EDIFICO O CLIENTE

FORMATO REGISTRO DE INSPECCIONES PLANEADAS

AREA O PROCESO FECHA 2018

RESPONSABLE DE LA INSPECCION JEFE O SUPERVISOR

CALIFICACION RIESGO Y
PRIORIZACION DE LA VERIFICACION DE LA INTERVENCION
INTERVENCION
CONDICION INSEGUROS REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACIÓN ESPECIFICA EN ACCION PREVENTIVAS
ITEM RESPONSABLE
DETECTADA o DETALLAR CONDICION EL EQUIPO CORRECTIVA O INTERVENCION
D M A REGISTRO FOTOGRAFICO o
A B C FECHA VERIFICACION
DETALLAR REPARACION

SI
ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA
1 NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
2 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
3 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION 22 1 17

SI
ACCION CORRECTIVA
4 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
5 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
6 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
7 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
8 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION
 CALIFICACION RIESGO Y
PRIORIZACION DE LA VERIFICACION DE LA INTERVENCION
INTERVENCION
CONDICION INSEGUROS REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACIÓN ESPECIFICA EN ACCION PREVENTIVAS
ITEM RESPONSABLE
DETECTADA o DETALLAR CONDICION EL EQUIPO CORRECTIVA O INTERVENCION
D M A REGISTRO FOTOGRAFICO o
A B C FECHA VERIFICACION
DETALLAR REPARACION
FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
9 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION 1 2 12

SI
ACCION CORRECTIVA
10 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
11 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

FECHA VERIFICACION

SI
ACCION CORRECTIVA
12 IMPLEMENTADA
NO

FECHA LIMITE
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
INTERVENCION

CONDICIONES EVALUADAS CONDICIONES NO CONFORMES CONDICIONES CONFORMES

TOTAL CONDICIONES NO
TOTAL CONDICIONES CONFORMES
CONFORMES
TOTAL CONDICIONES EVALUADAS 1
PORCENTAJE 0% PORCENTAJE 0%

INDICADORES DE GESTION
1a VERIFICACION 1 MES 2da VERIFICACION 3 MESES
No de Condicones Inseguras TIPO A 1 No de condiciones inseguras TIPO B 0
No de Acciones correctivas implementadas 1a Verificación. Pendientes que pasan de la primera verificacion + No de Acciones correctivas TIPO B 1
Acciones Correctivas pendientes por implementar TIPO A 1 No de Acciones correctivas implementadas 2a Verificación.
Porcentaje de cumplimiento 1a verificacion 0% Acciones Correctivas pendientes por implementar del mes 1
Porcentaje de cumplimiento Acumulado 2da verificacion 0%

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
1a VERIFICACION 1 MES 2da VERIFICACION 3 MESES
No de Acciones correctivas implementadas 1a Verificación. 1 No de acciones correctivas implementadas 2da verificacion 1
Acciones Correctivas con control efectivo. Acciones Correctivas con control efectivo
Porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas. 0% Porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas. 0%