Sistema Integrado de Gestión - Proceso Gestión del Talento Humano

FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS

CENTRO DE FORMACION
REGIONAL TOLIMA PROFESIONAL
IETGM SUBSEDE CENTRAL

RESPONSABLE DEL CENTRO DE

TRABAJO ESP ALFREDO DELGADO PERIODO AGT 2019 FECHA
DIA MES AÑO

ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HORAS SOCIALES

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION A LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
MIEMBRO DEL COPASST HAROLD F HERNANDEZ C

VERIFICACION DE LA INTERVENCION
CALIFICACION RIESGO Y
ITEM

CONDICIÓN INSEGURA UBICACIÓN REGISTRO PRIORIZACION DE LA MEDIDAS DE CONTROL* RESPONSABLE

DETECTADA ESPECIFICA FOTOGRÁFICO INTERVENCION FECHA VERIFICACION FECHA VERIFICACION
D M A D M A
(1) (2)

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
1 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
2 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
3 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
4 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
5 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
6 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
7 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
8 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
 VERIFICACION DE LA INTERVENCION
CALIFICACION RIESGO Y
ITEM

CONDICIÓN INSEGURA UBICACIÓN REGISTRO

PRIORIZACION DE LA MEDIDAS DE CONTROL* RESPONSABLE
DETECTADA ESPECIFICA FOTOGRÁFICO INTERVENCION FECHA VERIFICACION FECHA VERIFICACION
D M A D M A
(1) (2)

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
9 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
10 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
11 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
12 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
13 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
14 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
15 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
16 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminación INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

INDICADORES DE GESTION
1ra VERIFICACION DIA 45 DEL TRIMESTRE 2da VERIFICACION 75 DIAS DEL TRIMESTRE
No de Condicones Inseguras TIPO A Y B No de condiciones inseguras TIPO C
No de Controles implementados 1a Verificación. Condiciones inseguras con controles pendientes que pasan de la primera verificacion + No de Condiciones TIPO C
Controles pendientes por implementar TIPO A Y B Controles implementadas 2a Verificación.
Indicador de gestión de las condiciones inseguras 1ra verificacion #DIV/0! Indicador de gestión de las condiciones inseguras acumulado 2da verificacion #DIV/0!

*Al momento de determinar el control tenga en cuenta la siguiente jerarquia: Fecha de Verificción:
Eliminación (1) 45 dias después de realizarse la inspección
Sustitución (2) 75 días después de realizarse la inspección
Controles de Ingenieria
 VERIFICACION DE LA INTERVENCION
CALIFICACION RIESGO Y
ITEM

CONDICIÓN INSEGURA UBICACIÓN REGISTRO PRIORIZACION DE LA MEDIDAS DE CONTROL* RESPONSABLE

DETECTADA ESPECIFICA FOTOGRÁFICO INTERVENCION FECHA VERIFICACION FECHA VERIFICACION
D M A D M A
(1) (2)

Señalización / Advertencias
GTH-F-069
 INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIETNO DEL FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS
REGIONAL Escriba la Regional en la que se encuentra ubicada el área o proceso a inspeccionar
Escriba el nombre completo del Centro de Formación Profesional en la que se encuentra ubicada el área o proceso a
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL inspeccionar
En los casos que aplique, escriba si aplica el nombre completo de la Subsede del Centro de Formación Profesional
SUBSEDE donde se encuentra ubicada el área o proceso a inspeccionar
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO Escriba nombre completo del Representante legal de la Dirección Regional, Centro de Formación Profesional y/o
Subsede del área o proceso a inspeccionar.
PERIODO Indique el periodo en el que se desarrolla la inspección

Especifique día, mes y año en la que se realiza la inspección. Recuerde que las inspecciones planeadas se desarrollarán
FECHA cada tres meses durante los primeros 20 días de cada trimestre acorde con lo establecido en el Programa

Especifique nombre completo de los responsables de la verificación a la implementación de las acciones correctivas o
preventivas establecidas para cada condición insegura identificada.
ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Mencione el(los) nombre(s) completos del(los)
RESPONSABLES DE LA VERIFICACION A LA colaborador(es) que realiza(n) la inspección de seguridad y verifican la implementación de la acciones correctivas
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS establecidas.
MIEMBRO DEL COPASO. Mencione el(los) nombre(s) completos del(los) integrante(s) del COPASST cuando se cuente
con su acompañamiento durante la inspección y por tanto responsable de verificar la implementación de la acciones
correctivas establecidas.

DESARROLLO DEL FORMATO

CONDICIÓN INSEGURA O SUBESTÁNDAR Identifique la condición insegura y descríbala de manera detallada, clara y precisa.
UBICACIÓN ESPECIFICA Mencione la ubicación exacta donde se presenta o manifiesta la condición insegura detectada
REGISTRO FOTOGRÁFICO Incluya el registro fotográfico de la condición insegura detectada, con el fin de tener claridad y visualizar el peligro

Para calificar el potencial de pérdida de las condiciones inseguras, marque con una (X) la letra A, B o C, en cada
condición insegura detectada de acuerdo con el potencial de pérdida de la misma. Esta letra ayuda a definir el tiempo
máximo para implementar la acción correctiva (inmediata, pronta o posterior)

CALIFICACION RIESGO Y PRIORIZACION DE LA Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o perdida de alguna parte
A INMEDIATA
INTERVENCION del cuerpo, o daños de considerable valor.
Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o
B PRONTA
daño a la propiedad menor al de la clase A.
Podría ocasionar lesiones menores Incapacitantes, enfermedad leve o daños
C POSTERIOR menores.
Describa con el apoyo del responsable del área o proceso y los integrantes que realizan la inspección de seguridad, la
acción correctiva sugerida para el control de la Condición insegura.

Calcifique el control sugerido acorde con la jerarquía de control relacionada a

CONTROL continuación:
Eliminación
Jerarquía de Control Sustitución
Controles de Ingeniería
Señalización/Advertencias

Escriba nombre completo del(los) responsable(s) de ejecutar los controles o acciones correctivas de cada una de las
RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN condiciones inseguras detectadas
Establezca con el responsable de la intervención la fecha máxima para la ejecución del control establecido

VERIFICACION DE LA INTERVENCION
Especifique la fecha en la que se realiza la verificación de la intervención a la condición insegura detectada teniendo
en cuenta:
(1) A los 45 días de haberse realizado la inspección. Las actividades e intervención implementadas de las condiciones
inseguras de tipo INMEDIATA (A) Y PRONTA (B)
(2) A los 75 días de haberse realizado la inspección. Verificar las actividades de intervención de las condiciones
inseguras de tipo POSTERIOR (C).

Marque con una (X) SI o NO según corresponda, si se implementó la acción correctiva establecida para cada una de
las condiciones inseguras detectadas

Marque con una (X) SI o NO según corresponda, si el control fue efectivo reduciendo el riesgo de accidentalidad

Calcule los indicadores de gestión por inspección planeada realizada al Centro de trabajo (Despacho Regional, Centro
de Formación Profesional o Subsede) para la 1ra y 2da verificación de las intervenciones realizadas de la siguiente
manera:
1ra VERIFICACION DIA 45 DEL TRIMESTRE
No de Condiciones Inseguras TIPO A Y B. Sume las condiciones inseguras calificadas como riesgo A y B e indique el
total en esta casilla
No de Controles implementados 1ra Verificación. Sume los controles implementados para cada una de la condiciones
inseguras identificadas como riesgo Ay B e indique el total en esta casilla
Controles pendientes por implementar TIPO A Y B. Sume los controles pendientes por implementar para cada una de
la condiciones inseguras identificadas como riesgo Ay B e indique el total en esta casilla
Indicador de gestión de las condiciones inseguras en la 1ra verificación. Se calcula el Indicador teniendo en cuenta la
siguiente formula:
(No de Acciones Correctivas Implementadas/No de condiciones inseguras identificadas)x100
INDICADORES DE GESTIÓN 2da VERIFICACION 75 DIAS DEL TRIMESTRE
No de condiciones inseguras TIPO C. Sume las condiciones inseguras calificadas como riesgo C e indique el total en
esta casilla

Condiciones inseguras con controles pendientes que pasan de la primera verificación + No de Condiciones TIPO C.
Sume las condiciones inseguras de Tipo Ay B las cuales quedaron pendientes por implementación del control en la 1ra
Verificación, más las condiciones inseguras clasificadas como riesgo C e indique el total en esta casilla

Controles implementadas 2a Verificación. Sume los controles implementados para cada una de la condiciones
inseguras identificadas como riesgo C y los que se implementaron que venían pendientes en la primera verificación e
indique el total en esta casilla
Indicador de gestión de las condiciones inseguras acumulado 2da verificación. Se calcula el Indicador teniendo en
cuenta la siguiente formula:
(No de Acciones Correctivas Implementadas/No. Condiciones inseguras con controles pendientes que pasan de la
primera verificación + No de Condiciones TIPO C)x100