FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Para : COMITÉ ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO C.A.F.

 ENSAYO FINANCIERO RECUPERACION INVERSION NUEVO ESPACIO ACADEMICIO TECNOLOGIA AEREA DRONE Y FOTOGRAMETRIA PARA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Actividad VALOR EN UNID/ Unid Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades
PESOS DIA /
SERVICIO Valo
POR UNIDAD r

Periodos – meses - año UND S EMES TRE 1 S EMES TRE 2 S EMES TRE 3 S EMES TRE 4 TOTAL DE ES TUDI ANTES

NUMEROS DE ESTUDIANTES (CUPO MAXIMO 30) FACULTAD ARQUITECTURA 25,00 Un 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

NUMEROS DE ESTUDIANTES (CUPO MAXIMO 30) INGENIERIA CIVIL 25,00 Un 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
NUMERO DE ESTUDIANTES VACACIONAL 25,00 UN 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

VALOR TOTAL NUMERO DE ES TUDI ANTES POR S EMES TRE 75,00 75,00 75,00 75,00 300,00

I NGRES OS Valor Valor Valor Valor Valor

VALOR MATRICULA DE ESPACIO ACADEMICO CREDITO LIBRES ARQUITECTURA 512.480,00 Un 12.812.000,00 12.812.000,00 12.812.000,00 12.812.000,00 51.248.000,00
VALOR MATRICULA DE ESPACIO ACADEMICO CREDITO LIBRES INGENIERIA CIVIL 512.480,00 Un 12.812.000,00 12.812.000,00 12.812.000,00 12.812.000,00 51.248.000,00

VALOR MATRICULA DE ESPACIO ACADEMICO CREDITO LIBRES VACACIONAL 512.480,00 Un 12.812.000,00 12.812.000,00 12.812.000,00 12.812.000,00 51.248.000,00

VALOR TOTAL DE I NGRES OS 38.436.000,00 38.436.000,00 38.436.000,00 38.436.000,00 153.744.000,00

EGRES OS DOCENCI A, EQUI POS , Y S OFTW ARE Valores Valores Valores Valores Valores

Docente Hora catedra Arquitectura (Pregrado) 70.845,00 48,00 hora 3.400.560,00 3.400.560,00 3.400.560,00 3.400.560,00 13.602.240,00

Docente Hora catedra Ingenieria Civil (Pregrado) 70.845,00 48,00 hora 3.400.560,00 3.400.560,00 3.400.560,00 3.400.560,00 13.602.240,00

Docente Hora catedra Arquitectura e ingenieria civil(Pregrado) 70.845,00 48,00 hora 3.400.560,00 3.400.560,00 3.400.560,00 3.400.560,00 13.602.240,00
Compra de dos (2) Equpos Dron DJI PANTHON 5.500.000,00 1,00 UN 5.500.000,00 5.500.000,00 - - 11.000.000,00

Tutoria Aula Virtual 15.000,00 144,00 hora 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 8.640.000,00
Proceso de Pre-capacitacion Docente en el manejo del software 4PIXD Y/O CONTEXCAPTURE y EQUIPOS DRONE
(2 docentes con Diplomado en Docencia y gestion curricular y Mediaciones pedagogicas y conocimientos en montaje
de Aula Virtual de las facultades de Arquitectura e ingenieria civil tiempo completo) 3.200.000,00 2,00 1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00

Compra de SOFWARE 4PIXD Y/O CONTEXCAPTURE (LICENCIA ACADEMICA 10 AÑOS CON ACTUALIZACION
ANUAL EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR SOFTWARE PARA 25 EQUPOS) 27.670.000,00 1,00 UN 13.835.000,00 13.835.000,00 2.767.000,00 2.767.000,00 33.204.000,00

COS TO TOTAL EGRES OS DOCENCI A, EQUI POS Y S OFTW ARE 33.296.680,00 33.296.680,00 15.128.680,00 15.128.680,00 96.850.720,00

EGRES OS S ERVI CI OS PUBLI COS Y MANTENI MI ENTO

Mantenimiento Equpos Drone 450.000,00 1,00 gb 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00

Depreciación 307.488,00 1,00 gb 307.488,00 307.488,00 307.488,00 307.488,00 614.976,00

Servicios Publicos (Energia, Agua, Alcantarillado, infraestructura) 350.000,00 1,00 gb 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 700.000,00

Imprevistosx1% (Combustibles y otros). 150.000,00 1,00 gb 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00

COS TO TOTAL EGRES OS S ERVI CI OS PUBLI COS Y MANTENI MI ENTO 1.257.488,00 1.257.488,00 1.257.488,00 1.257.488,00 5.029.952,00

COS TO TOTAL EGRES OS DE PROCES OS OPERATI VOS 34.554.168,00 34.554.168,00 16.386.168,00 16.386.168,00 101.880.672,00

Costo Unitario 460.722 460.722 218.482 218.482 339.602

EGRES OS DE ADMI NI S TRACI ON GERENCI AL

Administración 5% 1.727.708,40 1.727.708,40 819.308,40 819.308,40 4.274.725,20

Retenciones y declaracion de rentas 384.360,00 384.360,00 384.360,00 384.360,00 1.153.080,00

COS TO TOTAL EGRES OS DE PROCES OS ADMI NI S TRATI VOS 2.112.068,40 2.112.068,40 1.203.668,40 1.203.668,40 6.631.473,60

COS TO TOTAL DE OPERACI ÓN 36.666.236,40 36.666.236,40 17.589.836,40 17.589.836,40 108.512.145,60

Costo unitario total 488.883 488.883 234.531 234.531 361.707

RES ULTADOS :
Utilidad Neta(%) 1.769.763,60 1.769.763,60 20.846.163,60 20.846.163,60 45.231.854,40
4,60 4,60 54,24 54,24 29,42

NOTA: Los equipos Drones y el sofware su inversion se recupera en un año según lo proyectado en la presente tabla, teniendo en cuenta lograr los cupos maximos de aulas presenciales equivalente a 25 estudiantes, dos grupos por Facultad y grupo
vacacional. Igualmente se debe tener en cuenta que esta asignatura es teorica practica con tecnologia de punta que genera costos adicionales, razon por la cual la presente electiva de creditos libres cuyo valor por tres (3) creditos esta en el año
2017, por $ 457.571 debe anexar un componentes tecnologico de un 12% de su valor, razon por la cual el precio de credito de esta asignatura para la generacion de rentabilidad para la universidad proyectandose un costo de $ 512.480 a razon de
$ 170.827 por credito, asumiendo que el nuevo espacio academico tiene 3 creditos.