO MANUAL D<= 5KM M3 88.72 29.77

PLANTACIÓN PROPIAMENTE DICHA (INCLUYE

SUMINISTRO) 10 11.62

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 1692.27 0.99

PRECIO TOTAL (S/.)

10,923.71

3908.116

2582.85

2641.1944

116.2

1675.3473
9,230.00

1,055.38
9,230.00

1,055.38
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
 Actividad (Operación y Nº de veces
Und CANT Precio Total
Mantenimiento) al año

 Personal 0.00
Limpieza y Mantenimiento Glb 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de servicios 0.00
Mantenimiento Faena 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de Limpieza Glb 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO 0.00
 ALTERNATIVA UNICA
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
Unidad de Precio
Mantenimiento Cantidad Total
Medida Unitario
Escobas Unidad 2 10.00 20.00
Acido muriatico Litros 0 0.00 0.00
Tijeras para podar Unidad 2 50.00 100.00
Botines de jebe Par 1 25.00 25.00
Bolsas de cemento Bolsa 5 24.00 120.00
Escobillones Escobillon 2 5.00 10.00
Pintura sintetica Gl. Galon 5 25.00 125.00
Linterna de mano Unidad 1 10.00 10.00
Cilindro para Basurero Cilindro 1 60.00 60.00
Recogedores. Unidad 3 5.00 15.00
Guantes de goma (par) Par 1 10.00 10.00
TOTAL ANUAL 495.00

Nº de
Operación Und CANT Precio veces al Total
año
 Personal 300.00
Guardian Global 0 0.00 0.00 0.00
Personal eventual Global 1 150.00 2.00 300.00
Pago de servicios 0.00
Luz Electrica Global 0 0.00 0.00 0.00
Servicio de agua Global 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL ANUAL 300.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A

795.00
PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES
Unidad de Precio
Mantenimiento Cantidad Total F.C
Medida Unitario
Escobas Unidad 2 10 20 0.847
Acido muriatico Litros 0 0 0 0.847
Tijeras para podar Unidad 2 50 100 0.847
Botines de jebe Par 1 25 25 0.847
Bolsas de cemento Bolsa 5 24 120 0.847
Escobillones Escobillon 2 5 10 0.847
Pintura sintetica Gl. Galon 5 25 125 0.847
Linterna de mano Unidad 1 10 10 0.847
Cilindro para Basurero Cilindro 1 60 60 0.847
Recogedores. Unidad 3 5 15 0.847
Guantes de goma (par) Par 1 10 10 0.847
TOTAL ANUAL 495

Nº de
Operación Und CANT Precio veces al Total
año
 Personal 300.00
Guardian Global 0 0.00 0.00 0.00
Personal eventual Global 1 150.00 2.00 300.00
Pago de servicios 0.00
Luz Electrica Global 0 0.00 0.00 0.00
Servicio de agua Global 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL ANUAL 300.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A

542.27
PRECIOS SOCIALES
O A PRECIOS

Total

16.94
0
84.7
21.175
101.64
8.47
105.875
8.47
50.82
12.705
8.47
419.265

F.C Total

123.00
0.00
0.41 123.00

0.00
0.00
123.00
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
Rubro
0 1 2 3 4 5 6
1.- Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Costo de operación y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
2.- Costos Con Proyecto 339,949.77 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
2.1 INVERSION 339,949.77
2.2 Costo de Operación y Mantenimiento 0 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
2.- Costos Incrementales 339,949.77 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
3.- TSD 9%
VACT 345,051.8
PROMEDIO DE LA POBLACION BENEFICIARIA 730
ICE (S/. X población beneficiada) 472.601

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES

AÑOS
Rubro
0 1 2 3 4 5 6
1.- Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Costo de operación y mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
2.- Costos Con Proyecto 244,634.75 542.27 542.27 542.27 542.27 542.27 542.27
2.1 INVERSION 244,634.75
2.2 Costo de Operación y Mantenimiento 0 542.27 542.27 542.27 542.27 542.27 542.27
2.- Costos Incrementales 244,634.75 542.27 542.27 542.27 542.27 542.27 542.27
3.- TSD 9% 730
VACST 248,114.8
PROMEDIO DE LA POBLACION BENEFICIARIA 730
ICE (S/. X población beneficiada) 339.831
TALES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
7 8 9 10
0 0 0 0
0 0 0 0
795.00 795.00 795.00 795.00

795.00 795.00 795.00 795.00

795.00 795.00 795.00 795.00

ENTALES DE LA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES

AÑOS
7 8 9 10
0 0 0 0
0 0 0 0
542.27 542.27 542.27 542.27

542.27 542.27 542.27 542.27

542.27 542.27 542.27 542.27
 ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCION
Resumen de indicadores de evaluacion a
precios de mercado
Precios de mercado 339,949.77
VACT 345051.8114724
ICE (S/. * Beneficiario)

Resumen de indicadores de evaluacion a

precios sociales
Precios Sociales 244,634.75
VACST 248114.8223661
ICE (S/. * Beneficiario) 339.8312
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
ICE (S/. X población
VARIACIÓN VACST
beneficiada)
20% 297,738 407.80
15% 285,332 390.81
10% 272,926 373.81
5% 260,521 356.82
0% 248,115 339.83
-5% 235,709 322.84
-10% 223,303 305.85
-15% 210,898 288.86
-20% 198,492 271.86
 PRINCIPALES RUBROS META MES 1

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 100% 100%

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura deportiva y recreativa

100%
COMPONENTE 2: Existente equipamiento complementario para el
desarrollo de actividades deportivas y recreativas
100%
COMPONENTE 3:Suficientes conocimientos de la población en el
mantenimiento de la obra publica
100%
GASTOS GENERALES (10%) 100%

GASTOS DE SUPERVISION (5%) 100%

LIQUIDACION (2%) 100%

PRINCIPALES RUBROS MONTO (S/:) MES 1

8,498.74 8,498.74
EXPEDIENTE TECNICO (3%)

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura deportiva y recreativa 182,956.62

COMPONENTE 2: Existente equipamiento complementario para el 95,334.86

desarrollo de actividades deportivas y recreativas

COMPONENTE 3:Suficientes conocimientos de la población en el 5,000.00

mantenimiento de la obra publica

GASTOS GENERALES (10%) 28,329.15

GASTOS DE SUPERVISION (5%) 14,164.57
LIQUIDACION (2%) 5,665.83
Presupuesto Total 339,949.8 8,498.74
 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

33% 33.3% 33.3% 66.7%

100%

100%
33% 33% 33%
33% 33% 33%
100%

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

60,985.54 60,985.54 60,985.54

95,334.86

5,000.00

9,443.05 9,443.05 9,443.05

4,721.52 4,721.52 4,721.52
5,665.83
75,150.11 75,150.11 175,484.97 5,665.83
 PRE - INVERSION INVERSION
Responsable de la formulacion del PIP : UF-MDCH Responsable de la Ejecucion : MDCH
Responsable de la Evaluacion del PIP : OPI - MDCH Responsable de la Supervision y Monitoreo: ING. RESIDENTE
ETAPAS

PROYECTO:“INSTALACION DE
LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA Elaboracion del
DE CONCHACCOLLO, DISTRITO EVALUACION Expediente
COSTO DE INVERSION S/.
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS- 339,949.77
Tecnico
CUSCO”
Tiempo

1 mes 5 meses
VERSION POST INVERSION
: MDCH Responsable de la Operacion y Mantenimiento : MDCH-BENEFICIARIOS
on y Monitoreo: ING. RESIDENTE Responsable de la Evaluacion : MDCH

Adecuada infraestructura
deportiva y recreativa
Logro de las Metas

Existente equipamiento
E INVERSION S/. complementario para el
9,949.77 desarrollo de actividades
deportivas y recreativas

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE CONCHACCOLLO
Suficientes conocimientos de la
población en el mantenimiento
eses de la obra publica 10 años
H-BENEFICIARIOS

N LA COMUNIDAD
ACCOLLO
 MES MESES DE DURACION DE LA FASE DE INVERSION
1 1 2 3 4
AÑO 0
PRE-INVERSION INVERSION
Elaboración de
Perfil expediente Ejecucion de la obra
técnico
Fuente. Elaboración Equipo Técnico
 AÑOS
Año 1 Año 2 Año 3 …….. Año 10

POST - INVERSION

Operación y mantenimiento
 POBLACION DE REFERENCIA

POBLACION DE
AÑOS
REFERENCIA
2007 7698
2008 7804
2009 7912
2010 8021
2011 8132
2012 8244
2013 8358
2014 8473
2015 8590
0 2016 8709
1 2017 8829
2 2018 8951
3 2019 9074
4 2020 9199
5 2021 9326
6 2022 9455
7 2023 9585
8 2024 9718
9 2025 9852
10 2026 9988

PADRON DE LA COMUNIDAD

POBLACION
JEFES DE
DESCRIPCION DEMANDANTE
FAMILIA
MIENBROS POR FAMILIA POTENCIAL
COMUNIDAD
CAMPESINA DE 250 4 1000
CONCHACCOLLO
T.C 1.38%
 GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN CENSO 2007 EN LA COM
CONCHACCOLLO
Categorías Casos
De 0 a 4 años 54
PORCENTAJE DE LA De 5 a 9 años
POBLACION: 5-49 AÑOS 68% 55
De 10 a 14 años 46
De 15 a 19 años 29
De 20 a 24 años 9
De 25 a 29 años 15
De 30 a 34 años 25
De 35 a 39 años 12
De 40 a 44 años 17
De 45 a 49 años 12
De 50 a 54 años 11
De 55 a 59 años 11
De 60 a 64 años 4
De 65 a 69 años 6
De 70 a 74 años 6
De 75 a 79 años 8
De 80 a 84 años 1
De 85 a 89 años 2
Total 323

T.C 1.38%

JEFES DE
DESCRIPCION
FAMILIA

COMUNIDAD CAMPESINA 250

DE CONCHACCOLLO
POBLACION OBJETIVO
Fuente: Padron Comunal

AÑO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ES SEGÚN CENSO 2007 EN LA COMUNIDAD DE
CONCHACCOLLO
% Acumulado %
16.72 % 16.72 %

17.03 % 33.75 %
14.24 % 47.99 %
8.98 % 56.97 %
2.79 % 59.75 %
4.64 % 64.40 %
7.74 % 72.14 %
3.72 % 75.85 % 220
5.26 % 81.11 %
3.72 % 84.83 %
3.41 % 88.24 %
3.41 % 91.64 %
1.24 % 92.88 %
1.86 % 94.74 %
1.86 % 96.59 %
2.48 % 99.07 %
0.31 % 99.38 %
0.62 % 100.00 %
100.00 % 100.00 %

POBLACION
MIENBROS POR FAMILIA
TOTAL

4 1000

681

POBLACION
AÑO DEMANDANTE AÑO
POTENCIAL
2016 1000 0 2016
2017 1014 1 2017
2018 1028 2 2018
2019 1042 3 2019
2020 1056 4 2020
2021 1071 5 2021
2022 1086 6 2022
2023 1101 7 2023
2024 1116 8 2024
2025 1131 9 2025
2026 1147 10 2026
POBLACION PROMEDIO
 POBLACION
DEMANDANTE
EFECTIVA
681
691
700
710
719
729
739
750
760
771
781
730
t.c 1.38%
DEMANDA DE PARTIDOS DE FUTBOL

EN EL ANIVERSARIO DE LA NUMERO DE
NUMERO DE VECES
COMUNIDAD PARTIDOS

PARTIDO VARONES 1 6
PARTIDOS MUJERES 1 8
PARTIDOS MASTER 1 8
TOTAL 22

Numero de partidos Numero de jugadores

Dias
por semana por partido

Lunes 1 12
Martes 0 12
Miercoles 1 12
Jueves 1 12
Viernes 1 12
Sabado 3 12
Domingo 3 12
Total 10

Numero de Partidos por mes 40

Numero de Partidos por año 502

Años Numero de Partidos

por año
0 502
1 509
2 516
3 523
4 530
5 538
6 545
7 553
8 560
9 568
10 576

DEMANDA DE PARTIDOS DE VOLEY

 Numero de partidos Numero de jugadores
Dias
por semana por partido

Lunes 1 10
Martes 0 10
Miercoles 1 10
Jueves 0 10
Viernes 1 10
Sabado 2 10
Domingo 3 10
TOTAL 8

Numero de Partidos por mes 32

Numero de Partidos por año 384

Numero de Partidos
Años
por año
0 384
1 389
2 395
3 400
4 406
5 411
6 417
7 423
8 428
9 434
10 440
E PARTIDOS DE FUTBOL

NUMERO DE
JUGADORES POR
PARTIDO

12
12
12

Numero de jugadores
Numero de jugadores Beneficiarios por
beneficiados por
beneficiados por mes año
semana

12 48 576
0 0 0
12 48 576
12 48 576
12 48 576
36 144 1728
36 144 1728
120 480 5760

E PARTIDOS DE VOLEY
Numero de jugadores
Numero de jugadores Beneficiarios por
beneficiados por
beneficiados por mes año
semana

10 40 480
0 0 0
10 40 480
0 0 0
10 40 480
20 80 960
30 120 1440
0 320 3840
OFERTA DE PARTIDOS DE FUTBOL
Años Numero de Partidos
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0 10
OFERTA DE PARTIDOS DE VOLEY
Años Numero de Partidos
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
0
 BALANCE OFERTA- DEMANDA DE PARTIDOS DE
BALANCE OFERTA- DEMANDA PART
FUTBOL

BALANCE OFERTA-
AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA
DEMANDA AÑO
0 502 0 -502 0 384
1 509 0 -509 1 389
2 516 0 -516 2 395
3 523 0 -523 3 400
4 530 0 -530 4 406
5 538 0 -538 5 411
6 545 0 -545 6 417
7 553 0 -553 7 423
8 560 0 -560 8 428
9 568 0 -568 9 434
10 576 0 -576 10 440

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LA POBLACION

USUARIA QUE DESEA DESARROLLAR SUS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ADECUADOS ESPACIOS

BALANCE OFERTA-
AÑO DEMANDA OFERTA
DEMANDA
0 691 0 -691
1 700 0 -700
2 710 0 -710
3 719 0 -719
4 729 0 -729
5 739 0 -739
6 750 0 -750
7 760 0 -760
8 771 0 -771
9 781 0 -781
10 730 0 -730
OFERTA- DEMANDA PARTIDOS DE VOLEY

BALANCE OFERTA-
OFERTA
DEMANDA
0 -384
0 -389
0 -395
0 -400
0 -406
0 -411
0 -417
0 -423
0 -428
0 -434
0 -440