DROGUERIA IPS TESLA

NIT. 901195776-1
PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODO AUDITADO: AGOSTO, 06 DE 2019
TIPO DE AUDITORIA: DESFAVORABLE

No
ESTANDAR INCUMPLIDO
HALLAZGO

1 La dirección es tomada del certificado de nomenclatura expedido por

la secretaria de planeación estrategia e infraestructura el 15 de junio
de 2019, la dirección descrita en el encabezado no ha sido
actualizada en certificado de registro mercantil ni en certificado de
uso de suelo, cabe aclarar que la dirección declarada en los
certificados mencionados es la calle 20 N° 22-05 y corresponde a la
nomenclatura de la IPS TESLA.

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2 Se evidencia ingreso de personal ajeno a la droguería, el personal de
enfermería de la IPS TESLA también realiza actividades de venta al
interior de la Droguería

3 El aviso exterior declara droguería como clasificación, y

adicionalmente declara la abreviatura IPS

4 Al momento de la visita se encuentra en proceso las adecuaciones

locativas para definir el área administrativa.

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5 Se encuentra oculto en bolsa plástica en parte posterior de la
droguería medicamentos que incumplen la normatividad sanitaria
como son: extranjeros sin registro sanitario Invima y con etiqueta en
idioma extranjero, medicamentos que declaran leyenda " USO
INSTITUCIONAL", sin soporte de adquisición ni ingreso.
El proceso de
recepción técnica no es efectivo en su totalidad, se encuentran
productos que incumplen normatividad sanitaria. No hay continuidad
en los registros de variables ambientales.

6 El equipo termohigrometro no cuenta con certificado de calibracion.

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 7 El señor juan José salinas quien es el médico de la IPS TESLA y
además desempeña el cargo de administrador en la DROGUERIA
IPS TESLA, realiza actividades de dispensación y venta en el
establecimiento farmacéutico mencionado, y se evidencia durante la
visita el ejercicio de su profesión en el área de dispensación de la
droguería.

8 falta ajustar e implementar en su totalidad el sistema de gestion de

calidad del establecimiento.

Representante Legal: Juan Jose Salinas Ortiz

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 CAUSA POR LA QUE SE GENERA ACCION A
INCUMPLIMIENTO REALIZAR

Falla en la actualización de la información en la Secretaria Se actualizará la

de Planeación e Infraestructura Municipal. nomenclatura en el
certificado de uso de
suelo y registro mercantil
de acuerdo a la
nomenclatura pertinente.

Aplicar la normatividad
establecida

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Se llamó a la auxiliar de enfermeria de la IPS Tesla para Se cuenta con una
que presenciara el momento de la visita. auxiliar que realice la
función de venta de
medicamentos en los
cambios de turno.

Aplicar la normatividad
establ ecida
auxiliar de que? eN
teoria seria solo auxiliar
de farmacia habilitada
para estos casos bajo
supervision de regente,
en caso contrario deber
atendido solo por
regente, en su descanso
cerrar

Se genera confusion con la sigla IPS Se procederá a realizar el

cambio en el letrero
donde se le anexa al
significado de la sigla IPS
- Inteligencia Para la
Salud. Genera
confusion y posible
engaño, lo mejor es quitar
la abreviatura

Se evidencia remodelacion

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Una persona externa a la Drogueria ingreso sin Se tendrá total restricción
autorizacion,dejando la bolsa con dichos medicamentos, la de ingreso a personal
causa, razon y circunstancia son ajenos a la regente. ajeno a la droguería,
evitando así que sucedan
No se encuentra soporte de actas este tipo de sucesos.
de recepción debido a que la regente no sabía de su
existencia ni muchos menos su procedencia. Aplicar la normatividad
Los registros ambientales se establecida.
registraron hasta el dia 31 julio del presente año, los dias
siguientes no fueron ingresados al formato por motivos de
que se genero un daño en el sitema por una descarga Se procedera a tener una
electrica, hasta el 5 de agosto-2019. copia fisica del formato
(control de temperatura y
humedad) para cuando
se presenten estos daños
inesperados, como plan
de contingencia.

No se contaba con la calibracion del equipo Se contratara una entidad

termohigrometro debidamente habilitada
para realizar el
mantenimiento y
calibracion del los
equipos que se
encuentran en la
drogueria y
posteriormente se
realizará de manera
periódica

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El señor juan José salinas tiene funciones mixtas para Durante próximas visitas
desempeñar funciones administrativas y exclusivamente el Doctor juan José
dispensación y venta de medicamentos solo en momentos salinas estará presente
puntuales y que la regente requiera de apoyo inmediato solo cuando sea
quien está capacitado y autorizado por la regente, lo cual se solicitado por la regente,
puede evidenciar en el contrato. para no generar
El señor juan José salinas no ejerce su función como confusión. Su atención
médico general debido a que no realizo anamnesis, examen se limitará al consultorio,
físico, formulación de medicamentos o solicitud de solo atenderá en la
paraclínicos, de lo cual estamos ajenos a las aclaraciones droguería la regente
realizadas por el señor Carlos Alberto, quien en la quien es la directora
explicación del acta justifico el ejercicio de mis funciones responsable del
por medio de un ejemplo verbal ejemplifico que se había establecimiento
realizando un examen de otorrinolaringología (abrir la boca
y sacar la lengua) asi textualmente lo dijo; lo cual debe ser
confrontado por un par médico o perito en el área, observo
las aclaraciones del señor Carlos como extralimitación de
sus funciones como T.A.S en la visita realizada en cuestión;
mi presencia durante la visita está justificada debido a que
soy el representante legal y observo que mi cargo genera
con función durante la visita.

No se realizo el ajuste del sistema de gestion de la calidad Se realizara los ajustes

del establecimiento. en su totalidad del
sistmea de gestion de la
calidad del
establecimiento.

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 FECHA DE FECHA DE
RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO REVISION

Regente, Leidy Muñeton Inmediato próxima visita de la

dirección seccional de
salud y protección social
de Antioquia.

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Regente, Leidy Muñeton Inmediato próxima visita de la
dirección seccional de
salud y protección social
de Antioquia.

Representante legal, Juan Inmediato próxima visita de la

Jose Salinas Ortiz dirección seccional de
salud y protección social
de Antioquia.

Representante legal, Juan Se procederá a terminar próxima visita de la

Jose Salinas Ortiz la adecuación locativa dirección seccional de
en cuanto ordenen el salud y protección social
retiro de los sellos. de Antioquia.

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 Regente, Leidy Muñeton Inmediato próxima visita de la
dirección seccional de
salud y protección social
de Antioquia.

Regente, Leidy Muñeton Inmediato próxima visita de la

dirección seccional de
salud y protección social
de Antioquia.

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Regente, Leidy Muñeton inmediato próxima visita de la
dirección seccional de
salud y protección social
de Antioquia.

Regente, Leidy Muñeton Inmediato proxima visita de la

direccion seccional de
salud y proteccion social
de antioquia.

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