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  • Matriz de Caracterización de Procesos

    Cargado por

    Paola Ortiz Esparza
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    Este documento presenta una plantilla para caracterizar procesos mediante una matriz con 15 campos que incluyen el nombre del proceso, responsable, objetivo, alcance, entradas, proveedores, actividades, salidas, clientes, documentación, subprocesos, riesgos, requisitos obligatorios, procesos relacionados e indicadores de gestión. La matriz sirve para documentar y analizar procesos de manera sistemática.

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    MATRIZ-DE-CARACTERIZACIÓN-DE-PROCESOS.docx

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    de 1

    MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

    1. Nombre del proceso: 2. Responsable:


    3. Objetivo: 4. Alcance:
    5. Entradas 6. Proveedores 7. Actividad 8. Salidas 9. Clientes

    10. Documentación 11. Sub. Procesos 12. Riesgos

    13. Requisitos obligatorios 14. Procesos relacionados 15. Indicadores de gestión

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