Requisito(s)s de

la norma, en
Descripción de Clasifica
caso de auditoría Análisis de causas
ción Corrección propuesta y Acción correctiva propuesta y fecha
Nº la no (mayor o
combinada o
fecha de implementación
(indicar la(s) causas
de implementación
conformidad integrada indicar raíces)
menor)
la designación de
la norma
Almacén de Implementar el procedimiento
Hilandería: de orden y limpieza y el check
Se ha evidenciado list de orden y limpieza en el
1. Falta de
en el área falta de área.
supervisión en el área
orden en las Se realizará una capacitación
del almacén, debido a
áreas operativas y sobre la importancia del orden
que el Jefe de área
en el área de Capacitar al personal del y limpieza y se implementará la
está trabajando solo
oficina. área sobre Orden y técnica de las 5S.
medio tiempo.
La falta de orden Limpieza
provocara la caída NC 4.4.6 Control Diariamente se llenará el check
1
de material a las Menor Operacional list de orden y limpieza para
2. Falta de
personas que controlar el orden y la limpieza
Capacitación sobre
ingresen a las FECHA en el área.
orden y limpieza.
áreas. LUNES 29 DE JUNIO
FECHA
3. Falta de
Evidencia: HASTA SÁBADO 4 DE
conocimientos de las
Recorrido en JULIO.
5s.
Planta /área de
tintorería.

Tintorería: Delimitar la máquina con

Se ha evidenciado cinta de precaución y colocar
en la maquina 1. Falta de un letrero que indique que la
NOSEDA las conocimiento del máquina no está en
personal que la funcionamiento.
plataformas son
Delimitar la máquina máquina no está en
irregulares y le con cinta de funcionamiento. En caso que se llegue a
falta barandas de NC 4.4.6. Control precaución. 2. Falta de encontrar los repuestos de la
2
acceso y para la Menor Operacional señalización. máquina se solicitará la
área de FECHA 3. Falta de repuestos instalación de plataformas y
operación. LUNES 29 DE JUNIO y mantenimiento de la barandas seguras.
Evidencia: máquina.
Recorrido en FECHA
Planta /área de HASTA SÁBADO 4 DE
tintorería JULIO
Después de la capacitación
Tintorería: realizar un repaso sobre la
En la entrevista 1. Deficiencia de política y los riesgos. Explicar
realizada al Sr. aprendizaje de al personal con material más
Capacitar nuevamente al
Luis Reynaldo parte de los ilustrativo para que tengan
personal de tintorería en
Chavez no pudo operadores. mejor aprendizaje.
cuanto a la Política y los
explicar la política 4.4.2. 2. Falta de folletos, Evaluar el grado de
riesgos a los cuales
y los riesgos a los Observ Capacidad trípticos informativos aprendizaje mediante
3 están expuestos.
cuales están ación entrenamiento sobre los riesgos a pequeñas evaluaciones que
expuestos. y conocimiento los que están se les dará a los
FECHA
expuestos. trabajadores.
LUNES 29 DE JUNIO
Evidencia:
Recorrido planta FECHA
/personal de HASTA SÁBADO 11 DE
Tintorería JULIO

Tintorería: Se seguirá trabajando en la

En el área de elaboración de las hojas de
Almacén de seguridad de las sustancias
químicos falta el químicas que faltan hasta
40 % de hojas de tener el 100%.
seguridad, no se 1. No se solicitaron
tiene señalizado Se nombró un las fichas técnicas y Se solicitará las fichas
mediante rombos responsable para fichas de seguridad técnicas de los racks del
de seguridad las controlar el avance de de las sustancias Almacén para señalizar la
4.4.2.
sustancias las fichas de seguridad. químicas a todos capacidad máxima.
NC Capacidad,
4 químicas. los proveedores.
menor entrenamiento
Los racks de FECHA
y conocimiento
Almacén de FECHA 2. Falta de HASTA SÁBADO 18 DE
químicos no LUNES 29 DE JUNIO coordinación con JULIO
tienen señalizado jefaturas para
la capacidad de elaborar las fichas de
carga seguridad.
Evidencia:
Recorrido planta
/personal de
Tintorería
 Hilandería:
Se ha evidenciado
Informar a Jefes de área que
que el personal de
diariamente deben controlar y
calidad Omar 1. Falta de
exigir que su personal use la
Coronel no tenía coordinación con
Se explicó al personal Ropa de Trabajo y Equipos de
ningún jefaturas para
Omar Coronel de la Protección Personal.
implemento de controlar a su
importancia de la Ropa
seguridad al 4.4.2. personal en cuanto a
de Trabajo para realizar Se realizará visitas diarias a la
realizar trabajos Observ Capacidad, Ropa de Trabajo y
5 sus actividades diarias. planta para verificar que el
en el área, en la ación conocimiento y Equipos de
personal cumpla con el uso de
entrevista explico entrenamiento Protección Personal.
FECHA Ropa de Trabajo y Equipos de
que los tiene en
LUNES 29 DE JUNIO protección personal.
su área 2. Falta de
guardados. Capacitación al
HASTA SÁBADO 11 DE
Evidencia: personal.
JUILO
Recorrido planta
/personal de
Hilandería

Mantenimiento:
Se ha evidenciado
que el personal de
mantenimiento
Jhon Vera no
tenía sus guantes
y protectores
auditivos al
6 Menor
realizar trabajos
en el área, en la
entrevista explico
que los tiene en
su área guardada.
Evidencia:
Recorrido planta
/personal de
Mantenimiento
Informar a Jefes de área que
diariamente deben controlar y
1. Falta de
exigir que su personal use la
coordinación con
Se explicó al personal Ropa de Trabajo y Equipos de
jefaturas para
Jhon Vera de la Protección Personal.
controlar a su
importancia de la Ropa
4.4.2. personal en cuanto a
de Trabajo para realizar Se realizará visitas diarias a la
Capacidad, Ropa de Trabajo y
sus actividades diarias. planta para verificar que el
conocimiento y Equipos de
personal cumpla con el uso de
entrenamiento Protección Personal.
FECHA Ropa de Trabajo y Equipos de
LUNES 29 DE JUNIO protección personal.
2. Falta de
Capacitación al
HASTA SÁBADO 11 DE
personal.
JUILO

Mantenimiento:
Se ha evidenciado 1. Debido al
Capacitar al personal de
que los cables constante cambio
mantenimiento sobre los
utilizados para el de Jefe de
riesgos a los que están
Mantenimiento no
sistema eléctrico expuestos al utilizar cables y
se realizó el
general no están Indicar al Jefe de extensiones en mal estado.
seguimiento en el
protegidos contra Mantenimiento que debe mantenimiento de
condiciones realizar un cables y
externas. mantenimiento en todos extensiones del
NC El Jefe de Área y personal
7 Los cables y 4.5.3 los cables y extensiones área.
Menor involucrado debe realizar
extensiones. en mal estado. mantenimiento en los cables
Están rotos y FECHA LUNES 29 DE 2. Falta de
que estén mal estado.
protegidos con JUNIO conocimiento sobre
nylon y cinta los riesgos a los que
adhesiva sin la se expone el personal
FECHA
doble protección. en el uso de cables
HASTA EL SÁBADO 18 DE
Evidencia: en mal estado.
JULIO
Recorrido planta
/personal de 3. Falta de material
Mantenimiento de trabajo en
mantenimiento.
Mantenimiento: 1. Debido al
Se ha evidenciado constante cambio
que no se Capacitar sobre los de Jefe de
implementó los Mantenimiento no
riesgos a los que se
se realizó el
permisos de exponen los operadores Implementar los Permisos de
seguimiento en la
trabajo para de mantenimiento que Trabajo: Caliente, Altura y
implementación de
actividades de realizan trabajos en energía peligrosa.
Permisos de
NC 4.4.6. Control
8 alto riesgo - caliente, altura y energía trabajo.
Menor Operacional FECHA
caliente, Altura y peligrosa. HASTA EL SÁBADO 18 DE
Energía 2. Falta de
JULIO
conocimiento sobre
Peligrosas. FECHA MIÉRCOLES 1
los riesgos a los que
Evidencia: DE JULIO
se expone el personal
Recorrido planta en el uso de cables
/personal de en mal estado.
Mantenimiento
9 Mantenimiento: NC 4.4.6. Control Capacitar al personal 1. Debido al
Menor Operacional constante cambio de Cotizar, comprar y
 Se ha evidenciado sobre trabajos en altura. Jefe de presupuestar un nuevo arnés.
que el único arnés Mantenimiento no se
para trabajos en FECHA MIÉRCOLES 1 realizó el Implementar los Permisos de
DE JULIO seguimiento en la Trabajo: Altura.
altura está en
implementación de
malas Permisos de trabajo Se implementara registros para
condiciones: las en altura. inspeccionar que estén en buen
hebillas están 2. No se estado los equipos de altura
rotas las eslingas inspecciona el como el arnés y las escaleras.
están cortadas y equipo para realizar
no se puede trabajos en altura, Capacitar al personal sobre las
(como el arnés). medidas preventivas que se
utilizar.
3. Falta de deben tomar en cuenta para
conocimiento sobre realizar trabajos en altura.
los riesgos a los que FECHA
se expone el personal HASTA EL SÁBADO 18 DE
cuando realiza JULIO
trabajos en altura.

Almacén de
repuestos:
Los racks de Se seguirá trabajando en la
Almacén de elaboración de las hojas de
químicos no seguridad de las sustancias
químicas que faltan hasta
tienen señalizado
tener el 100%.
la capacidad de
carga. 1. No se solicitaron Se solicitará las fichas
En el área se Se nombró un las fichas técnicas y técnicas de los racks del
evidenciado responsable para fichas de seguridad Almacén de Repuestos para
químicos, los controlar el avance de de las sustancias señalizar la capacidad
4.4.3. 2. las fichas de seguridad. químicas a todos máxima.
cuales no tienen Observ
10 Participación y los proveedores.
hojas de ación
Consulta. FECHA
seguridad y no se FECHA 2. Falta de HASTA SÁBADO 18 DE
tiene señalizado LUNES 29 DE JUNIO coordinación con JULIO
mediante rombos jefaturas para
de seguridad las elaborar las fichas de
sustancias seguridad.
químicas.
Evidencia:
Recorrido planta
/personal de
Almacén de
Repuestos
1. Se presupuesto el material
Almacén Central: necesario para el
Se revisó con el mantenimiento del
montacargas.
operador Celso Se realizó una 1. Falta de 2. Se realizará mantenimiento
Luque el operador inspección en el Mantenimiento en el en las luces de retro.
del montacargas, montacargas para montacargas. 3. Se implementará un registro
Observ 4.4.6. Control
11 que no funciona realizar mantenimiento. para la inspección del
ación Operacional
las luces de retro. FECHA 2. Falta de inspección montacargas.
Evidencia: LUNES 29 DE JUNIO diaria al
Recorrido planta montacargas. FECHA
HASTA SÁBADO 18 DE
/personal de
JULIO
Almacén Central.

1. Falta de
conocimiento y Implementar un registro para
Topería y responsabilidad de controlar el uso de guardas en
Peinado: Capacitar al personal parte de los las máquinas de peinado.
Se ha evidenciado sobre el riesgo de operadores por no Responsables: Responsable de
que los equipos atrapamiento al que colocar las guardas SYSO y Jefe de área.
tienen las guardas 4.4.6. Control al realizar su
NC están expuestos en el
12 Operacional trabajo. Capacitar al personal sobre la
retiradas y están Menor área.
Inciso a) 2. Falta de inspección importancia de las guardas.
trabajando con el FECHA diaria en el área para FECHA
riesgo directo de VIERNES 3 DE JULIO control de guardas. HASTA SÁBADO 18 DE
atrapamiento. 3. Falta de JULIO
conocimiento del
riesgo de
atrapamientos
Topería y 4.4.2. Se explicó al personal
13
Peinado: Capacidad, de Peinado la 1. Falta de Informar al Jefe de área
 Se ha evidenciado conocimiento y importancia del uso de coordinación con (TOPERÍA) que diariamente
que el personal entrenamiento equipos de protección jefaturas para debe controlar y exigir que su
del área no utiliza personal para realizar controlar a su personal use su Protector
sus actividades diarias. personal en cuanto a Auditivo.
sus equipos de
Equipos de
protección FECHA Protección Personal y Se realizará visitas diarias a la
auditiva siendo LUNES 29 DE JUNIO Ropa de Trabajo. planta para verificar que el
que el área ha personal cumpla con el uso de
sido identificado 2. Falta de sus Equipos de protección
según el Capacitación al personal.
monitoreo de alta personal.
Se realizará un curso de
exposición de
3. Falta de capacitación a todo el personal
ruido mayor a 85 conocimiento sobre el de Peinado sobre el Riesgo
db, al entrevistar Riesgo Auditivo a los Auditivo.
al personal del que están expuestos
área no pudieron los operadores de HASTA SÁBADO 18 DE
explicar sus peinado. JUILO
riesgos a los
cuales están
expuestos.
Plan de
Emergencia:
Se ha evidenciado Se adicionará al plan de
en el control de emergencia el procedimiento
1. Falta de
documentos que en caso de accidentes y se
conocimiento en
al plan de 4.4.7. Estado Se completará el Plan capacitará a todo el personal
incluir este
Emergencia le de Preparación de emergencia. de la empresa.
Observ Procedimiento al
14 y respuesta de
falta el ación FECHA Plan de Emergencia.
la emergencia
procedimiento en VIERNES 3 DE JULIO HASTA SÁBADO 18 DE
Inciso a)
caso de 2. No se tomó en
JUILO
cuenta este punto de
accidentes el cual
la norma OHSAS.
debe estar
expuesto para la
revisión continua.
Medición y 1. Falta de
desempeño: Información para
Terminar de registrar Se calculará los indicadores de
No se tiene 4.4.7. Estado calcular los índices.
todos los accidentes accidentabilidad.
indicadores de de Preparación
Observ
15 y respuesta de hasta el actual mes. 2. No se cuenta con
accidentabilidad ación HASTA SÁBADO 18 DE
la emergencia FECHA una buena base de
los cuales ayudan JUILO
Inciso e) VIERNES 3 DE JULIO datos de los
a medir el accidentes del
sistema. personal de la planta
1. Por falta de
Control organización con
Se implementarán los registros
Operacional: los Jefes de área no
Se están implementando de control Operacional en las
No se han se logró
los registros de los Áreas de topería (Lavado,
implementado los implementar los
Observ 4.4.6. Control controles operacionales descerdado y peinado).
16 registros de los
registros de ación Operacional
de los riesgos en cada controles
seguimiento HASTA SÁBADO 18 DE
área. operacionales en
operacional para JUILO
todas las áreas de la
los riesgos. empresa.