FORMATO IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS

ELIMINACIÓN
SUSTITUCION CONTROLCONTROL
DE INGENIERIA
ADMINISTRATIVO
FECHA
AREA INSTALACIÓN REDES ELECTRICAS OBRA LOPEZ CIA SAS DESARROLLO 29 9 2015
INSPECCION
RESPONSABLES 1 CHRISTIAN ALBERTO QUIÑONES RESPONSABLES VERIFICACION INSPECTOR SISO / GERENCIA PROYECTO ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN
DE LA INSPECCION 2 CONTROLES JUL-AGS SET-OCT X NOV-DIC
CALIFICACION
REGISTRO VERIFICACION CONTROLES REGISTRO
RIESGO Y RESPONSABLE ACCION
REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRICPCION CONDICION INSEGURA PRIORIZACION DE LA
CONTROL FOTOGRAFICO
DE CONTROL 1A FECHA 2A FECHA CONTROL
INTERVENCION D M A D M A
VERIFICACION VERIFICACION

Se evidenció que los cilindros con

gases inflamables no cuentan con el INSPECTOR SISO /
A X INMEDIATA Instalar los arrestadores de llamas SI SI
arrestador de llamas, representando un GERENCIA PROYECTO
a todos los cilindros de gases ACCION
alto riesgo de incendio y/o explosión. ACCION CORRECTIVA
inflamables que permitan CORRECTIVA
IMPLEMENTADA
IMPLEMENTADA
minimizar el riesgo de incendio y/o
1 explosión
PRONTA JERARQUIA DEL
UBICACION ESPECIFICA B NO NO
(30 DIAS) CONTROL

POSTERIOR FECHA LIMITE EL CONTROL FUE EL CONTROL FUE

Prolongación en muros C INTERVENCION
INMEDIATO CONTROL DE INGENIERIA
EFECTIVO
SI NO
EFECTIVO
SI NO
(45 DIAS)

No se cuenta con medios adecuados

para el transporte seguro de cilindros
con gases inflamables, facilitando la INSPECTOR SISO /
A INMEDIATA Adoptar e implementar medios SI SI
ocurrencia de actos inseguros por parte GERENCIA PROYECTO
seguros para el transporte de ACCION
de los trabajadores y generando riesgo ACCION CORRECTIVA
gases inflamables que reduzca el CORRECTIVA
IMPLEMENTADA
de accidente. IMPLEMENTADA
riesgo de accidentes, incendio y/o
2 explosión.
PRONTA JERARQUIA DEL
UBICACION ESPECIFICA B X NO NO
(30 DIAS) CONTROL

POSTERIOR FECHA LIMITE EL CONTROL FUE EL CONTROL FUE

Prolongación en muros C INTERVENCION
13 11 2015 SUSTITUCION
EFECTIVO
SI NO
EFECTIVO
SI NO
(45 DIAS)

Se identificaron sitios de trabajo en

donde los trabajadores se encuentran
expuestos a riesgo de caida, y donde no INSPECTOR SISO /
A X INMEDIATA Adoptar e implementar medidas de SI SI
hay adoptada las medidas de GERENCIA PROYECTO
prevención y protección conforme ACCION
prevención y protección contra caida, ACCION CORRECTIVA
a la Resolución 1409 de 2012, que CORRECTIVA
IMPLEMENTADA
conforme a la Resolución 1409 de 2012 IMPLEMENTADA
permita minimizar el riesgo de
3 caida de los trabajadores
PRONTA JERARQUIA DEL
UBICACION ESPECIFICA B NO NO
(30 DIAS) CONTROL

POSTERIOR FECHA LIMITE EL CONTROL FUE EL CONTROL FUE

Prolongación en muros C INTERVENCION
INMEDIATO CONTROL ADMINISTRATIVO
EFECTIVO
SI NO
EFECTIVO
SI NO
(45 DIAS)
 CALIFICACION
REGISTRO VERIFICACION CONTROLES REGISTRO
RIESGO Y RESPONSABLE ACCION
REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRICPCION CONDICION INSEGURA PRIORIZACION DE LA CONTROL FOTOGRAFICO
DE CONTROL 1A FECHA 2A FECHA CONTROL
INTERVENCION D M A D M A
VERIFICACION VERIFICACION
Se identificaron extintores cerca al
vacio y sin medios de protección que
INSPECTOR SISO /
eviten la caida y sin cumplir con la A INMEDIATA SI SI
Ubicar los extintores en zona GERENCIA PROYECTO
altura mínima requerida para su ACCION
donde no exista riesgo de caida, y ACCION CORRECTIVA
ubicación CORRECTIVA
IMPLEMENTADA
ubicarlos a una altura minima de IMPLEMENTADA
10 cm y maxima de 1,30 cms.
4 PRONTA JERARQUIA DEL
UBICACION ESPECIFICA B X NO NO
(30 DIAS) CONTROL

POSTERIOR FECHA LIMITE EL CONTROL FUE EL CONTROL FUE

Prolongación en muros C INTERVENCION
13 11 2015 CONTROL ADMINISTRATIVO
EFECTIVO
SI NO
EFECTIVO
SI NO
(45 DIAS)

Se evidenciaron zonas con obstáculos Demarcar y señalizar las zonas en

sin la debida demarcación y/o señales donde exista el riesgo de INSPECTOR SISO /
A INMEDIATA SI SI
de advertencia que permitan reducir la tropezarse con elementos fijos, GERENCIA PROYECTO
ACCION
ocurrencia de accidente por tropezones que permitan informar y/o advertir ACCION CORRECTIVA
CORRECTIVA
a los trabajadores sobre la IMPLEMENTADA
IMPLEMENTADA
presencia de estos objetos, con el
5 PRONTA JERARQUIA DEL
UBICACION ESPECIFICA B fin de minimizar el riesgo de NO NO
(30 DIAS)
accidente CONTROL

POSTERIOR FECHA LIMITE EL CONTROL FUE EL CONTROL FUE

Prolongación en muros C X INTERVENCION
28 11 2015 CONTROL ADMINISTRATIVO
EFECTIVO
SI NO
EFECTIVO
SI NO
(45 DIAS)

Se encontraron instalaciones eléctricas

realizadas en forma inadecuada, ya que
Realizar modificación a las
no se encuentran protegidos los cables A INMEDIATA SI SI
instalaciones eléctricas que se
conductores de energía, aumentando el ACCION
encuentran instaladas en forma ACCION CORRECTIVA
riesgo por electrocución. CORRECTIVA
IMPLEMENTADA
inadecuada, que permita cumplir IMPLEMENTADA
con los requisitos exigidos en la
6
PRONTA Resolución 90708 de 2013 RETIE JERARQUIA DEL
UBICACION ESPECIFICA B X NO NO
(30 DIAS) CONTROL

POSTERIOR FECHA LIMITE EL CONTROL FUE EL CONTROL FUE

Bodega almacenamiento materiales C INTERVENCION
13 11 2015 CONTROL ADMINISTRATIVO
EFECTIVO
SI NO
EFECTIVO
SI NO
(45 DIAS)

Se evidenciaron areas de trabajo con

inadecuadas condiciones de orden y Adoptar y/o fomentar
A INMEDIATA COORDINACIÓN HSEQ SI SI
aseo (residuos de cajas para metodologias de orden y aseo con
ACCION
tomacorriente) los trabajadores, que permitan ACCION CORRECTIVA
CORRECTIVA
mantener los sitios de trabajos en IMPLEMENTADA
IMPLEMENTADA
PRONTA adecuadas condiciones de orden y JERARQUIA DEL
7 UBICACION ESPECIFICA B NO NO
(30 DIAS) limpieza. CONTROL

POSTERIOR FECHA LIMITE EL CONTROL FUE EL CONTROL FUE

Prolongación en muros C X INTERVENCION
28 11 2015 CONTROL ADMINISTRATIVO
EFECTIVO
SI NO
EFECTIVO
SI NO
(45 DIAS)

INDICADORES DE GESTION
1a VERIFICACION DIA 30 DEL BIMESTRE 2da VERIFICACION DIA 45 DEL BIMESTRE
No de Condicones Inseguras TIPO A Y B No de condiciones inseguras TIPO C
No de Controles implementados 1a Verificación. Controles Pendientes que pasan de la primera verificacion + No de Condiciones TIPO C
Controles pendientes por implementar TIPO A Y B 0 Controles implementadas 2a Verificación.
Porcentaje de cumplimiento 1a verificacion Controles pendientes por implementar del mes 0
Porcentaje de cumplimiento Acumulado 2da verificacion