PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Código: SGI-FO-006

VERSI
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ON
01 17/09/2020 Emisión inicial

ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ

Coordinador QA/QC Coordinador de Calidad
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CALIDAD
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Este documento hace parte del Sistema de Gestión Integral de DANCAR MONTAJES Y
SERVICIOS S.A.S, reúne la información general de la ejecución de las obras de:

• Servicios de ingeniería ambiental

• Proyectos de silvicultura y conservación ambiental
• Ejecución de planes de compensación ambiental
• Consultoría Ambiental (PMA- EIA)
• Proyectos piscícolas (Repoblamientos icticos)
• Venta y transporte de agua en bloque
• Proyectos de desarrollo rural y fomento ecoturístico
• Controles sanitarios
• Implementación y ejecución de proyectos con energías renovables
• Diseño de proyectos de ingeniería
• Trámites para el otorgamiento de permisos por uso y aprovechamiento de recursos
naturales (Concesiones de agua superficiales y subterráneas, aprovechamiento
forestal, vertimientos, emisiones, entre otros).

Para la operación, tiene asociados otros documentos como manuales, procedimientos,

formatos y otros documentos necesarios para cumplir los requisitos especificados por EL
CLIENTE.

DATOS BASICOS

DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL NIT 900132965-3
S.A.S
DIRECCIÓN CR 4 Nº 30B - 0 7 TEL 3142352277
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA
GRADO Y CLASE DE
2 TURNOS DE TRABAJO Mañana
RIESGO
HORARIO OFICINA Lunes a sábado: 7:00 Am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 Pm
HORARIO Lunes a viernes: 7:00 Am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 Pm
OPERATIVO Sábado: 7:00 Am a 12:00 m y de 1:00 pm a 3:00 pm
TOTAL CENTROS DE
Oficina / Campo CIUDAD Puerto Boyacá
TRABAJO
RESPONSABLE DEL
SG SSTA
POBLACIÓN ADMINISTRACIÓN OPERATIVO TOTAL
DISTRIBUCIÓN DEL
HOMBRES
PERSONAL POR
MUJERES
SEXO
TOTAL
MISIÓN

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Generamos valor a nuestros grupos de interés, a través del desarrollo de proyectos

ambientales en el sector industrial cumpliendo con altos estándares operacionales y
comprometidos con el desarrollo sostenible.

VISION

Ser el aliado estratégico de preferencia de nuestros clientes actuales y potenciales por

contribuir al logro de sus objetivos, garantizando así la continuidad del negocio.

POLÍTICA DE CALIDAD

Todos los procesos desarrollados por nuestra empresa DANCAR MONTAJES Y

SERVICIOS S.A.S,, deben estar enmarcados por un exigente sistema de gestión de calidad:
ligados al compromiso de excelencia en el manejo y disposición de los recursos, mejorando
e innovando continuamente para así asegurar la confianza y credibilidad de nuestros
clientes, proveedores y colaboradores. 

Es política de DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S, velar y propender por el

continuo perfeccionamiento, generando bienestar social y laboral a nuestro grupo de
colaboradores, lo que sin duda nos conducirá y acercará día a día a la excelencia.
Mantener en todos los proyectos desarrollados y por desarrollar, los estándares de calidad,
cumpliendo estrictamente la normatividad vigente en materia ambiental y seguridad
industrial, así como las complementarias que se susciten en el ámbito laboral.

POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (HSE)

DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S, en el marco del desarrollo de sus

actividades misionales, direcciona recursos orientados a controlar y mitigar los peligros y
riesgos laborales, ratificando su compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y
daños a la propiedad; mediante programas de gestión encaminados a mejorar las condiciones
de trabajo, fomento de estilos de vida saludable y comportamientos seguros de los grupos de
interés.

Así mismo, consiente de su compromiso con la prevención de la contaminación, identifica y

controla los impactos ambientales significativos, promoviendo el desarrollo sostenible y el
uso eficiente de los recursos naturales; minimizando el impacto socio-ambiental sobre sus
áreas de influencia.

Esta política fundamenta su gestión en el cumplimiento de los requisitos legales y otros

aplicables; y la mejora continua del desempeño en seguridad, salud y ambiente.
VALORES INSTITUCIONALES

El cliente primero

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Nuestra gestión está orientada a conocer y superar las expectativas del cliente interno y
externo, construyendo así relaciones sólidas y duraderas de mutuo beneficio.
 
Excelencia Operativa
Promovemos la búsqueda constante de nuevas alternativas que generen la mejora continua
de nuestros procesos, logrando así reconocimiento y diferenciación por nuestro alto
desempeño.
 
Integridad
Nuestras acciones se enmarcan en los principios de transparencia, honradez, respeto, justicia
y ética profesional, siendo coherentes en nuestro pensar, decir y actuar.

Compromiso
Entregamos lo mejor de sí mismos en nuestro hacer diario, reflejando nuestro total
compromiso con el logro de los objetivos organizacionales, la satisfacción del cliente y el
desarrollo de nuestros grupos de interés.
 
Trabajo en equipo
Fomentamos el desarrollo individual y grupal a través de espacios de participación,
cooperación y aprendizaje, reconociendo que el talento humano es el motor de la
organización.

CADENA DE VALOS SISTEMA DE

GESTION INTEGRAL

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OBJETIVO GENERAL

• Cumplimiento del objeto del contractual en los términos señalados por el cliente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Ejecución de las Obras programadas de acuerdo al Cronograma de trabajo

presentado por el cliente

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 Garantizar el cumplimiento de las obligaciones Contractuales, enfocadas en

nuestras diferentes áreas de Acción: Operaciones, Recurso Humano, Gestión de
abastecimiento, Gestión Integral HSE-Q, Gestión tecnológica, Comunicaciones y
Área Financiera.
 Conocer y dar cumplimiento a todos los Procedimientos, Guías y políticas
presentadas por nuestro cliente como medio de apoyo para la ejecución del
Contrato
 Profesionalizar el desarrollo de todas las Actividades técnicas asociadas al Contrato
en sus fases de Planeación, Ejecución, Supervisión- Control y Cierre de los procesos

Este documento hace parte del Sistema de Gestión Integral de DANCAR MONTAJES Y
SERVICIOS S.A.S, reúne la información general de la ejecución de las obras OBJETO DEL
CONTRATO. Tiene asociados otros documentos como manuales, procedimientos, formatos
necesarios para cumplir los requisitos especificados por EL CLIENTE
1.

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1. OBJETO Y ALCANCE

El siguiente plan de Aseguramiento de la Calidad busca garantizar que las actividades

ejecutadas por DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S, correspondientes sus obras,
se realicen de acuerdo a los requerimientos del CLIENTE, los requisitos legales de SG-SST
y cumpliendo con las normas aplicables al proyecto de acuerdo a los procedimientos,
políticas y guías que integran el contrato.

2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y HSE PARA LA OBRA

 Cumplir con las Especificaciones Técnicas exigidas por CLIENTE, para la

ejecución de todos los ítems contractuales
 Cumplir todas las normas legales y técnicas sobre seguridad industrial, salud
ocupacional, protección ambiental, Prevención y Control de incendios así como
las Normas, Manuales, Procedimientos y Guías que la Empresa establezca con
este respecto.
 Cumplir con el Manual del Contratista de HSE.
 Conocer, difundir y dar cumplimiento a las guías, procedimientos y políticas de
estricto cumplimiento con nuestro Cliente Contratante
 Mantener un Ambiente de Trabajo Adecuado
 Garantizar la excelente calidad en los trabajos establecidos en los ítems
contractuales cada fase.
 Dar cumplimiento a los Planes de Acción en HSEQ y operaciones para el
contrato con los procedimientos específicos de dicha área de gestión. Con el
apoyo del grupo HSEQ que reglamentan el cumplimiento de las Especificaciones
técnicas de las actividades de obra.
 Disminuir los índices de accidentes de trabajo y de ausentismo.
 Garantizar el mejoramiento continuo y el desempeño de la Seguridad, Salud en el
trabajo, ambiente y calidad.
 Cumplir con las Metas establecidas por el cliente en materia de HSE para el año.

Estos son los procedimientos internos de DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S,

para dar cumplimiento en el Área HSEQ.

IDENTIFICA DESCRIPCION PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O

CION MANUAL
HSE-FO-001 Matriz Identificación valoración control riesgos
HSE-FO-002 Matriz de requisitos legales y otros en HSE
HSE-FO-003 Fo Programa de Gestión
HSE-FO-004 Fo Orden y Aseo
HSE-FO-005 Fo Inspección Botiquín fijo

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IDENTIFICA DESCRIPCION PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O

CION MANUAL
HSE-FO-006 Fo inspección extintores
HSE-FO-007 Fo Matriz asignación EPP cargo
HSE-FO-008 Fo Matriz análisis vulnerabilidad
HSE-FO-009 Fo control disposición final residuos
HSE-FO-010 Fo reporte de investigación de incidentes
HSE-FO-011 Fo control cuasi accidentes
HSE-FO-012 Fo informe Seguimiento Semanal HSE
HSE-FO-013 Fo control estadístico ausentismo
HSE-FO-014_ Fo Inspecciones pre-operacionales
024
HSE-FO-025 Ficha consulta respuesta ante emergencias
HSE-FO-026 Fo inspección EPP
HSE-FO-028 Fo Inspección pre-operacional excavaciones
HSE-FO-029 Fo control almacenamiento combustibles
HSE-FO-030 Fo control materiales de cantera
HSE-FO-031 Formato control transporte agua
HSE-FO-032 Fo inventario Forestal
HSE-FO-033 Fo verificación análisis trabajo seguro
HSE-FO-034 Fo reporte Emergencias
HSE-FO-035 Fo Insp. preoperacional volquetas
HSE-FO-036 Fo Insp. preoperacional equipos livianos
HSE-FO-037 Fo consulta peligro control riesgos
HSE-FO-040 Fo Consulta aspectos control impacto ambiental
HSE-FO-041 Fo consulta emergencia vial
HSE-FO-042 Fo Plan preparación y respuesta ante emergencia
HSE-FO-043 Fo Limpieza alcantarilla
HSE-FO-044 Formato medevac
HSE-FO-045 Fo inspecciones preoperacionales herramientas menores
HSE-FO-046 Fo control inspecciones
HSE-FO-047 Lista de chequeo descargue de combustible
HSE-FO-049 Fo inspección ambiental
HSE-FO-050 Fo inspección preoperacional rana
HSE-FO-051 Fo inspecciones preoperacionales vibro concreto
HSE-FO-052 Fo inspección ensamble y uso de andamios
HSE-FO-055 parte por infracción a las normas HSEQ
HSE-FO-056
HSE-FO-058
HSE-FO-059
HSE-FO-060
HSE-FO-061
HSE-FO-062 Lista de chequeo para movilización de equipo
HSE-FO-063 Fo entrega EPP
HSE-FO-064 Fo Matriz identificación aspectos valoración impactos control
ambiental

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IDENTIFICA DESCRIPCION PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O

CION MANUAL
HSE-FO-065 Fo Control entrada EPP y Dotación
HSE-FO-069 Fo evaluación de peligros en operaciones simultaneas
HSE-FO-076 Procedimiento Trabajo Excavaciones
HSE-PR-024 Instructivo movimiento de tierras
HSE-IN-004 Instructivo operación retroexcavadora
HSE-IN-010 Instructivo operación volqueta
HSE-IN-011 Instructivo transporte pasajeros
HSE-IN-012 Procedimiento gestión adecuada agua y energía
HSE-IN-013 Procedimiento gestión residuos sólidos y líquidos peligrosos
HSE-IN-016 procedimiento construcción alcantarilla
HSE-PR-003 Procedimiento construcción filtros
HSE-PR-005 Procedimiento movimiento de tierra
HSE-PR-010
HSE-PR-012
HSE-PR-014
HSE-PR-015

Se realizará un seguimiento a los anteriores Objetivos a lo largo de la ejecución del contrato según
los procesos del Sistema de Gestión Integral de DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S,
descritos en el Manual de Gestión de Integral.

Se Realizará identificación de peligros /aspectos por cargos teniendo en cuenta

las actividades rutinarias y no rutinarias del proyecto, según la metodología
1. Identificación de establecido por el Área Gestión Integral a través del formato HSE-FO-001
Peligros en SST y Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de
Aspectos Ambientales controles, además de usar la metodología de la matriz RAM; donde se elabora
Significativos, el Respectivo ATS y panorama de riesgo. Todo el personal de DANCAR
Valoración de Riesgos MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S, que labora en el Proyecto asistirá en
e Impactos Coordinación con el cliente a la inducción en HSE. Del mismo modo se
Ambientales capacitará en: “MANEJO DEFENSIVO” a todo personal que incluya dentro de
Significativos sus actividades conducción, el cual es certificado por el cliente o por un ente
competente. Además; se desarrollarán todas las capacitaciones planeadas según
el plan de acción.

2.Requisitos legales y El Sistema de Gestión Integral, cuenta con el HSE-PR-002 Procedimiento para
otros Identificación, evaluación y cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos, donde se estipula la metodología para identificar y acceder a los
requisitos legales aplicables, los cuales son evaluados para garantizar su
cumplimiento a través del Registro Magnético HSE -FO-002 Matriz de
requisitos legales y otros en HSE; este control es realizado por el área de
Gestión Integral junto con la coordinación jurídica quienes se encargan de
garantizar su cumplimiento en el proyecto. Realizando revisiones periódicas y

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garantizando su cumplimiento.

Se han establecido objetivos, metas y programas de gestión según la

identificación de peligros/aspectos y cumpliendo con los requisitos legales se ha
diseñado el programa de salud ocupacional y plan de manejo ambiental del
proyecto, lo cual se garantiza la ejecución de actividades por medio de los
3. Objetivos, Metas y programas de gestión; donde se establecen las actividades de cada programa,
Programas responsables, fecha de cumplimiento, e indicador de cumplimiento y eficacia.
Los programas que se aplicaran al proyecto son Medicina Preventiva y del
trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, Manejo de residuos sólidos y
líquidos peligrosos, Manejo de Residuos sólidos Reciclables.

Se han definido la estructura del proyecto en el organigrama y las

4 Estructura y
responsabilidades y funciones en el manual de funciones y responsabilidades de
Responsabilidades
DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S, específicas para el Proyecto.

5.Seguimiento y Se realizará seguimiento mensual a los indicadores de cada programa de gestión

medición de los para garantizar el cumplimiento y eficacia del desempeño de los programas
resultados seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental.

Los incidentes y accidentes serán reportados y serán entregados al coordinador

HSE quien realizará la investigación y determinará el plan de acción inmediato.
Adicionalmente DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S, ha definido en
los instructivos: para la investigación de incidentes, HSE-IN-002, y, Para
realizar reportes de incidentes de trabajo, HSE-IN-003. Además, se reportarán
6. Accidentes,
incidentes, no mensualmente, por el comité de investigación de incidentes y accidentes de la
conformidades, empresa, para realizar el seguimiento a los casos reportados, de acuerdo a lo
acciones correctivas y definido en el Instructivo para realizar reportes de incidentes de trabajo, HSE-
preventivas IN-003.
De igual forma, cualquier No conformidad real o potencial detectada en el
proyecto, serán evidenciadas en el formato de acción correctiva/ preventiva y
mejora, MEJO-FO-001, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de
acciones correctivas, preventivas y de mejora, MEJO-PR-003.

Se programará auditoría interna integral bajo los requisitos ISO 9001 – ISO
7. Auditoria 14001 – ISO 45001 y RUC para el proyecto según programa de auditorías de la
empresa.

3. AUTORIDADES Y RESPONSABLES

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A continuación, se exponen las autoridades y responsables del cumplimiento de las

obligaciones contractuales. En cada una de éstas se han creado planes de Acción
teniendo como meta cubrir todas las áreas de desempeño del Contrato garantizando así el
cumplimiento, la eficiencia, la comunicación y el trabajo en equipo.

El equipo de trabajo recibe apoyo en los diferentes niveles y temas por parte de las Áreas
de Gestión desde la Oficina Principal de la Empresa. Para lo cual se tiene establecidos
unos niveles y procedimientos de comunicación interna difundidos previamente en el
grupo. El siguiente cuadro resume los niveles de responsabilidad:

RENDICION DE
ACTIVIDAD AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTA
CUENTAS
GESTION DE
Director de proyecto
OPERACIONES: Presidente Residente General, Presidente
Director Operaciones
PROGRAMACIO Vice Pdte. Operaciones Ing. Planner, Vice Pdte. Operaciones
Supervisor
N Y EJECUCION Gerente Operaciones Topógrafo Gerente Operaciones
Maquinaria y equipo
DE LA OBRA

Jefe Administrativo
GESTION Vicepresidencia admtiva. Director Talento Vicepresidencia admtiva
Proyecto, Auxiliar
HUMANA y financiera humano y financiera
Nomina
Coordinador HSE
Equipo HSE
GESTION HSEQ Gerente Gestión Integral Coordinador de Gerente Gestión Integral
Ingeniero QA/QC
calidad
GESTION DE Vice Pdte. Admtiva y Gestión de Vice Pdte. admtiva y
Líder Negociaciones
ADQUISICIONES Financiera abastecimiento - Financiera
Líder Compras
(Compras) Director admtivo. Oficina Principal Director admtivo.
Jefe Admtivo
Proyecto- Ing.
GESTION Vice Pdte. admtiva y Gerente tesorería - Planner- ing. Vice Pdte. admtiva y
FINANCIERA Financiera Director Financiero residente - Jurídica – Financiera
Área Contabilidad-
Tesorería
GESTION
TECNOLOGICA Secretaria General,
Coordinador
Y Presidente Jefe Administrativo Presidente
Sistemas
COMUNICACIO proyecto
NES
GESTION EN
Director talento
RESPONSABILI Gerente Gestión Integral Jefe Administrativo Gerente Gestión Integral
humano
DAD Director talento humano Equipo HSE Director talento humano
Coordinador Calidad
SOCIAL

4. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Los procesos típicos que se llevan a cabo para cumplir los objetivos en ésta área de gestión
son los que se relacionan a continuación:

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CORTO PLAZO
 Selección de candidatos al puesto de trabajo que estén potencialmente
calificados 
 Retener a los mejores empleados 
 Motivar a los empleados 
 Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse en la organización 
 Aumento de la productividad 
Objetivo  Mejorar la calidad de vida en el trabajo 
 Cumplimiento de la normativa y legislación. 

LARGO PLAZO
 Conseguir la rentabilidad y competitividad a lo largo del tiempo
 Mejorar la efectividad en las actividades ejecutadas dentro del presente
contrato.

Incluye todas las actividades requeridas para realizar el reclutamiento,

Alcance selección, contratación y evaluación del personal que participe en la
ejecución del contrato.

PROCEDIMIENTOS GESTION HUMANA

ACTIVIDAD ACCIONES
Proceso Reclutamiento  Aplicar procedimientos Internos GH_PR_001 selección contratación
Y selección personal; GH-IN-001 Instructivo contratación directa
 Aplican los siguientes documentos:
GH_DOCI_001 Guía Inducción
GH_DOCI_002 Folleto Inducción general
GREC_GU_001 Guía normativa Gestión humana
Proceso de
GH_FO_002 Lista chequeo inducción
Contratación
GH_FO_003 Solicitud personal - GH_FO_014 Ficha ingreso
GH_FO_027 Evaluación inducción general
GH_FO_028 Evaluación inducción especifica activa
GH_FO_029 Evaluación inducción especifica operativa
Evaluación Desempeño GREC_FO_006 Evaluación Desempeño

5. GESTION DE RECURSOS / MANTENIMIENTO Y

TRANSPORTE

Para la Construcción de Localizaciones Petroleras, siendo el movimiento de tierras una de

las actividades más importantes, DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S,. cuenta con
una supervisión de maquinaria y equipos, La cual es responsable de brindar mantenimiento
preventivo y correctivo, efectivo, con el fin de mantener en un alto porcentaje el
funcionamiento y utilización de los vehículos, equipos livianos y pesados.

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El proceso de mantenimiento cuenta con los siguientes documentos y registros los cuales
apoyan el control, cumplimiento y eficiencia en la Gerencia de Mantenimiento.

IDENTIFICACION DESCRIPCION
FORMATO PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O MANUAL
MANT-FO-001 Orden de trabajo
MANT-FO-002 Acta entrega equipos - livianos
MANT_FO_008 Acta Entrega Traslado Excavadora
MANT_FO_010 Acta Entrega Traslada motoniveladora
MANT_FO_012 Acta Entrega Traslado Compactador y Vibro-compactador
MANT_FO_013 Acta Entrega Traslado Volqueta
MANT_FO_015 Planilla Actividad Diaria OT
MANT_FO_022 Reporte diario de equipos
MANT_FO_025 Planilla Diaria Combustible

6. PROCESO DE COMPRAS – GESTION DE ADQUISICIONES

Todas las Actividades requeridas para dar cumplimiento a lo establecido, incluyendo las
metas u cronogramas de trabajo planteados son fundamentales para ANCAR. Sin embargo;
existen algunos elementos críticos que se controlaran mediante este Plan de Aseguramiento
de la Calidad. Estos elementos son:

Elementos de protección personal:

 Cascos
 Gafas
 Camisa
 Pantalón
 Botas
 Guantes
 Mascarillas (según protocolo Bioseguridad)

Estos como a todos los elementos se gestionarán de acuerdo al Procedimiento de Compras

de ANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S, pero, hay especial cuidado en Programar,
ejecutar, controlar y cerrar estrictamente los procesos que involucran suministros, ya que
generalmente no suelen estar involucrados en la ruta crítica de la programación general de
las plataformas, pero su cumplimiento y entrega oportuna al cliente en el lugar indicado es
fundamental para ésta área de Gestión.

A continuación, se relacionan los documentos y registros que apoyan el desarrollo de las

Actividades en ésta área de gestión:

IDENTIFICACI DESCRIPCION

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ON FORMATO PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O MANUAL

SADM-PR-001 Procedimiento compras
SADM-PR-002 Procedimiento ordenes de servicio
SADM-FO-001 Formato Novedades Evaluación proveedores
SADM-FO-002 Formato lista chequeo cierre negociación proveedores
SADM-FO-004 Formato Evaluación Proveedores
SADM-FO-006 Formato Selección de Proveedores

7. GESTIÓN FINANCIERA

Ésta área de la empresa controla todo lo relacionado con el flujo de caja del proyecto y con
el seguimiento a la facturación del mismo, las programaciones de pagos a proveedores y
subcontratistas. Estos son los formatos mediante los cuales el equipo organiza el proceso de
trabajo:

IDENTIFICACION
DESCRIPCION
FORMATO
PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O MANUAL
O PROCEDIMIENTO
CHECK LIST FACTURA Check List de Entrega de Factura
SADM-FO-010 Autorización creación caja menor
SADM-IN-002 Instructivo Gastos Viaje
SADM-FO-005 Formato Legalización Gastos Viaje
SADM-FO-004 Formato Solicitud Gastos Viaje
FINA-FO-006 Formato Registro de proveedores
FINA-FO-007 Formato Devolución de Facturas de proveedores

8. MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS
La Programación de Obra es presentada por DANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S,
teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización general para la intervención de las
áreas, las cuales son pactadas con el cliente; en caso de presentarse cambios en los planos de
obra se realiza un ajuste a la programación y este es conciliado nuevamente con el cliente. El
objetivo primordial es el seguimiento a la Programación de obra, análisis y evaluación de la
ejecución en campo de la Programación planteada y el cumplimiento de la misma, así como
de las Principales obligaciones del Contrato en las diferentes áreas de gestión.

Como parte del seguimiento de las actividades realizadas el equipo HSEQ entrega un
informe de avance de obra periódico y un informe donde se indican el porcentaje de
cumplimiento de cada una de las actividades programadas, se incluye copia de las bitácoras
generadas por el ingeniero Residente donde se evidencian las anotaciones realizadas por
parte del cliente o la interventoría.

Estas acciones constituyen una guía fundamental para el desarrollo de la actividad diaria y
los procedimientos de Evaluación y control internos de la Empresa y la Interventoría. Para

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garantizar trazabilidad y control en las actividades se cuentan con una serie de documentos y
formatos, entre ellos están:

IDENTIFICACION
DESCRIPCION
FORMATO
PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O MANUAL
O PROCEDIMIENTO
OPER-FO-001 FO- Reporte diario de obra.
OPER-FO-005 FO- Control de espesores
OPER-FO-004 FO- Memorias de calculo
OPER-PR-002 Procedimiento de operaciones.
OPER-PR-006 Procedimiento- Desmonte – limpieza y descapote.
OPER-PR-007 Procedimiento- Construcción de cunetas.
OPER-PR-008 Procedimiento- Localización y replanteo.
OPER-PR-010 Procedimiento- Conformación y nivelación de material
OPER-PR-011 Procedimiento Construcción de Filtros ( Geotecnia)
OPER-PR-012 Procedimiento Construcción de Alcantarillas
OPER-PR-013 Procedimiento Cortes Rellenos Compensados Compactados
OPER-PR-014 Procedimientos construcción de gaviones
OPER-PR-018 Procedimiento Tala y Poda de arboles
OPER-PR-021 Procedimiento Transporte e Hincado Tubo Conductor
OPER-PR-023 Procedimiento constructivo para protección de taludes
OPER-PR-025 Procedimiento Conformación y nivelación con material granular
OPER-PR-026 Procedimiento- Suministro e instalación de bases granulares.
OPER-PR-028 Procedimiento - Suministro e instalación de geotextil.
OPER-PR-033 Procedimiento disipadores de energía
OPER-PR-038 Procedimiento Suministro e Instalación de Biomanto
OPER-IN-004 Procedimiento prueba de densidades método cono de arena
OPER-PR-048 Procedimiento de hidrosiembra
R-PROY-CON-CIV-
Obras de Geotecnia
019-V2

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IDENTIFICACION
DESCRIPCION
FORMATO
PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O MANUAL
O PROCEDIMIENTO
R-PROY-CON-CIV-
Verificación de Equipo de Topografía.
018-V2
MECL-OPER-FO-007 Proctor Material Relleno y Afirmado Rev.01
GREC-FO-004 Formato de asistencia de capacitaciones rev.3

9. GESTION DE OPERACIONES - EJECUCION DE LA OBRA

El área de Operaciones controla la Programación, ejecución, Seguimiento y Cierre de los
procesos en campo. La Base de trabajo es la Programación de entrega de locaciones a
construir y áreas a intervenir. Los diferentes trabajos están incluidos y clasificados en las
Actividades o ítems de obra. La herramienta técnica son las especificaciones técnicas que
contienen las generalidades y procedimientos para realizar las obras.

El conocimiento de las especificaciones es fundamental para garantizar la eficiencia en el

cumplimiento de las mismas. En el Área de operaciones se controla, además del
cumplimiento de las actividades de obra, el aseguramiento de la calidad y cumplimiento de
las exigencias del cliente, de las cuales entre otras se encuentran: las constancias de
liberación, replanteos, certificaciones de calidad, certificación de pre-comisionamiento,
dosier de construcción, planos “As Built” acorte a lo construido, en forma física documental
y medio magnético. Acorde a los formatos y guías de referencia acordadas previo inicio de
las obras.

10. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Se identifica el producto y/o servicio por medios adecuados, a través de toda la realización
de la producción, controlando su estado con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición a través de toda la realización de las actividades.

La identificación y trazabilidad se gestionará de acuerdo con el dossier que se entrega al

cliente donde se muestra el producto final describiendo su programación, seguimiento,
certificados de calidad. De igual manera se apoya con el control diario y semanal de las
obras que están en ejecución.

11. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS: GESTION

TECNOLOGICA

Para el control de los documentos, registros y la documentación referente al contrato se

aplicará el procedimiento para el control de documentos y registros, MEJO-PR-001, además
se seguirá el instructivo de copias de seguridad del Área de gestión tecnológica, que tiene su
centro de operaciones en la oficina Principal. Toda la información correspondiente al

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contrato, visto desde sus diferentes áreas de gestión será respaldada de manera digital
durante toda la duración del Contrato y dos (2) años más.

IDENTIFICACION DESCRIPCION
FORMATO O PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO O MANUAL
PROCEDIMIENTO
GTEC-IN-001 Instructivo copia de seguridad
GTEC-FO-001 Formato Control copias de seguridad semanal
GTEC-FO-003 Formato Entrega Devolución Disco Duro a Gerencia
MEJO-PR-001 Procedimiento Control de Documentos

12. CONTROL DE PROPIEDAD DEL CLIENTE

Todos los elementos de propiedad del cliente se gestionarán de acuerdo con el
procedimiento de Control de Propiedad del Cliente.

IDENTIFICACION NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO

OPER-PR-001 Procedimiento de control de propiedad del cliente, revisión: 07
OPER-FO-007 Formato de control de propiedad del cliente, revisión: 03

13. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN

Los dispositivos de seguimiento y medición que se utilizarán en este contrato son:

Laboratorios (pruebas de resistencia de concreto, Ensayos de densidades y demás muestras

coordinadas por el Coordinador HSEQ del proyecto e ingeniero QA/QC).

Equipos de topográfica (ubicación, replanteo, cotas y niveles) elementos indispensables para

la obtención de la información topográfica del proyecto. Estas son las herramientas
mediante los cuales el equipo de Topografía obtiene el Balance topográfico de la plataforma.

IDENTIFICACION NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO

OPER-FO-028 Formato control de equipos topográficos (estación), revisión: 01
Formato determinación de densidad en el terreno con cono-suelos
OPER-FO-013
friccionantes, revisión: 03

14. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

De acuerdo a los resultados del seguimiento y la medición realizados en las actividades se
procederá como indique el procedimiento de Control de Producto No Conforme para
garantizar la conformidad de cada actividad.

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IDENTIFICACION NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO

MEJO-PR-003 Procedimiento de acciones correctiva, preventivas y de mejora
MEJO -PR-004 Procedimiento de evaluación de satisfacción del cliente
MEJO -PR-005 Procedimiento de control de producto no conforme
MEJO-FO-001 Formato de acción correctiva, preventiva y mejora
MEJO-FO-015 Formato de reporte de producto no conforme

15. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

El programa de responsabilidad social de ANCAR MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S,. está
basado en la selección y contratación de la mano de obra, subcontratistas y proveedores de la
región, Además; del cuidado de la fauna y flora presente en los campos y municipios
aledaños a la ejecución de la obra.

16. AJUSTES EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD
Con el fin de cumplir con los requisitos, y previendo que cualquier tipo de proyecto está
sujeto a cambios incluso después de iniciada su ejecución, ANCAR MONTAJES Y
SERVICIOS S.A.S, ajustará el presente Plan de Gestión de Calidad del proyecto según las
modificaciones que se hagan necesarias siguiendo el Procedimiento de Revisión,
Legalización y Modificación de Contratos. Después de realizada la modificación en el
contrato o si la modificación no se realiza por medio de un OTRO SI, se adelanta el
siguiente procedimiento:

 Se realiza un Comité de Operación con el Director de Obra o la persona que conoce

la información a tener en cuenta para el cambio.
 Se analiza la incidencia del cambio en las demás actividades del contrato.
 Se analizan los controles necesarios a llevar.
 Se reprograman las actividades y recursos según la necesidad.
 Se actualiza el Plan de Gestión Integral con la Información obtenida según el
procedimiento de Control de Documentos.
 Se analiza, a la luz del contrato, cómo se registrarán estos cambios en el proceso de
Facturación existente con el cliente.

Cualquier procedimiento específico adicional que sea fundamental para ANCAR

MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S, debido al efecto que este tenga sobre la calidad,
seguridad Industrial y Salud en el trabajo, final de la Obra será creado de acuerdo con el
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procedimiento de Control de Documentos e incluido en este Plan de Aseguramiento de la

Calidad para su aplicación durante el contrato, previo acuerdo entre XXX. Y DANCAR
MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S,

ANEXOS:

 MATRIZ DE INSPECCION Y ENSAYO

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