SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y Código:

SALUD EN EL TRABAJO CP-D-SST-19

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE Versión: 1
PELIGROS Y VALORACIÓN RIESGOS ago-16

1. OBJETIVOS

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Establecer los lineamientos para la continua identificación de peligros de las actividades
rutinarias y no rutinarias de la organización, valorar y priorizar los riesgos, para la
definición e implementación de los controles necesarios para prevenir incidentes de
trabajo y posibles enfermedades profesionales.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas, procesos, actividades rutinarias y no

rutinarias, de la organización, adicionalmente involucra a todo el personal de la empresa,
temporales, contratistas y visitantes.

3. DEFINICIONES

ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): todo suceso previsto generalmente no deseado que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte o a la empresa daño
en instalaciones, equipos, procesos o producción.

ACTIVIDAD RUTINARIA: Operaciones de planta y procedimientos normales.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Operaciones no programadas y eventuales que implican la

operación de un proceso.

CONSECUENCIAS: se refiere a las alteraciones negativas en el estado de salud, de las

personas, así como en las finanzas e imagen de la empresa.

CONTROLES EXISTENTE: Son las medidas de prevención y control que la empresa ha

puesto en operación bien sea en la fuente, en la fuente, en el medio o en el trabajador.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y

de definición de sus características

EJECUTOR: Persona asignada como responsable y líder por la dependencia ejecutora de

un trabajo mediante un permiso otorgado.

PELIGRO: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la

propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos
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PERMISO DE TRABAJO: Autorización que un responsable de área y emisor otorgan a un

ejecutor para que un grupo de trabajadores asignados realice una actividad específica,

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con un alcance limitado, en un equipo o sistema definido, en una fecha y horas
establecidas y bajo unas condiciones previamente acordadas.

PREVENCIÓN : Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las

fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los Riesgos derivados
del trabajo

PROBABILIDAD: es la cuantificación de una posibilidad que la exposición a un factor de

riesgo con el tiempo genere las consecuencias no deseadas.

PROCESO: Conjunto de actividades que recibe uno o más insumos o pasos y crea un
producto de valor para otro usuario

SUBPROCESO: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar

útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos
dentro de un mismo proceso.

RIESGO: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas en el

trabajo, que puede ser generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar
alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador, como daño en los
materiales y equipos o alteraciones del ambiente.

4. METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y

VALORACIÓN DE RIESGOS

La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debe estructurarse y aplicarse

de tal forma que ayude a la organización a:

 Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los
riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de control que
se deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus
trabajadores y otras partes interesadas;
 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas,
métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base en la
información recolectada en la valoración de los riesgos;
 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas
para reducir los riesgos;
 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de
los riesgos, y
 Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las
medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores.

Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean útiles en la
práctica, GRUPO COMPILES SAS, debe:
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a) designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para

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promover y gestionar la actividad;
b) tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos;
c) consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha
planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos;
d) determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo
para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar
un programa adecuado para satisfacerlas;
e) documentar los resultados de la valoración;
f) realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreos biológicos, si se requiere;
g) tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos,
procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros;
h) tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información de
gremios u organismos de referencia en el tema;

Otros aspectos a tener en cuenta para planear el desarrollo de esta actividad son:
 considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar;
 establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan
conceptos objetivos e imparciales;
 verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia;
 entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad;
 considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre
las acciones que se deben implementar (medidas de control de riesgos)
 asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el
desarrollo de las actividades de la organización, y
 consultar personal experto en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), cuando sea
necesario.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.1. ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y VALORAR LOS RIESGOS

Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos:

1.1.1. Definir el instrumento para recolectar la información

Se debe contar con una herramienta para consignar de forma sistemática la información
proveniente del proceso de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos,
la cual debería ser actualizada periódicamente. Para efectos de esta guía se propone
como ejemplo la siguiente matriz:
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1.1.2. Clasificar los procesos, las actividades y/o las tareas

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Preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable y
reunir la información necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas no rutinarias de
mantenimiento, al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias de producción.

GRUPO COMPILES SAS, debe establecer los criterios de clasificación de los procesos,
actividades y/o tareas, de tal forma que se adapte a su operación y necesidades. Como
por ejemplo:

a) áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de la organización;

b) etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio;
c) trabajo planificado y reactivo;
d) tareas específicas, por ejemplo, conducción;
e) fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento,
reparación y disposición;
f) tareas propias o subcontratadas
g) actividades rutinarias y no rutinarias.

1.1.3. Identificar los peligros

Para identificar los peligros, se deben plantear una serie de preguntas como las
siguientes:
 ¿existe una situación que pueda generar daño?
 ¿quién (o qué) puede sufrir daño?
 ¿cómo puede ocurrir el daño?
 ¿cuándo puede ocurrir el daño?

1.1.4. Actividades Rutinarias y No Rutinarias

Dentro de las actividades rutinarias y no rutinarias GRUPO COMPILES SAS verificara la

frecuencia de al realizar dicha labor, así como los peligros y riesgos involucrados en las
mismas, para lo cual las actividades se podrán clasificar así:

 Actividades Rutinarias

Son aquellas actividades que cumplen con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

 Todos los peligros inherentes al trabajo (herramientas y equipos, elementos de

protección personal, accesorios, etc.) pueden ser controlados por el ejecutor.
 El trabajo no tiene potencial de desestabilizar el proceso de producción.
 El trabajo no deshabilita ningún sistema de seguridad del proceso.
 El trabajo no tiene el potencial de desestabilizar el sistema de generación eléctrica.
 El trabajo no implica la apertura de sistemas de proceso de fluidos peligrosos.
 El trabajo en equipos eléctricos no afecta sistemas que estén en línea y no
requieran de un aislamiento documentado.
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 El trabajo eléctrico clasifica en el concepto de inspección visual y no se requiere

acercamiento humano a conductores energizados, ni la apertura de tableros de

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alta tensión.
 El trabajo no requiere forzamiento de señales en el cuarto de control.
 Trabajos referidos a obras civiles menores, limpieza de cunetas, diques y equipos.

 Actividades No Rutinarias en Frio

Son aquellas actividades que se ejecutan en sitios donde:

 Existe la probabilidad de presencia de gases, vapores o materiales inflamables y

que la actividad a ejecutar no involucra el uso de herramientas, equipos o
procedimientos que generen llama abierta, alta temperatura, alto nivel de energía
o calor o produzcan chispa a temperaturas cercanas a las de ignición de los
productos presentes.
 Se utilicen herramientas, equipos o procedimientos que generen llama abierta, alta
temperatura, alto nivel de energía o calor o produzcan chispa a temperaturas
cercanas a las de ignición de los productos presentes y no exista la probabilidad
de presencia de gases, vapores o materiales inflamables.

Ejemplos: Reparación o mantenimiento de equipos no considerados de bajo riesgo,

Excavaciones mayores de 0.30 metros, Limpieza de fosos, alcantarillas, etc.

 Actividades No Rutinarias en Caliente

Son aquellas actividades que se ejecutan en sitios donde existe la probabilidad de

presencia de gases, vapores o materiales inflamables e involucran el uso de
herramientas, equipos o procedimientos que generan llama abierta, alta temperatura, alto
nivel de energía o calor o producen chispa a temperaturas cercanas a las de ignición de
los productos presentes. Ejemplos: Esmerilar, romper concreto, operar vehículos, equipos
o maquinaria (eléctricos o de combustión interna), equipos portátiles que tengan otras
fuentes de energía.

 Actividades No Rutinarias Eléctricas

Son aquellas actividades que se realizan en los equipos o componentes que hacen parte
del área eléctrica y en cualquier actividad donde el análisis de riesgos determine que
existe la potencialidad de liberar un peligro de tipo eléctrico, que requieren un permiso
eléctrico.

 Actividades No Rutinarias en Altura

Son aquellas actividades que requieran que una persona se desplace por una superficie
superior a 1.50 m o superior. Requieren de un certificado para trabajar en alturas, lo cual
incluye Trabajos en andamios, escaleras, excavaciones, cubiertas, plataformas sin
barandas, entre otros, donde se debe identificar claramente el sitio del trabajo y los
sistemas de protección tanto pasivos como activos los cuales deben ser certificados por
una persona competente en el ámbito de la Legislación Nacional. Todo trabajo que se
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esté realizando en alturas debe ser suspendido en presencia de lluvias y/o tormentas
eléctricas

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 Actividades No Rutinarias en Espacios Confinados

Son aquellas actividades que se realizan en un espacio o lugar encerrado o parcialmente

encerrado, con aberturas limitadas para entrar y salir, que ofrece ventilación natural
limitada y puede contener (o producirse en él) gases inflamables, contaminantes
peligrosos para la salud o concentraciones peligrosas de oxígeno, que lo hacen un
escenario con riesgo altamente probable de lesión grave por las sustancias o condiciones
peligrosas dentro del mismo o muy cerca de él, por lo que no está diseñado ni es apto
para la permanencia continua de personas. Como ejemplos de espacios confinados
tenemos: Trabajos en Zanjas, fosos, alcantarillas, encierros temporales u otros espacios
similares.

Para la descripción y clasificación de los peligros se podrá tener en cuenta siguiente tabla.

1.1.5. Efectos posibles

Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o
salud de los trabajadores, se deben tener en cuenta preguntas como las siguientes:
 ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?
 ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?

Se debe tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta
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consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de largo
plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición).

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1.1.6. Identificar los controles existentes

GRUPO COMPILES SAS, debe identificar los controles existentes para cada uno de los
peligros identificados, y clasificarlos en:
 Fuente,
 Medio
 Trabajador y
 Método (Control Administrativo)

Se debe considerar también los controles administrativos que se han implementado para
disminuir el riesgo, por ejemplo: inspecciones, ajustes a procedimientos, horarios de
trabajo, entre otros.

El proceso de capacitación como estrategia de prevención de riesgo, se puede considerar

en la identificación de los controles.

1.1.7. Análisis del Riesgo

En esta etapa se desarrollan 3 actividades:

a. Identificación del peligro

Para la identificación del peligro se deben establecer tres preguntas: ¿Existe fuente de
daño?, ¿Quién puede ser dañado?, ¿Cómo puede ocurrir el daño?, una vez determinada
la existencia del peligro establecemos a que clasificación pertenece y como lo planteamos
según la clasificación. (Ver Anexo A. Listado de Peligros)

b. Estimación del Riesgo

En esta fase se debe precisar el riesgo de acuerdo a dos variables: la Probabilidad

Estimada y la Consecuencia Esperada, lo anterior pretende determinar el valor de una
cosa no material, esto implica dificultades ya que los riesgos no se pueden pesar y medir,
por tanto siempre llevará una carga subjetiva, que debe ser mínima en la medida que el
profesional que la desarrolla es experto en el tema.

La estimación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible.

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD LIGERAMENTE MODERADAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO DAÑINO DAÑINO
BAJA Trivial Tolerable Moderado
MEDIA Tolerable Moderado Importante
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ALTA Moderado Importante Intolerable

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En la siguiente tabla se relaciona un criterio que debe servir como punto de partida para la
toma de decisiones, esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la
que deben adoptarse las medidas.

RIESGO ACCIÓN
Trivial No se requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica
Tolerable
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene
la eficacia de las medidas de control
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
Moderado precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado.
No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
Importante
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
Intolerable
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo

c. Valoración del Riesgo

En esta fase se determina de acuerdo a las siguientes tablas, los criterios de evaluación
del Riesgo en las variables determinadas: CONSECUENCIA y PROBABILIDAD

Se debe tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta
consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo o emergencias),
y las de largo plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición).

CONSECUENCIAS
Ligeramente Dañino
Moderadamente Dañino
Extremadamente Dañino
DESCRIPCIÓN
Tratamiento de primeros auxilios, Lesiones superficiales, de poca
gravedad, no incapacitantes o con incapacidades menores. Pérdidas
financieras pequeñas
Requiere de tratamiento médico, todas las EP no mortales,
esguinces, torceduras, quemaduras, golpes severos, fracturas.
Pérdidas financieras altas.
Muerte, Lesiones graves, progresivas. Enorme pérdida financiera

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN
Baja El daño ocurrirá raras veces o solamente en circunstancias excepcionales
Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Alta El daño ocurrirá siempre o en la mayoría de las circunstancias
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1.1.8. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos

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Los Niveles de Riesgo, como se muestra en la Tabla anterior, forman la base para decidir
si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente muestra el tipo
de control y la urgencia que se debería proporcionar al control del riesgo.

El resultado de una valoración de los riesgos debería incluir un inventario de acciones, en

orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles.

1.1.9. Criterios para establecer controles

Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma detallada
es mucho más fácil para GRUPO COMPILES SAS determinar qué criterios necesita para
priorizar sus controles; sin embargo, en la práctica de la empresa en este proceso
deberían tener como mínimo los siguientes tres (3) criterios:
 Peor(es) consecuencia(s)
 Número de Expuestos
 Existencia de requisito legal y otros aplicables

1.1.10. Medidas de Intervención

Una vez completada la valoración de los riesgos GRUPO COMPILES SAS, debe estar en
capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse,
o si se requieren nuevos controles.

Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían

priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por
la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad
potencial de la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los controles contemplada en la
norma NTC-OHSAS 18001:2007, así:
 Controles por Eliminación: modificar un diseño para eliminar un peligro (por ejemplo,
introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de
manipulación manual).
 Controles por Sustitución: sustituir por un material menos peligroso o disminuir la
energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la
temperatura, etc.).
 Controles de Ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc., es decir, diseño, instalación y/o
mejora de sistemas o protecciones.
 Controles Administrativos señalización, advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones, programas, planes, controles de acceso,
capacitación del personal.etc.
 Controles por Elementos o Equipos de Protección Personal (EPP): suministro de
elementos o equipos de protección personal (por ejemplo gafas de seguridad,
protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores
y guantes, etc.)
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Al aplicar un control determinado se deben considerar los costos relativos, los beneficios
de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones disponibles.

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Una vez que GRUPO COMPILES SAS, haya determinado los controles, puede necesitar
priorizar sus acciones para implementarlos. Para priorizar las acciones, se tendrá en
cuenta el potencial de reducción de riesgo de los controles planificados.

1.1.11. Revisión de la conveniencia del plan de acción

GRUPO COMPILES SAS, debe generar un proceso de revisión del plan de acción
seleccionado con personal experto interno o externo, o ambos, esto garantizaría que el
proceso de valoración de los riesgos y de establecimiento de criterios es correcto y la
ejecución del proceso es eficaz.

1.1.12. Mantenimiento y actualización

GRUPO COMPILES SAS, debe identificar los peligros y valorar los riesgos
periódicamente. La determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o varios de
los siguientes aspectos o necesidades:
 Determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes.
 Responder a nuevos peligros.
 Responder a los cambios que la empresa ha llevado a cabo.
 Responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento, investigación de
incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas de los
procedimientos de emergencia.
 Cambios en la legislación.
 Avances en las tecnologías de control.
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.

NOTA La empresa debe conservar las diferentes versiones de actualización de la identificación de

los peligros y valoración de los riesgos, con el fin de poder ver su progreso y trazabilidad al
proceso.

1.2. RECURSOS UTILIZADOS

1.2.1. Humano-Competencias

 Coordinador Sistema Integral.

 Gerente.
 Personal de GRUPO COMPILES SAS.

1.2.2. Físicos

 Computador.
 Elementos de oficina.
 Normas de consulta
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1.2.3. Software

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 Sistema operativo, procesador de palabras, hoja de cálculo.
 Correo electrónico.
 Acceso a Internet.

6. REGISTROS

 Listado maestro de registros

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Cambio

1 15-08-16 Creación del procedimiento