Programa de Especialización en Dirección de Proyectos

Curso: Gestión de la Calidad en Proyectos

Modelo Plan de Gestión de la Calidad
Profesor: Ing. William Inafuku, MBA, PMP®, MBTI®

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

v201909

NOMBRE DEL PROYECTO

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE RELLENO
HIDRÁULICO (BACKFILLING) EN LA COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

POLÍTICA, ESTÁNDARES, NORMAS, REQUISITOS DE CALIDAD, U OTROS, APLICABLES AL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN

(Identificación de la política de calidad, estándares, normas o requisitos de calidad aplicables al proyecto, con la justificación o sustento correspondiente)

POLÍTICA, ESTÁNDARES, NORMAS, REQUISITOS DE CALIDAD (U JUSTIFICACIÓN

OTROS) APLICABLES AL PROYECTO P R E R R O OT (Otra, especificar)
O L T C T T
Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM C 136 X X

SMEWW-APHA-AWWA-WEF. 23 rd Ed. 2017. Part-2130 B. Turbidity. Nephelometric X X

Method.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF. 23 rd Ed. 2017. Part-2540 D. Solids. Total Suspended X X

EPA. Method 200.7. Revisión 4.4. Determination of metals and trace elements in water X X
by Inductively Coupled Plasma- Atomic. Emission Spectrometry. – (Metales totales)
EPA. Method 200.7. Revisión 4.4. Determination of metals and trace elements in water X X
and wastes by Inductively Coupled Plasma- Atomic. Emission Spectrometry. –
(Metales disueltos)
Contenido de humedad del relave – ASTM D2216 X

Gravedad Específica de Sólidos - ASTM D854-10/ AASHTO T 100 X

Ensayo de Corte Directo – ASTM D3080 X X

Ensayo Slump aplicado a concreto – ASTM C143 X

AWS B2.1 Specification for Welding Procedure and Performance Qualification – X

(Aseguramiento de Calidad)

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AWS D1.1 Structural welding (steel) – (Control de calidad) X

IEEE Std 400-2001 – Prueba y Diagnóstico de cable de energía X

PO: Política de la Organización RL: Requerimiento Legal ET: Especificación Técnica RC: Requisito Contractual RT: Recomendación Técnica

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

Calidad de construcción según la norma técnica peruana y otros estándares internacionales.

ENTREGABLES Y PROCESOS DEL PROYECTO SUJETOS A REVISIÓN

ENTREGABLE / PROCESO PROCEDIMIENTOS RECURSOS
(Entregable/Proceso que requiere un procedimiento de para (Procedimientos previstas para realizar la gestión de calidad (Recursos necesarios para aplicar los procedimientos de
gestionar la calidad) en el proyecto) gestión de calidad)
3.4.1. Losa de patio de maniobras Ensayo Slump aplicado a concreto – ASTM Supervisor de calidad civil
C143 – Aseguramiento de calidad.
3.4.3. Losa de zanja de relleno Ensayo Slump aplicado a concreto – ASTM Supervisor de calidad civil
C143 – Aseguramiento de calidad.
3.6.1. Tks agitadores AWS B2.1 Specification for Welding Procedure Supervisor de calidad Mecánico
3.6.2. Bombas y Tuberías and Performance Qualification –
(Aseguramiento de Calidad)
3.6.1. Tks agitadores AWS D1.1 Structural welding (steel) – (Control Supervisor de calidad Mecánico
3.6.2. Bombas y Tuberías. de calidad)
IEEE Std 400-2001 – Prueba y Diagnóstico de Supervisor de calidad Eléctrico
3.7.2 Tableros eléctricos y cables cable de energía (Aseguramiento de calidad)
5.1. Documento de conformidad de Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM C Supervisor de calidad Metalurgista
funcionamiento de sistemas eléctricos – 136 – (aseguramiento de calidad)
acondicionamiento de pulpa.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF. 23 rd Ed. 2017. Supervisor de calidad Ambiental
Part-2130 B. Turbidity. Nephelometric Method.
(aseguramiento de calidad)

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SMEWW-APHA-AWWA-WEF. 23 rd Ed. 2017. Supervisor de calidad Ambiental

Part-2540 D. Solids. Total Suspended
(aseguramiento de calidad)
EPA. Method 200.7. Revisión 4.4. Determination Supervisor de calidad Ambiental
of metals and trace elements in water by
Inductively Coupled Plasma- Atomic. Emission
Spectrometry. – (Metales totales)
(aseguramiento de calidad)
Contenido de humedad del relave – ASTM Supervisor de calidad Metalurgista
D2216 (aseguramiento de calidad)
Gravedad Específica de Sólidos - ASTM D854- Supervisor de calidad Metalurgista
10/ AASHTO T 100 (aseguramiento de calidad)
Ensayo de Corte Directo – ASTM D3080 Supervisor de calidad Civil
(aseguramiento de calidad)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF. 23 rd Ed. 2017. Supervisor de calidad Ambiental
Part-2130 B. Turbidity. Nephelometric Method.
(control de calidad)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF. 23 rd Ed. 2017. Supervisor de calidad Ambiental
Part-2540 D. Solids. Total Suspended (control
de calidad)
EPA. Method 200.7. Revisión 4.4. Determination Supervisor de calidad Ambiental
of metals and trace elements in water by
Inductively Coupled Plasma- Atomic. Emission
Spectrometry. – (Metales totales) (control de
calidad)
6.3. Tajo piloto de relleno hidráulico en interior Ensayo de Corte Directo – ASTM D3080 Supervisor de calidad Civil
mina. (control de calidad)

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL PROYECTO

DISEÑO DEL PRODUCTO

(Explicar cómo se va realizar el diseño de los productos del proyecto)

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1.0 Proceso de Diseño del Producto

1.1 Determinamos la característica de Calidad

1.1.1 Variables: (a) Resistencia relleno hidráulico: 450 kpa, (b) Capacidad: 450 m3/día y (c) Resistencia del concreto: C 210 kg/cm2

1.2 Determinación de la evaluación estadística de la conformidad del Producto

1.2.1 Variable: Distribución Normal.

1.3 Determinación de la Confiabilidad del Producto

1.3.1 Variable: (a) 450 kpa, (b) 450 m3/dí y (c) C 210 kg/cm2, a lo largo de 15 años.

1.4 Ciclo de Vida del Desarrollo del Producto

1.4.1 Fase de Diseño
a. Problemas claramente definidos.
b. Consenso entre las partes.
1.4.2 Fase de Especificaciones Técnicas.
a. Requisitos del cliente. Control
b. Forma, uso, función, confiabilidad. Calidad
1.4.3 Fase de Concepto. Control Calidad +
a. Posibles soluciones del problema. Confiabilid
b. Evaluar fiabilidad de la solución.
1.4.4 Diseño Detallado
a. Desarrollo de planes específicos.
b. Para el producto o proceso.
1.4.5 Fase de Prototipo
a. Un modelo es evaluado.
b. Se ratifica que cumpla lo solicitado.
1.4.6 Fase Productiva (Construcción e implementación)
a. Producción a escala industrial.
b. Aseguramiento de la calidad.
1.4.7 Fase de Uso Normal
a. Lealtad o aceptación del cliente.

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b. Servicio Post Venta.

1.4.8 Fase de Obsolescencia
a. Pérdida de funcionalidad o uso esperado, que también ser causado por una falla mayor.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
(Explicar cómo se hace el seguimiento para cumplir con los estándares y normas a fin de asegurar que se lograrán los objetivos de calidad del proyecto)

Para el aseguramiento de la calidad del proyecto

1. El Supervisor de calidad, cuya especialidad es mecánica de fluidos, capacitará al personal encargado de la instalación de las bombas
centrifugas para pulpas mineras; lo hará 6 días antes de la instalación y con ello conseguirá que dicha instalación se haga de acuerdo a
criterios de calidad de la empresa encargada.
2. Cada 200 horas se realizara la calibración de los equipos de control de flujo de pulpas de relleno hidráulico, esto con el propósito de
garantizar una velocidad de flujo de 14 m/seg la cual es adecuada para la tubería de 4 pulgadas usada en la instalación.
3. Para el correcto “empalme“ de las tuberías se contratara soldadores certificados y homologados al standard AWBS- 6G, la responsabilidad
de esta labor la tendrá el Ingeniero de estructuras metálicas.

MEJORA DE PROCESOS
(Explicar cómo se realiza una mejora de procesos)

La mejora de procesos en se dará de la siguiente forma:

1. La mejora puede ser identificada por cualquier colaborador.

2. El colaborador solicita el formato al gerente de proyectos.
3. Con el formato el colaborar registra la mejora.
4. El gerente de proyectos revisa la mejora y procede a pasar a aprobación.
5. En caso de desaprobación, se procede sólo a registrar la solicitud de mejora.
6. En caso de aprobación se procede a implementar la mejora y a realizar un monitoreo para cuantificarla.

PROCEDIMIENTOS (DE CALIDAD) RELACIONADOS AL PROYECTO

GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
(Explicar cómo se va a realizar la gestión de las no conformidades)

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El proceso de gestión de no conformidades sigue los siguientes pasos:

1. Al ocurrir la no conformidad, esta es identificada por el responsable de control de calidad.

2. El mismo responsable de control calidad registra la No Conformidad (NC) en el formato y se envía al responsable del entregable.
3. El responsable del entregable evalúa la NC y la clasifica en Defecto, con observaciones y Aceptada.
4. Cuando es defecto se procede a rehacer el producto.
5. Cuando es con observaciones se procede sólo a cambiar algunos parámetros para levantar la NC.
6. Cuando es aceptada se continúa con el producto, el responsable del proyecto asume el riesgo y le comunica al cliente para su aprobación.
7. Si el cliente aprueba la aceptación, se acepta el producto.
8. Si el cliente rechaza la observación, el responsable vuelve a evaluar la NC.
9. Finalmente, el responsable de control de calidad documenta lo ejecutado.

PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS

(Explicar cómo se identifican, documentan, implementan y se controla la aplicación de acciones correctivas)

Los procedimientos serían:

1. Considerar las características de la situación que requiere solución, a saber: naturaleza de la incidencia y sus efectos eventuales, reportes
previos, indicadores de medición, trabajo hecho.
2. Identificar la causa de la situación y describirla con la mayor precisión posible para diseñar una solución eficaz.
3. Establecer las acciones que permitan eliminar la falla detectada, esto se realizara a través de un cronograma con plazos, responsables y
tiempos asignados.
4. Luego de registrar los resultados, el equipo evaluador verificara si los fallos han sido corregidos y si las causas del mismo han sido
eliminadas. De no ser así, se implementaran nuevas soluciones.

MEJORA CONTINUA
(Explicar cómo se va a realizar el proceso de mejora continua utilizando el ciclo PHCA: Quienes participan, frecuencia, herramientas a emplear, etc.)

La mejora continua de la calidad del proyecto se realizará de la siguiente forma:

1. Planificar: De modo continuo el supervisor de calidad; en base a los objetivos, políticas, procesos de calidad y requisitos del cliente elabora
un plan de mejora de modo quincenal.
2. Hacer: Implementar lo definido en el plan de mejora.
3. Controlar: Realizar el seguimiento y la medición de lo implementado, cuyos resultados serán evaluados por el supervisor y reportados al
gerente de proyectos.
4. Actuar: En base a los resultados se tomarán medidas preventivas y correctivas.

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ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Definición de roles y responsabilidades para la gestión de calidad del proyecto)

ORGANIGRAMA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO

(Organigrama del equipo encargado de la gestión de la calidad en el proyecto. Es distinto al organigrama del proyecto, solo deben estar definidos los roles que tienen alguna
responsabilidad en la gestión de calidad del proyecto)

Gerente del
proyecto

Supervisor de Supervisor de Supervisor de

Supervisor de Supervisor de Supervisor de
calidad de calidad calidad
calidad Civil calidad Mecánico calidad Eléctrico
Instrumentación Ambiental Metalurgista
ROLES RESPONSABILIDADES
(Denominación del rol) (Qué le corresponde realizar sobre la gestión de calidad)
Gerente del proyecto Principal responsable de la gestión de calidad del proyecto.

Supervisor de calidad Especialista encargado de la supervisión de la calidad de la parte civil del proyecto.
Civil
Supervisor de calidad Especialista encargado de la supervisión de la calidad de la parte mecánico del proyecto.
Mecánico
Supervisor de calidad Especialista encargado de la supervisión de la calidad de la parte eléctrica del proyecto.
Eléctrico
Supervisor de calidad de Especialista encargado de la supervisión de la calidad de la parte de instrumentación del proyecto.
instrumentación

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Supervisor de calidad Especialista encargado de la supervisión de que se cumplan los estándares ambientales en el producto final
Ambiental y en el desarrollo del proyecto.
Supervisor de calidad Especialista encargado de la supervisión de la calidad de la parte metalúrgica del proyecto.
Metalurgista

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1
ANEXO 2

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha Aprobado por Fecha

12/10/2019 12/10/2019 12/10/2019

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