Informe de Gestión 2016 - 2019 - Capitulo #2 PDF

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
INFORME
Código: F-ED-009 Versión: 2
DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL CÓDIGO TRD 130 Fecha Actualización: 04- 07-2012
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INFORME DE GESTIÓN - PERIODO CONSTITUCIONAL 2016 -2019

CAPITULO Nº 2
INFORME POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE RECETOR CASANARE VIGENCIAS 2016-2019
UNIDOS POR NUESTRO PUEBLO PA’LANTE RECETOREÑOS
Equipo De Gobierno
LETICIA PALACIOS BERNAL

Alcaldesa Municipal
NIDIA ALEJANDRA RODIRGUEZ MORENO

Secretaría General
Ing. FERNEY AMEZQUITA BARRERA

Secretario De Planeación Y Obras Públicas
YORLEY VILLAMOR ROA

Secretaría De Desarrollo Social
NORA ISABEL COBOS CHAVES

Tesorera Municipal
DEPARTAMENTO DE CASANARE
ALCALDÍA MUNICIPAL
RECETOR CASANARE
2019
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION ......................................................................................................................5
OBJETIVOS ................................................................................................................................8
Generales........................................................................................................................................8
Específicos .....................................................................................................................................8
ALCANCE ...................................................................................................................................9
JUSTIFICACIÓN .....................................................................................................................10
CONTEXTUALIZACION .......................................................................................................11
Como Interpretar los Resultados del IDI .................................................................................11
ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ...........................................................................11
DIMENSIONES QUE COMPONEN - MIPG ........................................................................12
Dimensión de Talento humano ..................................................................................................12
Índice de talento Humano .........................................................................................................12
Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación......................................................13
Índice de direccionamiento estratégico ....................................................................................13
Dimensión de Gestión con Valores para Resultados ................................................................14
Índice de gestion con valores....................................................................................................14
Dimensión de Evaluación de Resultados ..................................................................................15
Índice de Evaluación de Resultados .........................................................................................15
Dimensión de Información y Comunicación ............................................................................16
Índice de Información y comunicación ....................................................................................16
Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación........................................................18
Índice de Gestion del conocimiento .........................................................................................18
Dimensión de Control Interno ...................................................................................................19
Índice de control interno ...........................................................................................................19
Componente de Ambiente de Control ......................................................................................20
Componente de Gestion de Riesgo ...........................................................................................20
Componente de Actividades de Control ...................................................................................21
Componente de actividades de monitoreo ................................................................................21
POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG ..22
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Política de Planeación Institucional ..........................................................................................22

Índice de Planeación Institucional ............................................................................................22
Índices desagregados de la Política de Planeación Institucional ..............................................22
Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público...............................................22
Índice Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público .........................................................22
Política de Talento humano .......................................................................................................23
Política de Integridad .................................................................................................................23
Índice de Integridad ..................................................................................................................23
Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ....................................24
Índice de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ..................................24
Política de Gobierno digital .......................................................................................................25
Índice de gobierno digital .........................................................................................................25
Política de Seguridad digital ......................................................................................................26
Política de Defensa Jurídica ......................................................................................................26
Índice de la política de defensa Jurídica ...................................................................................26
Política Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción .....................27
Índice de la Política Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupción.......27
Política Servicio al Ciudadano...................................................................................................29
Índice de Servicio al Ciudadano ...............................................................................................29
Política de Racionalización de Trámites ...................................................................................30
Índice de Racionalización de trámites ......................................................................................30
Política Participación Ciudadana en la Gestion Pública .........................................................31
Índice política de participación Ciudadana en la Gestión Pública ............................................31
Política Seguimiento y Evaluación Institucional ......................................................................32
Índice de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional ..............................................32
Política de Gestión Documental.................................................................................................33
Índice de la Política de Gestion Documental ............................................................................33
Política Gestión del Conocimiento ............................................................................................34
Índice Política Gestión del Conocimiento ................................................................................34
Política Control Interno .............................................................................................................34
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Índice de control Interno ..........................................................................................................34

ESTADO ACTUAL DEL INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE ............................................................................36
Como Se Recibió las Políticas de Gestión y Desempeño Gobierno 2012-2015............................36
INSTITUCIONALIDAD 2016-2019 .........................................................................................57
Análisis de Resultados FURAG II -2018...................................................................................59
Índice de desempeño institucional – IDI ...............................................................................59
Resultados Dimensiones de MIPG Recetor Casanare .........................................................60
Resultados Políticas de MIPG Recetor Casanare ................................................................61
Resultados por índices Detallados Por Política de MIPG Recetor Casanare. ....................62
PLANES DE ACCIÓN 2019 – MIPG .......................................................................................65
CONCLUSIONES .....................................................................................................................66
RECOMENDACIONES ..........................................................................................................68
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................70
ANEXOS ....................................................................................................................................71
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INTRODUCCION
De acuerdo al DECRETO N° 008 de fecha 21 de Febrero de 2018, “Por medio del cual se
conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se adopta el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG, en la Administración del Municipio de Recetor
Casanare”. Modelo que permite liderar las estrategias que consideren convenientes con el
fin de lograr la mejora en la gestión de las entidades públicas y fortalecer la confianza y
legitimidad en la administración pública.
MIPG, es un marco de referencia que permite a las entidades públicas, dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, con el fin de generar resultados
que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los
ciudadanos.
La utilidad del presente informe se verá reflejada en la capacidad de la entidad para
determinar su desempeño general, así como de cada una de sus dimensiones y políticas que
componen MIPG, y a partir de los resultados, definir las adecuaciones y ajustes requeridos
para lograr un mejor desempeño institucional.
Para definir los planes de mejoramiento, se recomienda revisar las guías de autodiagnóstico
diseñadas para cada una de las dimensiones, las cuales se encuentran en el enlace:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/mipg-dimensiones-operativas; estas guías le
permitirán a las entidades de manera autónoma y voluntaria identificar los factores críticos
en los cuales debe priorizar sus acciones.
Es importante tener en cuenta, que para asegurar que los planes de mejoramiento se
conviertan en una herramienta de gestión para movilizar los cambios, es necesario que las
acciones de intervención se definan de manera clara y sean comprensibles para quienes deben
llevarlas a cabo. Igualmente, es necesario determinar los recursos humanos, financieros,
técnicos, de infraestructura, entre otros, que se requieran, así como definir responsables de
su ejecución y fechas de cumplimiento.
Es recomendable que una vez definidos los anteriores aspectos, se determine la viabilidad de
su ejecución, y a partir de ello, tomar la decisión de cuales acciones son las que se deben
priorizar porque tienen asegurado su cumplimiento, y de esta manera evitar esfuerzos que no
aseguren al final el resultado esperado.
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Adicionalmente, las entidades encontrarán en cada entidad líder de política, el respaldo a

través del acompañamiento, para la implementación y/o mejora de los lineamientos propios
de cada política.
Para el aprovechamiento de la información y con el interés de que las entidades públicas
puedan identificar mejores prácticas de gestión, bajo la iniciativa de Función Pública, se
estructuró una metodología para el análisis del desempeño institucional de las entidades
públicas, la cual fue aprobada por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional
en su sesión del 08 de marzo de 2018.
La metodología para el análisis de la información parte de la determinación de no establecer
ranking por desempeño; por el contrario, su propósito es en primer lugar, lograr que los
resultados de las entidades se constituyan en una fuente de referencia individual, para que a
partir de ella se establezcan retos propios de mejoramiento; y en segundo lugar, para que las
entidades tengan mejores referentes de gestión dentro de un conjunto de entidades con
características similares, y como resultado de esos referentes se desarrollen procesos de
aprendizaje, replica y mejoramiento en otras entidades.
Para lograr el propósito antes mencionado, la metodología para el análisis de resultados se
estructuró teniendo en cuenta los órdenes nacional y territorial.
Orden Territorial
A nivel territorial, se adoptó la tipología de municipios establecida por el DNP en su
documento “Propuesta metodológica para el cierre de brechas territoriales DNP 2015”, la
cual agrupa los municipios en 7 categorías, los departamentos en 5 categorías, las cuales a su
vez se agruparon en 3 entornos de desarrollo, teniendo en cuenta los siguientes componentes
temáticos:
 Urbano regional
 Condiciones de vida
 Económico
 Ambiental
 Institucional
 Seguridad
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Así, las entidades fueron clasificadas de acuerdo a la tipología del municipio o departamento
al que pertenecen. Adicionalmente, y con el fin de ser más comparables las mediciones a la
clasificación anterior, se adiciona un segundo agrupamiento de las entidades de acuerdo a su
propósito fundamental, de esta forma resulta más asertivo el análisis de los resultados.
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OBJETIVOS
Generales
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y
legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de
bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y
la evaluación para la toma de decisiones la mejora continua.
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y
evaluación de las entidades públicas.
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y
desempeño.
Específicos
1. Entregar a la nueva administración un informe que contemple todos los aspectos en

relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestion-MIPG.
2. Permitir que la nueva administración conozca cada una de las dimensiones, políticas
y planes de acción que conllevan a la consolidación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestion en la entidad.
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ALCANCE
Con el fin de atender el mandato del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2014-2018
según decreto 1499 de 2017, estableció Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,
que permite la integración y articulación de los Sistemas, que recoge las mejores prácticas,
las lecciones aprendidas, los resultados alcanzados y las posibilidades de mejora y, se
constituye como el único Modelo de referencia para el desarrollo del proceso de gestión
pública, adaptable a todas y cada una de las entidades independientemente de su naturaleza
jurídica o nivel u orden de gobierno al que pertenezca.
El Modelo articula los actuales sistemas, planes, comités, métodos e instrumentos que
orientan las prácticas o procesos de la gestión y aspira a consolidarse como la herramienta
del Gobierno Nacional para verificar que las organizaciones estén bien gestionadas, asignen
responsablemente sus recursos y rindan cuentas por su trabajo y que sus funcionarios
simbolicen los valores del servicio público colombiano.
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JUSTIFICACIÓN
El principal propósito de MIPG en su versión actualizada es su contribución al

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas
y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a
transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de
servicios (Sentencia C 826 de 2008).
El artículo 209 de la Constitución Política señala que: “La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.”
A nivel territorial, los Comités Departamentales, Distritales y Municipales de Desarrollo de

Gestión y Desempeño Institucional (nuevas instancias que reemplazan a las adoptadas para
el Desarrollo Administrativo), dirigidos por el gobernador o alcalde de la respectiva
jurisdicción y estarán integrados por los consejos de gobierno y los gerentes, presidentes o
directores de las entidades descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal.
Están a cargo de liderar la implementación de MIPG en el conjunto de entidades que hacen
parte del ente territorial. Así mismo, las gobernaciones deberán ejercer sus competencias de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto a los municipios de su
jurisdicción que tengan dificultades en la implementación del Modelo. La Secretaría
Técnica de estos comités será ejercida por el jefe de planeación o quien haga sus veces de
la gobernación, distrito o municipio correspondiente
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CONTEXTUALIZACION
Como Interpretar los Resultados del IDI
Para efectos del presente informe, los grupos conformados por la metodología aquí expuesta,
tanto para las entidades del orden nacional como del orden territorial, se denominarán grupo
par.
Dentro de cada grupo par, los resultados numéricos de las entidades se ordenaron y sub-
agruparon en quintiles (cinco categorías cada una con el mismo número de entidades,
equivalente al 20% del total de entidades).
El quintil es una medida de ubicación que le permitirá a la entidad conocer que tan lejos está
del puntaje máximo obtenido dentro del grupo par. Una entidad con buen desempeño estará
ubicada en los quintiles más altos (4 y 5), mientras que una entidad con bajo desempeño se
ubicará en los quintiles más bajos (1, 2 y 3).
Para conocer el grupo al cual pertenece su entidad puede consultar el micrositio de MIPG en
el botón de “Cifras/Resultados de Desempeño/Informes por entidad”.
La gran apuesta de Control Interno, como el sistema articular con MIPG, es poder contar con
un sistema de información del desempeño de la entidad que permita conocer los mejores
desempeños institucionales y a través de ellos identificar prácticas de gestión sobre las cuales
se puedan referenciar la entidades, para que el modelo a través de su medición se constituya
en una fuente de conocimiento, aprendizaje continuo e innovación.
Teniendo en cuenta que la entidad conocerá las entidades que conforman el grupo par al que
pertenece (grupo de entidades con características similares), podrá establecer contacto con
aquellas que desee interactuar, con el fin de intercambiar experiencias y poder identificar
buenas prácticas de gestión susceptibles de ser replicadas o adaptadas a su entidad.
ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
El índice de desempeño institucional refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia
la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida
en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida
en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las
necesidades y problemas de sus grupos de valor). A continuación se relaciona el estado de
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cada una de las dimensiones que componen el nuevo modelo integrado de planeación y
gestion – MIPG.
DIMENSIONES QUE COMPONEN - MIPG

Dimensión de Talento humano
Índice de talento Humano
Mide la capacidad de la entidad pública de gestionar adecuadamente su talento
humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les
rigen en materia de personal y la garantía del derecho fundamental al diálogo social
y a la concertación, promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y las
competencias de los servidores públicos.
MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las
entidades sin el cual sería imposible gestionarse y lograr sus objetivos y resultados. El talento
humano lo conforman todas las personas que laboran en la entidad y contribuyen con su
trabajo al cumplimiento de su propósito fundamental, y a garantizar derechos y responder
demandas de los ciudadanos, en el marco de los valores del servicio público.
Por ello, es importante que la entidad trabaje permanentemente para que sus procesos de
selección y desarrollo de las personas estén acordes con las propias necesidades
institucionales y con las normas que les rige en materia de personal, den garantía del derecho
fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver
las controversial laborales, y promuevan la integridad en el ejercicio de las funciones y
competencias de los servidores públicos.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
fortalecer esta dimensión en la entidad:
 Contar con la caracterización de todos sus servidores actualizada

 Coherencia de las estrategias y programas de talento humano y con los objetivos y
metas institucionales
 La implementación frecuente y oportuna de los programas de inducción y reinducción

 La inversión de recursos basada en la priorización de las necesidades capacitación
 El mejoramiento del clima laboral, a partir de su medición
 Coherencia entre los resultados de la evaluación de desempeño laboral y el

cumplimiento de las metas institucionales
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En este sentido, la entidad puede consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo
de MIPG y apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de Gestión del
Talento Humano y de Integridad, para identificar puntos débiles y fortalezas. Estos
instrumentos están disponibles en el micrositio de MIPG en la página Web de Función
Pública.
Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

Índice de direccionamiento estratégico
Mide la capacidad de la entidad pública de definir la ruta estratégica que guiará su
gestión institucional con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y
solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios,
así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.
Para MIPG es vital que las entidades tengan claro su horizonte a corto, mediano y largo plazo,
con lo cual puedan priorizar sus recursos y su talento humano y focalizar sus procesos de
gestión en la consecución de los resultados previstos en los planes de desarrollo y (nacionales
o territoriales) con los cuales espera atender las demandas sociales y ciudadanas.
Por ello, es importante que la entidad trabaje permanentemente para que sus procesos de
planeación de actividades, metas y tiempos, asignación de responsables y programación
presupuestal y de ejecución de gastos, se enfoquen a garantizar los derechos, satisfacer las
necesidades y solucionar los problemas de sus grupos de valor (ciudadanos destinatarios de
sus productos y servicios), así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad
institucional. De igual manera es importante definir adecuadamente los riesgos que pueden
afectar el logro de lo previsto en los planes y los indicadores a través de los cuales
monitoreará si estos se están cumpliendo en los términos y condiciones previstos.

 Diseño y elaboración de planes con base en evidencias (resultados de auditorías
internas y externas, de gestión de riesgos, capacidad institucional, desempeño de
periodos anteriores)
 Contundencia en la política de administración de riesgos
 Pertinencia en el diseño de los indicadores de seguimiento

 Planes (estratégicos y de acción), orientados a atender las necesidades o problemas
de los grupos de valor
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En este sentido, la entidad pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual

Operativo de MIPG y apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de
Planeación Institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, para
identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para fortalecer la
implementación del Modelo. Estos instrumentos están disponibles en el micrositio de MIPG
en la página Web de Función Pública.
Dimensión de Gestión con Valores para Resultados

Índice de gestion con valores
Mide la capacidad de la entidad pública de ejecutar actividades que la conduzcan a
lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su
planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público; así mismo,
capacidad para mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de
manera transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando
la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de
productos, servicios e información.
MIPG facilita que la gestión de las entidades se oriente al logro de resultados en el marco de
la integridad, a través de la puesta en marcha de los cursos de acción o trayectorias de
implementación definidas desde los ejercicios de direccionamiento estratégico, teniendo en
cuenta el talento humano del que dispone la entidad.
Por ello, es importante que la entidad desarrolle procesos que le permitan atender sus
funciones y competencias legales y llevar a cabo actividades que la conduzcan a lograr los
resultados propuestos en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio
público. Y En este sentido, se debe trabajar desde dos desde dos perspectivas: la primera,
asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación sostenible de la organización:
los procesos institucionales, la estructura organizacional, el suministro oportuno de recursos
físicos y servicios internos, la gestión eficiente del gasto público, el uso estratégico de las
TIC en la gestión de la entidad, la seguridad de la información, una defensa jurídica que
garantice el ahorro y buen uso de recursos públicos, y en general todos aquellos aspectos que
pueden facilitar la operación interna de las entidades (alianzas estratégicas, trabajo por
proyectos).
Adicional a los requerimientos que exige contar con esquemas operativos ágiles, las
entidades deben mantener una constante interacción con la sociedad de manera transparente
y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de
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los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de trámites, servicios, información,

programas y proyectos
En este sentido, las entidades pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual
Operativo de MIPG y apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las siguientes
políticas, para identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para
fortalecer la implementación del Modelo:
 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público
 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la
información
 Seguridad Digital
 Defensa jurídica
 Servicio al Ciudadano
 Racionalización de Trámites
 Participación ciudadana en la gestión pública
 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para gobierno
abierto
Dimensión de Evaluación de Resultados

Índice de Evaluación de Resultados
Mide la capacidad de la entidad pública de conocer de manera permanente los avances
en su gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la
oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar los
riesgos que la desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas; Así mismo, el
compromiso de la entidad para identificar aciertos y desaciertos en su gestión y
promover acciones de mejora para superarlos.
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en
su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos
previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite
introducir mejoras en la gestión.
Por ello, es importante que la entidad cuente permanentemente con un conocimiento certero
de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de su planeación
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institucional a fin de identificar los avances o limitaciones de su gestión, y al final del periodo,
saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de cantidad
y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos, e incluso, los efectos de esta gestión en
la satisfacción de las necesidades y problemas de los grupos de valor.
Tanto el seguimiento como la evaluación se fundamentan en indicadores para monitorear y
medir el desempeño de las entidades, los cuales se diseñan desde el ejercicio de planeación
institucional, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, directrices y
normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados e impactos que esta genera.
 Monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el cumplimiento de las
metas institucionales
 Monitoreo a la gestión del riesgo y control
 Coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas
institucionales
 Utilidad de los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión
 Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de encuestas de satisfacción de los
ciudadanos
En este sentido, la entidad pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual
Operativo de MIPG y apoyarse en la herramienta de autodiagnóstico de la política de
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, para identificar puntos débiles y
fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para fortalecer la implementación del Modelo.
Dimensión de Información y Comunicación

Índice de Información y comunicación
Mide la capacidad de la entidad pública de mantener un adecuado flujo de
información interna y externa, gestionar eficazmente los documentos que la soportan
y mantener canales de comunicación acordes con sus capacidades organizacionales y
con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (ver índices
dela política .
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MIPG contempla la Información y Comunicación como la dimensión articuladora que

permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones
internas.
Por ello, es importante que en la entidad, tanto la información como los documentos que la
soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros), sean gestionados de manera que
faciliten la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección
de la misma, todo ello garantizando la trazabilidad.
Así mismo, que esta información se difunda y transmita a través de múltiples canales de
comunicación, tanto a los ciudadanos a quienes dirige sus bienes y servicios (grupos de
valor), a quienes tienen algún interés en su gestión (grupos de interés) y a todos los servidores
que laboran en la entidad.

 Gestión documental soportada en la Tabla de Retención Documental (TRD) y del
Programa de Gestión Documental (PGD) de la entidad.
 Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la
metodología planteada por la entidad
 Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los

sistemas de información
 Publicación de la información de la entidad en su sitio web u otro espacio accesible
para los ciudadanos
 Acciones de diálogo implementada a través de múltiples canales y mejora de la
gestión a partir de la retroalimentación de los grupos de valor
Operativo de
MIPG y apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión
documental y de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción,
para identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para fortalecer
la implementación del
Modelo. Estos instrumentos están disponibles en el micrositio de MIPG en la página Web de

Función Pública.
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Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Índice de Gestion del conocimiento
Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones, mecanismos o
instrumentos orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, analizar,
difundir y preservar el conocimiento para fortalecer a las entidades públicas, facilitar
procesos de innovación y mejorar la prestación de productos y servicios a los grupos
de valor.
MIPG contempla la Gestión del Conocimiento y la Innovación como una dimensión que
fortalece de forma transversal a las demás dimensiones, ya que reconoce que el conocimiento
que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.
Por ello, es importante que en la entidad todos los datos, información, ideas, investigaciones
y experiencias que se generan, se documenten y estén disponibles y de fácil acceso para todos
los servidores. En esencia MIPG busca que las entidades aprendan de sus propias
experiencias y propicien el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los
servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, así
mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación para el
mejoramiento continuo.

 Análisis periódico de los indicadores de gestión
 Gestión documental acorde con la normativa y las instrucciones del Archivo General
de la Nación
 Frecuencia de la inducción y reinducción
 Mejoramiento del clima laboral para fomentar una mayor productividad y generación
de conocimiento
 Transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas hacia la entidad
Operativo de MIPG para identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede
trabajar para fortalecer la implementación del Modelo.
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Dimensión de Control Interno

Índice de control interno
Mide la capacidad de la entidad pública de contar con una serie de elementos clave
de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con
niveles de autoridad y responsabilidad definidas a través de las líneas de defensa,
orientadas a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los
objetivos institucionales y la mejora continua.
MIPG concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar razonablemente
que las demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos
para su prevención y evaluación.
Por ello, es importante que la entidad implemente el Modelo Estándar de Control Interno,
que es el instrumento a través del cual se materializa esta dimensión; es importante señalar
que se cuenta con una nueva estructura del MECI la cual se fundamenta en cinco
componentes, a saber:
 Ambiente de control,
 Administración del riesgo,
 Actividades de control,
 Información y comunicación
 Actividades de monitoreo.
Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles

para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la
entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno
 Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo

 Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso
 Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación
de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de
contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre
otros
 Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno.

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 Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno

 Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación
 Monitoreo a los controles de los riesgos
 Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad

de ocurrencia de los riesgos y su impacto
 Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la
metodología planteada por la entidad.
En este sentido, la entidad puede consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo
de MIPG y apoyarse en la herramienta de autodiagnóstico de la política de control interno
para identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para fortalecer
la implementación del Modelo. Estos instrumentos están disponibles en el micrositio de
MIPG en la página Web de Función Pública.
Componente de Ambiente de Control
Este componente busca asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas para el
ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos
de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Garantizar
un adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las
instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y
procedimientos de control y de gestión del riesgo.
Componente de Gestion de Riesgo
Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo
directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar
eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los
objetivos institucionales. Este componente, requiere que la alta dirección canalice las
oportunidades que surgen para que se reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular
planes que permitan su aprovechamiento.
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Componente de Actividades de Control
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los

mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, a través de actividades como, determinar
acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de operación mediante
procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control y
fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras
dimensiones de MIPG.
Componente de Información y Comunicación: Este componente del control verifica que las
políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de
datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los
resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y
la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas
de los grupos de valor y grupos de interés.
Componente de actividades de monitoreo
Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la gestión
institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su
propósito es valorar:
 La efectividad del control interno de la entidad pública;
 La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos;

 El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos;
 Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer
tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de
la entidad pública.
De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al
conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la
evaluación independiente se convierten en la base para emprender acciones para
subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua (COSO,
2013: 143).
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POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG

Política de Planeación Institucional
Índice de Planeación Institucional
Mide la capacidad de la entidad pública de, a partir de las necesidades de sus grupos
de valor, proyectar sus objetivos, metas y resultados, definir los mejores cursos de
acción y recursos para lograrlos, identificar los riesgos a los que está expuesta y
diseñar los mecanismos para el seguimiento, control y evaluación.
Índices desagregados de la Política de Planeación Institucional
Planeación basada en evidencias: Mide la capacidad de la entidad pública de
proyectarse estratégicamente y formular sus planes, programas y proyectos tomando
como insumo información (interna y externa) que dé cuenta de la gestión y el
desempeño en periodos anteriores, así como de las características y necesidades de
sus grupos de valor y utilización de esta información como insumo para definir sus
objetivos y metas institucionales.
Enfoque en la satisfacción ciudadana: Mide la capacidad de la entidad pública de

identificar los resultados a través de los cuales deben satisfacer las necesidades de sus
grupos de valor (efectos e impactos), y con base en ellos, formular sus planes,
programas y proyectos, y priorizar sus recursos.
Formulación de la política de administración del riesgo: Mide la capacidad de la
entidad pública de definir lineamientos para la administración de los riesgos de
gestión, seguridad digital y corrupción, en la entidad.
Planeación Participativa: Mide la capacidad de la entidad pública de incorporar
mecanismos de participación ciudadana en el proceso de planeación institucional, en
las fases de diagnóstico, formulación o socialización.
Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación: Mide la
capacidad de la entidad pública de formular indicadores que permitan verificar el
cumplimiento de lo previsto en los planes, programas y proyectos y utilizar esta
información para identificar mejoras y correctivos.
Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Índice Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Mide la consistencia entre el presupuesto asignado y el ejercicio de planeación
institucional, así como una ejecución presupuestal acorde con los lineamientos
previstos por las autoridades en materia presupuestal y fiscal, acompañada de un
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monitoreo permanente al desempeño presupuestal y el desarrollo de acciones para

subsanar las deficiencias detectadas.
Política de Talento humano

Índices desagregados de la Política de Gestion Estratégica del Talento Humano
Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano: Mide la capacidad de la
entidad pública de identificar y caracterizar sus empleos con fin de ubicar los
servidores en las áreas, proyectos o procesos de acuerdo con su perfil, generando
mayor productividad y la satisfacción de estos, basado en el conocimiento normativo
y del entorno, y en una adecuada planeación estratégica.
Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano: Mide la
capacidad de la entidad pública de proveer las vacantes por concurso para los empleos
de carrera; los empleos de libre nombramiento y remoción, provisionales y
temporales, a través de procesos de selección meritocrática. Igualmente, de llevar a
cabo procesos de inducción para contar con servidores competentes y con
conocimiento de la entidad.
Desarrollo y Bienestar del talento humano en la entidad: Mide la capacidad de la
entidad pública de implementar planes y programas de capacitación, bienestar e
incentivos, bilingüismo, seguridad y salud en el trabajo, ambiente laboral,
reinducción, horarios flexibles, teletrabajo, Estado Joven, entre otros. Y de realizar la
evaluación del desempeño de los servidores de la entidad puesto que son un factor
determinante para identificar posibilidades de desarrollo en los servidores y el aporte
a procurar la idoneidad del talento humano en la administración pública. Así mismo,
frente a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, identificar que estos se
constituyen en el compromiso de los directivos de las entidades frente a los propósitos
institucionales.
Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento
humano: Mide la capacidad de la entidad pública de preparar para el retiro del servicio
o readaptación laboral al talento humano próximo a desvincularse, realizar un informe
de las razones del retiro y realizar un adecuado proceso de desvinculación asistida y
entrega del cargo, para generar mecanismos adecuados de gestión y transmisión del
conocimiento.
Política de Integridad
Índice de Integridad
Mide la capacidad de la entidad pública de implementar la estrategia de cambio
cultural que incluya la adopción del código de integridad del servicio público, el
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manejo de conflictos de interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y

rentas, la gestión de riesgos y el control interno.
Índice desagregados política de integridad

Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio
público: Mide la capacidad de la entidad pública de definir la ruta estratégica y
pedagógica de la política de integridad que permitan la armonización del código del
servicio público y los códigos de ética institucional y, la implementación de acciones
pedagógicas para promover y fortalecer los valores del servicio público.
Gestion adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas:
Mide la capacidad de la entidad pública de implementar mecanismos que permitan
vigilar la integridad de las actuaciones de quienes ejercen las funciones públicas y se
gestionen adecuadamente las situaciones de conflictos que puedan surgir cuando se
enfrentan a situaciones en la que sus interés personales se enfrentan con intereses
propios del servicio público.
Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción: Mide la capacidad de

la entidad pública de articular mecanismos de identificación de riesgos de gestión y
de corrupción con medidas de control interno y sanción de actividades indebidas.
Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Índice de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Mide la capacidad de la entidad pública de desarrollar y formalizar un diseño o
rediseño organizacional, donde a partir del entendimiento de los objetivos
institucionales de la entidad, se realice una revisión técnica que oriente el modelo de
operación por procesos, la estructura organizacional y la planta de personal hacia esos
fines.
Índices desagregados política fortalecimiento organizacion y simplificación de procesos
Estructura organizacional ajustada al modelo de operación: Mide la capacidad de la
entidad pública de disponer de las áreas, dependencias o grupos de trabajo suficientes
para la implementación de los planes, programas y proyectos con los cuales la entidad
genera los resultados para satisfacer las necesidades de sus grupos de valor.
Planta de personal organiza las responsabilidades para el logro de los objetivos: Mide
la capacidad de la entidad pública de asignar responsabilidades claras y determinar
las necesidades de personal en cuanto a número de empleos, para concluir si hay
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déficit o excedente que permita el cumplimiento de los objetivos y de la misión

institucional.
Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional: Mide la

capacidad de la entidad pública de desarrolla de manera estratégica su operación para
la entrega eficiente de productos y servicios públicos, en alineación con los objetivos
sectoriales. Esto implica identificar los procesos que crean valor, acorde a los grupos
de valor a quienes se dirige la oferta de productos y prestación de servicios, el análisis
de capacidades, los canales y condiciones de atención, las relaciones de coordinación
y articulación con otras entidades a nivel sectorial o intersectorial, qué recursos
utilizar, y como medirlos, entre otros.
Manual de funciones y competencias actualizadas: Mide la capacidad de la entidad
pública de mantener actualizado el manual de funciones respecto de los últimos
requerimientos normativos; y ajustes para incorporar los perfiles y competencias
que requiere la entidad para el cumplimiento misional.
Gestion óptima de los bienes y servicios de apoyo: Mide la capacidad de la entidad

pública de identificar, adquirir y disponer los recursos requeridos para la generación
de los productos o la prestación de los servicios en cantidades y cualidades necesarias,
así como atendiendo condiciones de ambiente y seguridad laboral.
Política de Gobierno digital

Índice de gobierno digital
Mide la capacidad de la entidad pública de usar y aprovechar tecnologías de la información
y las comunicaciones TIC para consolidar un Estado y ciudadanos proactivos e innovadores
que generan valor público en un entorno de confianza digital.
Índices desagregados política de gobierno digital
Empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado abierto: Mide la capacidad de la
entidad pública de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información de la entidad, la
publicación de datos abiertos, la rendición de cuentas y su participación en el Gobierno
mediante el uso de TIC.
Trámites y servicios en linea o parcialmente en linea: Mide la capacidad de la entidad pública
de facilitar el desarrollo de trámites y servicios en línea o parcialmente en línea,
caracterizados, accesibles, usables y promocionados.
Fortalecimiento de la arquitectura empresarial: Mide la capacidad de la entidad pública de
gestionar las tecnologías de información TI con un enfoque de arquitectura empresarial para
el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
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Seguridad de la información: Mide la capacidad de la entidad pública de enfrentar las

amenazas del entorno digital, preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
sus activos de información a través de la implementación del modelo de seguridad y
privacidad de la información MSPI.
Política de Seguridad digital

Índice de seguridad digital
Mide la capacidad de la entidad pública de identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos
de seguridad digital en las actividades socioeconómicas de la entidad en un entorno digital
y en un marco de cooperación, colaboración y asistencia, con el fin de contribuir al
crecimiento de la economía digital nacional.
Política de Defensa Jurídica

Índice de la política de defensa Jurídica
Mide la capacidad de la entidad pública de lograr una sostenible disminución del
número de demandas en su contra y del valor de las condenas reconocidas o impuestas
a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa
judicial y en la recuperación por vía de la acción de repetición o del llamamiento en
garantía de las sumas pagadas por sentencias, conciliaciones o laudos cuando a ello
haya lugar.
Índices Desagregados de la Política de Defensa Jurídica
Prevención del Daño Antijurídico: Mide la capacidad de la entidad pública de
identifica la existencia de una cultura institucional de prevención del daño
antijurídico que tenga como propósito evitar la ocurrencia de hechos, actos y
conductas que sean fuente de litigio.
Promoción y utilización de métodos alternativos de solución de conflictos MASC:
Mide la capacidad de la entidad pública de aplica los mecanismos alternativos de
solución de conflictos – MASC durante la etapa prejudicial para llegar a acuerdos que
eviten el proceso judicial.
Gestion de los procesos Judiciales: Mide la capacidad de la entidad pública de valorar
la gestión institucional en el transcurso de un proceso judicial.
Gestión de pagos de sentencias y conciliaciones: Mide la capacidad de la entidad
pública de valorar la gestión del proceso de pagos por concepto de las sumas de dinero
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena, o que aprueben
una conciliación.
Recuperación de recursos públicos: Mide la capacidad de la entidad pública de
determinar el uso de las acciones para la recuperación de recursos públicos, a partir
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estudio de los pagos por concepto de reconocimientos indemnizatorios para definir la

procedencia de la acción de repetición que realizan los comités de conciliación y
defensa judicial de las entidades.
Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica: Mide la capacidad de la
entidad pública de levantar información del estado actual de las entidades en relación
a la capacidad institucional para adelantar una adecuada defensa judicial.
Información estratégica para la toma de decisiones: Mide la capacidad de la entidad
pública de utilizar Información estratégica para la toma de decisiones como factor
crítico de transformación para incorporar el aprendizaje histórico en la defensa
jurídica.
Política Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
Índice de la Política Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupción
Mide la capacidad de la entidad pública de articular acciones para la prevención, detección e
investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las
entidades públicas.
Índices desagregados de la política transparencia, acceso a la informacion y lucha contra

la corrupción
Formulación y Seguimiento al plan anticorrupción: Mide la capacidad de la entidad
pública de elaborar el plan anticorrupción, los mecanismos utilizados para su
seguimiento, divulgación y publicación.
Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad: Mide la capacidad de la
entidad pública de determinar acciones para combatir la corrupción, y de estimular la
integridad de los servidores.
Gestion de Riesgos de Corrupción: Mide la capacidad de la entidad pública de
administrar sus riesgos de corrupción, en aspectos tales como la identificación,
procesos en lo que se han detectado este tipo de riesgos y los controles orientados a
minimizar dichos s riesgos.
Índice de transparencia y acceso a la información: Mide la capacidad de la entidad
pública de institucionalizar la promoción y la garantía del acceso a la información
pública como un derecho fundamental y facilitar su implementación a través de los
procesos y políticas de gestión y desempeño.
Divulgación proactiva de la información: Mide la capacidad de la entidad pública de
promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de
publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de
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interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible,

atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.
(Artículo 3 /Ley 1712).
Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias:
Mide la capacidad de la entidad pública de analizar las condiciones y prácticas
institucionales para el acceso a la información de trámites, que aportan a la garantía
y ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Sistema de seguimiento al acceso a la informacion pública en funcionamiento: Mide
la capacidad de la entidad pública de orientar acciones para el acceso a la información
pública desde la perspectiva de la transparencia pasiva que corresponde al derecho de
cada persona a solicitar y recibir información de las instituciones del Estado, y su
relación con los procesos de atención al ciudadano.
Lineamientos para el manejo y la seguridad de la informacion publica
implementados: Mide la capacidad de la entidad pública de identificar, gestionar,
tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital y su relación con el manejo y
organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados.
Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información
pública: Mide la capacidad de la entidad pública de adelantar acciones asociadas a la
construcción y desarrollo de una cultura de transparencia que se centre en la
conciencia del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública.
Gestión documental para el acceso a la información pública implementada: Mide la
capacidad de la entidad pública de adelantar un conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados,
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
conservación para el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información
pública.
Instrumentos de gestión de la información publicados: Mide la capacidad de la
entidad pública de identificar y clasificar la información en posesión, custodia o bajo
control por parte de un sujeto obligado con el objeto de mantenerla actualizada,
ordenada y ponerla a disposición de la ciudadanía.
Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados: Mide la
capacidad de la entidad pública de facilitar que las poblaciones específicas accedan a
la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las
autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos
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idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos

grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos
y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que
faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.
(Artículo 8/ Ley1712).
Transparencia en las compras públicas: Mide la capacidad de la entidad pública de
avanzar en la utilización de herramientas como el SECOP II o la Tienda Virtual del
Estado en sus procesos de compra.
Política Servicio al Ciudadano
Índice de Servicio al Ciudadano
Mide la capacidad de la entidad pública de emprender estrategias para fortalecer
componentes visibles (de la ventanilla hacia afuera) y no visibles (de la ventanilla
hacia adentro) por sus usuarios, para la entrega de servicios oportunos, certeros, de
calidad y satisfactorios.
Índices desagregados política Servicio al Ciudadano
Arreglos institucionales implementados y política formalizada: Mide la
institucionalidad y relevancia del tema de servicio al ciudadano de la entidad,
representado en el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una estructura
formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción
y la asignación de recursos.
Proceso y procedimientos para un servicio de calidad: Mide la capacidad de la entidad
pública de cumplir los requerimientos normativos, en términos de procesos y
procedimientos, documentación y racionalización de trámites, atención oportuna de
las peticiones que presentan los ciudadanos y en general la existencia e
implementación de protocolos y estándares para la prestación del servicio.
Fortalecimiento der habilidades y compromiso con el servicio de servicios públicos:
Mide la capacidad de la entidad pública de implementar planes, programas y acciones
dirigidos a los fortalecer habilidades, sensibilizar frente a la labor de servicio al
ciudadano y disponer de todas las herramientas y conocimientos necesarios para que
los servidores públicos de la entidad entreguen información, trámites y servicios de
calidad.
Cobertura de los servicios de la entidad: Mide la capacidad de la entidad pública de
gestionar y fortalecer los canales de servicio con los que cuenta la entidad para
interactuar con los ciudadanos con el fin de ofrecer información, trámites, servicios
y atender de forma adecuada sus requerimientos en los lugares en que son requeridos.
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Certidumbre en el servicio: Mide la capacidad de la entidad pública de implementar

estrategias y acciones para que el ciudadano obtenga información completa, clara y
precisa sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se atenderá su
requerimiento o se gestionará su trámite. Incluye la publicación proactiva y clara de
información sobre el quehacer de la entidad, la publicación de la política de
tratamiento de datos personales, entre otros temas de interés.
Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios: Mide la capacidad de la
entidad pública de tomar decisiones para mejorar el servicio con base en el
conocimiento de las características y necesidades de su población objetivo, así como
sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido.
Política de Racionalización de Trámites
Índice de Racionalización de trámites
Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones efectivas de mejora
en los trámites, que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de valor,
implementando herramientas que permitan planificar y medir los beneficios reales
que se generan tanto para los ciudadanos como para la entidad.
Índices Desagregados de la Política de Racionalización de Trámites
Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la
entidad: Mide la capacidad de la entidad pública de analizar detalladamente los
procesos misionales que desarrolla y productos o servicios que estos generan, de tal
forma que, logra identificar los trámites que deben adelantar los ciudadanos para
acceder a dichos productos o servicios.
Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos:
Mide la capacidad de la entidad pública de implementar mecanismos de participación
que permiten recolectar información sobre las necesidades y expectativas de los
ciudadanos frente a los trámites.
Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos: Mide la
capacidad de la entidad pública de disponer de recursos económicos, tecnológicos y
humanos para adelantar las acciones de racionalización.
Beneficios de las acciones de racionalización adelante: Mide la capacidad de la
entidad pública de diseñar y aplicar mecanismos de consulta a la ciudadanía sobre los
beneficios recibidos por las acciones de racionalización adelantadas.
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Política Participación Ciudadana en la Gestion Pública

Índice política de participación Ciudadana en la Gestión Pública
Mide la capacidad de la entidad pública de diseñar y ejecutar la estrategia anual con
los mecanismos, espacios y acciones a través de las cuales se facilitará y promoverá
la participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los asuntos de su
competencia, permitiendo con ello niveles de incidencia y contribución ciudadana al
logro de resultados institucionales para la satisfacción de las necesidades y derechos.
Índices Desagregados Política Participación Ciudadana en la Gestion Pública
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación: Mide la
capacidad de la entidad pública de elaborar el diagnóstico, diseñar la estrategia,
ejecutar y evaluar la gestión adelantada para promover la participación ciudadana
articulada con el direccionamiento estratégico y la planeación institucional.
Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés: Mide la capacidad de la
entidad pública de incluir amplios y diversos grupos de interés, organizaciones y
ciudadanos, representativos de diversas poblaciones, sectores y territorios en los
procesos de participación ciudadana.
Calidad de participación ciudadana en la gestión pública: Mide la capacidad de la
entidad pública de contar con diseños institucionales que involucran efectivamente a
los ciudadanos y grupos de interés de acuerdo con su caracterización en:
 Identificación y diagnóstico de problemáticas y necesidades de grupos de
valor
 Formulación de planes, programas, políticas y normatividad.
 Coproducción de servicios, codiseño e innovación, solución de problemas
 Seguimiento y Ejecución.
 Control y Rendición de cuentas.
Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestion institucional: Mide la
capacidad de la entidad pública de valorar la incidencia de la ciudadanía,
organizaciones y grupos de interés en las decisiones y gestión institucional.
Índice de rendición de cuentas en la gestión pública: Mide la capacidad de la entidad
pública de avanzar en la estrategia anual de rendición de cuentas en la formulan de
acciones para informar en lenguaje claro la gestión, los resultados institucionales y la
garantía de derechos, asegurando la realización de espacios para el diálogo con grupos
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de interés y asumiendo la responsabilidad institucional basada en los aportes

ciudadanos.
Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente: Mide
la capacidad de la entidad pública de formular, implementar y evaluar la estrategia de
rendición de cuentas.
Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos:
Mide la capacidad de la entidad pública de disposición, exposición y difusión de
datos, estadísticas, documentos, informes, entre otros, en lenguaje claro sobre los
resultados, avances en la gestión y la garantía de derechos, durante todo el ciclo de la
gestión pública de acuerdo con los intereses de los ciudadanos y sus organizaciones,
a través de canales adecuados.
Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios: Mide la capacidad de la
entidad pública de hacer varios eventos públicos de interlocución presenciales,
apoyados en canales virtuales, para escuchar e intercambiar opiniones, evaluaciones
y recomendaciones sobre los resultados y avances de la gestión institucional, así como
sobre la garantía de derechos.
Responsabilidad por resultados: Mide la capacidad de la entidad pública de establecer
correctivos, controles, premios y sanciones que optimicen la gestión y faciliten el
cumplimiento de las metas de la planeación a partir de retroalimentación.
Política Seguimiento y Evaluación Institucional
Índice de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional
Mide la capacidad de la entidad pública de conocer de manera permanente los avances
en su gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la
oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar los
riesgos que la desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas; Así mismo, el
compromiso de la entidad para identificar aciertos y desaciertos en su gestión y
promover acciones de mejora para superarlos.
Índices Desagregados de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional
Mecanismos efectivos de seguimiento y Evaluación: Mide la capacidad de la entidad
pública de utilizar indicadores o cualquier otro mecanismo que le permita verificar el
cumplimiento de los planes, programas y proyectos y el logro de los resultados.
Documentación del seguimiento y la evaluación: Mide la capacidad de la entidad
pública de concretar ejercicios de seguimiento y evaluación de gestión y resultados
en documentos claros, disponibles y útiles para la elaboración de informes de gestión
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internos y externos, la rendición de cuentas a la ciudadanía o futuros ejercicios de

planeación institucional.
Enfoque en la satisfacción ciudadana: Mide la capacidad de la entidad pública de
evaluar de la satisfacción (percepción) ciudadana frente a los servicios prestados o si
es posible, a la gestión institucional.
Mejoramiento continuo: Mide la capacidad de la entidad pública utilizar los
resultados de los ejercicios de evaluación institucional y de la gestión del riesgo,
como insumos para identificar oportunidades de mejora, aprendizaje e innovación.
Política de Gestión Documental

Índice de la Política de Gestion Documental
Mide la capacidad de la entidad pública de generar e implementar estrategias
organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos,
técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, necesarios para la
realización de los procesos de la gestión documental y el eficiente funcionamiento de
los archivos.
Índices Desagregados de la Política de Gestion Documental
Componente Estrategico: Mide la capacidad de la entidad pública de implementar actividades
relacionadas con el diseño, planeación, verificación, mejoramiento y sostenibilidad de la
función archivística, mediante la implementación de un esquema gerencial y de operación a
través de planes, programas y proyectos que apalancan los objetivos estratégicos de la
institución, además de articularse con otras políticas de eficiencia administrativa.
Componente administración de archivos: Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar un conjunto de estrategias dirigidas a la planeación, dirección y control de los
recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, necesarios para la
realización de los procesos de la gestión documental y el eficiente funcionamiento de los
archivos.
Componente Documental: Mide la capacidad de la entidad pública de implementar los
procesos de la gestión de los documentos en todos sus formatos o soportes, creados o
recibidos por cualquier entidad en el ejercicio de sus actividades con la responsabilidad de
crear, mantener, conservar y servir los documentos, durante su ciclo vital.
Componente Tecnológico: Mide la capacidad de la entidad pública de implementar
actividades para la administración electrónica de documentos, la seguridad de la información
y la interoperabilidad en cumplimiento de las políticas y lineamientos de la gestión
documental y administración de archivos.
Componente Cultural: Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones
relacionados con la interiorización de una cultura archivística por el posicionamiento de la
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gestión documental que aporta a la optimización de la eficiencia y desarrollo organizacional

y cultural de la entidad y la comunidad de la cual hace parte, mediante la gestión del
conocimiento, gestión del cambio, la participación ciudadana, la protección del medio
ambiente y la difusión.
Política Gestión del Conocimiento

Índice Política Gestión del Conocimiento
Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones, mecanismos o
instrumentos orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, analizar, difundir
y preservar el conocimiento para fortalecer a las entidades públicas, facilitar procesos de
innovación y mejorar la prestación de productos y servicios a los grupos de valor.
Política Control Interno

Índice de control Interno
Mide la capacidad de la entidad pública de contar con una serie de elementos clave
de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con
niveles de autoridad y responsabilidad definidas a través de las líneas de defensa,
orientadas a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los
objetivos institucionales y la mejora continua.
Índices Desagregados de la Política de Control Interno
Ambiente propicio para el ejercicio del control: Mide la capacidad de la entidad
pública de asegurar de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno.
Evaluación Estratégica del Riesgo: Mide la capacidad de la entidad pública de
adelantar un ejercicio bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores
de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos
como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.
Actividades de control efectivas: Mide la capacidad de la entidad pública de definir
y desarrollar actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos hasta niveles
aceptables, para la consecución de los objetivos institucionales y el desarrollo
adecuado de los procesos.
Información y comunicación relevante y oportuna para el control: Mide la capacidad
de la entidad pública de evaluar las políticas, directrices y mecanismos de
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de
la entidad, que permitan el adecuado ejercicio del control.
Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora: Mide la capacidad
de la entidad pública de llevar a cabo una evaluación en el día a día de la gestión
institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías).
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Evaluación independiente al sistema de control interno: Mide la capacidad de la

entidad pública de valorar de manera independiente por parte del jefe de control
interno o quien hace sus veces, la efectividad del sistema institucional de control
interno.
Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control
interno: Mide la capacidad de la entidad pública de disponer de las instancias y
responsables (líneas de defensa) adecuados para la implementación del sistema de
control interno institucional, de acuerdo con las capacidades organizacionales y con
el marco normativo vigente.
Línea estratégica: Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir las
responsabilidades asignadas a la alta dirección y el comité institucional de
coordinación de control interno, en la gestión del riesgo y del control en la entidad.
Primera línea de Defensa: Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir las
responsabilidades asignadas a los líderes de proceso y gerentes públicos, en la gestión
del riesgo y del control en la entidad.
Segunda línea de Defensa: Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir las
responsabilidades asignadas a las oficinas de planeación, líderes de otros sistemas de
gestión o comités de riesgos donde aplique, en la gestión del riesgo y del control en
la entidad.
Tercera Línea de Defensa: Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir las
responsabilidades asignadas a las oficinas de control interno o quien haga sus veces,
en la gestión del riesgo y del control en la entidad.
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ESTADO ACTUAL DEL INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE
Como Se Recibió las Políticas de Gestión y Desempeño Gobierno 2012-2015
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO
POLITICA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y
el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público,
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.
NO
ITEM DESCRIPCION EXISTE EN CONSTRUCCIÓN EVIDENCIA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
EXISTE
Actos administrativos
de la planta de
ACTUALIZACION y
1 personal, estructura SI SI ACUERDO 03 DE 2012
REDISEÑO INSTITUCIONAL
organizacional
(Acuerdos, Decretos).
Manual de Funciones
ACTUALIZACION y
2 y Competencias SI SI DECRETO 010 DE 2004
REDISEÑO INSTITUCIONAL
Laborales.
Plan Institucional de
3 NO
Capacitación
Plan de Previsión de
4 NO
Recursos Humanos
Plan Estratégico de
5 NO
Talento Humano
6 SI
Incentivos o Estímulos
INTERNO MECI
INFORME
Página 37 de 71
Evaluar compromisos funcionales

Se implementó la y comportamentales en el mes de
Evaluación del
7 SI plataforma SEDEL de la febrero de 2020 y cargar los
Desempeño Laboral
CNSC mismos a la plataforma de
SEDEL
Carpeta de ley de cuotas

8 Ley de Cuotas SI SI
2019
Plan Anual de
9 SI NO
Vacantes
Plan de
Trabajo Anual en Se tiene el documento físico
10 SI SI Implementar el SGSST
Seguridad y salud en y magnético
el Trabajo
Se está en proceso de Verificar periódicamente la
Plataforma del
11 SIGEP SI migración de la información informacion de los funcionarios
SIGEP I
al SIGEP II de planta y contratistas
Programa sin instalar en el Actualizar la información una vez

12 PASIVOCOL SI
PC la Secgeneral se instale el programa
Resultados acorde a la Consolidar el nuevo modelo

13 FURAG II SI SI informacion cargada en el integrado de planeación y gestion
aplicativo MIPG-CI MIPG
CETIL
Plataforma CETIL Iniciar el cargue de la
14 (certificaciones de SI SI
MHCP información de la entidad
tiempos laborados)
Se debe realizar la
15 MECI NO NO actualización acorde al
organigrama de la entidad
INTERNO MECI
INFORME
Página 38 de 71
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y

GESTIÓN
DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN
POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir el objetivo de MIPG “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación
de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos”
NO EN
ITEM DESCRIPCION EXISTE EVIDENCIA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
EXISTE CONSTRUCCIÓN
Se revisa documento Plan
Plan de
Plan de Desarrollo Municipal 2016 de Desarrollo Municipal "
Desarrollo
1 - 2019. Metodología Kit territorial X Unidos Por Nuestro
Municipal 2016-
DNP Pueblo. Pa’lante
2019
Recetoreños 2016-2019".
INTERNO MECI
INFORME
Página 39 de 71
Incluir en el componente
Plan de Desarrollo Municipal 2016 Plan de En el numeral 3.6 se
estratégico la inversión de
- 2019. Metodología Kit territorial Desarrollo contempla la
2 X recursos dirigidos a
DNP. Enfoque basado en Derechos Municipal 2016- Dimension Pos
garantizar los Derechos
Humanos. 2019 Conflicto
Humanos
Complementar la parte
misional del Plan de
No se contempla la
Desarrollo, con el fin de
3 Misión X misión en el Plan de
identificar el
Desarrollo Municipal
cumplimiento de las
metas y objetivos fijados.
Complementar la parte
misional del Plan de
Desarrollo, con el fin de
4 Visión X
identificar el
cumplimiento de las
metas y objetivos fijados.
5 Indicadores de Gestión X MECI
Manual de Realizar, adoptar e

Política de Administración del procesos y implementar la Política
6 X
Riesgo Procedimientos de Administración del
.MECI Riesgo.
Actualizar el Mapa de
6.2 Mapa de riesgos de Gestión (MECI) X MECI
riesgos de Gestion.
INTERNO MECI
INFORME
Página 40 de 71
Manual de
Actualizar el Manual de
Riesgos de contratación (Colombia procesos y
6.2 X procesos y
Compra Eficiente) Procedimientos
Procedimientos .MECI
.MECI
Diseñar, adoptar la
Política de Atención al
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. / Realizar
7 X
Ciudadano actualización al Plan
Anticorrupción y
Atención al Ciudadano
Actualizar e incluir el
Plan Anticorrupción
7.1 Mapa de riesgos anticorrupción X mapa de riesgos
al Ciudadano 2019
anticorrupción
Formular y adoptar la
Plan Anticorrupción política de
7.2 Racionalización de trámites X
al Ciudadano 2019 racionalización de
tramites
Diseñar, adoptar la
Política de Atención al
Plan Anticorrupción Ciudadano. / Realizar
7.3 Atención al ciudadano X
al Ciudadano 2019 actualización al Plan
Anticorrupción y
Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción Adoptar la política de

7.4 Rendición de Cuentas X
al Ciudadano 2019 Planeación Institucional
INTERNO MECI
INFORME
Página 41 de 71
Mecanismos para la transparencia y Plan Anticorrupción Adoptar la política de

7.5 X
acceso a la información al Ciudadano 2019 Planeación Institucional

DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y
PLANEACIÓN
POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO PUBLICO
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir el objetivo de MIPG “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación
de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos”
ITE DESCRIPCIO OBSERVACIONE RECOMENDACIONE

EXISTE NO EXISTE EN CONSTRUCCIÓN EVIDENCIA
M N S S
Adoptar la política de
Marco Fiscal Gestion Presupuestal y
1 X
Mediano Plazo Marco Fiscal eficiencia del gasto
2018-2027 Adjunta documento público.
Plan Operativo
Gestion Presupuestal y
2 Anual de X
eficiencia del gasto
Inversiones
público.
INTERNO MECI
INFORME
Página 42 de 71
Presupuesto
3 (Ingresos - X
Gastos)
público.
Programa Anual
4 Mensualisado de X
Caja
público.
Plan Anual de Gestion Presupuestal y
5 X
Adquisiciones Publicado en Pagina eficiencia del gasto
Web municipio. público.
Decreto No.
018 del 8 de
Manual de Junio del Adoptar la política de
6 X
Cobro Coactivo 2007 (EN Gestion Presupuestal y
DOCUMENTO eficiencia del gasto
FISICO) público.
Acuerdo 005 Adoptar la política de

Estatuto
7 X 2013 y Gestion Presupuestal y
Tributario
Acuerdo 010 eficiencia del gasto
del 2017 público.
INTERNO MECI
INFORME
Página 43 de 71
DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS
“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.
NO EN
El municipio realiza
medición a las metas
programadas. La
oficina de Planeación
Plan Indicativo-
Responsable Municipal es la
POAI- Matrices en Sistematizar el seguimiento
1 seguimiento y X dependencia encargada
Formato en Excel y evaluación realizada.
evaluación del seguimiento de
del PDM
metas del PDM. Existe
un contrato de
prestación de servicios
para el apoyo.
Adquirir e implementar
Sistema de información
2 X sistema de informacion para
para seguimiento
planeación.
SIE- Matrices del Cumplir con los indicadores
3 Indicadores y metas X
municipio y metas fijadas.
INTERNO MECI
INFORME
Página 44 de 71
Garantizar la realización de
Se realizó informe de
DNP y Matrices del Rendicion de cuentas ante la
Evaluación y gestion del año
4 X municipio en comunidad sobre el
seguimiento PDT anterior- publicado en
Excel. cumplimiento del PDT de
la página web
forma anual.
Ultimo Ranking- EL
5 Ranking fiscal (ultimo) X PDF- DNP 2018 MUNICIPIO ES
SOSTENIBLE
DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL
EN CONSTRU
NO
EXISTE CCIÓN
Adoptar e implementar la
1. X Política de Gestión
Archivo
Documental.
Plan de Gestión
2. X Política de Gestion
Documental
Documental.
INTERNO MECI
INFORME
Página 45 de 71
Tablas de Retención
3. X Política de Gestion
Documental
Documental.
Comité municipal de
4. X X Acto administrativo. Política de Gestion
archivos
Documental.
contratos folios-
contratación-
5. Digitalización Política de Gestion
empalme- actos
Documental.
administrativos
6. Fondos Acumulados X Política de Gestion
Documental.
Existen dos, uno del
2015 hacia atrás y
7. Archivo de Gestión X Política de Gestion
otro del 2016 a la
Documental.
fecha.
Metadatos (Gestión Adoptar e implementar la
8. de documentos Política de Gestion
electrónicos). Documental.

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN
POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la

toma de decisiones y la mejora continua”.
INTERNO MECI
INFORME
Página 46 de 71
NO
ITEM DESCRIPCION EXISTE EN CONSTRUCCION EVIDENCIA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
EXISTE
Gestión documental y
Se recopila la
recopilación de la
información por Implementar la Política
1. información de los
dependencias y cada de Gestión Documental
productos generados
una hace foliación.
por todo tipo de fuente.
Memoria institucional
recopilada y disponible No esta
2. X
para consulta y implementada
análisis.
Espacios de trabajo que
Existen espacio
promueven el análisis
como biblioteca
3. de la información y la
pública , salón
generación de nuevo
comunal-
conocimiento.
Los resultados de la
gestión de la entidad se
incorporan en
Cada dependencia Implementar la Política
repositorios de
4. X realiza informe de de Conocimiento y la
información o bases de
gestión. Innovación
datos sencillas para su
consulta, análisis y
mejora.
INTERNO MECI
INFORME
Página 47 de 71
Decisiones
institucionales No existe sistemas de
Implementar la Política
incorporadas en los información, se
5. X de Conocimiento y la
sistemas de registra en formatos
Innovación
información y de cada dependencia
disponibles.
Alianzas estratégicas o
grupos de investigación
donde se revisen sus
experiencias y se No existe
6. X de Conocimiento y la
compartan con otros, investigación.
Innovación
generando mejora en
sus procesos y
resultados.
DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
INTERNO MECI
INFORME
Página 48 de 71
NO EN
Verificar lo cargado Publicar procesos de

Publicación gestión contractual
1. X X en plataforma y lo contratación en página
actualizada
físico SECOP
Existe en el Manual
Publicación en la página web la de Funciones, el cual
2. X
estructura organizacional está publicado en
página web,
Publicación Manual de funciones
3. X
y competencias laborales
Publicación manual de procesos y
4. X
procedimientos
Publicación actualizada servidores
5. X
de la Entidad - SIGEP
Publicación informacion trámites
6. X
y servicios SUIT
Publicación servicios que presta la
7. X
Entidad
8. Actualización página Web X
Utilización medio electrónico para
9. X
PQRS
Publicación actualizada de planes
10. X
y programas
INTERNO MECI
INFORME
Página 49 de 71
Para el año 2018 no

Realizar informe de
se ha realizado
rendicion de cuentas
11. Publicación rendición de cuentas X informe de rendicion
antes del 30 de marzo de
de cuentas de la
cada año
entidad
Publicación horario de atención de
12. X
la Entidad
Publicación contactos de la
13. X
entidad

DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
POLITICA DE CONTROL INTERNO

NO EN CONS RECOMENDA
ITEM DESCRIPCION EXISTE EVIDENCIA OBSERVACIONES
EXISTE TRUCCIÓN CIONES
Plan anticorrupción y Realizar actividades de
Valores y principios del servidor
1. X Atención al Ciudadano reconocimiento al
público
- Código integridad servidor público.
Acto administrativo
Crear el comité
Decreto 034 de 2007,
Comité Institucional de Institucional de control
2. X por medio del cual se
Coordinación de Control Interno interno según lo
adopta el modelo
señalado en el Decreto
estándar de control
INTERNO MECI
INFORME
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interno MECI 618 de 2017.art

1000:2005 del 2.2.2.1.1.5
municipio de Recetor.
Actualizar el manual
Niveles de responsabilidad y Manual de Decreto 010 de 2004 y
3. X de funciones y
autoridad funciones Decreto 001 de 2012.
competencias.
Talento Humano de carácter Implementar la Política

4. X
estratégico de Talento Humano.
Personal idóneo para la gestión del de Gestión del
5.
riesgo y el control Conocimiento e
innovación.
La Secretaria de
Planeación es el área
encargada del
direccionamiento
Plan de estratégico y Dar aplicación a la
Direccionamiento Estrategico y
6. X Desarrollo planeación operatividad del
planeación institucional
2016-2019 institucional, MIPG.
articulando todas las
áreas de la entidad
hacia el cumplimiento
de las metas fijadas.
Cada secretario-
Decreto 815 de 2018 y
reposan en las hojas de
7. Evaluación del desempeño laboral X demás normas
vida de los
complementarias.
funcionarios-
INTERNO MECI
INFORME
Página 51 de 71


NO EN CONSTRU OBSERVACI RECOMENDACI

ITEM DESCRIPCION EXISTE EVIDENCIA
EXISTE CCIÓN ONES ONES
Diseñar, adoptar e
Política de Existe Mapa implementar la
1. Administración del X PAAC de Riesgos en Política de
Riesgo el PAAC Administración del
Riesgo.
Acto administrativo
Responsable del
Secretaria de Delegación de
2. Sistema de Control X
general funciones de Control
Interno
Interno.
Comité Institucional de
3. Coordinación de X
Control Interno
4. Mapa de Riesgos X PAAC

INTERNO MECI
INFORME
Página 52 de 71
Realizar monitoreo y
Monitoreo y efectividad Seguimiento efectividad de la
5. x
de la gestión del riesgo al PAAC gestion del riesgo,
dejando documento.


NO EN
INTERNO MECI
INFORME
Página 53 de 71
Acciones para Identificación Definir acciones para

1. mitigar los X de Riesgos de mitigar riesgos e
riesgos Contratación implementar
Controles en Implementar la Política

2. X
materia de TIC de Seguridad Digital
Comité
Institucional de
3. X
Coordinación de
Control Interno
Política de
operación - Manual de
4. X
procesos y Funciones
procedimientos
Responsable de Dependencia
5. las actividades X Secretaria General. Delegación de funciones.
de control Control Interno

INTERNO MECI
INFORME
Página 54 de 71

NO EN
Información relevante y de
calidad para apoyar el
1. X Acto administrativo. Realizar Capacitación.
funcionamiento del control
interno
Comunicar internamente la
Direccionamiento de
información requerida para
2. X información y
apoyar el funcionamiento del
comunicaciones
Sistema de Control Interno.
Correo electrónico,
comunicación
3. Canales de comunicación X
interna, cartelera
institucional.
Métodos de comunicación
4. X Correo electrónico.
efectiva
Adoptar un sistema de
5. Sistemas de información X informacion para
Comunicación.
INTERNO MECI
INFORME
Página 55 de 71


EN
NO OBSERVACIO
ITEM DESCRIPCION EXISTE CONSTRU EVIDENCIA RECOMENDACIONES
EXISTE
CCIÓN NES
Garantizar la realización
de interventorías y/o
designación de
Actividades de monitoreo y
1. X supervisión técnica,
supervisión continua
administrativa y financiera
sobre ejecución de
recursos del estado.
Procesos y procedimientos de
2. X
evaluación
Las funciones
de control
Dar cumplimiento a la
interno las
3. Auditoria interna X normatividad sobre
realiza un
control interno.
funcionario con
funciones de
INTERNO MECI
INFORME
Página 56 de 71
secretaria
general.
El municipio
cuenta con
método de
comunicación
interna y externa Adoptar Plan de
a través de Comunicación Interna
4. Métodos de comunicación efectiva X
página web de dentro de la Política de
la entidad, Gobierno digital
comunicación
interna, cartelera
municipal,
avisos etc.
Informes de
Realizar la autoevaluación
gestion de cada
5. Autoevaluación de servidores públicos X del cumplimiento de
área
metas y compromisos.
organizacional.
Último informe.
Julio 2019 Cumplir con el informe
Responsable pormenorizado de control
Informe pormenorizado de control
6. X X Secretaria interno en los tiempos
interno
General / definidos en la
Profesional a normatividad.
cargo.
INTERNO MECI
INFORME
Página 57 de 71
INSTITUCIONALIDAD 2016-2019
DECRETO N° 008, de fecha 21- Febrero de 2018, “Por medio del cual se conforma el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se adopta el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG, en la Administración Central del Municipio de Recetor
Casanare”.
DECRETO N° 021, de fecha 10 Julio de 2018 “Por el cual se crea el comité institucional
de coordinación de control interno del municipio de Recetor Casanare”.
RESOLUCION N° 121, de fecha 05 de Abril de 2018, “Por medio del cual se adopta el
código de integridad dentro de la dimensión de talento humano del modelo integrado de
planeación y gestión -MIPG del municipio de Recetor Casanare”.
DECRETO N° 021, de fecha Septiembre 04 de 2019, “Por la cual se integra y se establece
el reglamento de funcionamiento del Comité Municipal de Gestión y Desempeño de
Recetor Casanare”.
RESOLUCION N° 372, Octubre 24 DE 2018, “Por medio del cual se adopta la política de
talento humano del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del municipio de
RECETOR CASANARE”.
RESOLUCION N° 373, (Octubre 24) de 2018, “por medio del cual se adopta la política de
planeación institucional del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del
municipio de Recetor Casanare”.
RESOLUCION N° 374 DE 2018, (Octubre 24), “Por medio del cual se adopta la política
de gestion presupuestal del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del
de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos del modelo integrado de
planeación y gestión –MIPG del municipio de Recetor Casanare”.
de defensa jurídica del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del municipio de
recetor Casanare”.
RESOLUCION N° 377 DE 2018,(Octubre 24), “Por medio del cual se adopta la política
de gobierno digital del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del municipio de
INTERNO MECI
INFORME
Página 58 de 71
de seguridad digital del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del municipio
de Recetor Casanare.
de racionalización de tramites del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del
de servicio al ciudadano del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del
de participación ciudadana del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del
de evaluación y desempeño del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del
de gestion documental del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del municipio
de Recetor Casanare”.
RESOLUCION N° 384 DE 2018, (Octubre 24), “por medio del cual se adopta la política
de transparencia y acceso a la informacion del modelo integrado de planeación y gestión
–MIPG del municipio de Recetor Casanare”.
RESOLUCION N° 385 DE 2018, (Octubre 24), “por medio del cual se adopta la política
de gestion del conocimiento y la innovación del modelo integrado de planeación y gestión
–MIPG del municipio de Recetor Casanare”.
de control interno del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG del municipio de
INTERNO MECI
INFORME
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Análisis de Resultados FURAG II -2018

Índice de desempeño institucional – IDI
Gráfico 1. Medidor - Índice de desempeño Institucional
Fuente: Resultados FURAG II-2018

Analisis Resultados del IDI Recetor Casanare
El índice de desempeño institucional refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la
eficacia, eficiencia y calidad; las gráficas permiten ver los resultados obtenidos por la entidad frente
a su desempeño institucional; la primera arroja el puntaje que logró la entidad y segunda indica la
posición en quintiles según el grupo par. El quintil es una medida de ubicación que le permite a la
entidad ver que tan lejos esta del puntaje máximo dentro del grupo par; para el caso del municipio
de Recetor se encuentra ubicado entre los rangos 3 y 4. Es decir que la entidad hace parte del 20%
de la entidades que están por encima del 60% de las entidades con menores puntajes y por debajo
del 20% de la entidades con mayores puntajes en el desempeño institucional del grupo par.
INTERNO MECI
INFORME
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Resultados Dimensiones de MIPG Recetor Casanare
Analisis Resultados de las dimensiones de MIPG Recetor Casanare

La grafica nos permite ver los índices de gestión de cada una de la dimensiones de MIPG,
a saber: (Talento humano, Direccionamiento estratégico, Gestion con valores para
resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestion del
conocimientos y control interno); como se puede evidenciar la lámina está compuesta por
un gráfico y una tabla resumen, que permite comparar el resultado de la entidad (municipio
de Recetor) frente al resultado del grupo para de las entidades de la rama ejecutiva del
orden territorial, de acuerdo a cada dimensión. El gráfico Radar muestra el puntaje que
obtuvo la entidad (Municipio de Recetor) por cada dimensión, y lo compara con el puntaje
máximo del grupo de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial. Para la entidad
(Municipio de Recetor) está representado por el color azul y el color naranja se refiere a
las entidades de la rama ejecutiva del orden territorial.
La tabla de apoyo resume los resultados del grafico radar, de manera ordenada desde la
dimensión uno, Talento Humano hasta la dimensión siete, Control Interno, mostrando el
máximo puntaje del grupo de entidades frente al puntaje obtenido por la entidad (Municipio
de Recetor). Esta tabla permite evidenciar con cifras la distancia que existe entre el puntaje
de la entidad (Municipio de Recetor) y el máximo puntaje obtenido por las entidades del
grupo de la rama ejecutiva del orden territorial.
INTERNO MECI
INFORME
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Resultados Políticas de MIPG Recetor Casanare
Analisis Resultados de las Políticas de MIPG Recetor Casanare

Este gráfico de barras permite ordenar las políticas de gestion y desempeño institucional
de acuerdo al puntaje obtenido en cada uno de ellas, de manera descendente, en el eje X
se ubica la política y en el eje Y clasifica la política de acuerdo al puntaje obtenido en una
escala de 0 a 100. Lo que quiere decir que la primera barra (Azul) representa la política
que obtuvo el mayor puntaje, mientras que la última barra (roja) representa la política que
obtuvo el menor puntaje. Los colores permiten identificar las políticas que tienen
mayores avances y en cuales se debe priorizar acciones de mejora continua.
INTERNO MECI
INFORME
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Resultados por índices Detallados Por Política de MIPG Recetor Casanare.

INTERNO MECI
INFORME
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INTERNO MECI
INFORME
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Analisis Resultados Índices Detallados de MIPG Recetor Casanare

La anterior tabla muestra los resultados obtenidos por la entidad Municipio de Recetor,
frente a cada índice de gestión y desempeño del MIPG, el modelo contempla 104 índices;
pero se consideran las particularidades de la entidad, en tal sentido el número de índices
que aplican a la entidad municipio de Recetor Casanare varia. La tabla permite evidenciar
el puntaje obtenido en cada índice evaluado para la entidad frente al máximo puntaje
obtenido del grupo de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial.
INTERNO MECI
INFORME
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PLANES DE ACCIÓN 2019 – MIPG

Nota: Los planes de acción se entregan en medio magnético
1. Control interno
2. Direccionamiento y planeación
3. Gestión Presupuestal
4. Gestión documental
5. Gobierno Digital
6. Integridad
7. Participación ciudadana
8. Plan anticorrupción
9. Racionalización de trámites
10. Rendición de Cuentas
11. Seguimiento, evaluación Desempeño
12. Servicio Ciudadano
13. Transparencia y acceso a la información
INTERNO MECI
INFORME
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CONCLUSIONES1
 El Modelo Integrado de Planeación y Gestion le permite a la entidad una planificación y

gestión acorde a sus necesidades, es por ello que durante el periodo 2016-2019, se lograron
avances significativos como la elaboración de todos los actos administrativos de
institucionalidad, elaboración de las 16 Políticas con su respectiva adopción mediante acto
administrativo y publicadas en la página web del municipio.
 Si bien el talento humano es el eje fundamental del modelo; se evidencia que el talento
humano de la entidad municipio de Recetor presenta renuencia y apatía al cambio cultural
y organizacional lo que conlleva a tener barreras en la implementación y consolidación
del modelo en la entidad.
 El gerente público (alcalde) debe tener pleno conocimiento del modelo como herramienta
que permite dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de
la entidad.
 De acuerdo al análisis de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
– MIPG en el desarrollo del talento humano en la entidad (alcaldía de Recetor Casanare )
y teniendo en cuenta los resultados alcanzados en FURAG II, se puede afirmar que este
podría haber alcanzado resultados más positivos y más favorables para la entidad, debido
a que para la vigencia 2017 se generaron planes de acción los cuales evidenciaron las
variables más débiles que presentaba en su momento la entidad, esto se hubiese logrado si
el gerente público se hubiese apropiado y motivado el talento humano que cumple su
quehacer diario no en las mejores condiciones laborales, para generar valor en lo público
y cumplir de una manera ágil, correcta y oportuna la atención a la ciudadanía.
 La implementación del MIPG en la entidad alcaldía de Recetor puede convertirse en ser
una entidad pionera en la maduración del modelo, siempre y cuando la entidad a través del
gerente publico permita al nombrar o vincular a través del mérito, cumpliendo con perfiles
y competencias que permitan cubrir y satisfacer las necesidades de la ciudadanía,
generando valor público en cada uno de los servicios que ofrece la entidad.
 El modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite la articulación del sistema
de control interno y el modelo estándar de control interno MECI, a través de los
componentes de ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control,
informacion y comunicación y actividades de monitoreo, llegando a ser más efectivo en
cada uno de los seguimientos y controles que se llevan a diario al interior de la entidad
1 Ing. Edgar Aníbal Ángel Rojas

INTERNO MECI
INFORME
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alcaldía de Recetor Casanare; actuando bajo los principios de transparencia e integridad,

sin dejar de lado que su actuar es preventivo en cada acción que se lleve a cabo en
cumplimiento de su misionalidad de la entidad y brindando el apoyo a los procesos que lo
ameriten.
 Las diferentes dimensiones que integran el modelo integrado de planeación y gestión y
donde se hace énfasis en al dimensión del talento humano como el corazón del modelo,
resulta la importancia que las personas que se vinculen con la entidad, en el cumplimiento
de sus metas y objetivos se suscriban planes de acción que conllevan al fortalecimiento de
las competencias e idoneidad del talento humano que hace parte la entidad, con el fin de
motivar el recurso humano por medio de estrategias y actividades que deben hacer parte
de los planes estratégicos como capacitacion, bienestar, vacantes, previsión y salud y
seguridad en el trabajo, toda vez que sin el talento humano idóneo no se podría cumplir el
fin de las dimensiones de MIPG.
INTERNO MECI
INFORME
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RECOMENDACIONES 2
Teniendo en cuenta los avances en el proceso de implementación del modelo integrado de

planeación y gestión se hace necesario recomendar al gerente público entrante (alcalde) los
siguientes aspectos:
 Realizar el proceso de actualización del manual de funciones y competencias laborales.
 Efectuar el estudio técnico para el proceso de rediseño de la entidad
 Elaborar los diferentes planes estratégicos que permitan motivar e incentivar al recurso
humano.
 Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.
 Definir los indicadores de gestión de la entidad.
 Sistematizar el seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal y EOT
 Garantizar la realización de la rendicion de cuentas ante la comunidad sobre el
cumplimiento del PDT de forma anual.
 Adquirir e implementar un sistema de informacion para la secretaria de planeación.
 Consolidar la política de administración del riesgo.
 Diseñar, adoptar la Política de Atención al Ciudadano.
 Actualizar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
 Actualizar el mapa de riesgos de la entidad teniendo en cuenta los procesos de la entidad.
 Actualizar el manual de procesos y procedimientos, Modelo estándar de control interno-
MECI
 Adoptar la política de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto público.
 Adoptar e implementar la Política de Gestión Documental.
 Actualizar las tablas de retención y valoración documental acorde al organigrama de la
entidad.
2 Ing. Edgar Aníbal Ángel Rojas

INTERNO MECI
INFORME
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 Adecuar un espacio para el archivo de la entidad que cumpla con lo parámetros del archivo
general de la nación.
 Implementar la política de gestion del conocimiento e innovación.
 Verificar la congruencia entre las plataformas SIGEP I, SECOP I (contratos de prestación
de servicios).
 Brindar personal idóneo para el área de control interno como eje independiente que permite
un actuar preventivo y de mejora continua.
 Adoptar un sistema de información y comunicación para la entidad
 Garantizar la realización de auditorías internas a los procesos administrativos, financieros
y contractuales que lleva a cabo la entidad en su quehacer diario.
 Dar cumplimiento a la normatividad de Control Interno.
 Realizar seguimiento a todas las plataformas que maneja la entidad, desde la oficina de
control interno.
INTERNO MECI
INFORME
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BIBLIOGRAFÍA
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUyN
jM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
INTERNO MECI
INFORME
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ANEXOS
1. Carpeta + CD, con documentación Metodología para la implementación del modelo integrado de
planeación y gestion MIPG.
2. Carpeta de sistema de gestión y seguridad en el trabajo
3.

Informe de Gestión 2016 - 2019 - Capitulo #2 PDF

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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL

INFORME DE GESTIÓN - PERIODO CONSTITUCIONAL 2016 -2019

INFORME POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

LETICIA PALACIOS BERNAL

NIDIA ALEJANDRA RODIRGUEZ MORENO

Ing. FERNEY AMEZQUITA BARRERA

YORLEY VILLAMOR ROA

NORA ISABEL COBOS CHAVES

Política de Planeación Institucional ..........................................................................................22

Índice de control Interno ..........................................................................................................34

Adicionalmente, las entidades encontrarán en cada entidad líder de política, el respaldo a

1. Entregar a la nueva administración un informe que contemple todos los aspectos en

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Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el

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 Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo

 Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno.

Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el

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